PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2015 2015-Q2
1. PROJEKTITOIMINNAN KATSAUS 1.1. 30.6.2015 Koulutusyhtymän projektitoiminnan toteutuneet kustannukset olivat ajalla tammi-kesäkuu yhteensä n. 0,65 M. Tämä on lähes 1,0M vähemmän kuin vuosi sitten eli projektitoiminta on vähentynyt n. 59%. Ilman ns. koulutushankkeitakin vähennys on 0,72M, eli n. 55%. Tulosalueittain tarkasteltuna Aikuiskoulutuksen toteutuneet kustannukset vähenivät 0,75M (-71,8%) ja Ammattiopiston 0,34M (-52,4%). Konsernipalveluissa ei ollut hankkeita v. 2014, mikä hieman vaikuttaa kokonaisuuteen. Suurin osa vähennyksestä on tapahtunut toisella vuosineljänneksellä, jonka toteutuma on alle kolmasosa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Syynä kehitykselle on pääosin se, että EU:n vanhan ohjelmakauden (2007-13) hankkeiden rippeitä oli vielä käytettävissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huhti-kesäkuussa ne loppuivat käytännössä kokonaan. Uuden ohjelmakauden EU-hankkeita on saatu käynnistettyä vasta muutamia, joten kahden ohjelmakauden välinen rahoituskatkos osui nyt vuoden 2015 toiselle neljännekselle. Hankehakemuksia on hyvin rahoittajien käsittelyssä ja uusia avautuu koko ajan (mm. Maaseuturahasto), mutta ne ehtivät vaikuttamaan vasta loppuvuoden volyymiä parantavasti. Todennäköisesti myös seuraava vuosineljännes on edellistä vuotta selvästi alhaisemmalla tasolla euromääräisesti tarkasteltuna. Positiivista on se, että pienempiä valtionavustuksia sekä CIMO:n kansainvälisyysrahoituksia on saatu käynnistettyä ja toteutettua lähes aikaisempaan tapaan. Ilman niitä projektitoiminta olisi pysähtynyt käytännössä kokonaan. Projekteja oli käynnissä kesäkuun lopussa yhteensä 68 kpl. ja hankehakemuksia oli käsittelyssä 25 kpl. Projekteja päättyi yhteensä 17 kpl. Seuraavilla sivuilla on esitelty tarkemmin projektitoiminnan toteutumista tulosalueittain, painopisteittäin ja projekteittain. Projektikohtaisia tarkempia tietoja voi lisäksi käydä katsomassa osoitteesta http://prose.kpedu.fi/. 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1 032 323 1 012 380 964 704 735 689 957 780 291 297 846 459 671 798 699 399 697 949 717 589 360 645 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4-6 1-3 KUVA 1. Projektien toteutuneet kustannukset kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä v. 2010-15 2
1 200 000 1 000 000 1 040 445 800 000 600 000 400 000 200 000 0 641 847 305 686 293 189 53 066 0 Ammattiopisto Aikuiskoulutus KOPA 2014 2015 KUVA 2. Projektien toteutuneet kustannukset kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä v. 2014-15 tulosalueittain (koulutushankkeet* mukana) *Koulutushankkeet poikkeavat muusta projektitoiminnasta sisällöllisesti. Ne ovat Pohjanmaan ELYkeskuksen ESR-rahoituksella ostamaa koulutusta. 800 000 700 000 641 847 689 081 600 000 500 000 400 000 300 000 305 686 246 155 2014 2015 200 000 100 000 0 Ammattiopisto Aikuiskoulutus KOPA 0 53 066 KUVA 3. Projektien toteutuneet kustannukset kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä v. 2014-15 tulosalueittain (Ilman koulutushankkeita) 3
2. PROJEKTITOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN JA TULOSALUEITTAIN Koulutusyhtymän projektitoiminta voidaan jakaa kahteen päälohkoon, jotka ovat aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta sekä KPEDU:n oman toiminnan (opetustoiminta, opiskelijahuolto ja kansainvälisyys). Aluetta kehitettiin lähinnä rakennerahastohankkeilla sekä maaseudun kehittämisrahaston varoin, ja omaa toimintaa pienemmillä valtionavustuksilla sekä CIMO:n rahoituksilla. Seuraavien sivujen taulukoissa on kuvattu tulosalueittain ja painopisteittäin projektien kustannusarvion toteutumat sekä hakuvaiheessa olevat projektit. 2.1. Toteutetut projektit 1.1-30.6.2015 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Painopiste Projekti Alkaa Päättyy Tot kust 2015 tot kust yht Omarahoitus-% Päärahoittaja PihviPerho starttaa, keh.hanke 5,0 KP-Liitto 1.2.2015 30.9.2016 80 000 4 088 4 088 PihviPerho starttaa, invest.hanke 5,0 KP-Liitto 1.2.2015 30.9.2016 20 000 4 331 4 331 Forest Fire 0,0 Rieska- Leader ry 1.7.2012 28.2.2015 40 000 44 982 9 599 Naturbruksutdanning for voksne 49,0 CIMO 1.8.2013 1.8.2015 10 000 8 128 563 LUOVA 2020 10,0 KP-Liitto 15.5.2012 30.9.2015 116 000 103 153 24 405 Tietoseppä 2 0,0 ELY 1.1.2013 30.4.2015 203 000 213 142 15 004 Myynnin foorumi 5,0 KP-Liitto 1.5.2015 30.4.2017 80 000 2 145 2 145 Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto 1,0 1.1.2015 30.4.2017 31 007 2 000 2 000 Vetovoimaisuutta AV-tuotannoilla 20,0 KP-Liitto 1.4.2015 31.12.2015 25 000 11 743 11 743 Mediakeskus Lime 5,4 KP-Liitto 1.5.2013 31.3.2015 149 950 167 285 43 364 TUTE 2015 1,8 KP-Liitto 1.8.2011 28.2.2015 517 000 529 216 15 699 OHJAAMO 0,0 OKM 1.1.2015 31.12.2017 108 672 2 722 2 722 Biolaakso II 5,0 KP-Liitto 1.3.2015 28.2.2018 83 359 675 675 4
Työhyvinvoinnilla tuottavuutta 0,0 ELY 1.7.2014 31.12.2015 25 500 10 294 8 489 Vaihtoaskel 2 0,0 ELY 1.9.2014 31.12.2015 34 961 11 778 10 249 Ohjaamo 0,0 ELY 1.3.2015 28.2.2018 92 880 997 997 Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 0,0 OKM 7.2.2014 31.12.2015 117 200 25 728 11 080 Työpaikkaohjaajien koulutus 0,0 OKM 7.2.2014 31.12.2015 17 000 9 899 6 351 IMIDA 0,0 CIMO 1.8.2014 31.12.2016 40 000 11 538 5 666 Activation Women 50plus 0,0 CIMO 1.9.2014 31.8.2016 25 575 3 165 3 165 teräsrakentamisen TYKE 2013 (jatko 2014) 0,0 ELY 1.7.2014 31.12.2015 23 144 18 852 8 522 Korotettu koulutuskorvaus 0,0 OKM 1.1.2015 31.12.2015 104 300 0 0 Opsodiili Pohjoinen 21,0 1.5.2015 31.12.2017 56 596 1 662 1 662 ART-is 0,0 CIMO 1.8.2013 31.7.2015 20 000 19 187 9 183 OppisopimusMylly Vettä myllyyn 0,0 OKM 1.6.2015 31.12.2016 20 000 511 511 GRASS 0,0 CIMO 1.8.2013 31.7.2015 16 000 12 526 6 722 LATE - Laatua tekemällä 23,0 OPH 8.5.2015 31.12.2016 30 427 0 0 Yhteensä 27 kpl. 2 985 920 1 219 747 208 934 Aikuiskoulutuksen koulutushankkeet Projekti Päärah Alkaa Päättyy Laskutus 2015 Kanava-kuntakokeilu 2012-2015 (koulutukset) ELY 1.4.2012 30.12.2015 84 255 Yhteensä 1 kpl. Koulutushankkeet poikkeavat muista sisällöllisesti. Ne ovat Pohjanmaan ELY-keskuksen ESR-rahoituksella ostamaa koulutusta. 5
