TILINPÄÄTÖS 2018 kirkkovaltuusto 28.5.2019
2
Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 5 1.1 Yleiskatsaus 5 1.1.1 Seurakuntatyö 5 1.1.2 Talouskatsaus 6 1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet 7 1.3 Sisäinen valvonta 9 1.4 Henkilöstö 9 1.5 Väkiluku 10 1.6 Verotulot ja valtionrahoitus 11 1.7 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten 11 tavoitteiden arviointi Hallinto Kirkolliset vaalit 11 Kirkkovaltuusto 12 Kirkkoneuvosto 14 Kappelineuvosto 15 Taloushallinto 16 Henkilöstöhallinto 17 Yleishallinto 19 Kirkonkirjojen pito 19 Kirkkoherranvirasto 20 Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä 22 Jumalanpalvelukset 22 Hautaan siunaaminen 24 Muut kirkolliset toimitukset 25 Muut seurakuntatilaisuudet 26 Musiikki 27 Palvelu 28 Aikuistyö 28 Diakonia 29 Lähetys 31 Ystävyysseurakunta 33 Kasvatus 34 Päiväkerho 34 Perhetoiminta 35 Varhaisnuorisotyö 37 Partio 38 Nuorisotyö 40 Rippikoulu 41 Tiedotus ja viestintä 43 Hautaustoimi 44 Kiinteistötoimi 46 1.8 Käyttötalousosan toteutuminen 48 1.9 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 50 1.10 Tilikauden tuloksen muodostuminen 51 1.11 Investointien toteutuminen 52 1.12 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 52 3
1.13 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 52 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 53 2.1 Tuloslaskelma 53 2.2 Tase 55 2.3 Rahoituslaskelma 56 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 57 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 57 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot 57 3.2.1 Henkilöstökulut 57 3.3 Taseen liitetiedot 58 3.3.1 Pysyvien vastaavien erittely 58 3.3.2 Poistosuunnitelma 58 3.3.3 Oman pääoman muutokset 59 3.3.4 Rahoitusarvopaperit 59 3.3.5 Toimeksiantojen pääomat 59 3.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 60 3.4.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 60 3.4.2 Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus 60 3.4.3 Leasing-vuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut 61 3.5 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat 62 3.5.1 Liedon hautainhoitorahasto 62 3.5.2 Tarvasjoen hautainhoitorahasto 63 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 64 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET 65 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 65 5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista 66 LIITTEET 67 4
1. Toimintakertomus 1.1 YLEISKATSAUS 1.1.1 Seurakuntatyö Toivoa on Käsillä oleva tilinpäätös kertoo Liedon seurakunnan elämästä, toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta kertomusvuonna 2018. Toiminta on jälleen ollut vilkasta. Positiivista on, että jumalanpalvelusten osallistujamäärissä on nähtävissä pientä kasvua edellisvuodesta. Jäsentilastojen osalta voi havaita, että kastettuja oli edelliseen vuoteen nähden saman verran, rippikoulun suosio on yhä ennallaan, kirkollisten vihkimisten määrä hieman nousi, kuolleiden määrä kasvoi entisestään, seurakuntaan liittyi 36 jäsentä ja erosi 220 jäsentä. Vilkkaasta toiminnasta huolimatta toimintamenot eivät ole kasvaneet. Se kertoo työaloilla vallitsevasta kulukurista. Menojen tarkkailu onkin viisasta. Lähivuosia pidemmälle katsottaessa on nimittäin varauduttava niukkeneviin resursseihin. On kysyttävä ja vastattava, mitä esillä ollut toimintalinjaus vähemmän on enemmän tarkoittaa hallinnossa, kiinteistöissä, toiminnassa ja henkilöstössä. Turhasta on kyllä aina helppo luopua, mutta onko edes olemassa kokonaan turhaa kiinteistöä, hallintoa, toimintaa tai henkilöstöä. Epäilen. Siksi jostakin luopuminen tarkoittaa kipeitä päätöksiä ja niissä punnitaan päättäjien rohkeus katsoa tulevaisuuteen. Kertomusvuoden aikana otettiin luopumista koskevat ensiaskeleet määräaikaisen diakoniaviran perustamisen ja Tarvasjoen pappilan myyntiä koskevan keskustelun yhteydessä. Paljon silti säilyy ennallaan. Varsinais-Suomen vetovoimatekijät nimittäin ylläpitävät tulevaisuudenuskoa Liedossa. Alueen kasvu ja menestys tuntuu myös seurakunnassa. Seurakuntaan muuttaneiden ja alueen vetovoiman vuoksi jäsentappio jäi 2018 Liedon seurakunnassa vain 25:een, mikä on alhaisin luku useaan vuoteen. Jäsentilastojen osalta käy toteen profeetta Jeremian sanat: Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. (Jeremia 29:7) Toivoa lisää myös se, että seurakunnan yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on ollut saumatonta ja hyvää. Meillä on taas ollut kaikki mahdollisuudet nostaa kirkon sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta raikkaasti esiin. Vilkkaan toimintavuoden aikana olemme toimineet ja olleet lietolaisia varten. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat perustehtävissään osoittaneet kiitettävää sitoutuneisuutta työhönsä. Kiitos ahkeruudestanne. Vuoden 2018 aikana alkoi uuden toimitilan rakentaminen. Myös kirkon sisätilan uudistamista varten tehtiin paljon tärkeää esivalmistelu- ja suunnittelutyötä. Seurakuntalaispalautetta on pöydällä runsaasti. Uudet toimitilat ja kirkon remontti ylläpitävät toivoa ja rakentavat edellytyksiä 5
tulevaisuuden seurakuntaelämälle. Kirkosta emme luovu, siksi sen kuntoon laittaminen on tarpeen. Haluammeko olla suunnannäyttäjiä? Jos kirkon uudistamisessa onnistumme huomioimaan sekä kirkkotilaa koskevat tulevaisuuden tarpeet että sen historialliset arvot, meillä on mahdollisuus viitoittaa tietä keskiaikaisten kirkkojen uudistamishankkeille koko kirkossa. Vuoden 2018 lopulla toimitettiin onnistuneesti seurakuntavaalit. Vaaleissa äänestysprosentti kohosi historian korkeimpaan, sillä yli 20 prosenttia äänioikeutetuista käytti ääntään. Toki yhä liian moni jätti äänestämättä. Seurakuntavaalien alhainen äänestysprosentti kertoo ennen muuta siitä, että seurakunnan syvin olemus on hallintoasioiden ulkopuolella. Ja silti toimiva hallintokulttuuri on hyvän seurakuntatoiminnan perusedellytys. Lopulta tärkeämpää on muu. Kun eri tavoin kaipaava ihminen astuu kotikirkkoon, hän asettuu vuoropuheluun paitsi kylän pitkän kulttuuriperinnön myös elävän Jumalan kanssa. Jumalan kirkossa tai elämässä kohdannut ihminen ei ole entisensä. Kun pysähdymme Jumalan eteen, silloin hengen tuuli uudistaa meidät ja sytyttää sekä elämään että työhön. Risto Leppänen kirkkoherra 1.1.2 Talouskatsaus Talouden kehitys Suomessa oli alavireistä vuodesta 2009 lähtien, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa 2015 ja vuonna 2018 tuotannon kasvu oli lähes 3 %. Kasvuennusteiden odotetaan pysyvän korkeintaan tuolla tasolla tulevinakin vuosina. Inflaation odotetaan pysyvän 1-2 %:n tasolla ja työttömyysasteen odotetaan olevan 7-8 %:ssa. Korkotaso on ollut hyvin maltillinen. Pientä korotuspainetta kuitenkin välillä ilmenee. Tulevana vuonna palkkoihin odotetaan myös julkisella puolella hienoisia korotuksia. Julkisen puolen lomarahoja leikataan kuitenkin edelleen 30 prosenttia. Seurakuntien talous kokonaisuudessaan parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Noin puolella seurakuntatalouksista verotuotto kasvoi ja toisella puolella aleni. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Liedon seurakunnan vuoden 2018 kirkollisverotulokertymän odotettiin talousarvion mukaan olevan 3 425 000. Kirkollisverotulot jäivät kuitenkin tuohon verrattuna noin 51 000 euroa alhaisemmaksi. Kirkkohallituksen ennusteissa seurakuntamme kirkollisverotuloihin odotetaan kuitenkin seuraavan seitsemän vuoden ajan kasvua noin 3-4 % vuodessa. Seurakunnan omissa laskelmissa olemme varovaisempia ja odotamme kasvun olevan noin 2-3 %:n tasolla. Kulujen odotetaan kasvavan vähemmän, joten toimintakatetason odotetaan kasvavan nykyisestä hieman. Liedossa kirkollisveron tuloveroprosentti on ollut 1,20 jo vuodesta 1997, vuosina 1995 1996 se oli 1,30 ja vuonna 1994 1,50. Vuodelle 2015 uudeksi veroprosentiksi päätettiin 1,35 samoin vuodelle 2016 2018. Korotuspaineita ei ole näköpiirissä. Seurakunnan taloudellinen tulos oli 40.458 ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 355.407 :n alijäämään. Toimintakuluissa säästettiin merkittävästi ja kaikilla toiminnan aloilla tulos oli edellistä vuotta ja vuoden talousarviota parempi. Tilikauden tuloksen muodostumisesta on tarkempaa selvitystä toimintakertomuksen kohdassa 1.7. 6
Liedon laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 9.873.035, kasvua 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vastuuvajetta ei kirjata rasittamaan vuositulosta, vaan esitetään tilinpäätöksen liitetietona. Vuodelle 2018 toteutui uuden toimitilahankkeen investointikustannuksia 1.181.077. Hankkeeseen on myönnetty 2.800.000 euron määräraha. Seurakuntatalon peruskorjauskustannuksia toteutui 24.473. Halssin majoitusrakennuksiin investoitiin 4.092, Liedon kirkon remontin suunnittelukustannuksia toteutui 25.033. Tarvasjoen pappilaan kohdistui investointikustannuksia 12.434. Kalustemäärärahaa käytettiin 1.423. Pyöräkuormaaja hankittiin ja annettiin vaihdossa kaksi traktoria. Investoinnin nettovaikutus 40.176. Investointeihin oli varattu 1.895.000 ja tästä toteutui 1.288.706. Investointeja on merkittävästi edessä tulevinakin vuosina joten suunnitelmallisuus ja hankkeiden priorisointi on tarpeen jatkossakin. Seurakunnan maksuvalmius on edelleenkin erinomainen. Rahavarojen tai nopeasti rahaksi muutettavien sijoitusten määrä oli tilikauden lopussa 5.992.825, kun vastaava summa vuoden 2017 lopussa oli 6.526.805, eli vähennystä 616.515. Investoinnit katettiin vuonna 2018 likvideillä varoilla, joka selittää vähennyksen. Toimitilainvestointia varten haettu pitkäaikainen luotto nostettiin vasta 2019 puolella. Hyvä maksuvalmius on erityisen tärkeää suunniteltaessa ja toteutettaessa tulevien vuosien merkittäviä investointeja. Sijoitustoimintaan on panostettu merkittävästi ja panostetaan jatkossakin, jotta merkittävä osa vieraan pääoman kustannuksista saadaan katettua sijoitustoiminnan tuotoilla. Markku Ilonen talouspäällikkö 1.2 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO, TOIMINTA JA ALOITTEET Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto käyttää Liedon seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto määrittelee toiminnan yleislinjat ja painotusalueet. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Vuonna 2018 kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolot kokouksissa vuonna 2018: Ala-Uotila, Sinikka 3/3 Kvarnberg, Outi 2/3 Paavilainen, Timo 3/3 Frantti, Sirkka-Liisa 3/3 Lehti, Eliisa 3/3 Peltola, Mari 0/3 Heikkilä, Martti 3/3 Leppänen, Soili 3/3 Peltola, Paula 3/3 Heininen, Jaakko 3/3 Mikkonen, Seppo 3/3 Pilpola, Juhani 3/3 Heino, Noora 3/3 Mustamäki, Esa 2/3 Sinokki, Marjo 2/3 Johto, Kaisa 3/3 Mäkinen, Minna 3/3 Tenhunen, Pertti 2/3 Jokila, Tellervo 3/3 Mäkitalo, Matti 3/3 Tuominen, Marjatta 2/3 Järvinen, Anna 3/3 Nieminen, Pentti 2/3 Ylikännö, Minna 2/3 Karvala, Leena 3/3 Nurmi, Aino 2/3 Koskinen, Vilma 0/1 Nurmi, Kirsi 1/2 7
Kirkkovaltuuston päätöksiä: Vaalilautakunnan asettaminen ja äänestysalueisiin jakautuminen Vuoden 2017 talousarvion muutokset Liedon seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta 2017 Toimitilahanke ja urakoitsijan valinta Tuloveroprosentti vuodelle 2019 Vuoden 2018 investointien toteutuminen Hautapaikkamaksut 2019 Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 Kirkon hankesuunnitelma ja teologinen taustaselvitys Kirkkovaltuustoaloitteet: KV 31.5.2018 Eliisa Lehden valtuustoaloite: Seurakunnan hallintokulttuuri ja sen kehittäminen. Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2018. KV 28.11.2018 Eliisa Lehden valtuustoaloite: Aloite kirkkoneuvoston kokousten esityslistojen julkaisemisesta. Aloitteeseen ei ole vielä vastattu. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tehtävänä on muun muassa seurakunnan toiminnan johtaminen ja työyhteisön toimivuudesta, työntekijöiden työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta vastaaminen. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston päätettäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa, ja kokouspykäliä oli 248. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän läsnäolonsa kokouksissa vuonna 2018: kirkkoherra Risto Leppänen (9/9), vs. kirkkoherra Harri Ruskeepää (4/4), kirkkoneuvoston vpj. Eliisa Lehti (13/13), Johto Kaisa (12/13), Jokila Tellervo (12/13), Karvala Leena (13/13), Kyllönen Petri (7/13), Leppänen Soili (12/13), Mäkitalo Matti (12/13), Nieminen Pentti (12/13), Sinokki Marjo (10/13), Tenhunen Pertti (12/13), Virtanen Kalle (7/13). Talouspäällikkö Markku Ilonen toimi esittelijä talouspäällikön johtosäännön mukaisissa asioissa. Läsnäolo- ja puheoikeus kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Seppo Mikkosella ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla Martti Heikkilällä. Sihteerinä hallintosihteeri Sari Koski. Kirkkoneuvoston päätöksiä: Kiinteistönhoitajan valinta Käyrän vankilan ovo-sielunhoitaja Toimitilahankkeen kustannusarvio Vakuutusturvan kilpailutus 2018-2021 Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2019 8
Rippikoulumaksut 2019 Valmiussuunnitelma Vastaavien työntekijöiden tehtävien uudistaminen Diakonian virka Toimitalohankkeen rakennusajan valvonta Nimikkotyöntekijät Littoisten alueelle Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019 Henkilöstökoulutussuunnitelma vuodelle 2019 Kanttorin valinta Suorituslisäjärjestelmän käyttöönotto 1.3 SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää muun muassa julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan. Kirkkohallitus on lähettänyt sisäisen valvonnan ohjeet aikanaan yleiskirjeessä. Näitä ohjeita on sivuttu tilikauden aikana usealla eri organisaatiotasoilla seurakunnassa. Ohjesääntöjä tarkennetaan ja päivitetään ajan tasalle vuoden 2019 aikana. Talousarvioon on kuluvallekin vuodelle kirjattu ja päivitetty ohjeistusta esimerkiksi hankintavaltuuksiin ja sisäiseen valvontaan liittyen. 1.4 HENKILÖSTÖ Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018 (suluissa vuoden 2017 luvut) Työntekijöitä 43 (41) Naisia 33 (33) ja miehiä 10 (8) Kokoaikaisia 34 (29) ja osa-aikaisia 9 (12) Vakinaisia 38 (32), määräaikaisia 5 (9) 9
