f7 //3%c7 eksote Tammikuun tulos 29 rtel4%aftjalan SO9AAU- JA TERVEYSPtIR
- Yli-/alijäämä, Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 29* eksote EKSOTE 29 Tammikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 38,3 38,3, 459,3 459,3, Nettotoimintamenot 33,8 35,4,6 467, 467,, Yli-/Alijäämä 4,5 2,9,6-7,8-7,9, 8, IF -, BUDJETTIERO, MIU. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot kumul. toteuma tzszssiooo Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu * Koko vuoden tulosennustetta ei ole muutettu vielä yhden kuukauden tuloksen perusteella
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero eksote EKSOTE EUR 29 Tammikuu 29 Koko vuosi TP 28 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Emtus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Neifotoimintamenot -33 793-3538O 588-4677 -467 29O 2-456 28-836 2,4% Sisäiseterätjaörytykset -6-6 -6-95374% Ulkoiset nettotoimintamenot -33 793-3538O 589-467 -467 29O 8-456 28-83 2,4% HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Palkat ja palkkiot -3 84-4 2O 7-8 45-838 -7-74 984-5 6 2,9% Erilliskorvaukset (suorat ja wörvtykset) -23-23O 28-29 883-29 884O -3 82 99 -,7 % HTV,ilmanvyöryjä 479 488O 9 4938 4882 EURfritk, ilman wärå ja ehll.korvauksia -2 889-2 87 c? -8-3 4-2 987 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä - 93 26-55 735-55 754O 9-53 25-2 485,6% Palvelujen ostot, sisäiset erät -86492 % -isosso oo ao oo 27 Muut Toteuma Budjetti Emtus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustuksetkotitalouksille -2248 63-28948 -28948O -289-38,% Asiakaspalvelujen ostot -5 432 543-7 452-7 452O -69 6-842 2,6% Poistotjaarvonalentumiset -837-849O 2-444 -443-9526 -96 9,6% -242-5975 liisa ma nttari @ eksoteti
65 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero eksote TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaali- Terveys-ja Strategiset palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut Eksote TUOTOT 22 [ -33 2-7 3 Henkilöstökulut -9 83 j 4-53 262 Palvelujen ostot -39 289 759 ] 7 t 26 Aineet tamkkeetja tavarat 8-6 -43-8 -38 Avustukset j 5 33 83 Muut toimintakulut -34 2 7 32 35 Poistot, korot ym. 4 - -4 - KULUT -63-897 74 L 558 YHTEENSÄ -42 58 E8 4 fl 58 Iiisa.manttari@eksote.fi
- Eksote yhteensä eksote -. TOIMINTATUOTOT Msaitituotot jäsenkunnilta Muut myyitituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuella avustukset Muut toimintatuotot 4Meensä - TOIflfUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot tarkkeet ja tavarat Avustukset toimintakulut TOIMINTPXUttW TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaisel luotot ja kulut TILJKAUDEN YiJJIÅMÄ*UÄÄ fi et, EKSOTE EUR % 29 Tammikuu 29 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti 38273 94, 3923 3698] 492 396 43 8 5-7 886-93; -3898) -2282-2455 -38 45 5364-47 538] -837) 448: 448 38273 92 39 465-25 3 333 366 54-49 43-35 43 77 3cr -25 3irzr -848 262-355! 26, -3859-38] -2465 83 35] 49 568 574-49 3] j577f 374-849 2) 2892 588 ol 2892 588 249L 379fl 459 276 496 474 237 3969, 6 59O 593 525 84 468-265 46-55 735] -45 289-29 383-3 55-525 958 35-59; -24] - 444-683) 44 Erotuj.4 TP 28 Toteuma 469276 44247! 496 483] 474 237, 45559 3989 37538 659 842) 593] 586 52584 5686 468r 9D2-265 39-55 754-45 29-29 383-3 55-525 97 337-59 -252-443 - 696. 44 2439 2439-784 -7853 Muutos E29 vs. TP 28 EUR % 929 48 9 77 228-82 7 9753-434 -T -2633 9; -5326-2485 -4338 98 o] -29347-36 & -28 965-54 3-5575 -882 3 887 8437-23! -667 3; -8] 787-9528] -96 2. 