SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tuki- ja elämänlaatupalvelujen järjestäminen kuntalaisille perusopetuksen, keskiasteen, aikuiskoulutuksen sekä päivähoidon tulosalueilla. Palvelujen tuottajina ovat päiväkodit, oppilaitokset ja toimiva hallinto. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toiminnan päätavoitteet: 1. Laadukkaiden opetus- ja koulutuspalvelujen sekä päivähoitopalveluiden järjestäminen. 2. Koulutuksen taloudellinen järjestäminen. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla. 3. Ruoveden opiston ja Autere-opiston yhteistyötä lisätään. Ostopalvelusopimus 31.12.2015 saakka. 4. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen alueellisesti. Hallinnon tavoitteet: 1. Suunnitelmakauden aikana arvioidaan opetussuunnitelman toteutumista perusasteella sekä käynnistetään uuden opetussuunnitelman 2016 kehittämisprosessi. Erityisenä keskittymiskohteena uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain asettamat velvoitteet. 2. Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen opetussuunnitelmaprosessiin ja oppilashuollon kehittämiseen. 3. 1.8.2016 aloittavan Ruoveden Yhteiskoulu yhtenäiskoulun suunnittelun jatkaminen 4. Perusopetuksen opettajien virkojen tarkastelu oppilasmäärää vastaavaksi; lukumäärä ja rakenne. 5. Kustannusten tarkka suunnittelu ja seuraaminen 6. Erilaisten avustusten ja hankerahoituksien mahdollisuuksien tutkiminen ja hakeminen sivistystoimen tulosalueille. Toimintatulot 48 615 12 170 0 12 170 Toimintamenot -193 190-176 457-48 473-176 457 Toimintakate -144 575-164 287-48 473-164 287 Tilikauden ylij./alij. -144 575-164 287-48 473-164 287
PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS PÄIVÄHOITO Sitovat tavoitteet: Päivähoito, esiopetus (osittain) ja koululaisten iltapäivä-hoito (osittain) on ollut vuodesta 2010 lähtien sivistysosaston alaisuudessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman toteuttaminen. Erityislastentarhanopettajan palvelut ostopalveluna käytössä. Tarvetta vastaava henkilöstön määrä. Tarvittaessa liikutellaan henkilöstöä eri päivähoitoyksiköiden välillä (esim. sijaisuudet) Luodaan toimivat suhteet lasten vanhempien kanssa ja pidetään yhteisiä tilaisuuksia Vanhempien kanssa laaditaan yhteisesti lapsen VASU (varhaiskasvatussuunnitelma) Kunnan uuden vuonna 2013 päivitetyn VASUN jalkauttaminen päivähoitoyksiköihin. Yksikkökohtaiset vasut käytössä. Turvataan päivähoito kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti ja toteutetaan lähipalveluperiaatteella - varaudutaan päivähoidon tarpeen muutoksiin, koska lapset tulevat hoitoon yhä nuorempina; paineita tulee olemaan kirkonkylän alueella. Oikea-aikaisten palvelujen saatavuus - säilytetään 30%, 60% ja 80%:n palvelu Tavoitteiden, toiminnan ja talouden tasapaino -käyttösuunnitelma toteutuu 100%:sti Henkilöstö ja osaaminen pysyvän työvoiman saatavuus; mitataan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyydellä toteutetaan täydennyskoulutusta muu seudullinen yhteistyö (Ylä-Pirkanmaa ) 1. tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden kanssa esim. kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. 2. osallistutaan kunnan Laku-ryhmään(lasten kulttuuri ) 3. kehityskeskustelut 4. TVA prosessi käytynä koko päivähoidossa Suoritetaan päivähoidon vaihtoehtona lastenhoidon tukea 40 ruovesiläiselle lapselle Pidetään tiivistä yhteyttä sosiaalitoimeen ja Toteutunut Toteutunut Elton palvelut ostetaan toukokuun-15 loppuun. Mahdollisuuksien rajoissa sijaisuudet toteutuneet yksiköiden välillä. Myös sijaisija jouduttu käyttämään. Toteutunut. Tavataan vanhemmat päivittäin. Kevään vasukeskustelut vanhempien ja henkilöstön välillä on käyty. Hyväksi koettu. Toteutunut. Koko henkilöstön yhteinen VASU-ilta pidettiin 23.4. Yksikkökohtaiset vasut -päivitys menossa. Toteutunut. Hoitopaikan saatavuus hyvä. Perhepäivähoidossa on ollut muutama vapaa paikka Kirkonkylällä. Suurin osa lapsista on osa-aikahoidossa. Tämä' palvelee perheitä hyvin. Toteutunut Päivähoidossa on hyvä, pysyvä ja sitoutunut henkilökunta. -Eläkkeelle siirtyy keväällä -15 2 perhepäivähoitajaa ja 2 ryhmäperhepäivähoitajaa. Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa toteutunut. Esim. kirjasto, 4H, srk, Honkala ym. Laku-ryhmässä tiivis toimiminen ja osallistuminen. Kehityskeskustelut käyty keväällä 2015 TVA tehty koko päivähoitoon. Toteutunut.
