1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi toteutuminen, raportti Tavoiteorganisaatiotyön jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteuttamien 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen toteutuminen Tavoiteorganisaatio työtä jatkettu. Henkilöstösuunnitel maa toteutettu. Tiloja vähennetty. Koulumuutot toteutettu valtuuston päätöksen mukaisesti Tuettu ja järjestetty tapahtumia ja tilaisuuksia.
2 4. Talousarvion toteutuminen SIVISTYSLAUTAKUNTA 31.8.2014 Tot %/TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 2 665 592 1 893 657 65,1 2.895.150 2.895.150 0 TOIMINTAMENOT -14 879 664-10 663 646 65,6-16.251.650-16.251.650 0 TOIMINTAKATE -12 214 072-8 769 990 65,7-13.356.500-13.356.500 0 Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT 1 394 2 756-100 0 TOIMINTAMENOT -201 597-209 312 66,6-314.200-314.200 0 TOIMINTAKATE -200 203-206 556 65,7-314.200-314.200 0 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 170 167 165 491 66,2 250 200 250 200 0 TOIMINTAMENOT -1 569 176-1 542 349 66,7-2.311.000-2.311.000 0 TOIMINTAKATE -1 399 009-1 376 859 66,8-2.060.800-2.060.800 0 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 109 024 84 936 81,8 104.500 104.500 0 TOIMINTAMENOT -4 646 002-4 376 982 66,6-6.563.600-6.563.600 0 TOIMINTAKATE -4 536 978-4 292 046 66,4-6.459.100-6.459.100 0 Lukio TOIMINTATUOTOT 58 282 17 968 89,8 20.000 20.000 0 TOIMINTAMENOT -689 885-663 185 67,6-975.800-975.800 0 TOIMINTAKATE -637 603-645 218 67,1-955.800-955.800 0 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 119 771 124 281 55,1 225.470 225.470 0 TOIMINTAMENOT -448 691-450 487 58,9-764.770-764.770 0 TOIMINTAKATE -328 920-326 207 60,5-539.300-539.300 0 Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT 92 937 121 167 77,3 156.650 156.650 0 TOIMINTAMENOT -528 542-513 018 63,2-811.450-811.450 0 TOIMINTAKATE -435 605-391 851 59,8-654.800-654.800 0 Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT 268 530 279 609 92,2 303.300 303.300 0 TOIMINTAMENOT -1 747 209-1 773 657 66,3-2.675.800-2.675.800 0 TOIMINTAKATE -1 478 679-1 494 048 63,0-2.372.500-2.372.500 0 Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT 1 187 069 1 097 450 59,3 1.835.030 1.835.030 0 TOIMINTAMENOT -1 167 400-1 134 655 61,8-1.835.030-1.835.030 0 TOIMINTAKATE 19 668-37 205-100 0
3 5. Tunnusluvut Sivistysosasto Tot 31.8.2014 * % Henkilöstökulut -8 676 068-6 461 031 67,0-9 637 144-9 637 144 0 Muutos % -25,5 Palvelujen ostot -1 539 243-877 266 57,0-1 539 760-1 539 760 0 Muutos % -43,0 Toimintakate /as -1 546,0-1 117,2-1 701-1 701 0 Asukasluku 7 900 7850 7 850 7 850
4 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue on osaston tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluita sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisenpoistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä 1.1.2015 varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut 5. Talous 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Hallinto ja projektit Tot 31.8.2014 Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutuminen yhdistetty osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 1 394 2 756-100 0 TOIMINTAKULUT -201 597-209 312 66,6-314 200-314 200 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -200 203-206 556 65,7-314 200-314 200 0 Henkilöstökulut -138 041-175 942 87,4* -201 350-201 350 0 *Tulosalueelle on kirjautunut ammattiopistolta eläköityneiden eläkemenoperusteiset maksut. 6. Tunnusluvut Hallinto Tot 31.8.2014 TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut -138 041-175 942 87,4-201 350-201 350 0 Muutos % 27,4 Palvelujen ostot -37 666-33 240 53,1-62 640-62 640 0 Muutos % -11,7 Toimintakate /as -25,3-26,3-40,0-40,0 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