Virkasuhteisia 30 (24), työsuhteisia 13 (17), joista tuntipalkkaisia 4 (10) Henkilöstö virka-/työvapaalla 2 (5), sijaisia 2 (4) (molemmat sisältyvät ed. lukuihin). Rakenne tehtäväryhmittäin 31.12.2018 Seurakuntatyö 27 (25), josta naisia 22 ja miehiä 5; papisto (7), kanttorit (3), diakoniatyö (6), nuorisotyö (4) ja lapsityö (7) Hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 9 (9), joista naisia 5 ja miehiä 4 Hallinto 7 (7), joista naisia 6 ja miehiä 1 Keski-ikä 48,4 vuotta (44,7 vuotta) Kuntoutus ja koulutus Vuonna 2018 ei käytetty henkilöstön kuntoutuspäiviä. Työntekijät ovat osallistuneet koulutukseen kirkkoneuvoston vuodeksi 2018 hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti sekä vuoden mittaan tehdyin erillispäätöksin. 1.5 VÄKILUKU 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jäsenmäärä (läsnäolevat) 14 038 13 887 15 400 15 321 15 264 15 239 Jäsenmäärän muutos -94-151 1 513-79 -57-25 Kastettuja 170 169 155 146 147 148 Kuolleita 86 108 111 125 117 127 Solmitut avioliitot 66 66 67 70 74 56 Seurakuntaan muuttaneita 638 640 686 813 774 811 Seurakunnasta muuttaneita 665 637 731 754 727 673 Kirkkoon liittyneitä 20 47 62 61 43 36 Kirkosta eronneita 166 256 168 198 186 220 Liedon kunnan väkiluku 17 177 17 237 19 282 19 399 19 600 19831 Kunnan väkiluvun muutos -/+ 155 60 2 045 117 201 231 Seurakunnan jäsenten osuus 81,7 % 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % 76,8 % Syntyneitä Liedossa 222 219 191 174 176 187 10
1.6 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS Verotulojen erittely 2014 2015 *) 2016 2017 2018 Kirkollisverotulot 2 787 915 3 412 663 3 548 798 3 469 076 3 376 731 Osuus yhteisöveron tuotosta 283 673 333 985 48 472-1 326 0 Valtionrahoitus - - 375 636 375 620 377 382 Kirkollisveroprosentti 1,20 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % 1,35 % Jäsenmäärä 13 887 15 400 15 321 15 264 15 239 Kirkollisvero/jäsen 201 222 232 227 222 Kunnan väkiluku 17 237 19 282 19 399 19 600 19 831 Jäsenmäärä / kunnan väkiluku 80,6 % 79,9 % 79,0 % 77,9 % 76,8 % *) Tarvasjoki liitetty 1.1.2015 1.7 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI HALLINTO KIRKOLLISET VAALIT 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakuntavaalien 2018 järjestäminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntavaalien järjestämiseen tuli lakimuutoksia. Vaalien varsinainen äänestyspäivä siirtyi isänpäivästä seuraavaan sunnuntaihin ja myös vaalilautakunnan jäsenten valitseminen muuttui. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 18.11. ja ennakkoäänestys oli tiistaista 6.11. lauantaihin 10.11. Vaalityössä hyödynnettiin valtakunnallista Minun kirkkoni -kampanjaa, joka oli Liedossa hyvin ajankohtainen seurakunnan omia vaalikonekysymyksiä tehdessä, koska kirkon remonttiin liittyviä toiveita pystyttiin näin kysymään ehdokkailta. Ehdokasasetteluun kannustettiin kertomalla luottamustehtävissä toimimisen mahdollisuuksista ja luottamustyön merkityksestä. Vaaleissa ehdolla oli neljältä ehdokaslistalta yhteensä 67 henkilöä (vrt. 75 ehdokasta vuonna 2014). Vuoden 2018 ehdokkaista 28 oli sellaisia, jotka eivät olleet olleet ehdolla vuoden 2014 vaaleissa eli uusia ehdokkaita oli 41,8 %. 11
Äänestysaktiivisuus nousi 20,4 %:iin, joka on suurin luku koko nykyaikaisen äänestysjärjestelmän aikana. Ennakkoäänestyspaikkoja oli riittävästi, ja ne olivat helposti saavutettavissa. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana toiminut vaaliauto toi vaaleja näkyvämmäksi ja mahdollisti äänestäjille tavata seurakunnan työntekijöitä ja ennen kaikkea äänestää, siellä missä he muutenkin liikkuvat (esim. kauppojen pihat). Äänioikeutetulle lähetettiin postitse vaalikirje. Paikallislehden vaalisivut tavoittivat myös jokaisen lietolaisen kotitalouden ja toivat näin seurakuntavaalit äänestäjien tietoisuuteen ennakkoäänestysmahdollisuuksineen ja tilaisuuksineen (esim. Kirkkoareena). Varsinaisena äänestyspäivänä Liedon kirkolla oli tarjolla vaalisoppaa ja myöhemmin illalla vaalikahvit. Vaalipäivän viimeisinä äänestystunteina toteutettiin haastekampanja, jossa luvattiin valaistus uusiin, pappilan maille rakennettuihin kuntoportaisiin, mikäli äänestysprosentti olisi yli 20. Haaste lisäsi äänestysaktiivisuutta. Seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä, joista uusia oli 12. Valittujen keski-ikä oli 53 vuotta. Valituista 2/3 oli naisia ja 1/3 miehiä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Työntekijät, vaalitoimitsijat ja -avustajat. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintakulut 31 29 000 34 352-5 352 Henkilöstökulut 6 200 5 590 610 Palvelujen ostot 18 100 20 375-2 275 Vuokrakulut 372-372 Aineet ja tarvikkeet 31 4 700 4 015 685 Annetut avustukset 4 000-4 000 TOIMINTAKATE 31 29 000 34 352-5 352 VUOSIKATE 31 29 000 34 352-5 352 Sisäiset vyörytyserät -31-29 000-34 352 5 352 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATE-TASO) Ilmoituskulut (2000 ), viestinnän haastekampanja (4000 ) tiliöity kokonaan vaalien kustannuspaikalle. KIRKKOVALTUUSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisesta ja strategian hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, mutta vähintään 12
kaksi kertaa vuodessa päätettäessä seurakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toimintaja tilinpäätöskertomuksesta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkovaltuusto vastaa yhdessä toisten luottamus- ja toimielinten sekä työntekijöiden kanssa seurakunnan perustehtävän toteuttamisesta ja seurakuntalaisten hyvän palvelun turvaamisesta. Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakuntalaisten palvelemiseen ja seurakuntatyön tekemiseen on riittävät resurssit. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2018 aikana kolme kertaa. Valtuusto päätti muun muassa vaalilautakunnan asettamisesta, vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloveroprosentista ja hautapaikkamaksuista vuodelle 2019 sekä hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 2021. Näiden lisäksi kirkkovaltuusto päätti varata toimitilahankkeelle 2,8 miljoonan euron määrärahan, hyväksyi hankkeen rakennuspiirustukset ja valitsi rakennusurakoitsijaksi Pöytyän Rakennus Oy:n. Tulevaan Liedon kirkon remonttiin liittyen kirkkovaltuusto päätti tietyistä kirkkotilan suunnittelun pohja-ajatuksista Mika KT Pajusen teologisen taustaselvityksen ja Jouko Sjöbergin hankesuunnitelman perusteella. Varsinaisten kokousten lisäksi 16.5. järjestettiin kirkkovaltuuston iltakoulu, jossa oli mahdollista kuulla toimitilahankkeen suunnittelijoita ja keskustella hankkeesta ennen päätöksen tekoa. Syksyllä 22.11. järjestettiin kaikille avoin Toimiva kirkkotila -ilta, jossa oli mahdollisuus kuulla Jouko Sjöbergin ja Mika KT Pajusen ajatuksia kirkon remonttiin liittyen sekä keskustella yhdessä seurakuntalaisten kanssa remontin suuntaviivoista. Kirkkovaltuuston jäsenillä oli mahdollisuus osallistua työntekijöiden kanssa yhteiseen seurakuntamatkaan 17. 20.5. ystävyysseurakuntaan Nõvaan. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintakulut 14 026 29 287 26 292 2 995 Henkilöstökulut 3 094 16 980 13 173 3 807 Palvelujen ostot 2 057 6 350 5 840 510 Vuokrakulut 396 850 753 97 Sisäiset vuokrakulut 4 513 1 507 2 764-1 257 Aineet ja tarvikkeet 3 965 3 600 3 762-162 TOIMINTAKATE 14 026 29 287 26 292 2 995 VUOSIKATE 14 026 29 287 26 292 2 995 Sisäiset vyörytyserät -14 026-29 287-26 292-2 995 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 13
KIRKKONEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä laatii kirkkovaltuuston hyväksymän strategian pohjalta seurakunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelin, ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa joka toinen vuosi. Kirkkoneuvosto voi nimetä projektiluonteisia työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkoneuvosto turvaa seurakunnan toiminnan ja hallinnon toimintaedellytykset sekä varautuu toimintaympäristön muutoksiin. Kirkkoneuvosto huolehti toimitilahanketta koskevien päätösten toimeenpanosta. Vuoden aikana kirkkoneuvosto valitsi muun muassa kilpailutuksen perusteella seurakunnan vakuutusyhtiön sekä kiinteistönhoitajan, diakoniatyöntekijän ja kanttorin. Kirkkoneuvosto hyväksyi valmiussuunnitelman, kolehtisuunnitelman ja henkilöstökoulutussuunnitelman. Kirkkoneuvosto ylläpiti valmiutta reagoida mahdollisiin rakennemuutoksiin sekä tilanteisiin, joissa tarvittaisiin nopeaa reagointia tai auttamisvalmiutta. Vuonna 2018 tätä reagointivalmiutta ei tarvittu. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoneuvosto (11 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -38-290 290 Maksutuotot -186 186 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -38-104 104 Toimintakulut 59 586 58 034 31 153 26 881 Henkilöstökulut 32 368 16 600 10 235 6 365 Palvelujen ostot 10 410 4 300 3 530 770 Vuokrakulut 775 Sisäiset vuokrakulut 10 656 20 184 14 521 5 663 Aineet ja tarvikkeet 3 627 1 950 1 028 922 Annetut avustukset 500 Muut toimintakulut 1 250 15 000 1 838 13 162 TOIMINTAKATE 59 548 58 034 30 862 27 172 VUOSIKATE 59 548 58 034 30 862 27 172 Sisäiset vyörytyserät -59 548-58 034-30 862-27 172 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 14
5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATE-TASO) Kirkkoneuvoston käyttövarat (yli 13 000 ): ei erityisiä reagointitarpeita. KAPPELINEUVOSTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Liedon seurakunnassa on Tarvasjoen kappeliseurakunta. Liedon seurakunnassa on Tarvasjoen kappeliseurakunta. Kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö ja kappeliseurakunnan tehtävänä on nimenomaan tukea Tarvasjoen alueen hengellistä elämää. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kappeliseurakunnan tavoitteena on toiminnan ylläpitäminen aktiivisena yhteistyössä kappelin alueella työtään tekevien työntekijöiden, kappelineuvoston ja eri tiimien jäsenten sekä kaikkien seurakuntalaisten kanssa. Kappeliseurakunnan toiminta on omaleimaista, koska se pohjautuu voimakkaasti seurakuntalaisaktiivisuuteen. Jumalanpalveluselämä on ollut aktiivista, seurakuntalaiset ovat osallistujien sijaan olleet toteuttajia. Erityisesti on syytä mainita pääsiäisyön juhlajumalanpalvelus ruokailuineen sekä heinäkuussa valtakunnan verkkoon radioitu jumalanpalvelus. Päiväjumalanpalveluksia toteutettiin 59 kertaa ja niissä kävi keskimäärin 69 henkilöä. Luku nousi edellisvuodesta. Paikallisten toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä jo aikaisempina vuosina hyväksi havaituin toimintamuodoin. Tiimien toiminta on ollut aktiivista ja vastuuta kantavaa. Kappeliseurakunnassa toimii aktiivisesti miestenillat sekä keskusteleva raamattupiiri, näissä seurakuntalaiset ovat vastuunkantajina. Yhteistyön tekeminen koko seurakunnan alueella on ollut lähinnä hyvien käytänteiden jakamista ja omaksumista puolin ja toisin kappeliseurakunnan ja emäseurakunnan välillä. Tavoitteena ollut koko seurakunnan vastuuryhmien ja kappeliseurakunnan tiimien yhteistyö etsii uomiaan. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappeliseurakunnan kappalainen. 15
4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kappelineuvosto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -7 809-1 500-8 492 6 992 Myyntituotot -44-653 653 Maksutuotot -1 584-3 245 3 245 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 209-1 400-4 261 2 861 Muut toimintatuotot -972-100 -333 233 Toimintakulut 12 095 5 577 10 772-5 195 Henkilöstökulut 5 749 550 792-242 Palvelujen ostot 1 185 600 2 211-1 611 Vuokrakulut 2 183 Sisäiset vuokrakulut 751 177 904-727 Aineet ja tarvikkeet 1 368 4 250 1 027 3 223 Annetut avustukset 691-691 Muut toimintakulut 861 5 147-5 147 TOIMINTAKATE 4 286 4 077 2 279 1 798 VUOSIKATE 4 286 4 077 2 279 1 798 Sisäiset vyörytyserät -4 286-4 077-2 279-1 798 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 TALOUSHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Taloustoimisto toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito eri viranomaisiin. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Taloushallinnon perustehtävien hoitaminen hallitusti ja oikein yhteistyössä kirkon palvelukeskuksen kanssa. Mahdollistettiin palvelujen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen henkilöstölle, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille toiminnan mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon henkilöstön koulutukseen ja henkilöstöresursseihin panostettiin. Koulutettiin muuta henkilöstöä jotta toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuisi. Taloushallinnon rutiineja ja toimintatapaa erityisesti tilinpäätös- ja talousarvioprosessien ja seurannan osalta uudistettiin merkittävästi. Arkistonmuodostusjärjestelmän uusimista vastuualueelta toteutettiin. Perehdyttiin säädöksien vaatimuksiin yhteistyössä palkatun projektihenkilön kanssa. Arkistoja muokattiin, uudistettiin ja dokumentoitiin. 16