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Projekti Omarah. Päärah Alkaa Päättyy Kumul tot kust 2015 tot kust 3 D tulostus 0,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 33 750 11 477 8 971 EHO -ennaltaehkäisy, osallisuus, hyvinvointi / Hankehaku / Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki 0,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 51 000 17 077 7 741 Steppi 2 25,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 37 500 8 917 3 729 Learning by Doing 2 25,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 28 125 31 576 30 913 ELHO:n etäohjaaja 23,8 OPH 12.8.2014 31.12.2015 20 625 7 078 2 793 Polkuja läpäisyn tehostamiseen 4 10,0 OPH 1.1.2015 31.12.2015 66 000 37 909 36 714 Oma reitti 20,0 ELY 1.1.2015 31.5.2016 310 440 19 436 19 436 Suomenselän täsmäpaja 0,0 OKM 1.8.2014 31.12.2015 30 000 37 972 14 491 Voo 3 vastuuta ottamalla opit 0,0 OPH 1.1.2015 31.12.2015 42 340 8 688 7 998 Sulo 2 - sulautetulla oppimisella opiskelijalähtöisiä opintoja 22,0 OPH 21.5.2014 31.12.2015 65 223 24 752 19 326 SEPPO - Opintohallintojärjestelmien, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut 0,0 OPH 18.12.2014 31.12.2015 14 000 1 872 1 872 TUTKE-2 Uudistettujen perustutkintojen perusteiden toimeenpano 25,0 OPH 18.12.2014 31.1.2015 18 750 3 869 3 869 Osaamista tekemällä 25,0 OPH 21.11.2014 31.12.2015 22 133 1 335 1 335 JOBI3 25,0 OPH 25.11.2013 30.6.2015 24 925 24 926 138 Steppi 25,0 OPH 16.9.2013 30.3.2015 56 245 57 105 17 605 Työtulkki 2 25,0 OPH 1.8.2013 31.5.2015 18 000 23 789 13 308 Kieli haltuun 25,0 OPH 1.8.2013 31.5.2015 15 500 11 622 2 591 Mixed studies 2014 0,0 OPH 21.5.2013 30.6.2015 45 111 43 560 13 041 Digi-Simo - maatalousalan simulaatiopedagogiikan kehittämishanke 23,0 OPH 1.5.2015 31.12.2016 30 714 0 0 Suomenselän satelliittipaja 2 0,0 AVI 27.4.2015 31.12.2016 30 000 8 060 8 060 Yhteensä 20 kpl 960 381 381 020 213 930 6
Kansainvälisyys Projekti Omarah. Päärah Alkaa Päättyy Kumul tot kust 2015 tot kust PROFINWBL 0,0 CIMO 1.9.2014 31.8.2017 33 268 7 190 7 190 Voscos + 0,0 CIMO 28.5.2014 31.5.2016 42 000 12 797 10 753 Intia-verkosto 2014-2015 0,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 2 000 1 438 1 060 Recycle, Reuse, Remind 0,0 CIMO 30.8.2014 31.8.2016 35 000 6 894 5 230 KAMoon China 7 30,0 OPH 30.8.2014 31.12.2015 116 444 6 519 4 561 Using ECVET for Agricultural Program 0,0 CIMO 1.9.2014 31.8.2016 21 460 8 931 4 595 NBSN 25,0 CIMO 13.10.2014 30.6.2016 35 000 1 613 803 NPJR-2014/10108 Innobridge II 0,0 CIMO 1.8.2014 31.7.2015 51 155 19 385 14 657 Talent 5 0,0 CIMO 1.6.2009 31.5.2015 100 000 77 648 7 031 CuBe 0,0 CIMO 1.8.2010 31.5.2015 240 000 257 583 10 402 Hymy 2 0,0 CIMO 1.6.2013 31.5.2015 7 000 12 281 1 600 Kauas Oppimaan (KOPPI) 0,0 CIMO 1.6.2013 31.5.2015 20 163 24 864 3 779 ONLINE2 - The Individualisation of the Units of