TILINPÄÄTÖS 2018 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.5.2019
Toiminnasta Seurakuntavaalit järjestettiin onnistuneesti Tuuloksen seurakunnan yhdistyminen vuoden lopussa Lammin seurakuntaan Kiinteistöstrategian eteneminen Tunnettuustutkimuksesta varsin hyvä tulos Vaalikauden 2015-2018 aikana yhteistyö sujui rakentavassa ja yhteistä hyvää etsivässä ilmapiirissä 2
Jäsenmäärä 2014 2015 2016 2017 2018 Hauho 3 190 3 174 3 091 3 009 2 919 HML-Vanaja 40 639 40 312 39 640 39 180 38 697 Kalvola 2 866 2 832 2 777 2 753 2 701 Lammi 4 378 4 284 4 205 4 081 4 004 Tuulos 1 261 1 241 1 251 1 235 1 169 Yhteensä 52 334 51 843 50 964 50 258 49 490 Kirkkoon kuuluminen 77,0 % 76,2 % 75,1 % 74,3 % 73,3 % Vuoden 2018 lopulla evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 69,7 % (70,8 %) väestöstä 3
Taloudesta Tilikauden ylijäämä 496.000 euroa (897.000 euroa, vuonna 2017), budjetoitu ylijäämä 9.000 euroa Tuloja saatiin talousarviota enemmän puun myynnistä ja tuhkauksista, kulupuolella säästettiin henkilöstömenoissa Verotulot jäivät 256.000 euroa vuotta 2017 alhaisemmiksi ja 82.000 euroa talousarviosta Sijoitustuotot alittivat budjetin 4
Taloudesta Henkilöstökulut, 6.884.000 euroa, ovat 57,1 % toimintamenoista Henkilöstömäärä 139 pysyi lähes ennallaan, lapsi- ja nuorisotyössä 31 työntekijää Budjettikuri on ollut kiitettävää Ojoisten tonttien myynti onnistui hyvin (6/10 myyty), myös kolme asunto-osaketta myytiin 5
Tuloslaskemat 1.000 TP 2018 TA 2018 TP 2017 TA 2017 TP 2016 TA 2016 Toimintatuotot 2 537 2 024 1 844 1 794 2 081 1 888 Toimintakulut -12 045-12 144-11 649-12 212-12 120-11 997 TOIMINTAKATE -9 508-10 120-9 806-10 418-10 039-10 109 Verotulot, netto 10 654 10 719 10 907 11 050 11 243 10 806 Rahoituserät 51 150 475 150 147 150 VUOSIKATE 1 198 750 1 576 782 1 351 847 Poistot -716-755 -715-800 -887-850 Poistoeron vähennys (+) 14 14 37 25 25 25 YLIJÄÄMÄ 496 9 897 7 489 23 6
Yksiköiden toimintakatteet 1.000 TP 2018 TA 2018 +ali/-yli tot-% Hämeenlinna-Vanaja 4 512 4 753 241 95 % Lammi 522 536 13 98 % Hauho 386 395 9 98 % Kalvola 369 351-18 105 % Tuulos 144 154 9 94 % Seurakunnat 5 933 6 187 254 96 % Hallinto 1 082 1 177 96 92 % Kiinteistötoimi 1 819 2 056 238 88 % Hautaustoimi 675 698 24 97 % Yhtymän yksiköt 3 575 3 932 357 91 % TOIMINTAKATE 9 508 10 120 611 94 % 7
Toimintakatteet %-osuuksina Yhtymän yksiköt 38 % Hämeenlinna-Vanaja 47 % Tuulos 2 % Kalvola 4 % Hauho 4 % Lammi 5 % 8
Seurakuntien toimintakatteen jakautuminen työaloittain 2018 Lähetys- ja aikuistyö 8 % Sairaalasielunhoito 2 % Perheneuvonta 2 % Virasto 4 % Yleinen srk-työ 22 % Diakonia 17 % Viestintä 6 % Musiikki 9 % Lapsi- ja nuorisotyö 30 % 9