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloustoimiston tilat sijaitsevat väistötiloissa Liedon keskustassa. Henkilöresursseina olivat talouspäällikkö, toimistopäällikkö ja kirjanpitäjä. Kirjanpitäjä vaihtui tilikauden aikana. Talouspäällikkö hoitaa myös kiinteistöhallinnon tehtävät ja osin hautausmaahallinnon ja hautainhoitorahaston tehtäviä. Talouspäällikön tehtävät painottuivat pääosin kiinteistöhallinnon tehtäviin haasteellisten uudisrakennus- ja korjausrakentamishankkeiden tähden. Talouspäällikkö panosti merkittävästi myös sijoitustoiminnan uudistamiseen. Myös useat kehityshankkeet olivat työlistalla. Kirjanpitäjä hoiti lisäksi sekä hautausmaahallinnon että hautainhoitorahaston tehtäviä. Määräaikainen arkistonhoitaja oli työsuhteessa 7 kk:n ajan. Hänen palkkakustannuksistaan 50 % katettiin taloushallinnosta. Talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, yleis- ja hautausmaahallinnon arkistot hoidettiin taloustoimistossa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -26-65 65 Maksutuotot -40 Muut toimintatuotot 14-65 65 Toimintakulut 254 964 178 120 181 074-2 954 Henkilöstökulut 130 121 112 370 118 465-6 095 Palvelujen ostot 104 860 52 050 50 510 1 540 Vuokrakulut 10 982 8 000 9 055-1 055 Aineet ja tarvikkeet 8 850 5 700 2 962 2 738 Muut toimintakulut 151 82-82 TOIMINTAKATE 254 938 178 120 181 009-2 889 Rahoitustuotot- ja kulut 0 195-195 VUOSIKATE 254 938 178 120 181 204-3 084 Poistot ja arvonalentumiset 1 870 1 870 1 870 0 Sisäiset vyörytyserät -256 808-179 990-182 879 2 889 TILIKAUDEN TULOS 0 0 195-195 HENKILÖSTÖHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Edistetään henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehditaan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnasta ja työsuojelusta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Huolehditaan työntekijöiden työterveyshuollon toteutumisesta, taataan lounasseteleiden saatavuus sekä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista kulttuuri- ja liikuntaseteliedulla. Toteutus: työterveyshuollon kautta järjestettiin työhyvinvointikysely ja henkilökohtaiset psykologihaastattelut. Lounassetelit ovat olleet kaikille tarjolla, koska lounasmahdollisuutta ei ole 17
työpaikalla. Kulttuuri- ja liikuntaseteliedun on jokainen voinut käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Keväällä tehdään matka ystävyysseurakuntaan Viron Nõvaan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa ja syksyllä retki lähiseudulle. Henkilöstön yhteinen ateria toteutetaan alkuvuodesta. Toteutus: Nõvan matkalla oli mukana 12 työntekijää ja 5 luottamushenkilöä. Talkoilimme ystävyysseurakuntamme kirkon remontin hyväksi ja tutustuimme elämään pienessä seurakunnassa. Syksyn retki oli yhteisten pelisääntöjen pohdintaa Zoolandiassa 10.10. arkkihiippakunnan hiippakuntasihteerin johdolla. Yhteinen jouluateria nautittiin 16.1.2019 Turussa. Yhteistyötoimikuntaa perehdytetään lisää toimikunnassa käsiteltäviin asioihin. Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle varataan koulutusmahdollisuus. Toteutus: Toimistopäällikkö oli alkuvuodesta talouspäällikön sijaisena ja samalla työsuojelupäällikön sijaisena. Työsuojeluvaltuutettu osallistui KirVESTES-päiville. Toimikunnassa on ajantasaistettu myös Liedon seurakunnan Varhaisen tuen malli sekä Varhaisen tuen malli esimiehelle, Hyvään käytökseen sitoutuminen ja Toimintaohjeet ristiriitatilanteessa. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Yhteistyötoimikunnan jäsenistö koostuu työntekijöiden edustajista, joita ovat Jukon ja Kirkon Alojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua. Työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa ovat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherra. Vuonna 2018 vaihtui työsuojeluvaltuutettu. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Henkilöstöhallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -17 900-18 000-16 820-1 180 Maksutuotot -8 551-8 000-7 080-920 Tuet ja avustukset -9 124-10 000-9 740-261 Muut toimintatuotot -225 Toimintakulut 56 154 71 190 69 245 1 945 Henkilöstökulut -2 718 800 275 525 Palvelujen ostot 55 931 66 250 65 465 785 Vuokrakulut 151-151 Sisäiset vuokrakulut 735-735 Aineet ja tarvikkeet 2 941 4 140 2 618 1 522 TOIMINTAKATE 38 254 53 190 52 425 765 VUOSIKATE 38 254 53 190 52 425 765 Sisäiset vyörytyserät -38 254-53 190-52 425-765 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 18
YLEISHALLINTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Yleishallinto kattaa seurakunnan sellaiset hallinnon kulut, jotka eivät sisälly varsinaisesti yksistään millekään työalalle. Yleishallinto turvaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille seurakunnan työntekijöille. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yleishallinto vastaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettujen palvelujen kustannuksista sekä tietyistä materiaalihankinnoista. Merkittävimpiä näistä ovat Turun arkkihiippakunnan IT-palvelut, tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalvelut, puhelinpalvelut, postipalvelut, monitoimilaitteiden vuokrakulut sekä toimistotarvikkeet. Edellä mainitut kustannukset jaetaan kuitenkin työaloille, seurakunnalliseen toimintaan ja hautaustoimeen sekä kiinteistötoimen sijoitushuoneistoille ja -kiinteistöille, välittömien bruttokulujen suhteessa kuten muutkin hallintokulut. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloushallinnon työntekijät 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintakulut 235 560 242 476-6 916 Henkilöstökulut 99 060 130 875-31 815 Palvelujen ostot 110 800 85 667 25 133 Vuokrakulut 12 000 11 768 232 Aineet ja tarvikkeet 13 700 14 164-464 TOIMINTAKATE 235 560 242 476-6 916 Rahoitustuotot- ja kulut 2-2 VUOSIKATE 235 560 242 478-6 918 Sisäiset vyörytyserät -235 560-242 476 6 916 TILIKAUDEN TULOS 0 2-2 KIRKONKIRJOJEN PITO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkonkirjojenpito eli seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen (Kirjuri). Väestötietojärjestelmän viranomais- ja tietopalvelutehtävät, kuten avioliiton esteiden tutkinnat, kaste- ja vihki-ilmoitukset, kirkkoon liittymiset ja kirkosta eroamiset sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen. 19
2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Arkistonhoitaja järjesti puolen vuoden ajan arkistoja. Tuolloin muun muassa Tarvasjoen seurakunnan arkisto päätettiin. Kirjuri-järjestelmän erilaisia raportteja on yritetty hyödyntää paremmin. Kirjuri-järjestelmän toimintojen opettaminen papistolle siirtyi vuodelle 2019. Toimitilasuunnittelun yhteydessä suunniteltiin asianmukainen päätearkisto. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Sihteerit ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkonkirjojen pito TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -9 420-9 000-10 095 1 095 Maksutuotot -9 407-9 000-10 095 1 095 Muut toimintatuotot -14 Toimintakulut 54 427 33 666 34 639-973 Henkilöstökulut 47 521 32 330 33 379-1 049 Palvelujen ostot 3 518 400 297 103 Vuokrakulut 1 128 Sisäiset vuokrakulut 951 936 804 132 Aineet ja tarvikkeet 1 310 39-39 Muut toimintakulut 121-121 TOIMINTAKATE 45 007 24 666 24 544 122 VUOSIKATE 45 007 24 666 24 544 122 Poistot ja arvonalentumiset 5 198 5 200 5 198 2 Sisäiset vyörytyserät 3 635 2 259 3 033-774 TILIKAUDEN TULOS 53 840 32 125 32 774-649 KIRKKOHERRANVIRASTO 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoherranvirasto huolehtii toimitusten ja niihin tarvittavien toimitilojen varauksista, tilastoinnista sekä arkistoinnista. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palveluorganisaatio, joka tuottaa tietoa seurakunnan hallinnon, hengellisen toiminnan ja eri toimintamuotojen tarpeisiin. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkoherranvirasto on huolehtinut asiantuntevasti ja laadukkaasti asiakaspalvelusta sekä seurakunnan hallinnon sekä työmuotojen tukemisesta. Uuden toimitilahankkeen suunnittelussa on huomioitu kirkkoherranviraston tarpeet, jotta hyvä ulkoinen ja sisäinen palvelu toteutuu toimitilan valmistuessa. 20
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Sihteerit, tiedottaja ja kirkkoherra. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -379-60 60 Myyntituotot -379 Maksutuotot 0 Muut toimintatuotot -60 60 Toimintakulut 103 225 61 776 74 256-12 480 Henkilöstökulut 85 565 49 140 54 913-5 773 Palvelujen ostot 4 598 3 300 6 840-3 540 Vuokrakulut 8 368 8 000 8 955-955 Sisäiset vuokrakulut 951 936 804 132 Aineet ja tarvikkeet 3 512 400 2 744-2 344 Muut toimintakulut 231 TOIMINTAKATE 102 846 61 776 74 196-12 420 VUOSIKATE 102 846 61 776 74 196-12 420 Sisäiset vyörytyserät -102 846-61 776-74 196 12 420 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Henkilöstökulut (palkkojenjakoperusteissa vinouma virkavaihdosten johdosta n. 6000, vastaavasti jumalanpalveluselämässä ylijäämää), sähkö-, korjaus- ja huoltotöiden materiaalitarvikkeet n. 2000 ja koulutukset ja matkakustannukset n. 1500. 21
SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUSELÄMÄ JUMALANPALVELUKSET 1. PERUSTEHTÄVÄ Monipuolinen jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan ydin. Jumalanpalveluselämän tarkoituksena on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta eri tavoin toteutettuna ja kohdata kolmiyhteinen Jumala sanassa ja ehtoollisen sakramentissa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon seurakunnassa järjestetään pääjumalanpalvelus sunnuntaisin Liedon kirkossa sekä erillisen jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti Tarvasjoen ja Littoisten kirkossa. Jumalanpalveluksia toteuttavat säännöllisesti seurakunnan työntekijöiden lisäksi jumalanpalvelusryhmät ja muut seurakuntalaiset. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä osallistuu jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Sunnuntain jumalanpalvelusten lisäksi järjestettiin muun muassa konfirmaatiomessuja, perhejumalanpalveluksia, lasten kirkkovartteja ja nuorten iltakirkkoja. Pääsiäisyön messu ja ateria oli kertomusvuonna Tarvasjoen kirkossa sekä jouluyön messu kaikissa seurakunnan kirkoissa. Kerran kuukaudessa Liedon kirkossa on ollut neulekirkko. Liedon kirkossa sekä Tarvasjoen kirkonmäellä ja Tarvasjoen hyvinvointikeskuksessa toteutettiin kansanlaulukirkko kesällä. Nautelankosken museolla on ollut koskikirkko keväällä ja lyhtykirkko adventtina. Lisäksi toteutettiin Luottamuksen messuja, vauvakirkkoja sekä soulmessu Tarvasjoella. Motoristikirkko sekä Ristinpellon jumalanpalvelus kuuluivat perinteisesti ohjelmaan. Ristinpellolla otettiin käyttöön uusittu risti muistomerkkinä muinaisesta pyhästä paikasta. Jumalanpalveluselämälle asetettu tavoite ja sen saavuttamiseksi talousarviossa esitetyt toimenpiteet toteutuivat hyvin. Pääjumalanpalveluksia toteutettiin yhteistyönä eri työntekijäryhmien ja seurakuntalaisten kanssa jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Kuorot ja muut musiikkiesiintyjät ovat osallistuneet säännöllisesti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Jumalanpalveluselämästä on viestitty aikaisempaa aktiivisemmin myös sosiaalisessa mediassa. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä jatkoi toimintaansa aktiivisesti. Ryhmään kuului vastaava kanttori, kaksi pappia, suntio ja viisi seurakuntalaista. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä on kokoontunut noin parin kuukauden välein lukuun ottamatta kesäkautta. Vastuuryhmä pohtii jumalanpalvelusten toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä ja suuressa roolissa ovat olleet Liedon kirkon lähestyvään remonttiin liittyvät pohdinnat. Liedon kirkon jumalanpalvelusryhmätoiminta jatkui säännöllisesti. Vuonna 2018 Liedon kirkossa toimi viisi seurakuntalaisen vetämää jumalanpalvelusryhmää. Toisinaan jumalanpalvelusryhmänä toimivat isoset, varhaisnuorten leiriläiset tai muut eri-ikäiset vapaaehtoiset. Myös Tarvasjoen kirkon jumalanpalvelusten toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti. Kerran kuukaudessa torstai-iltaisin on ollut nuorten iltakirkko. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet nuoret ja nuorten messubändi. Jumalanpalveluksia ja hartauksia on ollut säännöllisesti eri hoitokodeissa kunnan alueella. Littoisten kirkossa on järjestetty 22
jumalanpalveluksia tai konsertti noin kerran kuukaudessa sekä suurimpina juhlapyhinä. Littoisten kirkko on ollut avoinna ja siellä on ollut ohjelmaa kylätapahtumien yhteydessä keväällä ja syksyllä. Uusittiin virsikirjat Tarvasjoen kirkkoon ja Liedon kirkkoon. Liedon kirkkoon hankittiin lasten paikan välineitä. Kirkon remonttia varten teetettiin teologinen taustaselvitys. Lukumäärätietoja Jumalanpalveluselämä 2014 2015 2016 2017 * 2018 * Pääjumalanpalvelukset tilaisuudet yhteensä 69 126 118 123 120 Pääjumalanpalvelukset osallistujia yhteensä 8 184 10 744 10 586 12 190 11 256 Muut jumalanpalvelukset tilaisuudet yhteensä 48 61 44 73 ** 73 ** Muut jumalanpalvelukset osallistujia yhteensä 8 463 13 988 10 073 7 652 9 138 Motoristikirkko osallistujia yhteensä 1 500 2 400 2 700 1 000 2 000 Jumalanpalvelusten osallistujia yhteensä 16 647 24 732 20 659 19 842 20 394 Ehtoollisenvietto yhteensä 6 174 9 210 8 512 7449 *** 7102 *** * Kirkkohallitus uudisti vuoden 2017 alusta tilastointitapansa, virallisin kirkon tilastoihin tiedot keräytyvät automaattisesti Katrina-järjestelmästä. Luvuissa on myös tietoja, jotka eivät ole siirtyneet automaattisesti Kirkkohallituksen tilastoihin, joten siksi luvut eivät ole täysin yhdenmukaiset Kirkkohallituksen tilastojen kanssa. ** Luvuissa kaikki kirkkojen jumalanpalvelukset esim. koulukirkot. *** Luvuissa vain jumalanpalvelusten yhteydessä ehtoollisella käyneet. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, suntiot muut seurakunnan työntekijät, kuorot yhtyeet, muusikot, jumalanpalveluselämän vastuuryhmä, jumalanpalvelusryhmät ja seurakuntalaiset 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Jumalanpalvelukset TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -2 306-67 67 Maksutuotot -68-67 67 Muut toimintatuotot -2 238 Toimintakulut 229 857 265 320 253 226 12 094 Henkilöstökulut 102 379 135 470 126 619 8 851 Palvelujen ostot 24 560 19 700 16 925 2 775 Vuokrakulut 19 322 15 200 16 330-1 130 Sisäiset vuokrakulut 73 312 74 850 71 340 3 510 Aineet ja tarvikkeet 10 284 15 100 22 012-6 912 Muut toimintakulut 5 000 5 000 TOIMINTAKATE 227 550 265 320 253 158 12 162 VUOSIKATE 227 550 265 320 253 158 12 162 Sisäiset vyörytyserät 64 689 92 957 85 760 7 197 TILIKAUDEN TULOS 292 239 358 277 338 918 19 359 23
