Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta katetaan asianhallintaohjelmistoon varatulla määrärahalla (em. hankintaa ei toteuteta vuonna 2019).' Kunnanvaltuuston 17.12.2018 31 hyväksymän Talousarvio 2019 Taloussu u n nite ma 201 I-2A21 m ukaan "I nvestoi ntiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista." Kunnanhallitus on siis ylittänyt toimivaltansa em. päätöksellään, määrärahan siirto tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi. -..P."? --"'";'zcp- '/ ---"'./z *:::>...,,1u'ssi Stoor

1 LEMIN KUNTA Hallinto-osasto 10.6.2019 TALOUDEN TOTEUMA HUHTIKUUN LOPUN TILANTEESSA 2019 Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista. Toukokuussa päätettyjä talousarviomuutoksia ei ole vielä sisällytetty raporttiin. Keskusvaalilautakunta Vaalit Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 5 229 10 400 0 0,0 Henkilöstömenot 4 552 16 600 285 1,7 Palvelut 1 379 3 000 836 27,9 Muut menot 63 1 200 20 1,6 Toimintamenot yht. 5 995 20 800 1 141 5,5 Toimintakate -765-10 400-1 141 11,0 Poistot 0 0 0 Tulos -765-10 400-1 141 11,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 0 0 0 Henkilöstömenot 2 805 4 200 949 22,6 Palvelut 6 609 7 200 144 2,0 Muut menot 30 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 9 443 11 600 1 093 9,4 Toimintakate -9 443-11 600-1 093 9,4 Poistot 0 0 0 Tulos -9 443-11 600-1 093 9,4 Kunnanhallitus Yleishallinto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 86 664 950 140 6 155 0,6 Henkilöstömenot 443 977 424 120 151 925 35,8 Palvelut 531 211 559 100 191 053 34,2 Muut menot 39 230 32 100 15 041 46,9 Toimintamenot yht. 1 014 418 1 015 320 358 019 35,3 Toimintakate -927 754-65 180-351 864 539,8 Poistot 72 700 110 650 32 032 28,9 Tulos -1 000 453-175 830-383 896 218,3

2 Kehittämismääräraha Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 6 902 44 000 14 923 33,9 Henkilöstömenot 7 635 94 200 0 0,0 Palvelut 96 708 35 400 17 861 50,5 Muut menot 88 872 130 500 12 446 9,5 Toimintamenot yht. 193 215 260 100 30 307 11,7 Toimintakate -186 313-216 100-15 384 7,1 Poistot 0 0 0 Tulos -186 313-216 100-15 384 7,1 Sote-palvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 88 258 94 870 30 240 31,9 Henkilöstömenot 94 083 97 370 32 631 33,5 Palvelut 10 946 639 10 370 200 4 001 357 38,6 Muut menot 0 0 5 Toimintamenot yht. 11 040 722 10 467 570 4 033 993 38,5 Toimintakate -10 952 464-10 372 700-4 003 752 38,6 Poistot 0 0 0 Tulos -10 952 464-10 372 700-4 003 752 38,6 Kunnanhallituksen osalta suurimman poikkeaman aiheuttaa toimintatuottoihin budjetoitu merkittävä myyntivoiton määrä. Kunnanhallitus yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 181 825 1 089 010 51 318 4,7 Henkilöstömenot 545 694 615 690 184 555 30,0 Palvelut 11 574 558 10 964 700 4 210 271 38,4 Muut menot 128 103 162 600 27 492 16,9 Toimintamenot yht. 12 248 355 11 742 990 4 422 318 37,7 Toimintakate -12 066 530-10 653 980-4 371 000 41,0 Poistot 72 700 110 650 32 032 28,9 Tulos -12 139 230-10 764 630-4 403 032 40,9 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 584 0 73 Henkilöstömenot 36 887 37 000 12 174 32,9 Palvelut 40 036 47 800 10 236 21,4 Muut menot 543 900 359 39,9 Toimintamenot yht. 77 466 85 700 22 769 26,6 Toimintakate -76 882-85 700-22 696 26,5 Poistot 0 0 0 Tulos -76 882-85 700-22 696 26,5