6955 65! -2 2439 2-634 893 7539: 493 4,3% fl /,U / 4,2 % 6, % -2,6% ) c,i - 3,9% 48, % -EI,!,9% C / ti 4,4% -4,3% 2457, % -97,% 9,6% -39,4%! -74,8%) -5, % NEFrOTOIMINTAMENOT,NEUOTOIMINTAMENOT J. Ir.paIv. aat -33 793-35 38j 588, 467 7! -3 93-33 235 32! 44 364 467 29 44 376 2 456 28-836 2! 43 45] - 28) 2,4 2,6 % ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin edelliseen vuoteen verrattuna 5 4 Bud Ero 9 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Bud 4 88 4 849 4 92 5 2 m 5 4 872 4 977 5 77 57 5 49 4 935 4 84 4 847 4 8 4 6 4 4 4 2 4 3 8 3 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 5YV Loka Marras Tot 4 79 Ed.vuosi 4 746 473 4 794 4 849 492 5 38 52 4 98 4 87 4 777 4 85 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. Joulu 4 95 4 935 eksote Henkilöstökulut /29 olivat +,3 milj. käyttösu u n nitel maa pienemmät Henkilöitä ja on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 9 vähemmän kuin budjetissa. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
O Eksote yhteensä Tammikuun tulos +,6 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina e ksote Maksutuotot toteutuivat,4 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja muut myyntitiuotot vastaavasti,4 milj. pienempinä Nettotoimintamenot -,6 milj. ja toimintakulut -,76milj. yli käyttösuunnitelmaa pienemmät O Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +,3 milj. :lla O Palkat Henkilöitä ja sv-korvaukset +,2 milj., erilliskorvaukset ja henkilösivukulut,lmilj. käyttösuunnitelmaa pienemmät ollut töissä kuukausittain keskimäärin 9 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +, milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa,5 milj. ja muissa palveluissa,6 milj. O Aineet ja tarvikkeet toteutuivat käyttösuunniteman mukaisina O Avustukset toteutuivat,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen Omaishoidon kuntaosuus (,7 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisena tuki ja omaishoidon palvelusetelit (,9 milj. ), milj. alle käyttösuunnitelman a ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
97 Terveys-ja vanhustenpalvelujen tulos tammikuu 29 eksote - Muutos TERVEYS-JA 29 Tammikuu 29 Koko vuosi TP 28 E29 vs. TP 28 VANHUSTENPALVELUT EUR - - - Toteumas Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteunm EUR TOIMINTATUOTOT M ntituotot jäsenkunnilta 2579! 2579 38 622 38 622; 293 274 5 348j 5,2 %i r Muutmwntituotot 844: 32-87 2882 2882; i 2426 456 3,7% Myyntituotot 26563 2675-87 32 54 32 54 357 584[ 5,2%, Maksutuotot 3267 2927: 34: 3485 3485 3276 289F 6,4% Tuetjaavustukset 256 77 79 224. 224 224-37 -7%i Muuttoimintatuototyhteensä 248 269-2 325 325 3233 7,5%, O TOIMINTATUOTOT 3335 324 2 36 763 36 763 34389 7872 5,2% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN DI. TOIMINTAKULUT or Henkilöstökulut - 924-264 4-8 474-8 395-79 -78772-272 l,5%i Palvelujenostot -8 686: -9 445 759-3 23-3 234-8 42-474 4,3% Aineet,tarvikkeetjatavarat, -3279-3236 -43-38527 -38528-3798I - 43 3,9%i Avustukset -768-8 33-967 -967-9569 -48,5%i Muuttoimintakulut -233-232 7-27688 -27627-6 -26369-38: 5,% TOIMINTAKULUT -26 96-27 867-37 43-37 4-29 -36 227-23 Z8 % TOIMINTAKATE 3375 2257 iigr -8667-8639 -29-6337 767 46,9% Rahoitustuototja-kulut. -4. 4 -,%i.r VUOSIKATE 2257 9-8667 8639-29 -634 7673[ -47,%! Poistot ja arvonalentumiset -83. -73 - -2 6-2 6-2 95 788-26,7%, TILIKAUDEN TULOS 3 92: 2 83 8-829 - 8r -29-929 8 482j -43,9% Varaustenja rahastojen muutos i., Satunnaisettuototjakulut 2439: 2439 2439 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄMÄ 3 92 2 83 8-8 39-8 36-29 -9 29 9-56,5% NErrOTOIMINTAMENOT -22527-23635 8-373 36 984-29 -32565-4 449,4% ETLLÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
