TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015

Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen... 1 4 Valtuudet... 2 4.1 Hankintavaltuudet... 2 4.2 Myyntivaltuudet... 2 4.3 Vahingonkorvaukset... 2 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut:... 2 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa... 2 4.6 Menotositteiden hyväksyminen... 2 5 Tilivelvolliset... 2 6 Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 3 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö... 3 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö... 5 6.3 Psykiatria... 7 6.4 Päivystys ja ensihoito... 9 7 Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 11 7.1 Perusterveydenhuolto (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava)... 11 7.2 Toimintakyky-yksikkö... 16 7.3 Työterveyshuolto... 18 7.4 Ympäristöterveydenhuolto... 20 8 Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 22 8.1 Tulosyksiköt yhteensä... 22 9 Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 25 9.1 Tulosalueen yhteiset... 25 9.2 Talous- ja henk.palvelut... 26 9.3 Tietohallinto ja arkistotoimi... 28 9.4 Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö... 30 9.5 Kiinteistö- ja tekninen huolto... 32 9.6 Ravintohuolto... 34 9.7 Lääkehuolto... 36 9.8 Laitoshuolto... 38 10 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 40 LIITE 1 KUNTAKORTIT... 41 Enonkosken kunta... 41 Savonlinnan kaupunki... 46 Sulkavan kunta... 53 Liite 2 investointien erittely... 59 Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (65) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2016 2018 kokouksessaan 8.12.2015. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2016. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (65) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa: - määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho - toistaiseksi voimassaolevien sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan kustannukset yhteensä neljän (4) vuoden ajalta Kuntayhtymähallitus päättää: 200.000 ylittävät hankinnat Kuntayhtymäjohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 100.000 ja enintään 200.000. Tulosaluejohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 50.000 ja enintään 99.999. Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on alle 50.000. Hallintoylihoitaja päättää: Hoitotyön koulutusmäärärahan käytöstä ja laadunhallintaan liittyvistä hankinnoista kun sopimuksen arvo on alle 20.000 4.2 Myyntivaltuudet Kuntayhtymähallitus päättää: Yli 100.000 :n arvoisesta käyttöomaisuuden ja palvelujen myynnistä Tulosaluejohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 49.999. Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 49.999 vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Kuntayhtymähallitus päättää: Yli 5.000 :n menevistä vahingonkorvauksista. Hallintojohtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5.000 :oon saakka. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa ja -päätöksissä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n, teknisten sopimuksen ja paikallisten sopimusten rajoissa. 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosaluejohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai päättäen hyväksymisjärjestyksestä. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja. Kuntayhtymäjohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 50.000 ja enintään 100.000. Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 50.000 ja enintään 100.000 vuodessa.

3 (65) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS ERVA alueella - Osastotoimintojen muutokset 2015 ja 2016 huomioiden erikoissairaanhoidon sairaansijojen käytön tavoitetaso 83 % - Uusi esh:n palvelurakenne on sopeutettu säästövelvoitteiden ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukaiseksi - Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa ja palvelutarvetta Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Operatiivisten palveluketjujen kehittäminen sekä työnjaosta sopiminen KYS ERVAalueen sairaaloiden kanssa. Erikoissairaanhoidossa osastojen käyttöasteen nostaminen ensi vuoden aikana keskimäärin 83 % tasolle Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan ESH:n rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen. Päivystyksen lääkäripalvelujen yhteensovittaminen / uudelleenjärjestelyt KYS ERVA järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut Käyttöasteen seuranta kuukausittain Exreport kuukausittain 2017 toimintasuunnitelma / TA:ssa huomioitu Tulosyksikön päällikkö / ylilääkärit / ylihoitajat Toimialajohtaja/Tulosyksikköpäälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat Tulosyksikköpäällikkö / ylilääkärit / ylihoitajat Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin ja pyritään lisäämään kumppanuusvirkoja KYS ERVA alueella. Exreport toteutunut lkm Tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit / ylihoitajat