3 Opetuspalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 288 722 102 190 82 108 80,3 Henkilöstömenot 1 863 788 1 781 090 636 129 35,7 Palvelut 520 493 476 390 148 755 31,2 Muut menot 132 232 97 400 13 122 13,5 Toimintamenot yht. 2 516 513 2 354 880 798 006 33,9 Toimintakate -2 227 791-2 252 690-715 898 31,8 Poistot 126 662 155 100 41 912 Tulos -2 354 453-2 407 790-757 810 31,5 Varhaiskasvatus Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 277 211 258 000 88 250 34,2 Henkilöstömenot 1 231 117 1 393 090 418 655 30,1 Palvelut 57 511 54 900 17 323 31,6 Muut menot 233 285 200 400 70 720 35,3 Toimintamenot yht. 1 521 913 1 648 390 506 698 30,7 Toimintakate -1 244 702-1 390 390-418 448 30,1 Poistot 113 927 116 520 38 928 33,4 Tulos -1 358 629-1 506 910-457 376 30,4 Kirjastopalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 1 215 1 000 228 22,8 Henkilöstömenot 73 195 81 420 25 266 31,0 Palvelut 13 926 12 800 5 150 40,2 Muut menot 38 055 31 800 19 049 59,9 Toimintamenot yht. 125 176 126 020 49 465 39,3 Toimintakate -123 961-125 020-49 238 39,4 Poistot 11 148 18 560 6 576 35,4 Tulos -135 109-143 580-55 814 38,9 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 25 274 40 450 1 049 2,6 Henkilöstömenot 106 761 144 570 36 387 25,2 Palvelut 43 063 41 900 21 135 50,4 Muut menot 55 803 57 200 11 233 19,6 Toimintamenot yht. 205 627 243 670 68 755 28,2 Toimintakate -180 354-203 220-67 706 33,3 Poistot 19 804 23 990 4 312 18,0 Tulos -200 158-227 210-72 018 31,7

4 Sivistyslautakunta yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 593 006 401 640 171 708 42,8 Henkilöstömenot 3 311 748 3 437 170 1 128 612 32,8 Palvelut 675 029 633 790 202 599 32,0 Muut menot 459 919 387 700 114 482 29,5 Toimintamenot yht. 4 446 695 4 458 660 1 445 693 32,4 Toimintakate -3 853 689-4 057 020-1 273 985 31,4 Poistot 271 541 314 170 91 728 29,2 Tulos -4 125 230-4 371 190-1 365 713 31,2 Tekninen hallinto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 52 763 35 000 15 710 44,9 Henkilöstömenot 270 116 265 530 100 740 37,9 Palvelut 32 742 32 300 14 580 45,1 Muut menot 4 962 6 700 1 579 23,6 Toimintamenot yht. 307 820 304 530 116 900 38,4 Toimintakate -255 057-269 530-101 190 37,5 Poistot 0 0 0 Tulos -255 057-269 530-101 190 37,5 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 473 666 483 500 147 642 30,5 Henkilöstömenot 801 278 747 160 259 572 34,7 Palvelut 259 554 232 750 77 218 33,2 Muut menot 795 053 747 680 277 814 37,2 Toimintamenot yht. 1 855 885 1 727 590 614 604 35,6 Toimintakate -1 382 220-1 244 090-466 962 37,5 Poistot 211 383 167 900 48 748 Tulos -1 593 602-1 411 990-515 710 36,5 Vesihuolto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 398 181 464 000 81 152 17,5 Henkilöstömenot 42 577 59 870 17 811 29,7 Palvelut 357 447 312 500 44 787 14,3 Muut menot 42 755 35 000 9 087 26,0 Toimintamenot yht. 442 779 407 370 71 685 17,6 Toimintakate -44 598 56 630 9 467 16,7 Poistot 104 868 117 810 29 212 24,8 Tulos -149 466-61 180-19 745 32,3

