(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1214 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) (1000 EUR) MARRASKUU 2015 kuukausi MARRASKUU 2015 5002 Vakinaisten palkat -2 180-26 035 5003 Tilapäisten palkat -152-1 455 5004 Sijaisten palkat -373-4 289 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -179-2 347 5008 Oppisopimuspalkat -10-156 5009 Tuntipalkat -95-941 5010 Työllist.tukipalkat -17-267 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. 0-25 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot 0-29 5013 Asiantuntijapalkkiot -5-26 5014 Satunnaiset palkkiot 0-12 5015 Kesätyöntekijät,nuoret 0-90 5016 Palkanl.palkkio, vak 0-1 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -30-300 5025 Jaks.palkkojen muutos -300-387 5034 Sijaisten palkat,alv -4-4 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) 0-165 Palkat ja palkkiot -3 348-36 531 5103 KuEL-maksut -475-5 550 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -76-929 5110 Varhaiseläkemaksu -36-390 5111 KVTEL-eläkep.maksu -155-1 710 Eläkekulut -743-8 579 5101 sotu-maksut -63-747 5102 Työttömyysvak.maksut -96-1 172 5105 Tapaturmavak.maksut -11 45 5106 Ryhmähenkivak.maksut -1-13 5120 Sosiaalimaksulisät -7-73 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut -70-91 Muut henkilösivukulut -249-2 051 5201 Sairausvak.korvaukset 36 464 5202 Tapaturmakorvaukset 9 78 5210 Kelan muut korvaukset 5 31
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 sivu 2 (1000 EUR) MARRASKUU 2015 kuukausi MARRASKUU 2015 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 3 76 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 1 14 Henkilöstökorvaukset 53 662 Henkilöstökulut yhteensä -4 287-46 499
Henkilöstökulut, pylväät kt 2, 15.12.2015 (EUR) PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0115 KUM TOT 2 959 325.69 100.0% 904 622.36 30.6% 0715 KUM TOT 22 839 789.17 100.0% 6 706 101.09 29.4% 0215 KUM TOT 5 997 772.96 100.0% 1 832 297.47 30.5% 0815 KUM TOT 25 847 284.64 100.0% 7 624 755.35 29.5% 0315 KUM TOT 9 182 696.98 100.0% 2 791 715.77 30.4% 0915 KUM TOT 29 173 681.63 100.0% 8 620 435.31 29.5% 0415 KUM TOT 13 899 646.78 100.0% 4 124 492.75 29.7% 1015 KUM TOT 32 573 367.11 100.0% 9 638 652.53 29.6% 0515 KUM TOT 17 380 657.84 100.0% 5 159 149.95 29.7% 1115 KUM TOT 35 868 434.60 100.0% 10 630 181.30 29.6% 0615 KUM TOT 20 533 889.51 100.0% 5 943 629.73 28.9% (EUR) 4000.00 4000.00 35 0000.00 35 0000.00 3000.00 3000.00 25 0000.00 25 0000.00 2000.00 2000.00 15 0000.00 15 0000.00 1000.00 1000.00 5 0000.00 5 0000.00 PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0115 KUM TOT 0215 KUM TOT 0315 KUM TOT 0415 KUM TOT 0515 KUM TOT 0615 KUM TOT 0715 KUM TOT 0815 KUM TOT 0915 KUM TOT 1015 KUM TOT 1115 KUM TOT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio
Henkilöstökulut, ympyrä, 15.12.2015 (EUR) 1115 KUM TOT PALKAT JA PALKKIOT 46 498 615.90 100.0% HENKILÖSIVUKULUT 10 630 181.30 22.9% 1115 KUM TOT 1114 KUM TOT Ympyrä = kuluva tilikausi
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 15.12.2015 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1215 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) (1000 EUR) MARRASKUU 2015 MARRASKUU 2014 Muutos ed. vuoteen 5002 Vakinaisten palkat -26 035-26 368-333 -1.3% 5003 Tilapäisten palkat -1 455-1 607-152 -10.4% 5004 Sijaisten palkat -4 289-4 053 237 5.5% 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -2 347-2 742-395 -16.8% 5008 Oppisopimuspalkat -156-240 -84-54.1% 5009 Tuntipalkat -941-968 -27-2.9% 5010 Työllist.tukipalkat -267-380 -113-42.2% 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -25-21 3 13.2% 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -29-36 -7-24.9% 5013 Asiantuntijapalkkiot -26-43 -17-63.2% 5014 Satunnaiset palkkiot -12-38 -26-214.8% 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -90-84 6 6.4% 