Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_
1. VUOSIEN - 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992), tilastolaki (280/2004) ja laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä ( 284/2008) säätävät Tiken tehtäviksi tilastoviranomaistehtävät sekä maaseutuelinkeinorekisterin ylläpidon ja tietohallinnon asiantuntijapalvelut maaja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tiken tehtäviin ovat viime vuosina merkittävimmin vaikuttaneet valtionhallinnon yleiset sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toteutetut organisaatioiden ja tehtävien uudistukset. Muutosten johdosta Tiken palvelutehtävät keskittyvät yhä selkeämmin ydinpalveluihin. Tike kehittää IT -palvelujaan tilaaja- tuottajamallin mukaisesti. Asiakasvirastojen IT -palvelutuotantoon tarvittavat varat siirretään vuoden alusta asiakasvirastoille. Mavin alueellistamisen johdosta Maville tuotetut hallinto- ja virastopalvelut päättyvät vuoden alusta. Henkilöstön sopeuttamiseksi on Tikessä toteutettu muutosturvatoimenpiteitä. Tästä huolimatta on päädytty vuonna ytmenettelyn kautta viiden virkasuhteen päättämiseen. Tike tuottaa virastopalveluja vielä toistaiseksi MMM:lle. Tarkempi aikataulutus TTS-kaudelle sovitaan myöhemmin. Tiken tulevaan toimintaan vaikuttaa valtion kehittyvä tietohallinto-ohjaus, jota MMM:n hallinnonalalla toteuttaa ministeriö. Tietohallinnon ohjaustoiminnot edellyttävät uudenlaisia tehtäviä ja osaamista myös Tikessä. Jatkossa panostetaan arkkitehtuurityöhön, tietojärjestelmähankkeiden kustannusten ja hyötyjen ennakkoarviointiin ja hankehallinnointiin. Näiden lisäksi entistä tärkeämmäksi nousee yhteentoimivuuden kehittäminen ja hallinta. Maailmantalouden taantuma on heijastunut talouteen myös Suomen valtionhallinnossa ja Tikessä. Niukat taloudelliset resurssit ja tuottavuusohjelma, jonka puitteissa Tiken henkilöresurssit vähenevät lähes 20 % TTS-kauden aikana, edellyttävät toimintojen tehostamista ja karsimista, kehittämishankkeiden priorisointia ja keskittymistä ydintehtäviin. 1.2. Keskeiset päämäärät, toimintalinjat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Strateginen päämäärä Tiken laadukkailla palveluilla ja tilastotoiminnalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaille ja edesautetaan heidän strategisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaiden strategisten tavoitteiden saavuttaminen on palvelutoiminnan ohjauksen, mittaamisen ja arvioinnin perustana. Palvelutuotanto perustuu tuotteistettuihin palveluihin, selkeästi määriteltyihin tehtäviin ja rooleihin sekä tehokkaisiin tuotantoprosesseihin. Tike tukee hallinnonalan toiminnallisia tavoitteita sekä yhtenäistää ja yhteensovittaa sovellus-, tieto- ja teknologiarakenteita valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuurin pohjalta. Tietohallinnon resurssien painopistettä siirretään strategisten tietotekniikkapalvelujen kehittämisen ja toteuttamisen ohjaamiseen sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tike toimii jatkossa ministeriön strategisen tietohallinnon ohjauksen tukena julkishallinnon tietohallintolain periaatteiden mukaisesti. 2
Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään ja käytetään toiminnassa enenevässä määrin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman tavoitteet saavutetaan hyödyntämällä tehokkaita toimintaprosesseja ja kasvattamalla palvelujen hankintaa hallitusti. Tiken palvelukokonaisuuden hallinnassa henkilöstön merkitys on suuri. Toiminnan ja palvelujen kehittymisen kannalta on keskeistä huolehtia työntekijöiden osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Tike tuottaa jatkossakin laadukkaita tietoja ICT-palveluita ja tukee siten osaltaan valtionhallinnon tavoitteita tehostaa toimintaprosesseja ja uudistaa hallinnon rakenteita. Toimintalinjat Tike tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista ja tarjoaa hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita. Tike tuottaa tietotekniikkapalveluita pääosin Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriölle. MMM:lle tietohallinnon ohjauksen tukemiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi tuotetaan asiantuntijapalveluita. Tike toimii tilastoviranomaisena ja tuottaa maataloutta, maaseutua ja elintarvikeketjuja koskevia tilastoja ja niihin perustuvia tietopalveluita. Tike tuottaa maataloustuotteiden EU-hintaseurantaa palveluna ministeriölle. Tike tuottaa MMM:lle virastopalveluita sovittujen resurssien puitteissa. TULOSTAVOITTEET 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Tike tukee toimialansa virastojen tavoitteita tuottamalla päätöksenteon tueksi luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa maaseutuelinkeinoista ja elintarvikeketjusta. Tiken tarjoamat IT-palvelut varmistavat asiakkaiden tietojärjestelmien häiriöttömän toiminnan ja korkean tietoturvatason sekä tukevat niiden kehittämistä asiakkaiden tavoitteiden ja yleisten arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti. Tiken tarjoamat tietotekniset järjestelmät ja ratkaisut ovat yhteentoimivia ja kustannustehokkaita. Ne edistävät maa- ja metsätalousministeriön, Eviran ja Mavin hallinnon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat asiakaslähtöisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Maaseudun kehittäminen Tike tuottaa tietojärjestelmiä maaseudun kehittämisohjelmien toimeenpanoa ja seurantaa varten ja edesauttaa maaseudun monipuolisen elinkeinotoiminnan kehittymistä. 3
Tiken tilastotuotanto palvelee kansallista ja EU-tason tietotarpeita maataloudesta ja maaseudusta. Tike tuottaa soveltuvaa tilastotietoa tietovarannoistaan maaseudun kehittämisohjeman seurannan tietotarpeisiin. Maatalous Lähivuosina uudistuvat EU:n ja kansalliset tukijärjestelmät asettavat suuria vaatimuksia maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnolle. Valmistautuminen uudistuksiin sekä tavoitteiden mukainen vaikuttaminen Euroopan unionissa korostavat tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien ja tilastojen merkitystä. Tike kehittää ja ylläpitää maataloushallinnon järjestelmiä, joiden avulla maksetaan ja hallinnoidaan maataloustuet. Tike tuottaa tilastotietoa Suomen kantojen muodostamiseksi ja vaikuttamiseksi EU:n maatalouspolitiikan kokonaisuudistukseen, jotta maataloustuotantoa voidaan jatkaa koko Suomessa. Kotimaisen elintarvikeketjun toimenpideohjelman toteutumista edistetään IThankkeiden kautta. Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi Tike tuottaa ja kokoaa muiden tiedontuottajien tiedoista indikaattoritietoa maatalouden ympäristövaikutuksista ja vastaa niiden kansallisista tiedontoimituksista Eurostatille ja OECD:lle. Tike kehittää maatalouden ympäristövaikutusten indikaattorien kansallista julkistamista. Maatalousperäisen bioenergiatuotannon seuraamiseksi Tike kehittää ja tuottaa maatalouden energiatilastoja. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Bio- ja luonnonvaratalouden strategisen merkityksen korostuessa tiedon keruun ja jakelun nopeus ja käytettävyys korostuvat. Toimialan elinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää koko elintarvikeketjun tietovarantojen luotettavuutta, ajantasaisuutta ja yhteentoimivuutta. Tike kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä ja rekistereitä jotka edistävät elintarvikeketjun toimijoiden ja viranomaisten toimintaa ja siten tukevat hyvää elintarviketurvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia. Tike kehittää raportointiratkaisuja ja tiedon analysointivälineitä niin, että asiantuntijat saavat tiedon käyttöönsä helposti ja tiedon käyttö elintarvikeketjun valvonnan ohjauksessa, mahdollisten kriisitilanteiden hoidossa ja päätöksenteon tukena toimii. Raportointi- ja julkaisuratkaisujen avulla parannetaan kuluttajien tiedonsaantia elintarvikkeiden turvallisuudesta. Kala-, riista- ja porotalous Kala- ja riistakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen sekä suojelun edistämiseksi Tike kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä, joilla tuetaan MMM/KRO:n vastuulla olevaa toimintaa (KAKE, E-logbook -projekti, Kaveri ja uutena tuleva riistavahinkorekisteri ja LIS -projekti). 4
Toiminnalliset tavoitteet hallinnonalalla Julkisen hallinnon ja tuensaajien hallinnollisen työn vähentämiseksi Tike on kehittänyt ja edelleen kehittää sähköistä tukihakua ja viljelijöiden sähköistä asiointia luomalla siihen tarvittavan tekniikan. Lisäksi Tike parantaa asiakaspalvelua kehittämällä mm. palvelun tilaustekniikkaa. Tilastotiedon kerääminen sähköisen menetelmän avulla helpottaa tiedonantajien hallinnollista työtä sekä tehostaa Tiken tiedontuotantoa. Tike on tehostanut tilankäyttöä ja muuttanut vuoden alussa uusiin valtion toimitilastrategian mukaisesti tilankäytöltään tehokkaampiin toimitiloihin. Tikessä vältetään turhaa matkustamista ja pidetään yhteyttä video- ym. teknologian avulla. Tike jatkaa yhteistyötä ja tuottaa palveluja Maaseutuvirastolle palvelusuunnitelmien mukaisesti tukien näin Maaseutuviraston häiriötöntä toimintaa. Tike osallistuu aktiivisesti toiminnalliseen LYNET tilastoyhteistyöhön. Tike on saavuttanut tuottavuustavoitteensa ja tuottavuuden kehittämiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Tike on siirtynyt talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen osalta Palkeiden asiakkaaksi vuosien 2007-2008 aikana. Kieku-järjestelmä otetaan käyttöön hallinnonalan suunnitelmien mukaisesti vuoden 2013 aikana. VIPin tarjoamia konsernipalveluita otetaan käyttöön yhteisten suunnitelmien mukaisesti siten kuin palvelujen valmiusaste, tarjonta ja palvelujen yhteensovitus sen mahdollistaa. 2.2. Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet Tike laatii toteuttamissuunnitelman resurssiensa uudelleenkohdentamiseksi ja henkilöstönsä asiantuntemuksen syventämiseksi toimiakseen MMM:n konserniohjauksen tukena ja hallinnonalan ICT- palvelukeskuksena. Tike ottaa toiminnassaan huomioon valtion tietohallinnon ohjauksesta annetut linjaukset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettavan, vuoden alkupuolella voimaan tulevan lain. Tike keskittää ja kohdentaa palvelukokonaisuuttaan hallinnonalan yhteisten palvelujen mm. tietovarastoinnin, yhteiskäyttöisyyden ja integrointipalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tike kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tietohallinnon kanssa yhtenäisen toimintamallin VIPin palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan. Tiken palvelukokonaisuuden ja palvelujen laadun kehittämiseksi ja parhaiden käytäntöjen omaksumiseksi Tike laatii suunnitelman IT -palvelujen sertifioimiseksi ISO 20 000-1-standardin mukaisesti TTS -kaudella. Tike pyrkii saavuttamaan sille asetetut tuottavuustavoitteet lisäämällä sähköisten palvelujen hyödyntämistä mm. tilasto- ja tiedontuotannossa sekä hallinnossa. Tiken tehtäviä ja tuotettavia palveluita priorisoidaan, osaamista kehitetään ja valtion palvelukeskuspalveluiden hyödyntämistä lisätään. Tike sopii tuotettavista palveluista palvelusopimuksissa maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden asiakkaina olevien virastojen ja laitosten kanssa. 5
Vuosina - toteutetaan Maatalouslaskenta tiedonkeruun osalta. Tilasto pohjautuu EU rakennetutkimuslainsäädäntöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1166/2008). Tilaston tiedot toimitetaan Eurostatiin vuonna 2012. Tiedonkeruussa käytetään sähköisiä menetelmiä ja jo käytössä olevia ratkaisuja. Tike kehittää ja tarjoaa asiantuntemustaan hanke- ja projektihallinnon johtamiseen ja sen menetelmien yhtenäistämiseen ja siten osaltaan tukee koko hallinnonalan IT-hankkeiden strategista suunnittelua ja arkkitehtuurien määrittelyä. Palvelun tuottamisesta sovitaan MMM:n ja Tiken välisessä palvelusopimuksessa. Tike laatii kustannusvastaavuuslaskelmat palvelukartan mukaisista palvelutuotteistaan. a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Taloudellisuus ja tuottavuus Tike ja sen palveluja käyttävät/ostavat virastot laativat toiminta- ja taloussuunnitelmansa ja talousarvioehdotuksensa yhteistyössä. Tiken palveluja ostavat virastot sisällyttävät arviot määrärahatarpeista vastaamaan Tikeltä ostettavia palvelutarpeita omiin toiminta- ja taloussuunnitelmiinsa ja talousarvioehdotuksiinsa. Tike järjestää muutoin kehystensä puitteissa ja yhteistyössä asiakasvirastojen kanssa palvelunsa laadultaan ja määrältään vastaamaan välttämätöntä tarvetta. Tietotekniikkapalveluissa keskeistä on ylläpito- ja kehittämispalveluiden tuottaminen palvelusopimuksissa sovitulla tavalla. Tike tarjoaa META-yhteistyöhön asiantuntijaresursseja (Maataloushallinnon ja elintarvikehallinnon yhteisen tietohallinnon ohjausryhmän asettamispäätös MMM033:00/2007). Tilasto- ja tietopalveluissa jatketaan sähköisen asioinnin kehittämistä tiedonkeruussa ja jakelussa edistäen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Maksullinen toiminta ja kannattavuus Liitteen 1 taulukossa A on esitetty maksullisen toiminnan kehitystä sekä kustannusvastaavuutta. Muut tulot Muut tulot muodostuvat pääosin virastoille tehtävistä IT palveluista liitteen 2 mukaan. Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Sähköisen tiedon tarjontaa laajennetaan, vähennetään paperilla tapahtuvaa julkistamista sekä suunnataan tiedontuotantoa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tilastotuotantoa ja tietopalvelua tehostetaan selkeyttämällä tuotanto- ja jakeluprosesseja sekä kehittämällä tietojärjestelmiä ja tietovarantoja. b) Tuotokset ja niiden kehitys Liitteen 1 taulukossa B-C on esitetty tuotoksien kehittymistä. 6