5 Tekninen lautakunta yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 924 609 982 500 244 504 24,9 Henkilöstömenot 1 113 971 1 072 560 378 123 35,3 Palvelut 649 743 577 550 136 585 23,6 Muut menot 842 770 789 380 288 480 36,5 Toimintamenot yht. 2 606 484 2 439 490 803 189 32,9 Toimintakate -1 681 875-1 456 990-558 685 38,3 Poistot 316 251 285 710 77 960 27,3 Tulos -1 998 126-1 742 700-636 645 36,5 Kunta käyttötalous yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot 1 704 670 2 483 550 467 530 18,8 Henkilöstömenot 4 978 771 5 146 220 1 692 524 32,9 Palvelut 12 907 318 12 186 240 4 550 435 37,3 Muut menot 1 430 884 1 341 080 430 474 32,1 Toimintamenot yht. 19 316 973 18 673 540 6 673 433 35,7 Toimintakate -17 612 303-16 189 990-6 205 903 38,3 Poistot 660 491 710 530 201 720 28,4 Tulos -18 272 794-16 900 520-6 407 623 37,9 Kunta tuloslaskelma Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatuotot 1 704 670 2 483 550 467 530 18,8 Toimintakulut 19 316 973 18 673 540 6 673 433 35,7 Toimintakate -17 612 303-16 189 990-6 205 903 38,3 Verotulot 10 282 695 10 787 000 3 613 477 33,5 Valtionosuudet 6 230 039 6 151 820 2 058 704 33,5 Rahoitustuotot- ja kulut -9 734-36 300-16 986 46,8 Vuosikate -1 109 303 712 530-550 708-77,3 Poistot 660 491 710 530 201 720 28,4 Tilikauden tulos -1 769 794 2 000-752 428-37 621,4

6 INVESTOINTIOSA Investoinnit Talousarvio 2019 Toteuma 2019 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 20 000 2 777 Hallinnon irtaimisto 20 000 0 Laajakaistahanke 283 000 0 Sivistyslautakunnan irtaimisto 65 000 0 Koulukeskus, korjauskohteet 105 000 0 Kirjasto, ovi 7 000 0 Leikkikentät 23 000 0 Paloasema 50 000 0 Teknisen osaston irtaimisto 17 600 3 105 Iitiän päiväkoti 20 000 0 Keittiöremontti 10 000 0 Teiden päällystäminen 23 000 0 Vesijohtolaitos 55 000 0 Viemärilaitos 40 000 0 Investoinnit yhteensä 738 600 5 882

LEMIN KUNTA TOTEUMA HUHTIKUUN LOPUN TILANTEESSA 2019 TP2017 TP2018 TA2019 Tot 04/2019 % Talousarviosta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 079 814,30 1 043 488 1 019 300 250 823 25 Maksutuotot 307 382,69 278 048 283 400 93 880 33 Tuet ja avustukset 145 997,95 178 905 83 050 62 437 75 Muut toimintatuotot 239 959,80 204 229 1 097 800 60 390 6 1 773 154,74 1 704 670 2 483 550 467 530 19 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot 3 854 732,40 3 940 736 5 146 220 1 692 524 33 Eläkekulut 887 113,08 898 349 0 Muut sivukulut 154 925,52 139 686 0 Eksote 10 789 858,00 10 232 000 3 983 127 39 Muut palveluiden ostot 12 124 538,15 2 117 460 1 954 240 567 309 29 Aineet, tarvikkeet, tavarat 824 572,00 818 144 760 900 265 976 35 Avustukset 298 966,54 310 994 283 200 65 227 23 Muut toimintakulut 174 885,87 301 747 296 980 99 270 33 18 319 733,56 19 316 973 18 673 540 6 673 433 36 TOIMINTAKATE -16 546 578,82-17 612 303-16 189 990-6 205 903 38 Verotulot 10 577 140,96 10 282 695 10 787 000 3 613 477 33 Valtionosuudet 6 010 530,00 6 230 039 6 151 820 2 058 704 33 Korkotuotot 3 511,19 3 496 21 000 14 0 Muut rah.tuotot 3 008,43 12 739 8 000 1 499 19 Korkokulut 13 244,04 23 266 61 300 18 491 30 Muut rah.kulut 4 323,54 2 702 4 000 8 0 VUOSIKATE 30 044-1 109 303 712 530-550 708-77 Poistot ja arv.alent. 634 364,70 660 491 710 530 201 720 28 Tilikauden tulos -604 320,52-1 769 794 2 000-752 428 Poistoero 0,00 0 0 Tilikauden ali/ylijäämä -604 320,52-1 769 794 2 000-752 428 Kumulatiivinen alijäämä -435 824,84-2 205 618,80-2 203 618,80 HUOM. Ta-muutoksia ei ole huomioitu, valtuusto hyväksyi 05/2019