4 (65) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 10 583 9 245 9 695 4 292 8 560 - ajanvarauslähetteet 7 510 6 973 7 460 3 396 6 842 - päivystyslähetteet 572 490 525 123 253 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 1 684 1 142 895 582 1 110 - ilman lähetettä 817 640 775 191 355 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31.12.)1 038 1 170 735 903 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 876 1 025 595 768 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 1 685 1 193 930 1 194 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 1 221 921 751 975 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 23 545 17 588 17 765 8 496 17 100 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 19 417 14 447 14 330 6 964 14 100 - josta päiväkirurgiset hoitopäivät 1 959 1 814 510 996 2 100 Hoitojaksot (päättyneet) 6 680 5 716 3 940 2 696 5 000 Kuormitus % 71,8 68,1 72,2 68,7 83,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,4 3,5 3,4 3,6 Päivystyssisäänotot 2 884 2 189 1 705 811 1 500 Leikkaustoimenpiteet 4 312 4 216 4 005 2 088 3 800 - josta päiväkirurgia 1 872 1 653 1400 965 1 800 Pkl-käynnit 38 447 30 341 32 183 15 558 30 520 päivystyskäynti 838 735 590 268 555 ajanvarauskäynnit 30 994 27 623 29 565 14 176 27 860 - ensikäynnit 7 693 7 413 7 720 3 772 7 565 - konsultaatio 506 522 460 337 615 - uusinta + pv.kir 22 795 19 688 21 385 10 067 19 680 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 6 615 1 983 2 028 1 167 2 105 Radiologia Tutkimukset yhteensä 37 463 37 969 38635 19 508 38 825 Patologia Tutkimukset (laskutetut) 6 501 6 638 6401 2 933 6 011 josta lääketieteelliset avaukset 40 44 20 13 20 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 76 56 55 52 48 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 789 1 186 847 700 795 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 3 773 3 559 3 950 1 678 3 710 - hoitopäivät 1 830 1 946 3 475 1 262 2 500 Henkilöstö/ tilannepv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 201 194 108 157 150 - määräaikaiset 48 43 9 20 0 - muut 2 2 2 2 0 600 Operat. tulosyks. TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 28 546 177 30 791 729 7,90 * Maksutuotot 1 380 930 1 383 074 0,20 * Tuet ja avustukset 2 000 2 000 0,00 * Muut toimintatuotot 0 8 759 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 29 929 107 32 185 562 7,50 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 929 107 32 185 562 7,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -8 043 039-8 466 494 5,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 603 219-1 685 383 5,10 * Muut henkilösivukulut -374 806-422 947 12,80 ** Henkilöstökulut yht -10 021 064-10 574 824 5,50 * Palvelujen ostot yht -7 416 325-7 771 195 4,80 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 094 250-3 810 364-6,90 * Muut toimintakulut -153 762-457 246 197,40 *** ULKOISET KULUT YHT. -21 685 401-22 613 629 4,30 * Vyörytetyt nettokulut -8 054 746-9 091 549 12,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -8 054 746-9 091 549 12,90 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -29 740 147-31 705 178 6,60 TOIMINTAKATE 188 960 480 384 154,20 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 188 960 480 384 154,20 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -188 960-480 384 154,20 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

5 (65) 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Palvelutavoitteiden toteuttaminen yhdessä sekä muiden tulosyksiköiden että KYS-ERVA -alueen kanssa - Aloitettujen toimintamuutosten jatkaminen ja toiminnan kehittäminen, yhteistyö vuodeosastojen, yleislääketieteen akuuttiosaston, kotipalvelun ja kotisairaalan kanssa - Neurologisten potilaiden hoidon toteutuminen yhteistyössä KYS ERVA -sairaaloiden kanssa sekä yleislääketieteen akuuttiosaston ja tk:n kuntoutusosaston kanssa - Henkilöstön rakenne, -mitoitus, riittävyys ja osaaminen vastaavat konservatiivisen tulosyksikön toimintamallia Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palveluketjujen kehittäminen sekä KYS ERVA - alueen sairaaloiden kanssa että muiden tulosyksiköiden kanssa Palveluketjujen kehittäminen sekä perusterveydenhuollon että kotipalvelun/kotisairaalan kanssa KYS ERVA järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut Yhteiset toimintamallit esim. kotiutuksessa ja hoidonporrastuksessa, toteutunut / ei toteutunut Tulosyksikköpäällikkö / johtoryhmä, ylilääkärit Tulosyksikköpäällikkö, ylilääkärit, ylihoitaja Konservatiivisten vuodeosastojen käyttöaste keskimäärin 83-85% Henkilöstörakenne taloussuunnitelman mukainen, viroissa ja toimissa koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö, sijaisten käytön vähentäminen, lääkäreiden rekrytointi virkasuhteisiin Käyttöasteseuranta kuukausittain Exreport, toteutunut lkm Tulosyksikköpäällikkö, ylilääkärit, osastonhoitajat Tulosyksikköpäällikkö, ylilääkärit, ylihoitaja, osastonhoitajat

6 (65) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 3 770 3 910 3 845 2 101 4 280 - ajanvarauslähetteet 2 870 2 873 2 905 1 492 2 960 - päivystyslähetteet 31 24 0 26 5 - muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) 851 1 007 940 557 1 062 - ilman lähetettä 18 6 0 7 3 Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12. ja 30.6.) 362 389 320 450 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 205 317 300 228 Arviointia odottavat (30.6.2014) 100 108 80 187 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 203 300 200 335 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 132 236 100 237 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 16 678 16 205 18 995 7 139 12 162 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 14 500 13 881 16 365 5 987 9 962 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 2 595 2 563 2 930 1 347 2 600 Kuormitus % 79,5 79,9 86,2 77,8 85,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,7 5,4 4,2 4,2 Päivystyssisäänotot 1 366 1 277 1 630 788 1 290 Pkl-käynnit 19 970 22 880 20 060 12 099 21 935 päivystyskäynti 7 27 0 11 10 ajanvarauskäynnit 18 488 19 939 18 640 10 404 18 825 - ensikäynnit 2 572 2 746 2 720 1 397 2 810 - konsultaatio 455 613 460 394 730 - uusinta + pv.kir 15 453 16 580 15 460 8 613 15 285 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 475 3 053 1 440 1 752 1 670 Kl-Neurofysiologia Muut toimenpitet 1 191 1 401 1 050 792 1 237 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) 50 64 43 48 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) 0 35 0 0 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista 0 0 - pkl-käynnit 1 560 1 709 905 787 1 575 - hoitopäivät 3 220 1 397 1 840 570 1 280 Henkilöstö/ tilannepv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 88 92 99 87 72 - määräaikaiset 14 17 1 12 0 - muut 0 2 0 1 0 610 Konservat.tulosyks. TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 17 218 773 17 359 495 0,80 * Maksutuotot 840 511 796 350-5,30 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 6 529 48 891 648,80 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 18 065 813 18 204 736 0,80 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 065 813 18 204 736 0,80 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -4 953 030-4 214 835-14,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut -985 988-839 765-14,80 * Muut henkilösivukulut -227 711-216 416-5,00 ** Henkilöstökulut yht -6 166 729-5 271 016-14,50 * Palvelujen ostot yht -4 388 320-6 103 000 39,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 362 250-2 286 366-3,20 * Avustukset -15 140-5 000-67,00 * Muut toimintakulut -97 139-62 454-35,70 *** ULKOISET KULUT YHT. -13 029 578-13 727 836 5,40 * Vyörytetyt nettokulut -4 921 144-4 358 385-11,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 921 144-4 358 385-11,40 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -17 950 722-18 086 221 0,80 TOIMINTAKATE 115 091 118 515 3,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 115 091 118 515 3,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -115 091-118 515 3,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