lastenneuvolaan ja kouluterveydenhoitoon sekä kasvatusja perheneuvolaan Toteutunut Toimintatulot 180 691 185 500 +5 000 190 500 56 829 190 500 Toimintamenot -1 540 788-1 603 668-48 000-1 555 668-494 220-1 555 668 Toimintakate -1 360 097-1 418 168-53 000-1 365 168-437 391-1 365 168 Tilikauden ylij./alij. -1 360 097-1 418 168-53 000-1 365 168-437 391-1 365 168 PERUSOPETUKSEN 0-6 LUOKAT Varmistetaan, että ryhmäkoot kouluilla ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Opetusryhmän koko luokilla 1-2 pääsääntöisesti enintään 20, luokilla 3-6 pääsääntöisesti enintään 30. Kolmiportaisen tuen käytänteiden edelleen kehittäminen kouluilla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä; oppilashuoltosuunnitelma ja kuraattoripalvelut. Koulujen liikunnallisuuden lisääminen; osallistuminen Koulupäivä liikkuvaksi-hankkeeseen. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, esim. vanhempaintoimikuntien toiminnan tukeminen. Kodin ja koulun välisen viestinnän kehittäminen (Wilma). Yhteistyön edelleen kehittäminen varhaiskasvatuksen ja koulutoimen välillä (esim. henkilöstön käyttö, iltapäivätoiminta jne.) Varmistetaan riittävät koulunkäynninohjaajien resurssit kaikille kouluille. Esiopetusjärjestelyt sivukylien kouluilla laaditaan tarkastellen alkuopetuksen ryhmäkoot. Esi- ja alkuopetusryhmien opetuksen ja oppimisen turvaaminen yhdysluokkaopetuksessa erilaisin opetusratkaisuin. Erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen koko perusasteella. Varmistetaan erityisopetuksen riittävä saatavuus myös sivukylien kouluilla. Varataan tunteja tukiopetukseen kaikille kouluille Kehitetään nykyisiä erityisopetuksen resursseja vastaamaan nykyistä tarvetta. Ryhmäkokoihin kiinnitetty erityistä huomiota. Muu toteutunut suunnitelmien mukaisesti
Järjestetään iltapäivätoimintaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla Kirkonkylän, Pekkalan ja Visuveden kouluilla. Järjestetään kerhotoimintaa kouluilla Opetushallituksen avustuksen turvin Käynnistetään opetussuunnitelman (2016) uudistamisprosessi. Varmistetaan laadukas opetus oppilaiden ja vanhempien kanssa käytävät keskustelut ja arviointikyselyt arviointityön kehittäminen toiminnan laadun seuranta, perusopetuksen laatukriteerien pohjalta vuosittainen arviointi opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus) työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen Toimintatulot 117 641 109 573 0 109 573 24 567 109 573 Toimintamenot -2 656 292-2 582 919-12 000-2 570 919-836.358-2 570 919 Toimintakate -2 538 651-2 473 346-12 000-2 461 346-811 791-2 461 346 Tilikauden ylij./alij. -2 555 412-2 484 249-12 000-2 472 249-816 176-2 472 249 RUOVEDEN YHTEISKOULU Perusopetus 7 9 luokat: opetuksen laadun ylläpitäminen, arviointi, seuranta ja kehittäminen taloudellisesti kestävällä perustalla oleva opetusryhmien koko arviointikeskustelut luokanvalvojien, huoltajien ja oppilaiden kanssa kolmiportaisen tukijärjestelmän edelleen kehittäminen kouluviihtyvyyteen ja turvalliseen oppimisympäristöön panostaminen (mm. liikkuva koulu hanke) kansainvälisen oppilasvaihtotoiminnan jatkaminen koulun omana toimintana sekä EU-rahoituksen puitteissa tieto- ja viestintätekniikan opetussovellusten kehittäminen perusopetuksessa opettajien täydennyskoulutus. Lukio-opetus: opetuksen hyvän laadun säilyttäminen, seuranta ja edelleen kehittäminen opettajien täydennyskoulutus erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetussovellusten alueella
arviointi- ja kehityskeskustelut taloudellisesti kestävällä pohjalla oleva opetusryhmien koko - riittävän opiskelijahuollon turvaaminen turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön panostaminen Toimintatulot 47 133 54 346 18 105 54 346 Toimintamenot -2 324 766-2 344 184-704 347-2 344 184 Toimintakate -2 277 633-2 289 838-686 242-2 289 838 Tilikauden ylij./alij. -2 288 654-2 295 039-686 242-2 295 039