Motoristikirkko TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -2 300-1 530- -771 Toimintakulut 12 000 10 331 1 669 Palvelujen ostot 11 900 9 672 2 228 Vuokrakulut 25-25 Aineet ja tarvikkeet 100 624-524 Muut toimintakulut 10-10 TOIMINTAKATE 9 700 8 802 898 VUOSIKATE 9 700 8 802 898 Sisäiset vyörytyserät 3 148 3 148 TILIKAUDEN TULOS 12 848 8 802 4 046 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Kirkon remontin suunnitteluun varattuja kuluja ei kohdistunut tälle kustannuspaikalle. HAUTAAN SIUNAAMINEN 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Toimitusten laadukas hoitaminen ja jumalanpalvelusluonteen huomioiminen toteutuivat hyvin. Omaisten tapaamiset ja hautaan siunaamiset suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä omaisten kanssa, omaisten toiveita kuunnellen. Toimituskeskusteluihin, toimituksiin ja muistotilaisuuksiin sekä niiden valmisteluun varattiin riittävästi aikaa. Sururyhmät pidettiin kevät- ja syyskaudella. Kertomusvuoden aikana seurakuntalaisia kuoli aikaisempia vuosia huomattavasti enemmän. Hautaan siunaamisten ruuhkautuminen aiheutti ajoittain papeille, kanttoreille, viraston ja hautaustoimen työntekijöille työpaineita. Työvuorojen järjestelyin, määräaikaisen kanttorin, papin ja virkavapauksien sijaisjärjestelyiden avulla selvittiin kohtuullisesti myös ruuhkatilanteista. Lukumäärätietoja Hautaan siunaaminen 2014 2015 2016 2017 2018 Hautaan siunaamiset 120 117 136 131 124 Osallistujia 4 863 4 618 5 739 4 672 4 612 24
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit. Määräaikainen pastori ja kesäkanttori (3 kk) helpottivat kesän ruuhkatilanteissa ja mahdollisti vakituisten työntekijöiden kesälomatoiveiden toteutumisen. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -32-24 24 Maksutuotot -32-24 24 Toimintakulut 102 566 147 618 107 522 40 096 Henkilöstökulut 59 525 74 430 71 643 2 787 Palvelujen ostot 926 2 100 302 1 798 Sisäiset vuokrakulut 42 068 71 088 35 578 35 510 Aineet ja tarvikkeet 47 TOIMINTAKATE 102 534 147 618 107 498 40 120 VUOSIKATE 102 534 147 618 107 498 40 120 Sisäiset vyörytyserät 29 885 53 106 38 635 14 471 TILIKAUDEN TULOS 132 418 200 724 146 133 54 591 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa (n. 4 500 ) ja sisäisissä vuokrakuluissa (n. 35 000 ). MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman Jumalan rakkaudesta ja armosta esiin. Tehtävää toteutetaan kirkollisten toimitusten kautta, kastamalla ja avioliittoon vihkimällä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kasteiden määrät ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla. Kirkollisia vihkimisiä oli aikaisempia vuosia enemmän. Kirkollisille toimituksille asetetut tavoitteet laadukasta suunnittelua ja toimitusten toteuttamista koskien toteutuivat hyvin. Kasteperheet ja vihkiparit on tavattu henkilökohtaisesti ennen toimitusta. Tapaamisessa on kerrottu toimitusten luonteesta ja merkityksestä sekä sovittu yhdessä tilaisuuksien kulusta perheiden tai vihkiparien toiveet huomioiden. Kertomusvuonna ei uusittu suunniteltua avioliittoon vihkimisen esitettä; sama materiaali ja ohjeistus on saatavilla ja luettavissa seurakunnan kotisivuilta. 25
Lukumäärätietoja Muut kirkolliset toimitukset 2014 2015 2016 2017 2018 Kasteita 166 165 149 150 137 Osallistujia 4 202 4 374 4 228 3 905 3 829 Avioliittoon vihkimisiä 39 43 43 39 45 Osallistujia 2 767 2 705 2 735 2 698 2 762 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit. Määräaikainen pastori ja kesäkanttori(3 kk) helpottivat kesän ruuhkatilanteissa ja mahdollisti vakituisten työntekijöiden kesälomatoiveiden toteutumisen. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -127-189 189 Maksutuotot -127-189 189 Toimintakulut 157 053 154 092 126 293 27 799 Henkilöstökulut 101 900 87 240 75 153 12 087 Palvelujen ostot 3 659 3 000 3 475-475 Sisäiset vuokrakulut 48 557 62 652 46 623 16 029 Aineet ja tarvikkeet 2 937 1 200 1 043 157 TOIMINTAKATE 156 925 154 092 126 104 27 988 VUOSIKATE 156 925 154 092 126 104 27 988 Sisäiset vyörytyserät 46 443 56 104 44 755 11 349 TILIKAUDEN TULOS 203 368 210 196 170 859 39 337 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa (n. 12 000 ) ja sisäisissä vuokrakuluissa (n. 16 000 ). MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1. PERUSTEHTÄVÄ Nostamme kirkon sanoman raikkaasti esiin koko seurakunnan alueella. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen luotiin tilaa vuorovaikutukselle, hengelliselle etsinnälle ja keskustelemalla elämän kysymyksistä ja uskosta eri kanavien kautta. Tämä toteutui seurakuntalaisten kohtaamisissa ja tilaisuuksissa, kuten syntymäpäiväkäynneillä, seuroissa sekä 70 ja 75 vuotta täyttävien yhteisillä syntymäpäivillä. 26
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -38 841-39 000-24 264-14 736 Maksutuotot -37 010-39 000-23 865-15 136 Tuet ja avustukset -300 Muut toimintatuotot -1 530-400 400 Toimintakulut 245 310 265 329 222 863 42 466 Henkilöstökulut 62 451 69 780 53 602 16 178 Palvelujen ostot 93 035 101 100 54 799 46 301 Vuokrakulut 140 2 479-2 479 Sisäiset vuokrakulut 73 795 83 789 99 738-15 949 Aineet ja tarvikkeet 11 796 7 650 9 175-1 525 Annetut avustukset 2 390 1 300 1 300 0 Muut toimintakulut 1 702 1 710 1 771-61 TOIMINTAKATE 206 469 226 329 198 599 27 730 VUOSIKATE 206 469 226 329 198 599 27 730 Sisäiset vyörytyserät 64 086 78 325 69 011 9 314 TILIKAUDEN TULOS 270 555 304 654 267 610 37 044 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Suurimmat säästöt henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. MUSIIKKI 1. PERUSTEHTÄVÄ Kirkon kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Monipuolisen kirkkomusiikin toteuttaminen perinteitä vaalien ja niihin nojaten. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Jumalanpalveluselämä oli edelleen keskeistä kanttorien työssä kertomusvuoden aikana. Korkeatasoisen musiikin tuottaminen jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin toteutui hyvin. Vilkkaan kuoroelämän vireillä pitäminen oli niin ikään tärkeä osa musiikkityötä. Kertomusvuonna valittiin vastaava kanttori (aloitus helmikuussa 2019) vastuullaan muun muassa Liedon seurakunnan musiikkityön koordinointi ja kehittäminen. Tavoitteena ollut musiikkityön tiimin perustaminen kanta-lietoon ei toteutunut. Seurakuntalaisten musiikki- ja virsikasvatusta toteutettiin viikoittaisessa työssä ja työssä kohdattiin kaikkien ikäluokkien edustajia. 27
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme kanttoria, kuorot, musiikkiavustajat sekä esiintyvät muusikot ja Tarvasjoen musiikkityön tiimi. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Musiikki TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -1 180-500 -835 335 Maksutuotot -620-315 315 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -340-200 -210 10 Muut toimintatuotot -220-300 -310 10 Toimintakulut 229 109 205 962 202 487 3 475 Henkilöstökulut 80 556 71 310 57 845 13 465 Palvelujen ostot 11 929 12 390 15 430-3 040 Vuokrakulut 8 790 7 200 7 411-211 Sisäiset vuokrakulut 121 390 105 502 117 633-12 131 Aineet ja tarvikkeet 4 443 6 790 2 169 4 621 Annetut avustukset 2 000 2 000 2 000 0 Muut toimintakulut 770 770 TOIMINTAKATE 227 929 205 462 201 652 3 810 VUOSIKATE 227 929 205 462 201 652 3 810 Sisäiset vyörytyserät 61 902 70 757 63 827 6 930 TILIKAUDEN TULOS 289 831 276 219 265 479 10 740 PALVELU AIKUISTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Aikuistyön tavoite on viedä evankeliumia luontevalla tavalla työikäisten lietolaisten arkeen. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Aikuistyö pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenyys on lietolaisille myönteinen asia ja seurakunta on saavutettavissa helposti ja luontevasti. Kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta on pidetty esillä. Aikuistyön toiminta on ollut monipuolista (muun muassa ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet ja tapahtumat). Aikuistyötä tehdään käytännössä kaikilla seurakunnan työaloilla, mutta aikuistyön työala järjestää toimintaa, joka on suunnattu erityisesti työikäisille. Aikuistyössä rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko on kantanut vastuuta toiminnasta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Toiminta on vastannut 28
suunnitelmia ja ollut tavoitteiden suuntaista. Onnistuneita tilaisuuksia ja hyviä kohtaamisia on ollut paljon. Seurakuntatyössä jokainen kohtaaminen on tärkeä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyötahot. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -1 334-150 -2 269 2 119 Maksutuotot -999-2 269 2 269 Vuokratuotot -180 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -47-50 -50 Muut toimintatuotot -108-100 -100 Toimintakulut 69 000 82 076 44 325 37 751 Henkilöstökulut 26 226 18 250 10 020 8 230 Palvelujen ostot 4 291 4 150 2 988 1 162 Vuokrakulut 1 404 1 790-1 790 Sisäiset vuokrakulut 35 689 58 426 28 608 29 818 Aineet ja tarvikkeet 1 390 1 250 919 331 TOIMINTAKATE 67 666 81 926 42 056 39 870 VUOSIKATE 67 666 81 926 42 056 39 870 Sisäiset vyörytyserät 18 845 27 862 13 713 14 149 TILIKAUDEN TULOS 86 512 109 788 55 769 54 019 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa (n. 8 000 ) ja sisäisissä vuokrakuluissa (n. 30 000 ). DIAKONIA 1. PERUSTEHTÄVÄ Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Se on auttamistyötä ihmisen rinnalla arjessa. Se vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja niiden syihin ja tuo näkyväksi ihmisen puutetta ja kärsimystä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Painopiste asetettiin vanhustyöhän ja tavoitettavuuteen. Toiminnassa vastataan eri kohderyhmien tarpeisiin. Huolehditaan riittävästä, näkyvästä ja tarkoituksenmukaisesta tiedotuksesta ja työntekijäresurssien riittävyydestä, jotta löydetään apua tarvitsevat ja osataan koordinoida toimintaa. Diakoniatiimissä tapahtui vuoden aikana työntekijämuutoksia: elokuussa yhden viranhaltijan eläköityminen ja uuden viranhaltijan aloitus. Vuoden aikana diakoniatiimissä oli lisäksi kaksi viransijaista, joista toinen toimi loppuvuoden 60 % :n työajalla. Syyskauden diakoniatiimissä oli 29
lisäksi mukana yksi papeista 40% :n työajalla. Vuoden alussa nimettiin yksi diakoneista työalavastaavaksi kahden vuoden määräajaksi. Loppuvuodesta seurakunnassa perustettiin vastaavan työntekijän virka ja se laitettiin auki. Lisäksi avattiin neljän vuoden määräaikainen virka toisen virkasuhteen päättyessä. Työntekijämuutoksista huolimatta diakoniatyössä on palveltu avun tarvitsijoita laaja-alaisesti. Vapaaehtoistyö.fi -tiedotuskanavaa ei käytetty syksyllä työntekijävaihdosten vuoksi. Loppuvuonna panostettiin ikäihmisten ystäväpyyntöjen kartoittamiseen ja ystävien etsimiseen. Vahvistetaan ihmisten yhteisöllisyyden kokemusta tarjoamalla heille mahdollisuuksia kohdata toinen toisiaan ja saada tukea vertaisryhmissä, kerhoissa, leireillä, vapaaehtoistehtävissä. Diakoniassa on tarjottu monipuolisesti vertaisryhmiä ja muuta ryhmätoimintaa sekä leirejä. Vapaaehtoistehtäviä on ollut tarjolla ympäri vuoden ja uusia vapaaehtoisia tuli Toton keittiöön, kotikäyntiystäviin ja Lahja lapselle projektiin. Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Autetaan taloudellisesti, ohjataan eteenpäin, tarjotaan keskusteluapua ja ystäväpalvelua, työtukea sekä vapaaehtoistoimintaa. Tarjotaan myös hiljentymismahdollisuuksia ja retriittitoimintaa. Ihmisiä on autettu ja tuettu monipuolisesti erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa on tiivistetty huomattavasti. Erityisesti parityötä sosiaalityöntekijöiden kanssa on vahvistettu asiakkaan parhaaksi. Hiljentymismahdollisuuksia on tarjottu hartauksien avulla. Omia retriittejä ei järjestetty, mutta on tiedotettu Turussa järjestettävistä retriiteistä. Tuetaan hyvää ja turvallista elämää Liedossa. Tarjotaan palveluja tasapuolisesti. Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja pyritään myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa (Yhteisvastuu-tapahtumat, Vanhusten ja vammaisten päivät, perhetorstai ja Toimintatorstai) nostetaan esiin epäoikeudenmukaisuudet ja puolustetaan heikoimmassa asemassa olevaa. Tavoitteet on saavutettu hyvin. Diakonian läsnäoloa jumalanpalveluksissa on vahvistettu alkusyksyllä alkaneella käytännöllä, jossa diakoniatyöntekijä on kerran kuukaudessa palvelemassa messussa eri tehtävissä. Olemme diakoniatyössä puolustaneet lietolaisten tasavertaista kohtelua kohdatessamme rasistisia asenteita. Jotta pystytään tarvittaessa reagoimaan nopeasti muutoksiin, on toiminnassa oltava riittävät resurssit, tukea antava, joustava ja kannustava toimintamalli sekä oikeat yhteistyötahot. Omia toimintatapoja arvioidaan kriittisesti ja kehitetään niitä yhdessä. Työntekijämuutosten vuoksi työnkuviin ja työnjakoon on tehty tarvittavia korjauksia ja kehittämistoimenpiteitä. Diakoniatiimi on kärsivällisesti tehnyt perustyötä muutosten ja monien avoinna olevien asioiden keskellä. Tiimi on hyvässä yhteistyössä joustanut poikkeuksellisen vaihtuvassa työtilanteessa ja kehittänyt diakoniatyön työnjakoa työhön vahvasti sitoutuen. Lukumäärätietoja Diakonia 2014 2015 2016 2017 2018 Asiakaskontaktit 2 132 2 361 2 031 954 797 Kotikäynnit 401 380 358 254 331 Taloudelliset avustukset, euroa 9 551 12 718 12 897 13 623 14 626 Diakonialeirit 6 7 5 5 5 Retket 6 4 4 3 7 Vapaaehtoisia 132 132 117 115 125 30