7 (65) 6.3 Psykiatria TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö

8 (65) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIA TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 1 078 812 865 394 760 - ajanvarauslähetteet 571 443 415 239 420 - päivystyslähetteet 60 42 50 10 40 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 248 138 190 72 145 - ilman lähetettä 199 189 200 73 155 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv.31.12.) 42 27 26 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 35 25 17 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 76 35 38 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 22 19 30 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 6 373 5 696 6 022 2 995 6 000 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 6 220 5 593 5 915 2 948 2 950 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 374 179 200 97 200 Kuormitus % 74,1 67 73,7 74 75 Keskimääräinen hoitoaika 10,2 14 12,0 13 13 Päivystyssisäänotot 128 109 130 65 130 Leikkaustoimenpiteet 0 0 0 0 0 Muut toimenpiteet (AA400) 290 248 210 168 300 Pkl-käynnit 18 283 18 255 18 400 9 376 18 500 päivystyskäynti 60 51 70 4 0 ajanvarauskäynnit 16 616 16 964 16 990 8 757 17 280 - ensikäynnit 773 656 900 309 600 - konsultaatio 684 595 700 320 600 - uusintakäynnit 15 099 15 713 15 380 8 128 16 080 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 667 1 240 1 350 615 1 220 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 23 23 22 22 22 toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 0 0 0 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 2 243 2 076 1 500 850 1 600 - hoitopäivät 5 762 5 294 7 000 2 711 5 500 Henkilöstö/ tilannepäivä 31.12. (ja 30.6) - vakinaiset 58 54 53 55 - määräaikaiset 13 21 4 0 - muut 0 0 0 0 620 Psykiatria TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 8 186 115 8 425 310 2,90 * Maksutuotot 119 500 120 000 0,40 * Muut toimintatuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 8 305 615 8 545 310 2,90 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 305 615 8 545 310 2,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 743 410-2 884 983 5,20 Henkilösivukulut * Eläkekulut -546 844-575 064 5,20 * Muut henkilösivukulut -130 696-138 471 5,90 ** Henkilöstökulut yht -3 420 950-3 598 518 5,20 * Palvelujen ostot yht -2 368 500-2 394 700 1,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -73 500-72 502-1,40 * Muut toimintakulut -67 207-65 300-2,80 *** ULKOISET KULUT YHT. -5 930 157-6 131 020 3,40 * Vyörytetyt nettokulut -2 371 868-2 410 701 1,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 371 868-2 410 701 1,60 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 302 025-8 541 721 2,90 TOIMINTAKATE 3 590 3 589 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3 590 3 589 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 590-3 589 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

9 (65) 6.4 Päivystys ja ensihoito TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Työhyvinvoinnin parantaminen Kysely henkilökunnalle osastonhoitajat, ylilääkäri Varahenkilöstön tehokas käyttö, talousarviossa pysyminen Seuranta kuukausittain osastonhoitajat, ylilääkäri Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö päivystys- ja valvontaosaston potilaille Kirjaamisen seuranta osastonhoitajat, ylilääkäri Päivystyspotilaiden hoitoprosessien selkiyttäminen Väestölle taataan riittävän hyvä valvontatasoinen hoito (tehostettuvalvonta) Mm. potilaskysely Hoitoaikojen seuranta Kirjaamisen seuranta Potilaspalautteet osastonhoitajat, ylilääkäri osastonhoitajat, ylilääkäri

10 (65) ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Arviot Lähetteet yht. 11 483 12 176 13 278 25 000 - ajanvaraus 43 16 3 0 - päivystys 3 137 2 655 760 1 450 - muu lähete (sisäinen, kons. ym) 257 219 50 50 - ilman lähetettä 8 046 9 286 8 000 12 465 23 500 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 4 804 6 017 2 900 1 226 2 000 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 3 002 3 774 2 200 782 1 200 Päiväkirurgiset hoitopäivät 0 0 0 Hoitojaksot (päättyneet) 1 915 1 947 2 000 295 400 Kuormitus % 82,2 103,4 99,0 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 1,5 1,6 2,0 1,6 2,0 Päivystyssisäänotot 1 905 2 316 2 000 393 2 000 Käynnit ESH 12 512 13 385 34 000 14 323 30 000 PTH / Yhteispäivystys (käynnit) -12.1.2015 asti 30 662 29 465 0 656 0 Ensihoito 1.1.2013 alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia 6+1 6 6 6 6 muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta 0 0 0 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu 10 8 8 8 toimintarajoitukset/sulkupäivät 6 0 0 Henkilöstö / tilannepäivä 31.12. ja 30.6. - vakinaiset 48 49 56 59 59 - määräaikaiset 22 19 0 0 - muut 630 Päivystys TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 11 734 918 13 111 794 11,70 * Maksutuotot 969 400 682 800-29,60 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 240 240 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 12 704 558 13 794 834 8,60 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 12 704 558 13 794 834 8,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 727 866-4 048 688 8,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut -743 028-806 977 8,60 * Muut henkilösivukulut -155 658-209 282 34,40 ** Henkilöstökulut yht -4 626 552-5 064 947 9,50 * Palvelujen ostot yht -3 793 400-5 097 600 34,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -489 950-374 900-23,50 * Muut toimintakulut -14 760-19 057 29,10 *** ULKOISET KULUT YHT. -8 924 662-10 556 504 18,30 * Vyörytetyt nettokulut -3 760 725-3 227 829-14,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -3 760 725-3 227 829-14,20 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -12 685 387-13 784 333 8,70 TOIMINTAKATE 19 171 10 501-45,20 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 19 171 10 501-45,20 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -19 171-10 501-45,20 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