Yhtymän yksiköiden toimintakatteen jakautuminen 2018 Hautaustoimi 19 % Hallinto 30 % Kiinteistötoimi 51 % 10
Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2018 Kiinteistö- ja kirkonpalvelu 13 Kiinteistöhallinto ja työnjohto 7 Papisto 24 Sairaalasielunhoito 2 Erityisammattimiehet 11 Perheneuvonta 4 Kirkkomuusikot 10 Hallinto- ja toimistotyö 18 Diakoniatyö 15 Viestintä 3 Lähetystyö 1 Lapsityö 21 Nuorisotyö 10 11
Verotulot 2018 2017 2016 2015 2014 Verotulot 10 606 221 10 862 424 11 023 667 11 316 051 11 187 125 Muutos-% -2,4 % -1,5 % -2,6 % 1,2 % Jäsenmäärä 49 490 50 258 50 964 51 843 52 334 Jäsenmäärän muutos -768-706 -879-491 Lisäksi yhtymälle maksettiin kunnan väkilukuun perustuvaa valtionrahoitusta 1.319.200 euroa (1.326.183 euroa) 12
Verotulot 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-400 000 2018 2017 2016 13
Sijoitusten tilanne 31.12.2018 Evli Pankki Oyj Lyhyet korkorahastosijoitukset 1 607 418 (Evli Likvidi A ja B) Pitkät korkorahastosijoitukset 2 564 945 Yrityslainat, Investment grade 1 068 957 Yrityslainat, High yield 1 288 806 Muut korkosijoitukset 207 182 (Evli Investment Grade Yrityslaina B, Evli Lyhyt Yrityslaina B, Evli Yrityslaina A ja B) Osakerahastosijoitukset 1 007 368 (Evli Suomi Select B, Evli Osakefaktori, Evli Suomi Pienyhtiöt, ishares Core MSCI Emerging Markets, Evli Eurooppa A) Käteisvarat 1 255 Evli yhteensä 5 180 986 Osakerahastosijoit ukset 19 % Pitkät korkorahastosijoitukset 50 % Salkun allokaatio Käteisvarat 0 % Lyhyet korkorahastosijoitukset 31 % 14
Sijoitusten tilanne 31.12.2018 Ålandsbanken Abp Korkorahastosijoitukset 1 924 355 Keskipitkän koron rahastot 53 937 Pitkät korkorahastosijoitukset 1 069 630 (ÅB Euro High Yield B) Yrityslainat 800 788 (Norwegian, Ramirent, SSAB, ST1 Stockmann, Sunborn, Technopolis, YIT) Osakerahastosijoitukset 487 460 ETF 370 496 (Amundi Index MSCI Nordic ETF, ishares Core EM IMI Ucits Osakerahastosijo itukset 18 % Käteisvarat 10 % Salkun allokaatio EUR ja Euro Stoxx50 ja S&P 500, SPDR KBW Bank ETF) Osakerahastot 116 964 (ÅB Europe Value B ja ÅB Pohjoismaat) Käteisvarat 279 294 Korkorahastosij oitukset 72 % Ålandsbanken yhteensä 2 691 109 15
Vertailua jäsenmäärältään lähimpiin euroa/jäsen HML Treen hpk Vertailu srkt Toimintatuotot 51 39 45 Toimintakulut -241-257 -244 henkilöstökulut -139-150 -144 palvelujen ostot -54-54 -48 aineet, tarvikkeet ja tavarat -27-28 -28 Toimintakate -191-218 -199 Verotulot 214 236 216 Rahoitustuotot 1 4 0 Vuosikate 26 23 19 Treen hpk: Hollola, Kangasala, Nokia, Riihimäki, Ylöjärvi Vertailu srkt: Joensuun srky, Lappeenrannan srky, Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasan srky 16