5016 Palkanl.palkkio, vak -1-2 0-14.2% 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -300-330 -30-10.1% 5025 Jaks.palkkojen muutos -387 20 407 105.1% 5034 Sijaisten palkat,alv -4 0 4 100.0% 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -165-183 -18-11.2% Palkat ja palkkiot -36 531-37 077-546 -1.5% 5103 KuEL-maksut -5 550-5 530 21 0.4% 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -929-1 005-76 -8.2% 5110 Varhaiseläkemaksu -390-383 7 1.7% 5111 KVTEL-eläkep.maksu -1 710-1 888-178 -10.4% Eläkekulut -8 579-8 806-227 -2.6% 5101 sotu-maksut -747-787 -40-5.4% 5102 Työttömyysvak.maksut -1 172-1 024 148 12.6% 5105 Tapaturmavak.maksut 45-220 -266-585.2% 5106 Ryhmähenkivak.maksut -13-26 -13-102.2% 5120 Sosiaalimaksulisät -73-75 -3-3.8% 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut -91 5 96 105.0% Muut henkilösivukulut -2 051-2 128-78 -3.8% 5201 Sairausvak.korvaukset 464 485 21 4.5% 5202 Tapaturmakorvaukset 78 26-52 -66.7% 5210 Kelan muut korvaukset 31 1-30 -97.9% 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 76 83 8 10.0% 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 14 12-1 -9.5%
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 15.12.2015 sivu 2 (1000 EUR) MARRASKUU 2015 MARRASKUU 2014 Muutos ed. vuoteen Henkilöstökorvaukset 662 607-55 -8.3% Henkilöstökulut yhteensä -46 499-47 404-906 -1.9%
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti4, 15.12.2015 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1215 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed.tilikausi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT (1000 EUR) MARRASKUU 2015 TA + MRM 2015 yli / alle TA:n Toteuma-% MARRASKUU 2014 Toteuma-% EDV KUM/TP 5002 Vakinaisten palkat -26 035-30 791 4 756 84.6-26 368 92.1 5003 Tilapäisten palkat -1 455-1 573 118 92.5-1 607 90.3 5004 Sijaisten palkat -4 289-2 313-1 976 185.4-4 053 91.5 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -2 347-2 994 647 78.4-2 742 88.2 5008 Oppisopimuspalkat -156-246 91 63.2-240 93.1 5009 Tuntipalkat -941-1 198 257 78.6-968 87.3 5010 Työllist.tukipalkat -267-340 73 78.6-380 96.7 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -25-33 9 73.5-21 74.8 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -29-61 32 47.8-36 66.8 5013 Asiantuntijapalkkiot -26-50 23 52.8-43 81.4 5014 Satunnaiset palkkiot -12-8 -4 151.2-38 85.4 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -90-9 99.7-84 100.0 5016 Palkanl.palkkio, vak -1-1 0 146.4-2 81.8 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -300-393 93 76.3-330 99.3 5025 Jaks.palkkojen muutos -387-2 -386 24 215.9 20-35.1 5034 Sijaisten palkat,alv -4 0-4 0 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -165-271 106 60.8-183 71.3 Palkat ja palkkiot -36 531-40 365 3 835 90.5-37 077 91.3 5103 KuEL-maksut -5 550-6 101 551 91.0-5 530 91.4 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -929-1 089 160 85.3-1 005 92.3 5110 Varhaiseläkemaksu -390-488 98 80.0-383 93.1 5111 KVTEL-eläkep.maksu -1 710-1 884 174 90.8-1 888 91.5 Eläkekulut -8 579-9 562 982 89.7-8 806 91.6 5101 sotu-maksut -747-849 101 88.1-787 91.5 5102 Työttömyysvak.maksut -1 172-1 173 1 99.9-1 024 91.3 5105 Tapaturmavak.maksut 45-294 339-15.5-220 89.0 5106 Ryhmähenkivak.maksut -13-28 16 45.0-26 91.6 5120 Sosiaalimaksulisät -73-87 14 83.9-75 99.3 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut -91 0-91 0 5-15.0 Muut henkilösivukulut -2 051-2 430 379 84.4-2 128 90.1 5201 Sairausvak.korvaukset 464 397 67 116.9 485 85.8 5202 Tapaturmakorvaukset 78 7 71 1 117.9 26 94.5 5210 Kelan muut korvaukset 31 0 31 0 1 100.0 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 76 30 46 252.9 83 86.4 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 14 0 14 0 12 85.7 Henkilöstökorvaukset 662 434 228 152.6 607 86.2 Henkilöstökulut yhteensä -46 499-51 923 5 424 89.6-47 404 91.4