KESKIASTE - Osuus Merikanto-opiston kustannuksista - Yhteisten opintotilaisuuksien/ kurssien/ osakurssien järjestäminen lukioiden kanssa seutukunnan alueella Toimintatulot Toimintamenot -56 952-60 125-3 000-57 125-19 526-57 125 Toimintakate -56 952-60 125-3 000-57 125-19 526-57 125 Tilikauden ylij./alij. -56 952-60 125-3 000-57 125-19 526-57 125 RUOVEDEN OPISTO Aikuiskoulutus/Ruoveden Opisto: - Opiston opetustuntimäärän säilyttäminen 2800 tunnin tasolla - Opiston toiminnassa yhteistyön jatkaminen Mänttä-Vilppulan Autere-opiston kanssa (ostopalvelusopimus vuodelle 2015) Uuden lukuvuoden suunnittelussa kiinnitetään huomiota kustannuk-siltaan kalliiden kurssien määrään ja mahdolliseen karsimiseen. Toimintatulot 14 658 17 000 0 17 000 Toimintamenot -173 078-160 336-16 158-160 336 Toimintakate -158 420-143 336-16 158-143 336 Tilikauden ylij./alij. -158 420-143 336-16 158-143 336 KIRJASTOPALVELUT Kirjasto on sivistyksen ja kulttuurin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Toiminnan tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 2 ). Kirjastopalveluilla tuotetaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoja kaikenikäisille kuntalaisille. Niillä myös ennalta ehkäistään tiedollista ja muuta syrjäytymistä.
Sitovat tavoitteet: Palvelujen aktiivinen käyttö sekä fyysisissä toimipisteissä että verkon välityksellä: tavoitteena 85 000 lainaa ja 55 000 käyntiä Riittävät aukioloajat ja saavutettavuus: pääkirjasto 36 h/vko talvikausi ja 32 h/vko kesäkausi; kirjastoautossa kattavan reitistön ja palvelupisteiden määrän ylläpito, n. 40 pysäkkiä / aikataulujakso. Muut tavoitteet: Kokoelman kehittäminen ja aineistokierron tehostaminen : riittävät hankinnat ja poistot (suositus 8% kokoelmasta). Tiivis PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman 2013-2017 mukaan. Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen: tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastus, mediakasvatus, kirjavinkkaus, satutunnit, lastentapahtumat. Yhteistyö koulun, päivähoidon ja lastenkulttuurityöryhmän kanssa. Osallistuminen opetussuunnitelman uudistustyöhön. Seniorityön kehittäminen. Kirjastoautotoiminta Ruovedellä 40 vuotta -juhlavuoden tapahtumat. Osaltaan olla mukana järjestämässä kunnan juhlavuoden tapahtumia. Osaamisen kehittäminen 2020 -hanke yhdessä seitsemän pirkanmaalaisen kunnan kanssa: tavoitteena osaamiskartoituksen tekeminen. Hanke saanut valtionavustusta ja kestää vuoden 2015 loppuun. Arviointiyhteistyön jatkaminen Avin aloittaman verkoston puitteissa: tavoitteena laatumallin laatiminen. Hankkeeseen haetaan valtionavustusta. Mukana viisi kuntaa. Kirjastojärjestelmän mukaisia lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa 30.4. mennessä yht. 26594. Kävijätilastointi vuoden päätyttyä. Tavoite toteutunut. Muiden tavoitteiden osalta toimittu suunnitelman mukaan. Laatuhanke yli maakuntarajan hankkeeseen saatu valtionavustusta 4700 euroa (Mänttä-Vilppula hallinnoi) ja toteutusaika 31.12.2016 saakka. Lisäksi mukana Keuruu, Multia ja Saarijärvi. Toimintatulot 12 461 7 410 0 7 410 2 767 7 410 Toimintamenot -314 968-319 695-9 000-310 695-111 105-310 695 Toimintakate -302 507-312 285-9 000-303 285-108 338-303 285 Tilikauden ylij./alij. -304 014-315 300-9 000-306 300-108 338-306 300 LIIKUNTAPALVELUT JA RAITTIUSTYÖ