c) Laadunhallinta ja toiminnan kehittäminen Tiken toiminnan laatua mitataan vuosittain ulkopuolisen tahon suorittamalla asiakastyytyväisyystutkimuksella. Lisäksi Tike seuraa toimintaansa EFQM mallin tai vastaavan mukaisilla itsearvioinneilla. Tietohallinnon laatua mitataan Cobitin Governance -itsearvioinnilla. ISO/IEC 27001-standardin mukaan sertifioidun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän jatkuvaa parantamista seurataan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla. Toimintaa kehitetään tulosprismaan pohjautuvan tuloskortin mukaisesti. Tike ylläpitää ja kehittää tietoturvaa ja tietotekniikkatoimintojen varautumista ottaen huomioon koko valtionhallintoa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tällä alueella. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain Tike suorittaa vuosittain koko henkilöstöään koskevan työtyytyväisyystutkimuksen, jonka tulos esitetään työtyytyväisyysindeksillä. Henkisten voimavarojen hallinta perustuu Tiken henkilöstöstrategiaan sekä vuosittain päivitettävään henkilöstösuunnitelmaan. Painopisteinä ovat johtamisen ja henkilöstön kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen. Keinoina ovat osaamiskartoitukset, työyhteisövalmennukset, koulutus, henkilöstökierto, henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä toiminnan itsearviointi. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain. 2.3. Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet HTVvähennykset 2008 kiintiö Tike tehostaa ja kehittää toimintaansa tämän sopimuksen ja tuottavuusohjelmansa mukaisesti. Tike ylläpitää ajantasaista suunnitelmaa tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi. Tike jatkaa vuoden aikana sekä hallinnon että ydinprosessien kehittämistä. Tike sovittaa tehtävänsä ja palvelunsa sille laissa määrättyihin tilasto- ja tietohallintotehtäviin vähentäen muita tehtäviä ja palveluita. 2008 toteuma kiintiö toteuma kiintiö arvio kiintiö Yhteensä 218 203 211 208 205 205 192 Tike tukee tuottavuusohjelman toimeenpanoa aktiivisella henkilöstöpolitiikalla ja siihen sisältyvillä muutosturvatoimenpiteillä yhteistyössä ministeriön kanssa. Tike ylläpitää ja kehittää 5-vuotista tilasto-ohjelmaansa. 3. TALOUDELLISET VOIMAVARAT Vuoden talousarviossa Tiken toimintamenomomentille on myönnetty nettomäärärahaa 5,848 milj. euroa, missä bruttomenoja on 13,373 milj. euroa ja bruttotuloja 7,525 milj. euroa. Siltä osin kuin palvelut katetaan maksuin, palveluihin perustuvat menot voivat joko nousta tai laskea talousarviossa arvioituun verrattuna. 7
4. SEURANTA JA RAPORTOINTI Tike raportoi kustannuksista, menoista ja tuloista ja tulostavoitteiden toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa ja muutoin asiakasvirastojen tarpeen mukaan. Raporteissa arvioidaan myös koko vuoden kehitys. Tulosohjaajalle tuotettavien raporttien sisältöä tarkistetaan tarvittaessa. Kokonaisuutena tulostavoitteiden ja liitteen 1 tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Helsingissä 23. helmikuuta Sirkka-Liisa Anttila Maa- ja metsätalousministeri Jarmo Vaittinen Kansliapäällikkö Marjo Bruun Ylijohtaja 8
LIITE 1: Tuloksellisuuden tunnusluvut Vaikuttavuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset jaettuna Tiken palvelutuotantoon, viranomaispalveluihin ja Tiken hallintoon, 1000 : MENOT (milj. ) (sisältävät välilliset kulut ja osan yleiskuluista, jotka eivät sisälly puhtaasti hallinnon riville = Tiken virastotalous) Arvio Maksuttomat palvelut yhteensä: 2,831 4,143 2,200 1,435 virastopalvelut 1,127 1,100 1,100 0,500 tilasto- ja tiedontuotantopalvelut 0,733 0,700 0,700 0,600 muut asiantuntijatehtävät 0,971 0,695 0,400 0,335 Tilastoviranomaistoiminta 1,873 2,814 2,340 1,925 Tiken virastotalous (hallinnon osuus koko toiminnasta, jota ei ole vyörytetty