Asiakaskontaktien aikaisempia vuosia alhaisempaa lukumäärää selittävät sekä Kirkkohallituksen tilastointitavan muutos vuonna 2017 sekä se, että kertomusvuonna on diakoniatyön tehtäviä jouduttu järjestelemään uudelleen useamman kerran työntekijävaihdoksista ja virkavapaista johtuen. Kotikäyntien määrässä on kasvua edellisvuoteen nähden. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Viisi diakoniatyöntekijää, kaksi diakonian pappia, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja eri yhteistyötahot. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Diakonia TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -22 064-24 290-31 357 7 067 Korvaukset -445 445 Maksutuotot -7 370-8 950-10 297 1 347 Vuokratuotot -2 200 2 200 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -3 947-9 940-13 543 3 603 Tuet ja avustukset -9 566-5 000-4 840-160 Muut toimintatuotot -1 181-400 -33-367 Toimintakulut 385 823 423 584 401 009 22 575 Henkilöstökulut 216 649 227 460 205 278 22 182 Palvelujen ostot 24 142 33 390 32 747 643 Vuokrakulut 28 912 32 000 31 799 201 Sisäiset vuokrakulut 50 249 73 634 58 660 14 974 Aineet ja tarvikkeet 19 752 21 000 26 385-5 385 Annetut avustukset 38 682 35 400 39 691-4 291 Muut toimintakulut 7 437 700 6 448-5 748 TOIMINTAKATE 363 759 399 294 369 652 29 642 VUOSIKATE 363 759 399 294 369 652 29 642 Poistot ja arvonalentumiset 2 288 2 290 2 288 2 Sisäiset vyörytyserät 112 954 145 476 138 503 6 973 TILIKAUDEN TULOS 479 001 547 060 510 443 36 617 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä henkilöstökuluissa ja sisäisissä vuokrakuluissa. LÄHETYS 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä ja toimia lähetystyön hyväksi. 31
2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkon perustehtävän, lähetysrakkauden ja kansainvälisen diakonian korostaminen seurakunnan toiminnassa sekä varainhankinta lähetystyölle. Toiminnan rungon muodostivat lähetyksen kirkkopyhät, lähetyspiirit, lähetysmyyjäiset ja muut lähetystapahtumat. Lähetystyön tiimi ja muut vapaaehtoiset osallistuivat tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toiminta lähetyspiireissä oli säännöllistä ja lähetystyön hyväksi järjestetyt myyjäiset ja muut tapahtumat olivat suosittuja. Lähetystyötä tuettiin kirkkokolehtien lisäksi Liedossa, Tarvasjoella ja Littoisissa järjestettyjen kirkkokahvien, lähetyslounaiden, myyjäisten ja muiden tapahtumien vapaaehtoistuloilla. Lähetysyhdistys Kylväjän Mongolian työn tukemiseksi järjestettiin kevätlaulajaiset Littoisten kirkossa. Lokakuussa oli hyvin yleisöä tavoittanut konsertti Suomen Lähetysseuran Lasten Pankin työn hyväksi sekä Varsinais-Suomen Pipliaseuran järjestämä raamattuvisa. Myyjäisiä pidettiin sekä seurakunnan että muiden yhteisöjen tilaisuuksissa. Lähetyksen hyväksi pidettiin kolmet joulumyyjäiset. Ne olivat suosittuja samoin kuin Littoisten markkinoiden yhteydessä järjestetyt myyjäiset sekä Turun Porkkanamarkkinat. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntalaiset, lähetystyön tiimit Liedossa ja Tarvasjoen kappeliseurakunnassa. Lähetystyö yhden papin työn osa-alueena. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lähetys TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -118-198 198 Maksutuotot -8-198 198 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -110 Toimintakulut 47 963 57 879 41 623 16 256 Henkilöstökulut 8 715 4 200-883 5 083 Palvelujen ostot 876 3 300 835 2 465 Vuokrakulut 60 Sisäiset vuokrakulut 4 592 14 379 6 858 7 521 Aineet ja tarvikkeet 1 091 2 900 1 713 1 187 Annetut avustukset 32 630 33 100 33 100 0 TOIMINTAKATE 47 845 57 879 41 425 16 454 VUOSIKATE 47 845 57 879 41 425 16 454 Sisäiset vyörytyserät 11 682 19 077 11 677 7 400 TILIKAUDEN TULOS 59 527 76 956 53 102 23 854 32
YSTÄVYYSSEURAKUNTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Ystäväseurakuntatoiminnan perustehtävä on pitää yllä lämpimiä suhteita ystäväseurakuntiin Nõvaan Virossa, Toksovaan Venäjällä sekä Kinnarummaan Ruotsissa. Tarkoitus on oppia ystäväseurakuntien todellisuudesta, rukoilla seurakuntien puolesta sekä antaa käytännön apua. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nõvan ja Toksovan seurakunnat ovat pieniä ja vähävaraisia seurakuntia. Seurakuntien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa ja heitä avustetaan aineellisesti. Toukokuussa 2018 järjestettiin Liedon seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen kolmen päivän onnistunut talkoomatka Nõvaan. Talkoolaiset osallistuivat manner-viron vanhimman puukirkon isoon vuosia kestävään peruskorjaukseen omalla työpanoksellaan. Helluntaina vietettiin kirkossa yhteistä Jumalan kansan messua. Matka oli monelle avartava ja opettavainen kokemus. Kolehteja sekä Nõvan että Toksovan seurakunnalle on kerätty säännöllisesti. Partiolippukunta Liedon Eränkävijät järjestivät kesäleirin Nõvassa. Yhteydenpito Kinnarumman kanssa on päättynyt. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappeliseurakunnan kappalainen, kirkkoherra ja vapaaehtoiset. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ystävyysseurakunta TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -1 689-1 650-2 713 1 063 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 240-1 500-1 923 423 Tuet ja avustukset -300-790 790 Muut toimintatuotot -149-150 -150 Toimintakulut 1 727 3 250 3 543-293 Palvelujen ostot 717 1 460 53 1 407 Aineet ja tarvikkeet 71 1 000 124 876 Annetut avustukset 790 790 3 366-2 576 Muut toimintakulut 150 TOIMINTAKATE 39 1 600 830 770 VUOSIKATE 39 1 600 830 770 Sisäiset vyörytyserät 519 519 TILIKAUDEN TULOS 39 2 119 830 1 289 33
KASVATUS PÄIVÄKERHO 1. PERUSTEHTÄVÄ Annetaan kasteopetusta, välitetään lapsille kristillistä tietämystä sekä tarjotaan mahdollisuus hiljentymiseen. Tehtävänä on myös kasvatuskumppanuus yhdessä vanhempien kanssa sekä seurakuntayhteyden luominen. Kerhoissa lapsille tarjotaan turvallista ja virikkeellistä toimintaa. Kerhoissa opitaan askartelemaan, laulamaan, leikkimään, liikkumaan, kuuntelemaan ja toimimaan ryhmässä yhdessä toisten kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kasvatuskumppanuuden vahvistaminen vanhempien kanssa: Vanhemmille tarjottiin keskustelumahdollisuuksia ohjaajien kanssa. Sähköinen yhteydenpito lisääntyi. Käytettiin aktiivisesti sosiaalista mediaa lastenohjaajien omalla profiililla. Kutsuttiin kaikki seurakuntaan kuuluvat 4-vuotiaat vanhemman kanssa neljävuotissynttäreille seurakuntatalolle. Lasten ja kotien hengellisen elämän ja hyvinvoinnin tukeminen: Toteutettiin lapsilähtöisiä raamatunopetusmenetelmiä ja vahvistettiin hengellisen elämää osana lasten arkea. Seurakunnan verkkosivujen kautta perheiden oli helppo löytää erilaiset tapahtumat seurakunnassa. Vahvistettiin kristillisten juhlien merkitystä lasten ja perheiden elämässä. Yhteistyön vahvistaminen kunnan varhaiskasvattajien kanssa: Yhteistyö päiväkotien kanssa on ollut tiivistä. Toteutettiin päiväkodeissa joulu- ja pääsiäisesitykset sekä kouluissa 1-2 -luokille jouluesitykset. Vastaava lastenohjaaja vieraili myös muina aikoina päiväkodeissa pitämässä pieniä hartaus- ja lauluhetkiä. Kirkkovartit olivat tarjolla myös päiväkodeille ja päivähoitolapsille kerran kuussa keskustan, Littoisten ja Tarvasjoen kirkoissa. Lisäksi vastaava lastenohjaaja osallistui kunnan varhaiskasvatuksen palavereihin. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seitsemän lastenohjaajaa, joista kolme osa-aikaista, ja yhdellä lisäksi vastaavan lastenohjaajan tehtävät. 34
4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Päiväkerho TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -2 566-3 060-523 -2 537 Maksutuotot -2 445-3 060-523 -2 537 Muut toimintatuotot -121 Toimintakulut 294 943 349 899 295 134 54 765 Henkilöstökulut 181 820 200 790 172 868 27 922 Palvelujen ostot 21 719 15 000 17 641-2 641 Vuokrakulut 23 944 32 000 30 830 1 170 Sisäiset vuokrakulut 52 301 88 909 69 155 19 754 Aineet ja tarvikkeet 14 916 13 200 4 590 8 610 Muut toimintakulut 243 50-50 TOIMINTAKATE 292 378 346 839 294 611 52 228 Rahoitustuotot- ja kulut 83-83 Korkokulut 83-83 VUOSIKATE 292 378 346 839 294 694 52 145 Poistot ja arvonalentumiset 138 140 138 2 Sisäiset vyörytyserät 86 202 126 589 103 388 23 201 TILIKAUDEN TULOS 378 718 473 568 398 220 75 348 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Päiväkerhoryhmiä on jäänyt toteutumatta. Säästöä henkilöstökuluissa n. 30 000, sisäisissä vuokrissa n. 20 000 ja aineissa ja tarvikkeissa n. 8000. PERHETOIMINTA 1. PERUSTEHTÄVÄ Tehdään ennaltaehkäisevää perhetyötä tukemalla perheiden kristillistä kasvatusta ja arjessa jaksamista. Ollaan kasvatuskumppaneina ja rinnalla kulkijoina perheiden elämässä. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Pyritään tavoittamaan perheet mahdollisimman laajasti. Järjestetään perhekerhoja, muskareita, kesäkahviloita, perheiden puuhapäiviä, isä lapsi-iltoja, äitien virkistysviikonloppu ja perheleiri. Perheillä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin kuten perhekerhoihin, muskareihin, iltaperhekerhoihin, tapahtumailtoihin, kesäkahviloihin ja Pappilan pihapiknikkeihin sekä isä lapsitoimintaan. Perhekerhoja pidettiin myös perhepäivähoitajille lapsineen. Maahanmuuttajaperheitä kohdattiin Puhu suomea -ryhmässä keväällä. Lisäksi järjestettiin retkiä, tapahtumia ja perheleiri. Äitien virkistysviikonloput eivät toteutuneet työntekijävaihdosten vuoksi. Syksyllä järjestettiin äideille virkistyspäivä Naantalin kylpylässä. Toimintaa mainostettiin myös perhekerhojen sosiaalisen median kautta. 35
Kutsutaan perheitä perhemessuihin, kirkkovartteihin ja vauvakirkkoihin. Vahvistetaan perheiden hengellistä elämää. Perheiden jaksamista tuettiin yhteisissä kirkkohetkissä ja perhekerhoissa sekä perheiden henkilökohtaisilla tapaamisilla. Tarjottiin keskusteluapua ja ohjattiin tarvittaessa hakemaan apua ja taloudellista tukea. Tehdään yhteistyötä kunnan perhetyöntekijöiden kanssa Osallistuttiin perhetyön koulutuksiin ja tehtiin yhteistyötä kunnan perhetyön kanssa (kuten neuvolan, sosiaalitoimen, kunnan perhetyöntekijöiden, päiväkotien johtajien kanssa). Keskustassa aloitti uutena kerhona perhepäivähoitajien ryhmä. Vastaava lastenohjaaja oli mukana kunnan paikallisessa LAPE hankkeessa sekä Turun itäisten kuntien ja saaristokuntien yhteisessä perhetyön hankkeessa. Varhaiskasvatuksen pastori oli mukana kunnan organisoimassa perhekeskustyöryhmässä. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Lastenohjaajat, diakoniatyöntekijät sekä perhetyön tiimin työntekijät sekä Tarvasjoen vapaaehtoiset kerhomammat. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perhetoiminta TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -647-750 -405-345 Maksutuotot -647-750 -405-345 Toimintakulut 78 110 125 187 81 451 43 736 Henkilöstökulut 50 571 56 300 52 812 3 488 Palvelujen ostot 3 333 4 720 2 539 2 181 Sisäiset vuokrakulut 17 624 55 797 16 516 39 281 Aineet ja tarvikkeet 6 583 8 370 9 584-1 214 TOIMINTAKATE 77 463 124 437 81 045 43 392 VUOSIKATE 77 463 124 437 81 045 43 392 Sisäiset vyörytyserät 23 413 44 316 29 169 15 147 TILIKAUDEN TULOS 100 876 168 753 110 214 58 539 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä sisäisissä vuokrakuluissa n. 40 000. 36
VARHAISNUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Tavoitteena on antaa 7 14-vuotiaille varhaisnuorille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista varhaisnuoria pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Yhteistyötä tehdään kotien ja koulujen kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kehitetään kerhotoimintaa. Järjestetään kaikissa toimipisteissä vuoden aikana lyhyitä pop up - kerhoja alakouluikäisille. Kerhot kokoontuvat muutaman kerran jonkin tietyn teeman ympärille: Syksyllä järjestettiin kerhonohjaajien koulutusviikonloppu, johon osallistui yhteensä 12 nuorta. Kerhonohjaajiksi heistä ryhtyi kaksi, ja he halusivat pitää joka viikko kokoontuvaa kerhoa. Koululaisten kesäkerhoja järjestettiin kolmella kylällä. Ilmarisissa, Asemalla ja keskustassa. Kesäkerhot kokoontuivat arkipäivisin kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa klo 9-15. Pop up -kerhoja ei saatu järjestettyä. Muita kerhoja vuodenaikana oli liikuntakerho, kokkikerhot sekä kesäkerhot. Ylläpidetään leiritoimintaa järjestämällä varhaisnuorille mielekkäitä ja ohjelmaltaan mielenkiintoisia ja monipuolisia leirejä ympäri vuoden: Alakouluikäisten leirejä järjestettiin Halssin leirikeskuksessa vuoden aikana yhteensä kuusi kappaletta, joista viisi oli kahden yön leirejä ja yksi yhden yön leiri. Lisäksi osallistuttiin hiippakunnalliselle Loiskis-leirille, joka järjestettiin Loimaan Kalikassa. Alakouluikäisille järjestettiin lisäksi täyskymppipäivä Halssissa sekä saaristoseikkailupäivä Harvan leirisaaressa. Poikaleiri, polkupyöräretki Ahvenenmaalle sekä retki Linnanmäelle eivät toteutuneet. Pidetään esillä Rauha-teemavuotta leireillä ja muussa toiminnassa: Osalle kouluja järjestettiin Rauha-haaste, jossa koululaiset saivat valita joulukuussa koulun rauhantekijän. Rauhantekijät palkittiin. Rauha-teemavuosi jatkuu vielä vuoden 2019. Rauha-teemaa on pidetty monipuolisesti esillä, ja se näkyy vielä voimakkaasti varhaisnuorisotyössä vuoden 2019 ajan. Lukumäärätietoja Varhaisnuorisotyö 2014 2015 2016 2017 2018 Varhaisnuorten kerhot 12 5 3 4 4 Kesäkerhot - - - 4 4 Kerhot yhteensä 12 5 3 8 8 Lapsia yhteensä 105 40 26 121* 89* Ohjaajia yhteensä 14 12 4 12 14 Leirejä 11 6 ** 10 9 9 Vuorokausia 22 17 22 19 17 Osallistujia 381 285 407 268 290 Vierailukäyntejä 110 65 36 29 37 * Kerhotoimintaan on vuosina 2017 ja 2018 laskettu myös alakouluikäisille järjestetyt kesäkerhot ** Koulujen leirikouluja ei järjestetty 2015 samassa määrin kuin kertomusvuonna 2014 37