Tavoitteenamme luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallisia ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla. Toteutunut suunnitelmien mukaan ja resurrien sallimissa rajoissa. Muita tavoitteita: Luoda ja kehittää erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kunnassa. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Kuntosalilla mm kuusi ikäihmisten omatoimista viikkovuoroa. Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustusten säilyttäminen nykyisellä tasolla. Toteutunut. Aktivoinnin painopisteet: Työ- ja ikäihmisten terveysliikuntaan sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Ylläpidetään lähiliikuntapaikka jokaisen kyläkoulun yhteydessä. Toimintatulot 34 898 38 282 8 014 38 282 Toimintamenot -199 287-228 392-63 705-228 392 Toimintakate -164 389-190 110-55 690-190 110 Tilikauden ylij./alij. -164 389-190 110-58 588-190 110
NUORISOTYÖ Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, jossa lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen. Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuri- ym. tapahtumat, nuorisotila Vintin toiminta. Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Muut tavoitteet: Nuorten palveluverkoston toiminnan koordinointi. Aktiivinen yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotila Vintin toiminta. Avointa ja ohjattua toimintaa arki-iltoina. Perjantain PP -illat yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vintin tilojen vuokraaminen järjestöille ja yhteisöille. Nuorisoteatteri NuHan ja ilmaisutaitokerho PikkuNuHan toiminnan ohjaaminen. Leiritoiminta yhteistyössä seurakunnan kanssa, retket ja nuorisokulttuuritapahtumat. KultTour-yhteistyöverkostossa toimiminen. Tuuhosen leirikeskuksen vuokraaminen yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille. Toteutunut. Tila- ja leiritoiminta hoidettu suunnitelmien mukaisesti, henkilöstöresurssit huomioiden. Toimintatulot 59 924 70 275 0 70 275 43 087 70 275 Toimintamenot -140 489-188 762-3 000-185 762-48 816-185 762 Toimintakate -80 565-118 487-3 000-115 487-5 729-115 487 Tilikauden ylij./alij. -80 565-118 487-3 000-115 487-5 729-115 487
KULTTUURITYÖ Kulttuuritoimen tavoitteena on: Edistää myönteistä kuntakuvaa ja tukea toiminnallisuutta sekä vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia sekä tukee omaehtoista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueilla ja eri ikäryhmät huomioiden. Muut tavoitteet: Yhteiskunnallisten ja muiden kulttuuritilaisuuksien järjestäminen, mm. itsenäisyysjuhla ja veteraanien juhlapäivät sekä Runeberg-aiheiset kulttuuritapahtumat. Kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja toimijoiden tukeminen ja yhteistyö. Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Museoalueen rakennusten kunnostustöiden jatkaminen ja kokoelmien hoito. Ruoveden kesäesitteen toimittaminen. Lastenkulttuurityöryhmän toiminta. Lasten Pirkkaset -yhteistyöverkostossa toimiminen. Viljamakasiinin taidenäyttelytoiminnan organisointi ja muun kesätoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Pyynikkilän kesätoiminnan järjestäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa. Pyynikkilän alueen kehittämistä jatketaan vuonna 2012 valmistuneen esiselvityksen tuella. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatulot 11 979 11 300 0 11 300 109 11 300 Toimintamenot -69 551-74 962-3 000-71 962-22 056-71 962 Toimintakate -57 573-63 662-3 000-60 662-21 947-60 662 Tilikauden ylij./alij. -57 573-63 662-3 000-60 662-21 947-60 662 Osasto SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot 528 001 505 856 5 000 510 856 153 479 510 856 Toimintamenot -7 669 362-7 739 500-78 000-7 661 500-2 363 726-7 661 500 Toimintakate -7 141 361-7 233 644-83 000-7 150 644-2 210 243-7 150 644 Tilikauden ylij./alij. -7 170 651-7 252 763-83 000-7 169 763-2 210 243-7 169 763