11 (65) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot 7.1 Perusterveydenhuolto (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava) TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Vastaanottotoiminnan kehittäminen Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Vaikutus henkilöstöresurssiin Lääkärityövoiman lisääminen Virkojen täyttöaste, jonotusaikojen lyheneminen ylilääkäri/ pth:n johtava ylilääkäri Asiakasvastaavatoiminnan käynnistäminen 1 sh asiakasvastaava-koulutukseen/metropolia 2016 Sosterin vastaanotoilla on oma toimintamalli ja vastuuhoitajat nimetty. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden yhteydenottojen väheneminen Osastonhoitaja/ylilääkäri Avoinna oleva sairaanhoitajan vakanssille (63229) täyttölupa viimeistään vuoden 2017 alusta Yksilöllisten hoitosuunnitelmien käyttöönoton tehostaminen Hoitosuunnitelmien määrä Ylilääkäri/osastonhoitaja Ostopalvelu hammaslääkäri toiminnan vähentäminen Tilalle saadaan virkahammaslääkäreitä, joilla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito Ylihml Hannamari Pitkänen Hoitotakuu < 6kk Kiireettömän hammashoitoajan saanti alle 4kk, THL-raportti Ylihml Hannamari Pitkänen

12 (65) PTH Tulosyksikkö: 700 Perusterveydenhuolto, suoritearviot ENONKOSKI TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) 2 775 2 445 2 200 1 126 2 200 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 2 701 2 479 2 300 1 255 2 300 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 75 25 90 0 50 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 471 461 350 138 300 Kotisairaanhoito 1 671 1 251 1 100 674 1 300 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 546 436 430 116 230 Mielenterveys vo 161 145 200 52 100 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 380 313 500 145 300 Hammashuolto, lääkärin vo. 1 054 1 167 1 070 562 1 130 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 447 375 960 153 300 Ryhmät (kaikki toiminnot) 202 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit 700 Enonkoski TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 724 245 742 313 2,50 * Maksutuotot 57 232 57 624 0,70 * Muut toimintatuotot 31 195 30 595-1,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 812 672 830 532 2,20 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 812 672 830 532 2,20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -14 384-15 319 6,50 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 867-3 054 6,50 * Muut henkilösivukulut -791-842 6,40 ** Henkilöstökulut yht -18 042-19 215 6,50 * Palvelujen ostot yht -695 830-696 830 0,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -35 700-47 750 33,80 * Muut toimintakulut -500-500 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -750 072-764 295 1,90 * Vyörytetyt nettokulut -59 312-62 949 6,10 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -59 312-62 949 6,10 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -809 384-827 244 2,20 TOIMINTAKATE 3 288 3 288 0,00 Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. - vakinaiset - määräaikaiset - muut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3 288 3 288 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 288-3 288 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

13 (65) PTH Tulosyksikkö: 740 Perusterveydenhuolto, suoritearviot SAVONLINNA (KM+PH+SLN+SR) TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) 26 605 26 215 26 000 16 684 29 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 37 009 30 875 42 000 17 158 35 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 3 586 3 711 3 650 1 721 3 500 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 20 140 18 149 16 000 6 741 15 000 Kotisairaanhoito Ta 2014 - suoritteet sosiaalipalveluissa 33 670 13 300 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 16 126 16 134 7 363 14 500 Mielenterveys vo 9 423 9 158 9 500 4 139 8 500 Hammashuolto-SLN, lääkärin vo. 24 896 26 377 24 500 14 040 24 000 Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja 7 967 8 083 7 860 3 610 8 000 Ryhmät (kaikki toiminnot) 1 820 2 167 1 351 Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 11 046 10 946 10 870 5 376 11 000 - päättyneet hoitojaksot 358 342 383 174 - keskimääräinen hoitoaika 13,7 15 14,4 13,9 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 14 415 12 524 12 400 6 015 12 000 - päättyneet hoitojaksot 197 356 400 210 - keskimääräinen hoitoaika 19,7 15 16,0 13,4 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 740 Savonlinna TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 18 982 020 17 380 264-8,40 * Maksutuotot 2 314 613 1 702 973-26,40 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 5 659 1 495-73,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 21 302 292 19 084 732-10,40 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 21 302 292 19 084 732-10,40 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -9 570 341-8 899 885-7,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 906 528-1 773 717-7,00 * Muut henkilösivukulut -484 888-428 287-11,70 ** Henkilöstökulut yht -11 961 757-11 101 889-7,20 * Palvelujen ostot yht -2 575 620-2 351 870-8,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 199 520-1 115 452-7,00 * Avustukset -30 000-30 000 0,00 * Muut toimintakulut -1 224 174-952 479-22,20 *** ULKOISET KULUT YHT. -16 991 071-15 551 690-8,50 * Vyörytetyt nettokulut -4 282 953-3 498 272-18,30 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 282 953-3 498 272-18,30 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -21 274 024-19 049 962-10,50 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Ph lakkasi 30.4.2015 ja Os 3SL 2015) 179 146 132 110 67 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 472 2 563 626 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 1 715 hoitopäivät 92 Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 268 234 238 211 173 - määräaikaiset 64 43 22 - muut 1 1 1 TOIMINTAKATE 28 268 34 770 23,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 28 268 34 770 23,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -28 268-34 770 23,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