- Perhe-ja sosiaalipalvelujen tulos tammikuu 29 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT EUR F&INTATUOTOF Myyntituotot jäsenkunnilta Muutmyyntituotot 74: 29 Tammikuu Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti 63 L 63 8 Myyntituotot 677 7 Maksutuotot Tuet ja 2 76 Muut toimintatuotot 94. 9 TOIMINTATUOTOT 28 VALMISTUS OMAAN KÄ W7TÖÖN 5! TOIMINTAKULUT Henkilöstäkulut Palvelujen Aineet, tarvikkeet ja -29! 23j Avustukset - 54: - Muut toimintakulut -666-666 avustukset ostot ITQ$$fAKULUT yhteensä tavarat TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VU 5 IKATE ja TILIKAUDEN TULOS ja tuotot ja kulut Poistot Varausten Satunnaiset arvonalentumiset rahastojen muutos r 275 285 48-3966 -449-3798! -486 664-73 -79-37 53 9 572 9 53F t -34 -loi -74 5! -33 5, 83 289 5 2 636 59 572r 5lB 27 28 29 Koko vuosi 239 572 8: 3447, 2 29 34 3569-57 464-49 - 3 473j -9765 :8 242-36 -554-554: 245 27239) 572! 28 3 2 29 34 35 69 8j 447-49249 - 473-9765 -8236-3664. -473! TP 28 Erotus Toteuma E29 eksote Muutos vs. TP 28 EUR 22325 494! 28 o: 23 76W. 23! 2 454! -335i 443 3324: qz..?8l o -473r -37-442 -442 535r 58h 996r -95r -24-5! -6-8 -8t -8! -8,! o :.! -996-95 -8 535 58 3O 845-54 25! -4722-45 -9 778! : 37-29 9 2 4,% 8,9% 542 4,% 4846 3,7% -3,6% r3;7% nj -n -ioo,o % 984! -462i 522! 522-3 339-2 8-23 3-96 -6335-566 27-539 2-58 - 58 6,2% 4,4 %,6% -, % Ofl no, IC,O 49% -54,8% -, % -56,3% -44 % -29,7 % -29,7 % NErFOTOIMINTAMENOT -955-68 58-28 235 :t2 54r -8-2 83-6432 5,3 %. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kuntoutuksen tulos tammikuu 29 KUNTOUTUS EUR TOIMINTATUOTOT Mwntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja awonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut - TILIKAUDEN VUÄÄMÄ!AMK 29 Tammikuu 29 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus 786; 796, 56 r 952 7-33 -328-72 786! 23! 89 2 93-24 -29-9 : -3 3 35 22-9 39, 8 2 43 273; 2 74 2 43 273 2 74 447 447 236 236-5422 -347-228 -258-23 667 42-544 -55! 42-544 -55-244 -2; 34: 253-877 - 84-63 -23 75 75 7. ; 75, 7-5 -5: -56 7 2; 42-599. -5422! -3 446; -228-56, -56! 7 2 42-599 -56 :, -38 TP 28 Toteuma 24647 327 24 974! 299; 45 7 26 325-5443 -25-3 66.. -247! -3L -232! -38-23 55 2774 2774-39, -38 2735, -38 2735-338! -338! -7-3 334! eksote Muutos E29vs.TP 28 EUR % -3 26! -3,%; -54! -6,5%, -3 27! -3, %i 48!,4%; -35! -77,8%, -7 -, %f -364-2,%! 2 89! -35! -229! -54 -, %; -5,2%; 6,3%,,%,,7 % -9,6%; -,%; -9,6%; 43,4%; -2,9%; -3334-2,9% NETOIMI NTAMENOT -75-674 42, -22 3; -2 992, -38! -2 92! -8,5% ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
.. Strategisten tukipalvelujen tulos tammikuu 29 eksote STRATEGISET TUKIPAIYEhur EUR TOIMINTATUOTOT Mwnfituotot jäsenkunnilta Muut myyrdituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYYrÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstäkulut Palvelujen ostot Aineet, tamkkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAU DEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnajeet tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLIJÄÄM.UJÄ O 29 Tammikuu 29 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus 65 2 77 34 53 365-863 882-39 759 459 824-46 -62 65 65 65 39-8 765! 3 727 37 845-49 -634 62 : 62-53 7-8. 