Learning Outcomes 0,0 CIMO 1.8.2013 31.5.2015 22 110 14 005 11 414 WebPrep 0,0 CIMO 26.8.2013 30.6.2015 15 800 13 548 8 681 Naturi WAB - working abroad 0,0 CIMO 1.6.2015 1.6.2017 18 000 0 0 Intia-verkosto 2015-2016 25,0 OPH 21.5.2015 31.12.2016 3 500 0 0 16 kpl. Yhteensä 882 900 464 695 91 756 Konsernipalvelut Projekti Omarah. Päärah Alkaa Päättyy Kumul tot kust 2015 tot kust Työ tekijäänsä opettaa 10,0 OKM 1.2.2014 31.12.2015 74 487 41 344 17 369 Cube 2014-15 0,0 CIMO 1.8.2014 31.7.2015 109 000 45 521 32 766 Laatusampo 2 25,0 OPH 1.1.2015 31.12.2015 13 533 2 688 2 688 Työ tekijäänsä kiittää 0,0 OKM 1.1.2015 31.12.2016 58 000 243 243 CuBe 2015 0,0 CIMO 1.6.2015 31.5.2017 119 000 0 0 5 kpl. Yhteensä 374 020 89 796 53 066 7
2.2. 30.6.2015 hakemusvaiheessa olleet projektit Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Omarah. Projekti Päärah Alkaa Päättyy % Eväitä ja edelläkävijyyttätyöurien pidentämiseen 0,0 ELY 1.1.2015 31.12.2017 520 180 Arctic Image 20,0 Interreg 1.3.2015 31.12.2017 162 086 Ohjuri 0,0 ELY 1.1.2015 31.12.2017 573 242 Hubi-nuorten ohjauksen solmukohta 0,0 OKM 1.1.2015 31.12.2017 108 672 Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen as... 0,0 KP-Liitto 1.1.2015 31.12.2016 80 000 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - BusinessNet 0,0 KP-Liitto 1.1.2015 31.12.2017 349 855 Opsodiili Pohjoinen 0,0 ELY 1.5.2015 31.12.2017 56 596 MUKANA 0,0 3.8.2015 29.6.2018 371 000 BIOPRO 0,0 KP-Liitto 3.8.2015 30.6.2017 248 800 STILL 0,0 ELY 3.8.2015 30.6.2018 496 750 BioHub 20,0 EU (suorahaku) 1.8.2015 31.7.2018 91 971 Empowerment of the migrants in the aspect of their vocational skills, educational knowledge and social inclusion 0,0 CIMO 1.9.2015 1.9.2017 22 994 Media Approach to Elderly and Youngster: Images of Generations 0,0 CIMO 1.9.2015 1.9.2018 32 395 Ohjuri- toimenpiteet 0,0 Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen/toimenpiteet 0,0 Yhteensä 15 kpl. 1.1.2015 31.12.2017 900 000 1.1.2015 31.12.2017 500 000 4 514 541 8
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Omarah. Projekti Päärah Alkaa Päättyy % Suomenselän täsmäpaja jatkohaku 0,0 ELY 1.1.2015 31.12.2015 69 000 KAMoon China 8 0,0 OPH 1.8.2015 31.12.2016 120 000 Let's go International at Home 2 25,0 OPH 1.8.2015 31.12.2016 28 050 Ohjauksella eteenpäin 2015 25,0 OPH 1.9.2015 31.12.2016 28 300 Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt 25,0 OPH 1.8.2015 31.12.2016 40 000 Valma toimeenpano 0,0 OPH 27.8.2015 21.12.2016 58 873 Developing and testing innovative blended work based learning in VET 25,0 Yhteensä 7 kpl. Muu EUrahoitus 1.9.2015 1.9.2018 72 746 416 969 Konsernipalvelut Omarah. Projekti Päärah Alkaa Päättyy % Osaamista ohjaajalle - ohjausta oppijalle 0,0 OKM 1.1.2015 31.12.2016 57 000 Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku 25,0 MUKANA/toimenpiteet 0,0 Keski- Suomen ely 1.8.2015 31.7.2018 381 720 1.1.2015 31.12.2017 350 000 Yhteensä 3 kpl. 661 800 9
Projektitoiminnan päärahoittajia ja rahoituskanavia ovat mm. 10