5 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala 1.8.2015 alkaen Marja-Leena Karjalainen Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanss. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä toimintakulttuurin avulla 2. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen 3. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen 4. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle ja ohjauksen kautta Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin Iloa liikkuen seminaarissa jokaisesta yksiköstä osallistujia. Laaditaan päiväkotikohtaiset liikuntasuunnitelmat päiväkoteihin Henkilöstöä osallistuu syksyllä 2015 Lapin apip- toiminnan järjestämään 3- vaiheiseen koulutusprosessiin liikunnallistamisesta Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Aikataulutus jaa laadinta sovittu. Hyvinvoinnin lisääminen Terve, hyvinvoiva, liikuntamahdollisuuksien työssä jaksava ja ja terveyden edistämisen liikkuva henkilöstö keinoin pyöräily Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti tietokoneet käytössä Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteiden tarvekartoituts tehty ja laitteiden hankinta aloitettu
6 5. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa Toteutunut 5. Talous Varhaiskasvatus Tot 31.8.2014 TOIMINTATUOTOT 170 167 165 491 66,1 250 200 250 200 0 TOIMINTAKULUT -1 569 176-1 542 349 66,7-2 311 000-2 311 000 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 399 009-1 376 859 66,8-2 060 800-2 060 800 0 Henkilöstökulut -1 126 516-1 123 668 69,7* -1 612 750-1 612 750 0 * eläkemenoperusteiset maksut nostavat henkilöstökuluja. 6. Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot 31.8.2014 Henkilöstökulut -1 126 516-1 123 668 69,7-1 612 750-1 612 750-534 278 Muutos % -0,2 Palvelujen ostot -85 120-96 956 62,6-154 870-154 870 0 Muutos % 13,9 Toimintakate /as -177,0-175,3-263 -263 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
7 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetussuunnitelma 2016 OPS- työryhmän työskentely opettajien VESOkoulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS-työ jatkuu suunnitelman mukaisesti 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteutuminen Opettajien koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään Laitetilaukset tehty, tvt-koulutus alkanut, tvt-tiimi nimetty ja aloittanut työnsä Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. 5. Talous Perusopetus Tot 31.8.2014 TOIMINTATUOTOT 109 024 84 936 81,3 104 500 104 500 0 TOIMINTAKULUT -4 6446 002-4 376 982 66,7-6 536 600-6 536 600 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 536 978-4 292 046 66,4-6 459 100-6 459 100 0 Henkilöstökulut -2 916 076-2 759 448 67,4-4 093-4 093 0
8 6. Tunnusluvut Perusopetus Tot 31.8.2014 Henkilöstökulut -2 916 076-2 759 448 67,4-4 093 230-4 093 230 0 Muutos % -5,3 Palvelujen ostot -602 573-553 711 33,9-943 440-943 440 0 Muutos % -8,1 Toimintakate /as -574,3-546,7-823 -823 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
9 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Marikka Marjokorpi, 1.8.2015 alkaen Ilpo Tervonen Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatkoopintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkko-opinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio aloittaa uuden opetussuunnitelman valmistelut syyslukukauden 2015 aikana. Lukio osallistuu seutukunnalliseen TVT-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kasvattaa opettajien tietoteknistä osaamista. Lukio valmistautuu syksyllä 2016 alkaviin sähköisiin ylioppilaskokeisiin kouluttamalla siihen sekä henkilöstöä, että opiskelijoita. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetuksen Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten Venäjän ja espanjan opinnot monipuolistaminen ja laajentaminen laadun nostaminen lukumäärä, kulut ( ) ovat alkaneet verkkokursseina. Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Työn alla. 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen 4. Sähköinen pedagogiikka Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä Henkilöstökoulutukset Lukio on aloittanut Hillatien peruskoulun yhteydessä 11.8.2015. Peruskoululla ja lukiolla on yhteinen rehtori 1.8. alkaen. Lukiolla ja perusopetuksella on yhteisiä 11. Kurssiasia on työn alla. Koulukohtainen opiskelijahuolto on ottanut vireyden lisäämisen ja jaksamisen yhdeksi teemaksi alkaneelle lukuvuodelle. Sähköisten ylioppilaskokeiden koulutus tilattu syyskuussa. Sähköiseen harjoituskokeeseen osallistumisesta päätetty. Sähköiset arviointimenetelmät Sähköisten arviointimenetelmien Ei vielä alkanut.