palveluille) 2,837 1,892 2,530 2,488 Maksuttomat palvelut yhteensä Maksullisen toiminnan erillismenot (maksuasetuksen mukainen) 2,927 2,725 0,100 0,200 Hallinnonalan sisäiset (maksulliset alkaen) palvelut yhteensä IT -palvelut 8,716 7,000 9,241 7,325 muut IT-asiantuntijapalvelut MENOT yhteensä 19,184 18,574 16,411 13,373 TULOT (milj. ) -julkisoikeudelliset suoritteet 2,568 2,425 -markkinasuoritteet 0,387 0,300 0,500 0,200 -muut tulot 1,428 7,325 TULOT yhteensä 4,383 2,725 0,500 7,525 NETTOMENOT(* 14,801 15,849 15,911 5,848 *)Mahdollinen kehyksen ylittävä osuus voidaan rahoittaa vuodelta siirtyneestä erästä Tietotekniikan käyttökulut, % -osuus toimintamenoista 6,4 7 7 Tietotekniikkapalvelut Palveluihin kohdistuva henkilöresurssi HTV MMM 15,0 Mavi 44,0 Evira 18,5 Muut asiakkaat 5 Tilastoviranomainen 6,5 Tike 7,5 Välillinen palvelutuotanto 18,5 Yhteensä 115,0 9
Tuottavuus Yksikkökustannukset Kustannukset /raportti HTP/ raportti rekisterien hyödyntäminen tiedonkeruussa, % tietomäärästä Ennuste 101,76 100 100 98 0,53 0,5 0,5 0,48 64 % 25 % 55 % *) 60 % sähköisen tiedonkeruun hyödyntäminen viljelijätiedonkeruissa, % tiedonantajista 45 % *) 35 % IT -ylläpidon toimenpidepyynnöt kpl/htp (*)uusi mittari, ei tavoitelukua) IT jatkuvan kehittämisen toimenpidepyynnöt kpl/htp (*)uusi mittari, ei tavoitelukua) * Maatalouslaskenta ja Tuotantomenetelmätutkimus vaikuttavat merkittävästi tiedonkeruun tuloksiin vuosina -. Tiken työmäärä htp tietojärjestelmien kehittämispalveluihin, kehysluvut. Mavi Evira KRO + MMM 1907 2100 2385 3800 783 900 699 1800 645 400 960 1150 Mavi Evira KRO +MMM Tiken työmäärä htp ylläpidettävät tietojärjestelmät 4117 3700 3924 2400 1260 1000 1461 400 51 100 94 150 Tiken hallinnon osuus % kokonaiskustannuksista Tiken kehittämisen osuus % kokonaiskustannuksista 14,9 % 13,5 % 16,5 % 16 % 0,99 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 1000 Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Ennuste Arvio 2 568 300 500 7 525 2 557 300 500 7 525 11 Kustannusvastaavuus, % 100 100 100 100 10
B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset palvelukokonaisuuksittain: Tietotekniikkapalvelut Ennuste Kehittämisprojektit, kpl Evira 8 9 8 8 Onnistumisarvio (1-5) *)uusi arviointimenetelmä Mavi 13 16 17 12 Onnistumisarvio (1-5) KRO 5 4 8 Onnistumisarvio (1-5) Tuotantoon viennit eli julkaisut (Release management) Sovellukset ja tietokantamuutokset kpl 166 160 220 210 Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset jne.) osuus suunnitelluista julkaisuista % 75 % 73 % 83 % 85 % Ylläpidettävät kohteet, kpl Evira 15 15 12 13 Onnistumisarvio (1-5) Mavi 20 22 21 21 Onnistumisarvio (1-5) KRO 5 3 6 Onnistumisarvio (1-5) Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidemäärät, kpl TA Ennuste Ylläpito 32 126 25 000 30 578 25 000 Kehittäminen 11 203 11 600 16 540 11 700 Tilasto- ja tietopalvelu Tilastojulkaisujen levikki, kpl 712 700 780 800 Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset 2 100 2 500 Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu) 3 300 3 200 3 300 3 500 Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, jakelukanavien latausten määrä* 253 022 303 500 380 000 380 000 Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, käyntien lukumäärä 100 000 100 000 * Ent. Matilda.fi sivuston sivulatausmäärä, sisältää myös Maataloustilastot.fi-kamppanjasivuston, Puutarhatilastotkampanjasivusto, Maatilarekisterin tietokantataulukoiden julkaisemisen Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa 11