32 88 984-686 6-3 7 7956 4 423 TP 28 Tote uma Eli R Muutos E29 vs.? 28 984 29-7 234 234 66-382 -62,% 95-7 228. 228 66 62 26,% 2 2 99 79l -39,8% 87-53 2247 2247 3652 53 64 64 559 435 7 5225 5225 526 99-984 45-38,5% 8 4,4! -39 468 468, 825-357 -43,2% - 782! 96-793 7-9,4% 74[ -5 65 4 9 67,9% -37 2686-32 Ot!,% 7877 8 743 93 3,%: 4 262 6-386 5 88-49, % -22 5 9955 6 4465 565 26,6% 3-59 -59 8-598 -787,2 %i -9 9526 9365b 6 4473 552 2,9%: 22-7785 -7785: 4 74! 44 58r 6 44 ; -678i -. - U! - 77: 28, % 65! 3345J -28,5% 65 4 244 984 6 244-2 -74,8%t : NErJOTOIMINTAIÅENÖT 4 6 6 6 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain Hoiva Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 24 25 25 25 25 25 25 25 25 Yhdellä hoitaja Ila päivää kohti olevien kotikäyntien maara Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun p a lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk,8,52,7,99,3,5,9,5,38 käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! hlö/ pv hlöj pv hlöi pv hlö,/pv hlö,ipv hiöj pv hlö/ pv hlö pv hlö,ipv 62,5 276,92 63,66,5 5,3 59,39,4 955,5 963,68 8 8 8 8 8 7 8 8 7 62 639 388 567 62 654 386 388 363 34 25 8 6 2 2 22 24 25 384 44 465 57 559 564 627 57 572 ETELÄ-KARJALAN 5O5IAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain Syys 25 Hoiva Marras Joulu Tammi Helmi Maalis 25 25 26 26 26 Yhdellä,26,54,96,77 9,88 9,66 9,64 hoitajalla käyntiä! käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hi käyntiä/hiä käyntiä/hlä/ päivää kohti hlö/pv pv (Cognos) pv (Cognos) pv (Cognos) ö/pv (PM) /pv (PM) (EI pv (PM) (EI olevien 9,67 9,79 9,74 (EI sis. sis. sis. kotikäyntien käyntiä/hlä/ käyntiä/hiä käyntiä/hiä määrä pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 9,29 (SIS. 89,67 Imatra (SIS. Imatra 942,5 (SIS. Sairauslomat (kp444) (kp444) Imatra kotihoito, pv 3, 98,29 58,77,53 225,2) 87) (kp444, 45) Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 8 (EI sis. 8 (EI sis. 8 ka, min 7 8 8 8 Tehostetu n kotisairaanhoidon 74 (EI 754 (EI sis. 236 käynnitfkk 64 6 684 62 sis. Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 (SIS. 2 (SIS. 5 (SIS. asiakkaiden km 22 7 26 2 Imatra ) Imatra 9) Imatra 7) kotikuntoutuksen 679 (EI sis. 966 (EI sis. 975 käynnit/kk 664 635 792 772 (Ei (EI (EI sis. sis. sis.
Mittarit kuukausittain - -Z. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra Huhti 26 9,7 käyntiä! hlä/pv (PM) (EI sis. * Kesä Heinä Elo 26 Syys Loka 26 26 26 26,5,4,43,9,9,7 käyntiä/hlä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlä/ pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. Imatra Imatra Imatra (myös Imatra Imatra Imatra (myäs (myös Karhumäki)) myös myös myös Karhumäki)) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Hoiva Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisa ira a n hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 49,8) 8 (EI sis. 59 (EI sis. 26 (sis. Imatra ) 888 (EI sis. 837,5 (sis. 974,79 (sis. 899,45 (sis. 98,55 7,46 (sis. Imatra (kp 6,99 (sis. Imatra (kp Imatra (kp (sis. Imatra Imatra (kp 444), Imatra (kp 444), 444), (kp 444), 444), 24,35) 4,7) 444), 68,24) 48,29) 57,2) 85,78) 8 (sis. Imatra 8 (sis. 8 (sis. 8 (sis. 8 (sis. 8 (sis. (myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 98 (sis. 224 (sis. 2 (sis. 97 (sis. 83 (sis. 944 (sis. Imatra 266) Imatra 379) Imatra 363) Imatra 436) Imatra 39) Imatra 39) 25 (sis. Imatra 3) 899 (sis. 9 (sis. 936 (sis. 9 (sis. 788 (sis. (sis. 954 (sis. (sis. 34 (sis. (sis. 68 (sis.