10 käytön kartoitus Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila Sähköisten ylioppilaskokeiden koulutus tilattu syyskuussa. Sähköiseen harjoituskokeeseen osallistumisesta päätetty. 5. Talous Lukio Tot 31.8.2014 TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT 52 282 17 968 89,8 20 000 20 000 0 TOIMINTAKULUT -689 885-663 185 68,0 975 800 975 800 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -637 603-645 218 67,5 955 800 955 800 0 Henkilöstökulut -448 730-377 548 63,4-595 050-595 050 0 6. Tunnusluvut Lukio Tot 31.8.2014 Henkilöstökulut -448 730-377 548 63,4-595 050-595 050 0 Muutos % -15,8 Palvelujen ostot -53 522-39 108 56,0-69 830-69 830 0 Muutos % -26,9 Toimintakate /as -80,7-82,1-122 -122 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
11 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo, 1.7.2015 alkaen Juha Narkilahti/ Jukka Haavisto Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle 2015-2016 ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60. Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 4668 opetustuntia, Kemijärvi 3670 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 718 (7), Savukoski 280 (4) Yhteensä 1390 osallistujaa Kemijärvi 1171, Pelkosenniemi 117, Savukoski 102 3. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Toteutunut nuorille suunnattuja kursseja yhteistyössä Nuorisotoimen kanssa. 5. Talous Kansalaisopisto Tot 31.8.2014 TOIMINTATUOTOT 119 771 124 281 55,1 225 470 225 470 0 TOIMINTAKULUT -448 691-450 487 58,9-764 770-764 770 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -328 920-326 207 60,5-539 300-539 300 0 Henkilöstökulut -345 748-350 453 61,0-574 420-574 420 0
12 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot 31.8.2014 TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut -345 748-350 453 61,0-574 420-574 420 0 Muutos % 1,3 Palvelujen ostot -41 144-34 412 41,0-83 880-83 880 0 Muutos % -16,3 Toimintakate /as -41,6-41,5-69 -69 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
13 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen sekä uusien oppimisympäristöjen käyttö ja luovuus. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään opetustuntimäärä vakiintuneella tasolla. Opintomaksuihin on tehty 1.8.2014 indeksikorotus 10 %. Ulkopuolista hankerahaa on käytössä kahdessa vanhassa OPH-hankkeessa 2015 loppuun saakka: ipadympäristö mupe ja soitinopinnoissa sekä Soitinhuolto ja hankinta. Uutta hankerahoitusta saatiin OPH:lta 15 000 tutkinto- ja opetusflyygelien peruskorjaukseen 2015-2016 (avustus kattaa 80% korjauksesta). Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v. 2014-2016). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Toimistosihteeri siirtyy eläkkeelle 1.12.2015; uusi työntekijä on harjoittelemassa tehtävään. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n. 10 000 t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 3838 t; Salla 927 t; Pelkosenniemi 341 t; Savukoski 361 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksi n Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet. Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Syrjäytymisen estäminen. ipad-ympäristö mupe- ja soitinopin- noissa (OPHhanke) 2014-2015. Uuden hankerahoituksen hakeminen. Täydennyskoulutustapa htuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) 2014-2015. Kemijärvi 212, Salla 38; Pelkosenniemi 13; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Etenee suunnitelman mukaan. Flyygelien huoltoon on saatu OPH:lta uutta hankerahoitusta 15 000.