14 (65) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVA TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) 2 564 2 365 2 700 1 078 2 200 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo) 2 881 3 175 4 000 988 1 950 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 204 188 200 130 200 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 3 336 3 063 2 800 1 332 2 800 Kotisairaanhoito 4 850 4 556 4 700 2 381 4 600 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 324 1 078 1 000 457 1 000 Mielenterveys vo 964 935 750 402 750 Hammashuolto, lääkärin vo. 2 368 2 419 2 340 1 176 2 240 Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja 487 603 50 196 400 Ryhmät (kaikki toiminnot) 206 268 200 122 200 Puhelinvastaanotot yhteensä 1 339 812 1 100 280 600 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 10 836 10 955 10 400 5 413 10 800 - päättyneet hoitojaksot 205 134 160 45 100 - keskimääräinen hoitoaika 18,9 22 21 22,3 22 - käynnit, hoitajan vo:lla 43 45 50 23 45 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 30 30 30 25 30 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 206 255 200 132 200 hoitopäivät 6 11 0 1 Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 33 31 33 32 32 - määräaikaiset 6 9 7 1 1 - muut 750 Sulkava TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 276 493 3 097 727-5,50 * Maksutuotot 436 668 449 593 3,00 * Tuet ja avustukset 9 000 9 000 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 722 161 3 556 320-4,50 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 722 161 3 556 320-4,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 562 708-1 540 740-1,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut -311 495-307 114-1,40 * Muut henkilösivukulut -79 339-77 633-2,20 ** Henkilöstökulut yht -1 953 542-1 925 487-1,40 * Palvelujen ostot yht -411 520-380 870-7,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -242 440-232 061-4,30 * Muut toimintakulut -275 645-261 098-5,30 *** ULKOISET KULUT YHT. -2 883 147-2 799 516-2,90 * Vyörytetyt nettokulut -829 112-746 902-9,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -829 112-746 902-9,90 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 712 259-3 546 418-4,50 TOIMINTAKATE 9 902 9 902 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 9 902 9 902 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -9 902-9 902 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

15 (65) PTH Tulosyksikkö 760 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Perheneuvola, sos 1 164 924 582 1100 Perheneuvola, th 849 650 1 286 700 Puheterapia 823 1 239 697 900 Ryhmät 49 47 19 30 Puhelinvastaanotot yhteensä 118 289 126 220 Akuutti vuodeosasto 2 B Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 3942 2 046 6800 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 3200 1 753 5600 Hoitojaksot (päättyneet) 2300 242 790 Kuormitus % 90 78,5 90 Keskimääräinen hoitoaika 4 4,6 6 Päivystyssisäänotot 272 840 Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH) Hoitopäivät 310 Poliklinikkakäynnit 4800 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku 6.7.-2.8.2015 kesällä 3vkoa - joulusulku 21.-31.12.2015 vko 51, 52 Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Hoitopäivät (kp 7601 lastenpsyk.) 400 320 500 Käynnit 160 50 49 100 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 43 - määräaikaiset - muut 760 Kuntien yhteinen TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 021 640 5 611 892 85,70 * Maksutuotot 142 350 277 150 94,70 * Muut toimintatuotot 0 4 637 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 163 990 5 893 679 86,30 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 163 990 5 893 679 86,30 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 193 598-2 121 109 77,70 Henkilösivukulut * Eläkekulut -237 920-421 876 77,30 * Muut henkilösivukulut -54 564-105 259 92,90 ** Henkilöstökulut yht -1 486 082-2 648 244 78,20 * Palvelujen ostot yht -832 800-1 884 750 126,30 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -138 880-234 591 68,90 * Muut toimintakulut -11 151-13 813 23,90 *** ULKOISET KULUT YHT. -2 468 913-4 781 398 93,70 * Vyörytetyt nettokulut -695 077-1 108 781 59,50 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -695 077-1 108 781 59,50 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 163 990-5 890 179 86,20 TOIMINTAKATE 0 3 500 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 3 500 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 0-3 500 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

16 (65) 7.2 Toimintakyky-yksikkö TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Portaattoman hoitomallin vahvistaminen - Gerontologisen kuntoutuksen osaamisen lisääminen - Ennaltaehkäisevä yksilö- ja ryhmäkuntoutus - Ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen ja kotona selviytymisen turvaaminen Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Kotona asuvien ikääntyneiden hyvä ravitsemustila Yhteistyö kotihoidon henkilöstön kanssa Kotikäynnit ikääntyneiden luona Kotihoidon henkilöstön kouluttaminen Hyväkuntoisten kotona asuvien ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävä terveyden edistämistyö RAI -arviointi ja MNA, pärjääminen kotona Tulosyksikköpäällikkö Onnistuneen kotiutuksen ja kotona selviytymisen vahvistaminen yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Tilastointimerkinnöistä sopiminen yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Kotikuntoutusten määrän lisääntyminen Hilkka Kupiainen, Tuula Lehtosalo Keuhkoahtaumapotilaan ohjautuminen kuntoutuspalvelujen piiriin Palvelukuvaus laadittu moniammatillisesti Hilkka Kupiainen, Tuula Lehtosalo AVH-yhdyshenkilö -toimintamallin kehittäminen moniammatillisesti Nimetty yhdyshenkilö ja toimintamalli kuvattu Hilkka Kupiainen, Tuula Lehtosalo