Suoritteiden laatu ja organisaation palvelukyky (Asiakastyytyväisyystutkimus, asteikko 1-5) Vuoden tulokset sisältävät vain tilastotuotannon asiakastyytyväisyysmittaukset Tiken kokonaisarvio Arvio 3,47 3,30 3,26 3,35 Hyödyt yhteistyöstä Tiken imago Asiakassuhteiden hoitaminen Itsearviointi EFQM Itsearvioinnin tulokset Cobitin itsearviointi (tietohallinnon laatua koskeva mittari) * on pidemmällä aikavälillä. D) Henkisten voimavarojen hallinta 3,61 3,50 3,62 3,55 3,78 3,60 3,75 3,65 3,40 3,40 3,29 3,45 468 470 470 2,69 3,4 3,4*) Arvio Henkilöstömäärä, htv, yhteensä (kehykset) 211 205 192 Henkilöstömäärä palveluryhmittäin, htv, yhteensä (toteuma/arvio) 208,4 205 192 Tilastoviranomaistoiminta 22 24 24 Palvelutuotanto 152,4 151 138 Tiken hallinto 34 30 30 Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskuluista 56,3 % 62 % 76 % Henkilöstön hyvinvointi Työtyytyväisyysindeksi (painotettu ka) Arvio 3,4 3,5 3,26 3,5 sairauspoissaolopäivät/htv 11,3 9 9,21 8 luonnollinen poistuma -% henkilöstöstä 3,3 5 5 5 Osaaminen Koulutustasoindeksi; Koulutukseen osallistuneiden % -osuus henkilöstöstä Koulutuspäivät/htv Koulutuskustannukset /htv Esimiesarvioinnin tulokset Arvio 5,3 5,2 5,1 5,2 50,2 75 62 75 3,4 5 2,2 4 842,6 800 560 800 3,5 3,5 3,37 3,5 12
LIITE 2: Taloudelliset voimavarat Tuotto- ja kululaskelma Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossopimus TOIMINNAN TUOTOT 4 563 276,24 500 000 2 725 000 7 525 000 Maksullisen toiminnan tuotot 2 955 310,36 500 000 2 725 000 7 525 000 Muut toiminnan tuotot 1 607 965,88 TOIMINNAN KULUT -19 258 863,53-16 680 000-18 574 000-13 373 000 Ostot tilikauden aikana 198 363,07 200 000 Henkilöstökulut 11 099 591,59 11 100 000 10 350 000 Vuokra 1 459 795,60 1 500 000 1 000 000 Palvelujen ostot 6 487 785,09 3 700 000 1 503 000 Muut kulut 124 409,19 190 000 130 000 Valmistus omaan käyttöön (-) -1 340 097,55 Poistot 189 553,82 190 000 190 000 Sisäiset kulut 1 039 462,72 JÄÄMÄ I -14 695 587,29-16 180 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -98,96-100 Verot ja veronluonteiset maksut -1 719 891,80-1 800 000 TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ -16 415 578,05-17 980 100-15 849 000-5 848 000 TOIMINNAN RAHOITUS, m Tilinpäätös Ennuste TAE TA - toimintamenomomentin bruttotulot - toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto TA+LTA - edelliseltä vuodelta siirtynyt - siirtyy seuraavalle vuodelle 4,383 0,500 2,725 7,525 19,185 16,400 18,574 13,373 14,801 15,900 15,849 5,848 15,849+58 2,360 1,316 1,316 1,375 13
Muiden suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma Kustannukset, tuhatta euroa 2008 toteuma toteuma arvio tavoite tavoite muut palvelut IT-palvelut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 387 387 650 200 7 325 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 0 -henkilöstökustannukset 119 119 143 44 4 894 -vuokrat 52 16 600 -palvelujen ostot 10 25 39 12 -muut erilliskustannukset 4 0 6 2 Erilliskustannukset yhteensä 134 144 240 74 5 494 KÄYTTÖJÄÄMÄ 253 243 410 126 1 831 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista -tukitoimintojen kustannukset -poistot 2 2 2 2 -korot 0 0 0 -muut yhteiskustannukset 212 223 374 115 1 831 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 214 225 376 117 1 831 Kokonaiskustannukset yhteensä 348 370 616 191 7 325 Ylijäämä (+)tai Alijäämä (-) 39 17 34 9 0 Kustannusvastaavuus % 100,0 100 100 100 100 14