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, osa kahden nuorisotyönohjaajan työajasta, nuorisotyön pappi sekä vapaaehtoiset. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaisnuorisotyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -7 050-7 470-7 108-362 Maksutuotot -6 758-7 470-7 108-362 Muut toimintatuotot -293 Toimintakulut 129 614 153 450 126 430 27 020 Henkilöstökulut 73 982 61 060 74 395-13 335 Palvelujen ostot 18 542 11 500 14 346-2 846 Vuokrakulut 142 248-248 Sisäiset vuokrakulut 31 417 73 140 30 613 42 527 Aineet ja tarvikkeet 5 402 7 750 6 693 1 057 Muut toimintakulut 129 136-136 TOIMINTAKATE 122 564 145 980 119 322 26 658 VUOSIKATE 122 564 145 980 119 322 26 658 Sisäiset vyörytyserät 37 451 51 641 44 259 7 382 TILIKAUDEN TULOS 160 015 197 621 163 582 34 039 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Säästöä sisäisissä vuokrakuluissa n. 42 000. PARTIO 1. PERUSTEHTÄVÄ Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoite saada jokaiselle 15 22-vuotiaalle koulutettu aikuinen luotsi ei täydellisesti onnistunut, koska viikkotoiminnan toteuttaminen työllisti partiotoimintaan osallistuvat aikuiset vapaaehtoiset. Johtajakolmikkojako toimi hienosti ja tavoitteessa siten onnistuttiin. Lisäksi eri tapahtumiin onnistuttiin pestaamaan laajemmin tekijöitä. Ulkona tapahtuvia aktiviteetteja jaettiin ahkerasti johtajien kesken, ja näin lapset ja nuoret partioivat paljon ulkona. 38
Tarvasjoella partiotoiminnasta vastasi seurakunnan tukema, itsenäinen yhdistys Tarvan Tapiot. Lukumäärätietoja Partio 2014 2015 2016 2017 2018 Viikoittain kokoontuvat ryhmät 26 31 33 35 40 Lauman- ja vartionjohtajat + muut 66 100 57 106 118 -jäseniä ryhmissä 355 375 404 354 356 Retkiä 20 38 37 34 56 -osallistujia 310 440 1 414 1 055 1 363 Leirit 22 64 28 20 18 -osallistujia 681 617 700 457 939 Erityistilaisuudet ja tapahtumat 35 1 5 5 -osallistujat 893 56 493 478 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Noin 100 johtajaa ja partiotoiminnasta vastaava työntekijä (60%). 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Partio TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -16 872-13 800-15 712 1 912 Maksutuotot -12 327-10 400-13 438 3 038 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350-300 -300 Tuet ja avustukset -4 000-2 100-1 200-900 Muut toimintatuotot -195-1 000-1 074 74 Toimintakulut 159 523 129 366 159 670-30 304 Henkilöstökulut 24 622 25 520 25 622-102 Palvelujen ostot 22 327 22 040 17 111 4 929 Vuokrakulut 5 717 4 200 7 671-3 471 Sisäiset vuokrakulut 88 584 59 556 85 753-26 197 Aineet ja tarvikkeet 13 778 13 650 19 482-5 832 Annetut avustukset 4 010 4 010 4 010 0 Muut toimintakulut 484 390 21 369 TOIMINTAKATE 142 651 115 566 143 957-28 391 VUOSIKATE 142 651 115 566 143 957-28 391 Poistot ja arvonalentumiset 392 390 392-2 Sisäiset vyörytyserät 40 385 39 287 47 959-8 672 TILIKAUDEN TULOS 183 428 155 243 192 308-37 065 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Keisvuoren varastokontti tuli suunnittelemattomana vuokrakuluna vuoden aikana. Leirien osallistumisaktiivisuus nosti elintarvikekuluja. Suurin vaikutus tulokseen on sisäisillä vuokrakuluilla. 39
NUORISOTYÖ 1. PERUSTEHTÄVÄ Nuori saa elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Nuoria kutsutaan mukaan toimintaan, jossa nuori saa eväitä elämään ja kasvaa yhdessä muiden kanssa. Kohderyhmänä 14 30-vuotiaat. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nuorisotyö keskittyi vuonna 2018 kahteen isompaan teemaan, jotka olivat nuorille suunnattu Taizé-matka Ranskaan sekä syksyllä pidetyt seurakuntavaalit. Taizé-matka onnistui suunnitellusti. Osallistujia oli 11, ja matka oli nuorille monipuolinen kokemus. Matkaprojektien anti on moniulotteinen ja seurakunnan matka antoi tälläkin kerralla mahdollisuuden sellaistenkin perheiden nuorille, jotka eivät muuten matkustaisi. Seurakuntavaalien osalta tavoitteena oli saada nuoria aikuisia ehdokkaiksi sekä rippikoulun käyneitä nuoria äänestämään. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin kohtalaisesti. Nuoria aikuisia asettui ehdolle muutamia. Erityisesti Keskuskoulun pihalla vieraillut vaaliauto sai rippikoulun käyneitä nuoria aktivoitumaan äänestämisessä. Säännöllisessä viikkotoiminnassa panostettiin torstaisin tapahtuvaan olkkaritoimintaan ja koulutusryhmiin. Olkkari toiminta tavoitti vuonna 2018 viikoittain keskimäärin 28 nuorta. Ensimmäisen vuoden koulutettavia oli vuonna 2018 82 nuorta, toisen vuoden koulutukseen 59 nuorta ja kolmannen vuoden koulutukseen 19 nuorta. Lisäksi nuorisotyön tavoitteena oli valmistautua vuoden 2019 suurleiriin. Yhteiset palaverit Tampereen hiippakunnan kanssa aloitettiin. Tehtäväjakoa leirin valmisteluvaiheeseen ja itse leirille on tehty. Lukumäärätietoja Nuorisotyö 2014 2015 2016 2017 2018 Nuorten ryhmiä 2 2 2 1 1 Jäseniä 43 26 20 13 19 Nuorten iltoja 5 13 28 48 52 Osallistujia 33 62 850 1 513 1 470 Isoskoulutukseen osallistuneita 221 101 75 121 141 Nuorten leirejä 11 10 7 8 9 Kesto vuorokausina 19 18 14 16 18 Osallistujia yhteensä 305 255 147 162 230 Nuorten retkiä 3 5 3 4 3 Kesto vuorokausina 3 5 5 13 3 Osallistujia yhteensä 38 57 30 48 85 Musiikkiryhmiä 1 1 1 1 1 Jäseniä 6 8 8 10 6 Esiintymisiä 13 12 12 13 11 40
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä nuoriso- ja rippikoulutyön pappi. Leiritoiminnassa myös muut nuorisotyön tiimin työntekijät sekä vapaaehtoiset avustajat. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Nuorisotyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -10 248-22 200-16 131-6 069 Korvaukset -3 720 3 720 Maksutuotot -9 803-21 000-11 633-9 367 Muut toimintatuotot -445-1 200-778 -422 Toimintakulut 183 772 182 433 152 046 30 387 Henkilöstökulut 78 889 65 610 66 290-680 Palvelujen ostot 27 382 48 340 27 627 20 713 Vuokrakulut 240 Sisäiset vuokrakulut 67 165 57 283 50 263 7 020 Aineet ja tarvikkeet 10 092 11 200 7 653 3 547 Muut toimintakulut 4 213-213 TOIMINTAKATE 173 525 160 233 135 915 24 318 VUOSIKATE 173 525 160 233 135 915 24 318 Sisäiset vyörytyserät 50 850 56 584 50 796 5 788 TILIKAUDEN TULOS 224 374 216 817 186 711 30 106 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Merkittävin poikkeamaa on palvelujen ostoissa. RIPPIKOULU 1. PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteena oli tehdä rippikoulun uusi paikallissuunnitelma, joka vastaa valtakunnallisesti uudistunutta rippikoulusuunnitelmaa. Päivitystyö aloitettiin jo vuonna 2017. Sitä jatkettiin vuonna 2018. Tavoitteena oli, että uusi paikallissuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2018, jolloin alkavat vuoden 2019 rippikoulut. Tavoitteeseen päästiin. Uuden paikallissuunnitelman mukaiset rippikoulut ovat alkaneet. 41
Lukumäärätietoja Rippikoulu 2014 2015 2016 2017 2018 Rippikouluikäisiä 221 215 246 251 262 Rippikouluryhmiä 10 9 10 11 11 Rippikoululaiset Liedossa yhteensä 229 231 234 256 256 Halssissa 152 78 116 130 104 Aholansaaressa 26 26 26 22 27 Utö/Pensar Syd 22 15 27 39 28 Kokemäellä 31 30 26 30 29 Virroilla 26 46 22 27 24 Enä-Seppä - 21 - - - Tieva - - - - 28 Päivärippikoulussa 11 14 17 8 16 Yksityisrippikoulussa - 1 5 2 1 Leirivuorokausia 60 56 63 69 70 Isosia 78 72 70 87 99 Rippikoulu muualla 7 16 28 18 18 Muiden seurakuntien jäsenet 6 23 20 18 21 Kastettu - 1 5 2 1 Rippikoulun käyneet, ei konfirmoidut - - 1 2 1 Ei tiedossa/myöhemmin 12 25 25 13 9 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, määräaikaiset viranhaltijat (leiriavustajat) sekä isoset. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Rippikoulu TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -29 527-24 040-29 243 5 203 Korvaukset -4 657 4 657 Maksutuotot -22 387-21 540-24 335 2 795 Muut toimintatuotot -7 140-2 500-251 -2 249 Toimintakulut 401 252 350 228 444 881-94 653 Henkilöstökulut 135 944 136 530 156 611-20 081 Palvelujen ostot 81 823 93 900 108 767-14 867 Vuokrakulut 246 Sisäiset vuokrakulut 155 895 94 598 160 892-66 294 Aineet ja tarvikkeet 27 093 25 200 18 265 6 935 Muut toimintakulut 251 346-346 TOIMINTAKATE 371 725 326 188 415 638-89 450 VUOSIKATE 371 725 326 188 415 638-89 450 Sisäiset vyörytyserät 108 027 115 396 143 250-27 854 TILIKAUDEN TULOS 479 752 441 584 558 888-117 304 42
5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Utön leiri oli budjetoitua kalliimpi. Eniten tulokseen vaikuttavat sisäiset vuokrakulut sekä henkilöstömenot. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 1. PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista ja sen tulee avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Viestinnän vuoden suurin painopiste oli seurakuntavaalit 2018. Vaaliviestintää toteutettiin valtakunnalliseen Minun kirkkoni -kampanjaan liittyen. Verkkoviestintään saatiin paljon valmista, laadukasta materiaalia kokonaiskirkon taholta, muun muassa valtakunnalliset vaalisivut ehdokasesittelyineen ja vaalikoneineen sekä sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Paikallisesti ehdokasasettelua tuettiin muun muassa järjestämällä valitsijayhdistysten perustamisesta ja ehdokasasettelusta kertova yleinen infoilta sekä toteuttamalla ehdokkaille maksuton valokuvaus sekä mahdollisuus esittelyvideoiden tekoon ja julkaisuun. Vaalien takia kertomusvuonna tehtiin paikallislehden yhteydessä ilmestyviä, kaikkiin lietolaistalouksiin jaettavia seurakuntaliitteitä kaikkiaan viisi: erityinen vaaliliite ilmestyi juuri ennen ennakkoäänestysviikkoa. Valtakunnallinen Minun kirkkoni -kampanja antoi mahdollisuuden liittää vaaliviestintään toisen, ajankohtaisen aiheen, Liedon kirkon remontin: Vaalikoneen paikalliset kysymykset laadittiin kirkon remontista ja Lietoa kiertäneellä vaaliautolla kerrottiin ja keskusteltiin aiheesta. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa oli mukana kirkkoherran tervehdys. Siinä aktivoitiin sekä äänestämään että lausumaan mielipide seuraavan luottamuskauden merkittävään haasteeseen, kirkon remonttiin. Vaaliviestinnässä merkityksellisinä toteutuksina maininnan ansaitsevat ennakkoäänestyspaikkana kiertänyt vaaliauto, sen oheen nivotut muutamat tapahtumat, kuten Synninkantajat Kirkkoareenalla -keskusteluilta, varsinaisena vaalipäivänä toteutettu vaalisoppatarjoilu Liedon kirkolla, ylipäätään virkeä someviestintä ja lisäksi erityisesti muutamat sosiaalisen median kautta toteutetut pikkukampanjat ehdokasasettelun aikaan, ennakkoäänestysviikolla sekä vaalipäivänä. Kertomusvuonna tuotettiin myös Liedon kirkosta ja sen suunnitteilla olevaa remonttia pohtiva kirkkovideo. Se tehtiin ensisijaisesti arkkihiippakunnan kirkkoherrojen ja viestijöiden koulutuspäivään syksyllä. Lisäksi viestintää sosiaalisessa mediassa vahvistettiin muun muassa kesän ja joulun ajan someohjeistuksilla ja -julkaisuvuoroilla. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tiedottaja, kirkkoherra ja sihteerit sekä muut työntekijät. 43
4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tiedotus ja viestintä TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -28 Muut toimintatuotot -28 Toimintakulut 96 468 91 020 87 812 3 208 Henkilöstökulut 51 902 49 820 51 036-1 216 Palvelujen ostot 40 400 35 250 30 556 4 694 Vuokrakulut 299 2 700 2 860-160 Aineet ja tarvikkeet 3 868 3 250 3 360-110 TOIMINTAKATE 96 441 91 020 87 812 3 208 VUOSIKATE 96 441 91 020 87 812 3 208 Sisäiset vyörytyserät 27 892 33 020 30 549 2 471 TILIKAUDEN TULOS 124 333 124 040 118 361 5 679 HAUTAUSTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustapahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten toiveiden huomioiminen. Aikatauluista huolehdittiin yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Omaisille jaettava tieto ja kirjallinen materiaali tarkistettiin. Hautausmaiden toiminta painottui viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon, käyttöön tulevien hautapaikkojen varmistamiseen ja hautauksen jälkeiseen siistimiseen. Hautausmaiden kunnossapitoon ja yleiseen viihtyvyyteen panostettiin kuluneena vuonna edelleenkin merkittävästi. Omaisten palveleminen hyvin on mahdollistunut myös sillä, että hautaustoimen palvelupiste sijaitsee samassa tilassa kirkkoherranviraston kanssa, jolloin omaisten on helppo hoitaa samalla kertaa kaikki asiat. Hautauksia oli Liedon hautausmaille yhteensä 113. Arkkuhautauksia oli 35 ja tuhkahautauksia 78, joista muistolehtoon 25. Tarvasjoella hautauksia oli 30. Näistä arkkuhautauksia oli 18 ja tuhkahautauksia 12, joista muistolehtoon 2. Hautojen hallinta-aikojen pidennyksistä huolehtiminen. Hallinta-aikojen umpeutumisten tiedottaminen hautaoikeuden haltijoille. Tietotaidon lisääminen hautaukseen liittyvissä asioissa. Hautausmaanhoitajan resursseja kohdennettiin siten, että tavoite saavutettiin. Uudistetaan hautausmaan kartat ja sekä hautaustoimen ohjesäännöt. Uudistustyö jäi kesken, ja sitä jatketaan tulevina vuosina. 44