17 (65) PTH Tulosyksikkö 765 Toimintakyky-yksikkö TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Arviot Lähetteet yhteensä 650 Ajanvarauslähetteet Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) Ei lähetettä Tilastoluvut Pkl-käynnit 33210 päivystyskäynti ajanvarauskäynnit 11810 - ensikäynnit - konsultaatio - uusinta + pv.kir muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) 21400 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Henkilöstö/tilanne 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 46 - määräaikaiset - muut Toimintakyky-yksikkö aloittaa toimintansa vuonna 2016 765 Kuntoutus ja toimintakykyke TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 0 3 615 239 0,00 * Maksutuotot 0 77 525 0,00 * Muut toimintatuotot 0 6 000 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 0 3 698 764 0,00 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 3 698 764 0,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 0-1 642 421 0,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut 0-327 384 0,00 * Muut henkilösivukulut 0-90 218 0,00 ** Henkilöstökulut yht 0-2 060 023 0,00 * Palvelujen ostot yht 0-158 600 0,00 * Aineet, tarvikkeet, tavarat 0-722 173 0,00 * Muut toimintakulut 0-162 250 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. 0-3 103 046 0,00 * Vyörytetyt nettokulut 0-595 718 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-595 718 0,00 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0-3 698 764 0,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

18 (65) 7.3 Työterveyshuolto TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Ennakoivan työterveyshuollon toteuttaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti - Terveystarkastusten, työpaikkaselvitysten ja muiden työpaikkakäyntien saattaminen ajantasalle - Työterveysyhteistyö Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Hyvin toimiva työterveysyhteistyö Ennakoiva työterveyshuolto -sisäänajo Yhteydenotot työpaikkoihin (työnantaja, työsuojelu, työntekijät) Työpaikkaselvitykset ja muut työpaikkakäynnit ovat ajantasalla Teemakuukaudet toteutuvat (huumori, musiikki, yhteisöllisyys, luonto, liikunta ja positiivinen psykologia ja vahvuudet) Osastonhoitaja ja ylilääkäri Kaikki työntekijät Osastonhoitaja ja ylilääkäri Kaikki työntekijät

19 (65) 770 Työterveyshuolto TA 2015 TA 2016 Muutos % PTH Tulosyksikkö: 770 Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Suoritearviot Sairaanhoitokäynti 9 865 9 500 5 896 6 800 Työterveyshoitaja 4 683 4 200 2 597 3 200 Työterveyslääkäri 5 182 5 300 3 299 3 600 Terveydenhoitokäynti 4 600 2 276 Työterveyshoitaja 1 691 2 650 747 1 184 Työterveyslääkäri 437 850 216 356 Työfysioterapeutti 750 800 490 550 Työspykologi 230 300 164 186 Työpaikkakäynnit 400 410 Työterveyshoitaja 218 150 109 150 Työterveyslääkäri 99 20 23 30 Työfysioterapeutti 129 150 42 150 Työpsykologi 45 80 28 80 TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 393 794 1 262 550-9,40 * Maksutuotot 0 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 393 794 1 262 550-9,40 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 393 794 1 262 550-9,40 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -525 668-436 725-16,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut -104 781-87 052-16,90 * Muut henkilösivukulut -28 875-23 990-16,90 ** Henkilöstökulut yht -659 324-547 767-16,90 * Palvelujen ostot yht -465 050-423 600-8,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -34 700-28 200-18,70 * Muut toimintakulut -39 106-39 200 0,20 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 198 180-1 038 767-13,30 * Vyörytetyt nettokulut -195 614-223 783 14,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -195 614-223 783 14,40 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 393 794-1 262 550-9,40 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t 31.12. ja 30.6.) 4 741 3 876 Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset - määräaikaiset - muut TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

20 (65) 7.4 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Yksikön tarkka toimintasuunnitelma sekä sektorikohtaiset painopisteet on esitetty valvontasuunnitelmassa 2015-2019 (päivitys käsitellään ympäristöterveydenhuoltojaostossa 18.12.2015). - Ympäristöterveydenhuollon yhteiset painopisteet vuosille 2015-2019 ovat: o laatujärjestelmien jatkuva kehittäminen o erityistilanteisiin liittyvä viestintä ja varautuminen o valvontasuunnitelmien seuranta o tietojärjestelmähankkeet. Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Eläinlääkinnän toimintojen turvaaminen ja kehittäminen, tavoitteena käyttösuunnitelma 2016 suoritemäärä Suoritteiden lukumäärä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen, tavoitteena suunnitelman määrät Valvonnan tarkastusten ja näytteenottojen lukumäärä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen Menokehyksessä pysyminen Osaava ja kehittyvä henkilöstö, ja tavoitteena keskimäärin kuusi (6) koulutuspäivää / tulosyksikön vakanssi eli yhteensä 120 koulutuspäivää Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Koulutuspäivien toteuma (ESS) terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen

21 (65) 780 Ympäristöterveydenhuolto TA 2015 TA 2016 Muutos % PTH Tulosyksikkö: 780 SUORITEARVIOT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 6kk/2015 2016 Terveysvalvonta Enonkoski 108 100 100 Juva 489 500 550 Puumala 191 150 150 Rantasalmi 372 300 300 Savonlinna (sis. ent. Kerimäki+Punkaharju) 2 444 2 250 2 200 Sulkava 333 300 300 Yhteensä 3 937 3 600 3 600 Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski 228 241 200 110 220 Juva 1 156 1092 1 150 548 1 100 Puumala 172 182 180 84 180 Rantasalmi 907 853 870 320 750 Savonlinna (sis. ent. Kerimäki+Punkaharju) 1 300 1112 1 200 557 1 150 Sulkava 294 325 300 152 300 Yhteensä 4 057 3805 3 900 1 771 3 700 Pieneläinkäynnit Enonkoski 116 166 100 64 120 Juva 1 289 1205 1 100 507 1 100 Puumala 333 325 300 132 300 Rantasalmi 511 518 400 217 500 Savonlinna (sis. ent. Kerimäki+Punkaharju) 3 281 3704 3 200 1 755 3 330 Sulkava 475 418 400 188 450 Yhteensä 6 005 6336 5 500 2 863 5 800 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset (sulkupäivät) Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 18 18 19 20 - määräaikaiset 6 10 7 6 - muut 2 2 1 TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 858 623 1 984 698 6,80 * Maksutuotot 75 090 86 000 14,50 * Tuet ja avustukset 13 000 61 000 369,20 * Muut toimintatuotot 6 068 6 068 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 952 781 2 137 766 9,50 TOIMINTATUOTOT **** YHTEENSÄ 1 952 781 2 137 766 9,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -984 646-1 124 004 14,20 Henkilösivukulut * Eläkekulut -271 045-296 838 9,50 * Muut henkilösivukulut -47 252-59 408 25,70 ** Henkilöstökulut yht -1 302 943-1 480 250 13,60 * Palvelujen ostot yht -149 450-138 850-7,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -79 000-87 401 10,60 * Avustukset -40 000-35 000-12,50 * Muut toimintakulut -118 178-112 456-4,80 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 689 571-1 853 957 9,70 * Vyörytetyt nettokulut -235 112-255 453 8,70 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -235 112-255 453 8,70 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 924 683-2 109 410 9,60 TOIMINTAKATE 28 098 28 356 0,90 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 28 098 28 356 0,90 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -28 098-28 356 0,90 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

22 (65) 8 SOSIAALIPALVELUT: STRATEGISET TAVOITTEET, SUORITE- JA TALOUSARVIOT 8.1 Tulosyksiköt yhteensä TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Sosterin tehostetun kotisairaanhoidon toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen Exreport kotihoidon päällikkö, tulosaluejohtaja Kotihoidon palvelun kehittäminen, asiakaslähtöisyys palvelusetelin valmistelu ja käyttöönotto kotihoidon päällikkö, tulosaluejohtaja kotiin annettavat palvelut päihdekuntoutuksessa Exreport päihdetyön johtaja 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä: 91-92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sos. ja terveyspalvelujen turvin. 13-14 % säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä vastaavanikäisestä väestöstä. 75 vuotta täytteiden %-osuus kotona itsenäisesti asuvista ja %- osuus kotihoidon palvelujen piirissä olevista. kotihoidon päällikkö, tulosaluejohtaja Kotihoidon välitön asiakastyöaika on 60% kokonaistyöajasta Välittömän asiakastyöajan %-osuus kokonaistyöajasta tulosaluejohtaja ja kotihoidon päällikkö

23 (65) SOS Tulosyksikkö: 820 SAVONLINNA (SLN+KM+PH) Tilastoluvut TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 1-6/2015 2016 Sosiaalitoimi, suoritearviot Kotipalvelu, käynnit 319 239 365 895 350 000 185 825 377 800 tehostettu kotisairaanhoito tehosa 5 000 Integroitu kotihoito kotisairaanhoidon käynnit 40 000 372 000 Kotihoito yhteensä 390 000 185 825 Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat 486 599 550 627 600 (keskim/kk) Säännöllisen kotish. piirissä olevat asiakkaat 90 100 Kotihoito yhteensä 640 Omaishoidon tuki (asiakkaat) 172 178 190 184 220 (tilannepäivät 31.12.2011 ja 30.6.2012) Asumispalvelut: Vanhainkoti Kerimäki 16 600 17 283 17 090 8 498 17 000 Vanhainkoti Rauhala, toiminta päättynyt 31.10.2014 5 046 4 032 0 0 Vanhainkoti Päivärinne 7 391 7 711 7 300 3 903 7 800 Vanhainkodit yhteensä 29 037 29 026 24 390 12 401 Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta) 17 844 16 856 17 500 8 812 17 900 Palveluasuminen Toivola (oma toiminta) 4 930 6 369 0 0 0 Palveluasuminen Helminauha (oma toiminta) 6 255 4 078 15 300 6 761 19 200 Palveluasuminen oma toiminta yhteensä 29 029 27 303 32 800 15 573 Päivätoiminta Karpalokoti,Toivola ja Kerimäen vk(käynnit) 1 924 1 906 1 850 1 025 2 200 Palveluasumisen ostopalvelut 102 603 102 626 100 000 53 606 100 000 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vanhainkotipaikat 81 66 56 62 Palvelutalopaikat (oma toiminta) 88 105 96 106 Palvelutalopaikat (ostopalveluna) 295 296 301 300 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot Henkilöstökulut RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö, tilanne pv 31.12. - vakinaiset (ml. KM vos:lta siirtyvät 6 vak. 1.5.2014) 236 273 301 292 295 - määräaikaiset 61 82 1 87 - muut työllistetyt / oppisopimuskoul) 2 3 5 820 Savonlinna TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 24 881 828 25 728 462 3,40 * Maksutuotot 5 744 063 6 904 446 20,20 * Tuet ja avustukset 1 102 500 1 070 000-2,90 * Muut toimintatuotot 1 480 456 1 793 125 21,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 33 208 847 35 496 033 6,90 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 33 208 847 35 496 033 6,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -9 989 902-11 602 871 16,10 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 990 797-2 311 779 16,10 * Muut henkilösivukulut -377 611-439 066 16,30 ** Henkilöstökulut yht -12 358 310-14 353 716 16,10 * Palvelujen ostot yht -13 805 350-14 689 350 6,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -949 350-980 193 3,20 * Avustukset -1 100 000-1 070 000-2,70 * Muut toimintakulut -1 150 318-1 494 180 29,90 *** ULKOISET KULUT YHT. -29 363 328-32 587 439 11,00 * Vyörytetyt nettokulut -3 833 596-2 898 175-24,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -3 833 596-2 898 175-24,40 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -33 196 924-35 485 614 6,90 TOIMINTAKATE 11 923 10 419-12,60 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 11 923 10 419-12,60 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -11 923-10 419-12,60 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