14 5. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Toteutunut Hakuaika elo-syyskuu 2015. Toteutunut Toteutunut 5. Talous Musiikkiopisto Tot 31.8.2014 TOIMINTATUOTOT 92 937 121 167 77,3 156 650 156 650 0 TOIMINTAKULUT -528 542-513 018 63,2-811 450-811 450 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -435 603-391 851 59,8-654 800-654 800 0 Henkilöstökulut -420 856-406 009 65,0-624 320-624 320 0 6. Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot 31.8.2014 TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut -420 856-406 009 65,0-624 320-624 320 0 Muutos % -3,5 Palvelujen ostot -29 323-27 746 45,8-60 630-60 630 0 Muutos % -5,4 Toimintakate /as -31,6-28,9-47,6-47,6 0 Asukasluku 13 802* 13 638* 13 802* 13 638* *Musiikkiopistolla ilmoitetaan koko toiminta-alueen (4 kuntaa) asukasmäärä.
15 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8. Liikuntatoimi. Liikuntastrategia Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka 17 25 - vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Puustellin vuokra irtisanottu, irtisanomisaika päättyi 30.6.2015. Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoauton reitillä 15.4. ja Luusuan puolimaratonissa kirjastoauto mukana 18.7.. Nuorten kävijöiden määrä Nuorten kohtaamispaikka oli avoinna keväällä tiistaisin Kämpällä ja torstaisin liikuntahallilla, kävijöitä 1-10/kerta. Kesäajan suljettu, avataan viikolla 39. Osallistujien määrä Koulutus järjestetään 19.- 20.9.15 yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Liikuntaohjelma on lähes valmis.
16 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 5. Talous lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Tarjouspyynnön valmistelu on loppusuoralla.. Ei ole vielä aloitettu. Vapaa-aika Tot 31.8.2014 TOIMINTATUOTOT 268 530 279 609 92,2 303 300 303 300 0 TOIMINTAKULUT -1 747 209-1 773 657 66,3-2 675 800-2 675 800 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 478 679-1 494 048 63,0-2 372 500-2 372 500 0 Henkilöstökulut -556 607-597 984 66,3-902 520-902 520 0 6. Tunnusluvut Vapaa-aika Tot 31.8.2014 Henkilöstökulut -556 607-597 984 66,3-902 520-902 520 0 Muutos % 7,4 Palvelujen ostot -55 781-61 997 57,3-108 240-108 240 0 Muutos % 1,1 Toimintakate /as -187,1-190,3-302 -302 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850
17 TALOUSARVION SEURANTA TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssie n käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosa-aluetta laatutiimissä. Käyttösuunnitelma on laadittu. Jamix-koulutus toteutui 25.- 26.2.2015 Kemijärvellä ja osallistujia oli 7 henkilöä. Ohjelman perusteet on opeteltu. Perustietojen syöttäminen ja ohjeiden kokoaminen on aloitettu. Jatkuu toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohjat on luotu ja suunnittelu aloitettu. Koulutusta on järjestetty uusien ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien osalta toukokuussa. Lisää tulossa syksyllä. Vuosilomasuunnitelma on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Lomasuunnittelu on hyvin toteutunut ja jatkuu edelleen. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä 2015. Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien
18 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Otetaan käyttöön Seurantaraportit laajennettu laatujärjestelmä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista toteutumista. Kehittämistiimit kokoontuneet kaksi kertaa ja työtä tehdään jatkuvan parantamisen mallilla. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla. Terveysvalvonta mukana ja seuraa valvonnan ja jäljitettävyyden toteutumista. Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla. Teemat toteutuneet ja jatkuvat suunnitellusti. Kolme teemaa 6 viikon listalla toteutuneet. 5. Talous Ruokapalvelu Tot 31.8.2014 * TOIMINTATUOTOT 1 187 069 1 087 822 59,3 1 835 030 1 835 030 0 TOIMINTAKULUT -1 167 400-1 134 295 61,8-1 835 030-1 835 030 0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 19 668-46 473-100 0 Henkilöstökulut -695 598-669 981 64,8-1 033 504-1 033 504 0 *Elokuun toimintatuotot eivät ole kirjautuneet ajantasaisesti laskelmaan. 6. Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot 31.8.2014 Henkilöstökulut -695 598-669 981 64,8-1 033 504-1 033 504 0 Muutos % -3,7 Palvelujen ostot -35 557-30 096 53,5-56 230-56 230 0 Muutos % -15,4 Toimintakate /as 2,5-5,9 0,0 0,0 0 Asukasluku 7900 7850 7850 7850