Yhdellä hoitaja Mittarit kuukausittain Ila ts.. päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Marras Joulu flammi Helmi 26 26 27,3 käyntiä/mä /pv (PM) (sis. Imatra myäs Karhumäki),53 käyntiä/mä /pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki),84 käyntiä/mä /pv (PM) rhuhti Touko 27-27 27 27,94 Maalis käyntiä/mä /pv (PM),84 käyntiä/hlä/ pv (PM) -,24 käyntiä/hlä/ pv (PM),68 käyntiä/mö/ pv (PM) Sairaus loma t kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaan hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa Iv.asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käyn n it/k k Kotihoidon vi rtu a ali käyntie n määrä kaikista kh 424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 8 (sis. Imatra myös Karhumäki) 9 (sis. Imatra 45) 47,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 8 (sis. Imatra myös Karhumäki) 27 (sis. Imatra 432) 3 (sis. 3 (sis. 87 (sis. 944 (sis. 56,82 97,58 35,4 843,48,83 8 8 8 8 8 2259 673 234 25 27 3 4 6 9 2 47 27 873 526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Kesä r Heinä 27 27 Loka Marras Joulu 27 27 27 27 Yhdellä,48,83,48,96,53,25,5 hoitaja Ila käyntiä/mä käyntiä/hiö käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hlä/ käyntiä/hlä/ käyntiä/hlä/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien kotikäyntien maa ra Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kot isa ira a n hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käyn nit/kk Kotihoidon vi rtua ali käyntie n määrä kaikista kh kontakteista (%) 92,84 8 93 4 745 28,67 8 258 6 34 89,73 8 233 6 87 72,35 8 273 6 785 78,3 8 92 5 247 79,23 8 22 5 96 34,38 8 25 4 326,5%,7%,6%,6%,8% 2,4% 3,%
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä Ila kohti hoitaja päivää olevien kotikäyntien maa ra Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, Tammi 28 28 - Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 28-28 28 28 28,55 9,9 9,56,,42,62,55 käyntiä/hiä käyntiä/mä käyntiä/hki käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hiä /pv (PM) /pv (PM) 368,78 336,68 ka, min 8 7 Tehostetu n kotisa i raa n hoidon käynnit/kk 227 878 Jonossa kotona tehostettuun pa lv. asumiseen, km 5 2 asiakkaiden kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kontakteista kaikista kh- 3,2% (%) 875 (493 3,9% 728 (469 kontaktia) kontaktia) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 468,,3 87,37 98,79 7,46 7 8 8 9 9 83 559 8 875 3 2 4 3 2 85 88 27 246 4,% (545 4,4% (5477 4,4% (5733 4,6% (585 4,6% 94 775 (5923 kontaktia) kontaktia) kontaktia) kontaktia) kontaktia)
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä 9,66 hoitajalla käyntiä/hlä/ päivää kohti pv (PM) olevien kotikäyntien maa ra Elo 28 Tyys 2ol8TLoka Marras JouIu Tammi 9,9 käyntiä/mä! pv (PM) Sairaus m at kotihoito, pv 38,9 63,63 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 7,9 7,9 kotisa ira a n hoidon käynnit/kk 273 244 Jonossa kotona tehostettuun pa Iv. asumiseen, asiakkaiden km 2 6 kotikuntoutuksen käynnit/kk 22 233 Kotihoidon vi rtu a ali käyntien määrä kaikista kh- 4,4% (5825 4,6% (598 kontakteista (%) kontaktia) kontaktia) 28 28 2l8J Rap.järj. Rap.järj. Rap.järj. 2, (tieto mittaritiedo mittaritiedon mittaritiedon laskettu n taustadata taustadata taustadata manuaalisesti selvityksessä selvityksessä selvityksessä Effica tiedoista (kh kuutiosta)) 9,55 89,87 56, 25,74 8,3 8,2 8,2 8,3 23 867 844 258 3 3 924 99 387 292 4,7% (638 5,% (667 5,7% (754 6,2% (839 kontaktia) kontaktia) kontaktia) kontaktia)