24 (65) SOS Tulosyksikkö: 830 A-klinikka ja päihdehuolto sekä SOS-työn yks. Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoriterviot A-klinikka KUNTIEN YHTEINEN TP TP TA TOT TA 2013 2014 2015 1-6/2015 2016 A-klinikkakäynnit 4 384 4 359 4 100 1 951 4 000 Päihdehuoltokeskus, tilasto käynnit 6 306 5 377 10 200 8 582 9 000 Päihdehuoltokeskus, yöpymiset 5 387 4 915 9 200 2 296 4 000 Sosiaalityöntekijäpalvelut Asiakaskontaktit (ESH+PTH+SOS) 4 218 1 440 3 700 1 964 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Päihdekuntoutuskeskus 33 23 16 kuntoutumispaikkaa ( 1kk- 7 kk) ( katkaisu, kriisihoito, intervalli ) 6 ensisuojapaikkaa ( päihtyneenä klo.20.00-08.00) Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - hoitopäivät oma tuotanto ensijainen 2 255 1 016 154 kuntoutuskessa pl. Huumenuortenkuntoutus Sulkupäivät A-klinikka Yksikön omat mittarit Suoritteet Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu Poissaolot Asiakastyytyväisyys Henkilöstö 31.12.2013 - vakinaiset päihdehuolto 13 13 15 16 - määräaikaiset 1 4 - vakinaiset sosiaalityön yksikkö 10 9 10 10 - määräaikaiset sosiaalityön yksikkö 1 1 830 Kuntien yhteinen TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 633 639 1 499 640-8,20 * Maksutuotot 0 150 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 0 300 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 633 639 1 500 090-8,20 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 633 639 1 500 090-8,20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -843 713-958 280 13,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut -168 177-191 015 13,60 * Muut henkilösivukulut -42 346-48 639 14,90 ** Henkilöstökulut yht -1 054 236-1 197 934 13,60 * Palvelujen ostot yht -253 200-130 200-48,60 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -18 970-19 771 4,20 * Muut toimintakulut -7 860-7 860 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 334 266-1 355 765 1,60 * Vyörytetyt nettokulut -299 373-144 325-51,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -299 373-144 325-51,80 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 633 639-1 500 090-8,20 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

25 (65) 9 TUKIPALVELUT: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot 9.1 Tulosalueen yhteiset TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palvelusetelien käyttöönotto erikseen Setelien käyttövolyymi / talous Martikainen, Suokas päätetyissä palveluissa Toimintaohjeiden (sisäiset/ulkoiset) päivitys Asiakastyytyväisyyskyselyt laitoshuollossa, tietohallinnossa ja varahenkilöyksikössä. Tulosyksiköiden toimintaohjeet on päivitetty vuoden 2016 loppuun mennessä Kyselyt on tehty v. 2016 loppuun mennessä tulosyksikköpäälliköt tulosyksikköpäälliköt Tukipalveluihin on yhdistetty aiemmin erillisenä ollut keskushallinto kokonaisuudessaan. Tästä johtuen tukipalvelujen talous ja henkilöstä kasvaa. Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään ja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön erikseen päätettävissä terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhustenhuollon palveluissa. Savonlinnan kaupungin mahdollinen päätös siirtää kaupungin tuottamana oleva sosiaalipalvelujen osa Sosterille huomioidaan erillisenä talousarviomuutoksena.

26 (65) 9.2 Talous- ja henk.palvelut TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö DRG suoritteiden käyttöönotto ja kirjaamisen parantaminen / THL tilastoinnin parantaminen DRG järjestelmä otettu käyttöön syksyyn 2016 mennessä toimistonhoitaja hallintojohtaja Kuntalaskutuksen uudistaminen /DRG Palvelusetelijärjestelmä palvelujen tuottamiseen DRG laskutus otetaan käyttöön v. 2017 talousarviossa Valmius käyttöönottoon kun päätetty palvelu, jossa sitä käytetään hallintojohtaja toimistonhoitaja taloussuunnittelija toimistonhoitaja taloussuunnittelija