3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestarit (Lieto ja Tarvasjoki), viisi kausityöntekijää huhti lokakuussa, kesätyöntekijät kesä elokuussa (viiden viikon ryhmiä kaksi: neljä henkilöä kummassakin ryhmässä Liedossa ja Tarvasjoella kaksi ensimmäisessä jaksossa ja yksi toisessa). Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvittaessa mukana on kaivuuapulainen. Uurnahaudat kaivaa pääsääntöisesti hautausmaanhoitaja. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari apunaan kesätyöntekijä, sekä hoidon osalta myös vapaaehtoiset. Liedon hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. 4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -48 211-46 850-62 262 15 412 Korvaukset -50-50 Maksutuotot -47 850-46 800-50 805 4 005 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -280-2 171 2 171 Muut toimintatuotot -80-9 286 9 286 Toimintakulut 230 751 209 490 170 259 39 231 Henkilöstökulut 145 972 143 710 106 714 36 996 Palvelujen ostot 54 327 39 630 37 519 2 111 Vuokrakulut 8 425 1 371-1 371 Aineet ja tarvikkeet 19 658 25 120 22 333 2 787 Muut toimintakulut 2 369 1 030 2 321-1 291 TOIMINTAKATE 182 541 162 640 107 997 54 643 Rahoitustuotot- ja kulut -88 88 VUOSIKATE 182 541 162 640 107 909 54 731 Poistot ja arvonalentumiset 33 420 33 485 42 298-8 813 Sisäiset vyörytyserät 74 130 57 080 71 933-14 853 TILIKAUDEN TULOS 290 091 253 205 222 141 31 064 5. OLENNAISET POIKKEAMAT TOTEUTUMA/TALOUSARVIO (TOIMINTAKATETASO) Kiinteistötoimen henkilöstöä ei ollut hautaustoimen tehtävissä samassa laajuudessa kuin vuonna 2017. Myöskään puistotyöntekijää ei palkattu kesäajaksi. Henkilöstökulujen osalta tämä selittää syntyneen eron verrattaessa toteumaa edellisen vuoden ja talousarvion lukuihin. Hautausmaiden kunnostusten osalta myös palvelujen osto oli vähäisempää edelliseen vuoteen verrattuna. 45
KIINTEISTÖTOIMI 1. PERUSTEHTÄVÄ Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. 2. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uuden toimitilahankkeen ja muiden pienempien hankkeiden toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti oli tilikauden merkittävimpiä tavoitteita. Hankkeiden toteutus oli käynnissä tilikauden päättyessä laadukkaasti ja niitä toteutettiin sovitussa aikataulussa ja kustannustasossa. Huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet toteutettiin siten että otettiin huomioon toiminnallinen näkökulma, toiminnan tarpeet. Korjaus- ja huoltotoimenpiteitä tehtiin merkittävissä määrin. Aikaisemmilta vuosilta jäänyttä ns. korjausvelkaa on purettu koko tilikauden ajan, mutta työtä on vielä paljon. Myös vuoden 2019 investointien suunnittelua ja toteutusta on ollut työn alla usean hankkeen osalta. Investointien ja korjausten suunnitteluun sekä toteutukseen ja valvontaan on käytetty merkittävästi henkilötyöaikaa, erityisesti talouspäällikön toimesta. Investointien toteutuksessa on pyritty suunnitelmallisuuteen, vaikkakin joitakin investointeja on jouduttu päättämään ja toteuttamaan tilikauden aikana. Pitkän tähtäimen kiinteistösuunnitelman päivitys on edelleen työn alla. Taloudellisten resurssien oikeasta kohdentamisesta on pyritty pitämään huolta. Henkilöstön tietotaidon ja riittävien määrällisten resurssien hankinta on haasteellista ja työn alla tulevanakin vuonna. Merkittäviä, vähintään määräaikaisia, ratkaisuja on odotettavissa. Osaltaan on mietittävä myös toimintojen ulkoistamista. Kiinteistöhallintajärjestelmää ei ole otettu käyttöön tilikauden aikana. Käyttöönottoon pyritään vuoden 2019 aikana. Energian käyttöä on seurattu kohteittain. Jätehuoltoa on järkeistetty muuttamalla tyhjennyskertoja aikataulutetuista tyhjennyksistä kutsuttaviin tyhjennyskertoihin. Kaikissa saneerauskohteissa on selvitetty myös energiatehokkuus- ja säästönäkökulmat. 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, siivooja-vahtimestari 50 %, (edellä mainituilla loma-aikoina lomittajat), talouspäällikkö, osa-aikainen leirikeskuksen emäntä kesällä sekä apuemäntä ja kaksi keittiötyöntekijää tarvittaessa, osa-aikainen talonmies Littoisten toimitiloissa, 2,5 kk kirkon esittelijä kesällä, osittain hautausmaiden työntekijät. Touko-syyskuun välillä kiinteistötoimessa oli palkattuna yksi määräaikainen kiinteistönhoitaja. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä. 46
4. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -1 021 488-1 058 950-947 532-111 418 Korvaukset -2 500 Myyntituotot -4 835-7 200-5 741-1 459 Maksutuotot -804-520 -1 691 1 171 Vuokratuotot -46 879-47 300-39 333-7 967 Metsätalouden tuotot -12-20 -14-6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -5 400 Muut toimintatuotot -82 348-372 372 Sisäiset tuotot -878 710-1 003 910-900 380-103 530 Toimintakulut 936 469 824 680 706 194 118 486 Henkilöstökulut 192 817 285 190 204 977 80 213 Palvelujen ostot 225 582 330 480 228 764 101 716 Vuokrakulut 21 255 16 750 37 874-21 124 Aineet ja tarvikkeet 173 526 172 800 213 107-40 307 Muut toimintakulut 323 289 19 460 21 471-2 011 TOIMINTAKATE -85 019-234 270-241 337 7 067 Rahoitustuotot- ja kulut 0 597-597 VUOSIKATE -85 019-234 270-240 741 6 471 Poistot ja arvonalentumiset 336 263 275 420 263 745 11 675 Sisäiset vyörytyserät 18 989 34 660 36 266-1 606 TILIKAUDEN TULOS 270 232 75 810 59 270 16 540 47
1.8 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Käyttötalousosa toiminnoittain poislukien sisäiset erät Hallinto TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -35 572-28 500-35 822 7 322 Toimintakulut 554 582 666 930 671 950-5 020 TOIMINTAKATE 519 010 638 430 636 128 2 302 Rahoitustuotot- ja kulut 0 198-198 VUOSIKATE 519 010 638 430 636 325 2 105 Poistot ja arvonalentumiset 7 068 7 070 7 068 2 TILIKAUDEN TULOS 526 078 645 500 643 393 2 107 Seurakuntatyö TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -140 964-139 210-142 146 2 936 Toimintakulut 1 958 432 2 025 090 1 896 040 129 050 TOIMINTAKATE 1 817 468 1 885 880 1 753 894 131 986 Rahoitustuotot- ja kulut 0 83-83 VUOSIKATE 1 817 468 1 885 880 1 753 978 131 902 Poistot ja arvonalentumiset 2 818 2 820 2 818 2 TILIKAUDEN TULOS 1 820 287 1 888 700 1 756 796 131 904 Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -48 211-46 850-62 262 15 412 Toimintakulut 230 751 209 490 170 259 39 231 TOIMINTAKATE 182 541 162 640 107 997 54 643 Rahoitustuotot- ja kulut -88 88 VUOSIKATE 182 541 162 640 107 909 54 731 Poistot ja arvonalentumiset 33 420 33 485 42 298-8 813 TILIKAUDEN TULOS 215 960 196 125 150 207 45 918 Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -142 778-55 040-47 151-7 889 Toimintakulut 936 469 824 680 706 194 118 486 TOIMINTAKATE 793 691 769 640 659 043 110 597 Rahoitustuotot- ja kulut 0 597-597 VUOSIKATE 793 691 769 640 659 640 110 000 Poistot ja arvonalentumiset 336 263 275 420 263 745 11 675 TILIKAUDEN TULOS 1 129 954 1 045 060 923 384 121 676 48
Käyttötalous yhteensä TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -367 525-269 600-287 382 17 782 Toimintakulut 3 680 235 3 726 190 3 444 443 281 747 TOIMINTAKATE 3 312 710 3 456 590 3 157 062 299 528 Rahoitustuotot- ja kulut 0 0 790-790 VUOSIKATE 3 312 710 3 456 590 3 157 851 298 739 Poistot ja arvonalentumiset 379 569 318 795 315 930 2 865 TILIKAUDEN TULOS 3 692 279 3 775 385 3 473 781 301 604 49
1.9 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelma poislukien sisäiset erät TP 2017 TA 2018 TP 2018 Yli-ali Toimintatuotot -367 525-269 600-287 382 17 782 Korvaukset -2 500-50 -8 821 8 771 Myyntituotot -5 258-9 500-7 924-1 576 Maksutuotot -168 838-176 490-167 769-8 721 Vuokratuotot -47 059-47 300-41 533-5 767 Metsätalouden tuotot -12-20 -14-6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -23 109-13 390-31 789 18 399 Tuet ja avustukset -23 290-17 100-16 570-531 Muut toimintatuotot -97 459-5 750-12 961 7 211 Toimintakulut 3 680 235 3 726 190 3 444 443 281 747 Henkilöstökulut 1 904 487 2 037 100 1 868 551 168 549 Palkat ja palkkiot 1 532 901 1 614 610 1 531 559 83 051 Henkilösivukulut 383 481 422 490 349 289 73 201 Henkilöstökulujen oikaisuerät -11 896-12 297 12 297 Palvelujen ostot 854 535 1 056 250 868 394 187 856 Vuokrakulut 143 084 138 050 170 990-32 940 Aineet ja tarvikkeet 352 357 374 130 401 748-27 618 Annetut avustukset 81 002 76 600 94 784-18 184 Muut toimintakulut 344 770 44 060 39 976 4 084 TOIMINTAKATE 3 312 710 3 456 590 3 157 062 299 528 Verotulot ja valtionrahoitus -3 843 369-3 802 500-3 754 113-48 387 Verotuskulut 55 494 51 962 49 605 2 357 Keskusrahastomaksut 334 020 410 260 341 556 68 704 Rahoitustuotot- ja kulut -106 856-79 700-150 496 70 796 Korkotuotot -10 094-10 000-167 020 157 020 Muut rahoitustuotot -100 000-90 000-86 -89 914 Arvon muutokset sijoituksista 15 700-15 700 Korkokulut 887 20 300 303 19 997 Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut 597-597 Muut rahoituskulut 2 351 10-10 VUOSIKATE -248 001 36 612-356 387 392 999 Poistot ja arvonalentumiset 379 569 318 795 315 930 2 865 Suunnitelman mukaiset poistot 379 569 318 795 315 930 2 865 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 0 Tuotot -99 440-110 246 110 246 Kulut 74 404 80 457-80 457 Siirrot rahastosta/rahastoon 25 036 29 789-29 789 Tilikauden ylijäämä ( - ) (alijäämä +) 131 567 355 407-40 458 395 865 50
1.10 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden ylijäämäksi muodostui 40.458. Toimintatuottoja kertyi 287.382 (v. 2017: 367.525 ) ja toimintakulut olivat 3.444.443 (v. 2017: 3.680.235 ). Vähennystä toimintakuluissa oli siten 235.792 eli 6,4 %. Merkittävimmät kuluvähennykset saavutettiin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta kirjattiin 3.754.113 (v.2017: 3.843.369 ), vähennystä edelliseen vuoteen 89.256 eli 2,3 %. Vuosikate oli positiivinen 356.387 ja poistojen jälkeen tilikauden tulos oli ylijäämäinen 40.458. Tulos oli talousarviota parempi 395.865. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos parani 172.025. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta toimintotasolla. Liedon seurakunnassa ko. sitovuustasot ovat hallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Käyttötalousosa toiminnoittain oli tilikaudella sekä edelliseen vuoteen että talousarvioon verrattuna ylijäämäinen kaikilla sitovuustasoilla. Talousarvioon verrattuna hallinnon toimintakate oli 2.302 (+0,4 %) talousarviota parempi, seurakuntatyön toimintakatteen kasvu oli 131.986 (+ 7,0 %), hautaustoimen 54.643 (+33,6 %) ja kiinteistötoimen 110.597 (+14,4 %) talousarvioon verrattuna. Kokonaisuudessaan käyttötalouden vuosikate oli 8,6 % talousarviota ja 4,7 % edellistä vuotta parempi. Käyttötalouden tulos oli talousarvioon verrattuna 8,0 % parempi ja edelliseen vuoteen verrattuna parannusta oli 5,9 %. Säästö saavutettiin toimintakulujen kautta. Kokonaisuudessaan toimintakulut olivat 281.747 talousarviota pienemmät. Hallinnon toteuma talousarvioon verrattuna toimintakuluissa oli 99,2 %, seurakuntatyön kulujen 93,6 %, hautaustoimen 81,2 % ja kiinteistötoimen 85,6 %. Kululajeittain tarkasteltuna merkittävimmät säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa (-8,3 %), ja palveluiden ostoissa (-17,8 %). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 315.930 (v. 2017: 379.569 ) eli vähennystä edelliseen vuoteen 63.639, 16,8 %. Vuoden 2018 loppuun mennessä ansaittujen ja edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta siirtyvien käyttämättömien lomien lomapalkkavelka henkilösivukuluineen on 227.542 (v. 2017 lopussa 239.960 ). Kirkollisverotuotot olivat 3.376.731 (v.2017: 3.469.076 ) ja valtionrahoitus 377.382 (v. 2017: 374.294 ). Kirkollisverotuotot vähenivät 2,7 % ja valtionrahoitusosuus kasvoi 0,5 %. Kirkon keskusrahastomaksu aleni 13,7 % edellisestä vuodesta ollen 167.556 (v. 2017: 194.196 ), mutta vastaavasti eläkerahastomaksu kasvoi noin 19,6 %, edellisen vuoden 139.824 eurosta 174.000 euroon. Yhteensä keskus- ja eläkerahastomaksut kasvoivat 7.536 euroa, eli 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liedon ja Tarvasjoen hautainhoitorahastoista pidetään erilliskirjanpitoa. Rahastojen pääomat sisältyvät omana kohtanaan seurakunnan taseeseen. 51
1.11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit 2018 TA 2018 TOTEUMA 2018 Monitoimitilahanke 1 200 000 1 181 077 Monitoimitilahankkeen koneet ja kalusto 60 000 0 Seurakuntatalon peruskorjaus 120 000 24 473 Varastorakennuksen hankinta ja varustus 180 000 0 Halssin majoitustilat 80 000 4 092 Halssin ulkoalueiden perusparannus 20 000 0 Liedon kirkon peruskorjaus 100 000 25 033 Pyöräkuormaajan hankinta (kaksi traktoria vaihdossa) 45 000 40 176 Kaluste/laitemäärärahavaraus 30 000 1 423 Tarvasjoen pappilan jätevesijärjestelmä ja muu saneeraus 60 000 12 434 YHTEENSÄ ( ) 1 895 000 1 288 706 1.12 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä normaalista toiminnasta poikkeavia tapahtumia. 1.13 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 40.457,52 vahvistetaan ja että tilikauden ylijäämätilille siirretään 40.457,52. 52
2.1 TULOSLASKELMA 2. Tilinpäätöslaskelmat Liedon seurakunta poislukien sisäiset erät TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot -287 381,52-367 524,67 Korvaukset -8 821,35-2 500,00 Myyntituotot -7 924,16-5 257,79 Maksutuotot -167 769,15-168 838,41 Vuokratuotot -41 533,39-47 058,78 Metsätalouden tuotot -13,65-11,70 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -31 789,45-23 109,29 Tuet ja avustukset -16 569,50-23 290,00 Muut toimintatuotot -12 960,87-97 458,70 Toimintakulut 3 444 443,04 3 680 234,98 Henkilöstökulut 1 868 551,21 1 904 486,67 Palkat ja palkkiot 1 531 559,18 1 532 901,43 Henkilösivukulut 349 289,41 383 481,20 Henkilöstökulujen oikaisuerät -12 297,38-11 895,96 Palvelujen ostot 868 393,96 854 535,31 Vuokrakulut 170 989,67 143 084,12 Aineet ja tarvikkeet 401 748,16 352 356,60 Ostot tilikauden aikana 401 748,16 352 356,60 Annetut avustukset 94 784,27 81 001,96 Muut toimintakulut 39 975,77 344 770,32 TOIMINTAKATE 3 157 061,52 3 312 710,31 Verotulot ja valtionrahoitus -3 754 113,24-3 843 369,48 Verotuskulut 49 604,79 55 494,14 Keskusrahastomaksut 341 556,00 334 020,00 Rahoitustuotot- ja kulut -150 496,34-106 856,26 Korkotuotot -167 019,88-10 093,88 Muut rahoitustuotot -86,05-100 000,00 Arvon muutokset sijoituksista 15 700,02 Korkokulut 302,89 886,56 Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut 596,68 Muut rahoituskulut 10,00 2 351,06 VUOSIKATE -356 387,27-248 001,29 Poistot ja arvonalentumiset 315 929,75 379 568,71 Suunnitelman mukaiset poistot 315 929,75 379 568,71 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 Tuotot -110 245,96-99 440,31 Kulut 80 456,72 74 404,39 Siirrot rahastosta/rahastoon 29 789,24 25 035,92 Tilikauden ylijäämä ( - ) (alijäämä +) -40 457,52 131 567,42 53
Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 8,3 % 10,0 % Vuosikatteen osuus poistoista, % 112,8 % 65,3 % Toimintakulut / jäsen 226 241 Vuosikate / jäsen 23 16 54
2.2 TASE Liedon seurakunta 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 3 848 951,58 2 866 545,64 Aineettomat hyödykkeet 39 671,69 39 508,05 Aineettomat oikeudet 34 310,30 39 508,05 Muut pitkävaikutteiset menot 5 361,39 0,00 Aineelliset hyödykkeet 3 775 020,00 2 792 777,70 Maa- ja vesialueet 101 163,30 101 163,30 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 309 896,86 343 978,40 Rakennukset 1 786 896,95 2 022 496,24 Kiinteät rakenteet ja laitteet 91 787,95 110 996,82 Koneet ja kalusto 138 479,56 89 982,82 Muut aineelliset hyödykkeet 11 695,29 11 695,29 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 335 100,09 112 464,83 Sijoitukset 34 259,89 34 259,89 Osakkeet ja osuudet 34 259,89 34 259,89 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 073 282,39 1 047 035,72 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 463 504,45 462 928,09 Muut toimeksiantojen varat 609 777,94 584 107,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 992 825,53 6 623 283,80 Saamiset 82 134,93 96 478,65 Pitkäaikaiset saamiset 4 360,62 Muut saamiset 4 360,62 Lyhytaikaiset saamiset 77 774,31 96 478,65 Myyntisaamiset 13 775,19 8 690,15 Muut saamiset 53 014,24 77 439,37 Siirtosaamiset 10 984,88 10 349,13 Rahoitusarvopaperit 3 858 442,81 4 400 339,19 Osakkeet ja osuudet 950 750,00 550 000,00 Muut arvopaperit 2 907 692,81 3 850 339,19 Rahat ja pankkisaamiset 2 052 247,79 2 126 465,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 915 059,50 10 536 865,16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -9 015 985,10-8 975 527,58 Peruspääoma -4 815 384,09-4 815 384,09 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -4 160 143,49-4 291 710,91 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -40 457,52 131 567,42 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -1 155 251,59-1 121 386,71 Lahjoitusrahastojen pääomat -541 515,91-536 997,85 Muut toimeksiantojen pääomat -613 735,68-584 388,86 VIERAS PÄÄOMA -743 822,81-439 950,87 Lyhytaikainen vieras pääoma -743 822,81-439 950,87 Ostovelat -280 951,41-101 736,06 Muut velat -68 434,59-60 407,02 Siirtovelat -394 436,81-277 807,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -10 915 059,50-10 536 865,16 55
2.3 RAHOITUSLASKELMA Liedon seurakunta 1.1. -31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Tulorahoitus 346 757,98 467 896,76 Vuosikate 356 387,27 248 001,29 Tulorahoituksen korjauserät -9 629,29 219 895,47 Investoinnit -1 288 706,40 3 758,95 Investointimenot -1 328 286,40-126 241,05 Pysyvien vastaavien myyntitulot 34 100,00 130 000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 480,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -941 948,42 471 655,71 Muut maksuvalmiuden muutokset 325 833,87 20 076,93 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 7 618,21 7 262,08 Pitkäaikaisten saamisten muutos -4 360,62 Lyhytaikaisten saamisten muutos 18 704,34-20 744,58 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 303 871,94 33 559,43 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 325 833,87 20 076,93 Rahavarojen muutos (tase) -616 114,55 482 432,64 56
3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole maksettu. Tuloslaskelman loppuosassa on mukana erilliskirjanpitona hoidettujen rahastojen tuotot ja kulut. Kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty työaloille sisäisesti varausjärjestelmästä lasketun tilojen käytön tilaston mukaisesti. Jaettava kiinteistötoimen kustannus ei ole kokonaisuudessaan noussut edellisestä vuodesta tai talousarvioon verrattuna, mutta tilojen käyttö eri työaloilla on voinut merkittävästi muuttua talousarvioon tai edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan työaloilta veloitettuun sisäiseen vuokrakuluun. Hallinnon kulut vyörytetään työaloille sisäisesti prosenttiosuuksien suhteessa. Seurakunnan talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväalueen toimintakate. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintotasolla (pääluokka). Taulukot on esitetty sitovuustason mukaisina. 3.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 3.2.1 Henkilöstökulut Henkilöstökulut 2018 2017 Palkat ja palkkiot 1 531 559,18 1 532 901,43 Eläkekulut 317 471,18 350 757,93 Muut henkilösivukulut 31 818,23 32 723,27 Saadut henkilöstökorvaukset 12 297,38 12 140,58 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 0,00-244,62 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä 1 868 551,21 1 904 486,67 57
3.3 TASEEN LIITETIEDOT 3.3.1 Pysyvien vastaavien erittely Tasearvo 31.12.2017 Lisäys Siirtokirjaus Myynti Myytyjen poistot Vuoden poistot Tasearvo 31.12.2018 2 866 545,64 1 328 286,40 0,00-101 130,22 71 179,51-315 929,75 3 848 951,58 Lisäys muodostuu pääosin tilikaudella osittain toteutuneen toimitilainvestoinnin arvosta tilinpäätöshetkellä. Myytyjen poistoilla oikaistaan vuoden poistoja myytyjen omaisuuserien osalta. 3.3.2 Poistosuunnitelma Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: 31.12.2008 mennessä 1.1.2009 ja sen hankitut jälkeen hankitut Poistomenetelmä Tasapoisto/menojäännös. Tasapoisto PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika/menoj. % Poistoaika 1.1. Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Atk-ohjelmien käyttöoikeus 3 vuotta 3 vuotta 2. Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 vuotta 3 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja 2. Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoja ei poistoja Hautaustoimen rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 vuotta 15 vuotta Hautaustoimen koneet ja laitteet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta 5 vuotta Hautaustoimen muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 3. Rakennukset Kirkot 60 vuotta 50 vuotta Seurakuntatalot 40 vuotta 30 vuotta Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta 15 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta 20 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta 15 vuotta Muut rakennukset 15 vuotta 15 vuotta Rakennusten peruskorjaukset 15/20 vuotta Käyttöajan mukaan 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 vuotta 15 vuotta Urut 20 vuotta 20 vuotta Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 15 vuotta Käyttöajan mukaan 58
5. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet menoj.poisto 30 % 5 vuotta Atk-laitteisto 5 vuotta 3 vuotta Kalusteet 5 vuotta 5 vuotta Muut koneet ja kalusto 5 vuotta 3 vuotta 6. Muut aineelliset hyödykkeet Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja ei poistoja 1.3. Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet ei suunn. muk. poistoja ei poistoja 3.3.3 Oman pääoman muutokset 31.12.2018 31.12.2017 Peruspääoma 4 815 384,09 4 815 384,09 Edellisten vuosien ylijäämä 4 160 143,49 4 291 710,91 Tilikauden yli/alijäämä 40 457,52-131 567,42 Oma pääoma yhteensä 9 015 985,10 8 975 527,58 3.3.4 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Hankinta-arvo Tase-arvo 31.12.2018 Noteeraus 31.12.2018 Arvonmuutos Yhteensä 3 872 000,00 4 058 247,81 4 132 588,41 74 340,60 3.3.5 Toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat 31.12.2018 31.12.2017 Toimeksiantojen pääomat yhteensä 31.12. 1 155 251,59 1 121 386,71 59
3.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.4.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Liedon seurakunta 2018 2017 Seurakunnan palkkasumma 1 531 559 1 532 901 Koko kirkon palkkasumma 497 714 106 498 181 811 Koko kirkon eläkevastuuvajaus 3 208 462 000 3 088 345 949 Seurakunnan osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 9 873 035 9 502 813 Liedon hautainhoitorahasto 2018 2017 Liedon hautainhoitorahaston palkkasumma 36 132 32 518 Osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 232 921 201 587 Tarvasjoen hautainhoitorahasto 2018 2017 Tarvasjoen hautainhoitorahaston palkkasumma 14 720 12 869 Osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 94 891 79 778 3.4.2 Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Liedon hautainhoitorahasto 2018 2017 Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl 883,00 856,00 Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) 58 630,38 55 491,08 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 66,40 64,83 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 2 603,00 2 428,00 Seurakunnan haudanhoitovastuu 172 836,78 157 397,60 Sopimuksia vastaava pääoma 261 989,14 486 483,53 Yli-/alikatteisuus 89 152,36 329 085,93 Tarvasjoen hautainhoitorahasto 2018 2017 Haudanhoitosopimusten lukumäärä, kpl 178,00 182,00 Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) 21 826,34 18 913,31 Yhden haudanhoitosopimuksen kulu keskimäärin 122,62 103,92 Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 546,00 477,00 Seurakunnan haudanhoitovastuu 66 950,46 49 569,50 Sopimuksia vastaava pääoma 68 033,58 92 911,70 Yli-/alikatteisuus 1 083,12 43 342,20 60
3.4.3 Leasing-vuokrasopimusten jäljellä olevat vuokravastuut Leasing-sopimukset 2019 2020 2021 2022 Tietokoneet 4 276,61 4 276,61 2 515,82 1 031,08 Monitoimilaitteet 7 038,41 1 286,75 1 114,66 278,67 Yhteensä 11 315,02 5 563,36 3 630,48 1 309,75 61
3.5 TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.5.1 Liedon hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Liedon hautainhoitorahasto TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 81 113,94 82 618,72 Maksutuotot 81 113,94 82 618,72 Toimintakulut -58 630,38-55 491,08 Henkilöstökulut -44 745,90-40 219,90 Palkat ja palkkiot -36 132,93-32 518,87 Henkilösivukulut -8 612,97-8 225,03 Henkilökulujen oikaisuerät 524,00 Palvelujen osto -1 532,34-2 888,98 Aineet ja tarvikkeet -12 352,14-12 382,20 Ostot tilikauden aikana -12 352,14-12 382,20 TOIMINTAKATE 22 483,56 27 127,64 Rahoitustuotot ja -kulut 12 718,43 Korkotuotot 12 718,43 VUOSIKATE 35 201,99 27 127,64 TILIKAUDEN TULOS 35 201,99 27 127,64 Tase Liedon hautainhoitorahasto 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 478 099,22 486 483,53 Saamiset 6 366,27 0,00 Rahoitusarvopaperit 200 000,00 306 086,03 Rahat ja pankkisaamiset 271 732,95 180 397,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ 478 099,22 486 483,53 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -181 719,80-146 517,81 Ainaishoitosopimusten pääomat -177 692,53-177 692,53 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31 174,72 58 302,36 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -35 201,99-27 127,64 VIERAS PÄÄOMA -296 379,42-339 965,72 Pitkäaikainen vieras pääoma -257 961,87-250 270,04 Lyhytaikainen vieras pääoma -38 417,55-89 695,68 Ostovelat -122,27-175,92 Muut velat 0,00-54 071,69 Siirtovelat -842,60-853,42 Saadut ennakot -37 452,68-34 594,65 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -478 099,22-486 483,53 62
3.5.2 Tarvasjoen hautainhoitorahasto Tuloslaskelma Tarvasjoen hautainhoitorahasto TP 2018 TP 2017 Toimintatuotot 16 413,59 16 821,59 Maksutuotot 16 413,59 16 821,59 Toimintakulut -21 826,34-18 913,31 Henkilöstökulut -18 272,45-16 095,37 Palkat ja palkkiot -14 720,80-12 869,99 Henkilösivukulut -3 551,65-3 225,38 Palvelujen osto -2 203,78-1 227,89 Aineet ja tarvikkeet -1 350,11-1 590,05 Ostot tilikauden aikana -1 350,11-1 590,05 TOIMINTAKATE -5 412,75-2 091,72 VUOSIKATE -5 412,75-2 091,72 TILIKAUDEN TULOS -5 412,75-2 091,72 Tase Tarvasjoen hautainhoitorahasto 31.12.2018 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 116 417,02 92 911,70 Rahat ja pankkisaamiset 116 417,02 92 911,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ 116 417,02 92 911,70 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -65 878,76-71 291,51 Ainaishoitosopimusten pääomat -56 931,80-56 931,80 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -14 359,71-16 451,43 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 5 412,75 2 091,72 VIERAS PÄÄOMA -50 538,26-21 620,19 Pitkäaikainen vieras pääoma -2 154,82 3 955,59 Saadut ennakot -2 154,82 3 955,59 Lyhytaikainen vieras pääoma -48 383,44-25 575,78 Muut velat -39 968,41-19 007,06 Siirtovelat -214,44 326,87 Saadut ennakot -8 200,59-6 895,59 VASTATTAVAA YHTEENSÄ -116 417,02-92 911,70 63
5. Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset 5.1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 14 DP Perintätoimiston suoritukset 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 65
15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot 9 1 1000000 1004509 3 3000000 3000012 14 14000000 14002209 15 15000000 15002495 18 18000000 18002336 19 19000000 19002649 5.2 SELVITYS KIRJANPITOKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVOISTA Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. 66
LIITTEET 4000000 Toimintakulut pääluokittain 2010-2018 ( ) 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hallinto Seurakuntatyö 67