Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö
SISÄLLYSLUETTELO
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2015 Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Terveyspalvelut Avopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaanhoitopalvelut Vammais- ja vanhuspalvelut Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Sosiaalipalvelut Perhepalveluiden johtaja Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Varhaisen tuen palvelut Maahanmuuttajatyö
Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja Johtava ylilääkäri Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Akuutti- ja kuntoutusosastot Avopalvelut Vastaanottotoiminta Päihdehuollon laitos- ja asumispalvelut Terveysneuvonta Vammais- ja Vanhuspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Vanhuspalvelujen ylilääkäri Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Kotihoito Omaishoito Palveluasuminen ja laitoshoito Vammaispalvelut
ESIMIEHET 2015, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Sosiaalipalvelut Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Lastensuojelu Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Mli lapsiperheiden sos.työ Hirv.lapsiperheiden sos.työ Perhetyö Sosiaalipäivystys Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Adoptioneuvonta Lastensuojelun erityisyksikkö Puumalan lapsiperh.sos.työ Puumalan sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Lasten ja nuorten tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Nuorten kehityksen tukiyksikkö Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Lastens.tuet ja avustukset Perheasiain neuvonta Aikuissosiaalityö Sosiaalityö ja aktivointi Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen luototus Toimeentulotuki Toimeentuloturva Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö Yhteiset palvelut/sospa Projektit/Sospa Tulosyksikön esimies Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Virpi Hosio Johanna Will-Orava Eija Selkamo Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Mari Pellinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Virpi Hosio Virpi Hosio Virpi Hosio Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Niina Suhonen Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Pia Koivisto Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Terveyspalvelut Terveysneuvonta Avopalvelut Avoterveydenhuolto Fysioterapia Suun terveydenhuolto Tukipalvelut Tulosalueen esimies Minna Mutanen Pankalammen terveysasema Ristiinan terveysasema Hirvensalmen terveysasema Puumalan terveysasema Yhteispäivystys Anttolan terveysasema Haukivuoren terveysasema Suomenniemen terveysasema Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Puumalan fysioterapia Välinehuolto Laitehuolto Tekstinkäsittely Tulosyksikön esimies Ulla Yli-Karro J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Raija Hakala-Ewing Hans Gärdström J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Minna Mutanen Lea Parkkinen Raija Hakala-Ewing Tarja Rutkiewicz (hml) Sirpa Seppänen (hh) J. Backman-Jäppinen Sirpa Seppänen Lea Parkkinen
Sairaanhoitopalvelut Akuuttiosasto 26 Akuuttiosasto 25 Heli Järnefelt Heli Järnefelt Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Anri Tanninen Yhteiset palvelut/tepa Minna Mutanen Vammais- ja vanhuspalvelut Ennaltaehkäisevä toiminta Kotihoito Tukipalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Muu palveluasuminen Osastot Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen Päiväpirtti Haukivuoren päivätoiminta Seniorisentteri Kiiskinmäen päiväkeskus Ristiinan päivätoiminta Hirvensalmen päivätoiminta Muistipoliklinikka Puumalan päivätoiminta Yöpartio Läntinen kotihoito Itäinen kotihoito Eteläinen kotihoito Pohjoinen kotihoito Ristiinan kotihoito Hirvensalmen kotihoito Puumalan kotihoito Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoito Kotiutustiimi (sis.sas) Kotisairaala Graanin kotihoito Palveluseteli/kotihoito Mli ateriapalvelut Mikkelin turvapalvelut Hirvensalmen turvapalvelut Puumalan turvapalvelut Mli hoitotarvikejakelu Hirv.hoitotarvikejakelu Puu. hoitotarvikejakelu Ristiinan tukipalvelut Hirv.tukipalvelut Puu. tukipalvelut Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Vuolingonhovi (Tammela) Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Kipinä Anttolan palvelukeskus Graanin palvelutalo Haukivuoren palvelukeskus Metsätähti Vaarinsaari Hirv.tehostettu palv.asuminen Puu. tehostettu palv.asuminen Vuolingonhovi Pääskylä Hirv muu.palveluasuminen Puu. muu palveluasuminen Graani muu palveluasuminen Ristiinan osasto Hirvensalmen laitoshoito Tulosyksikön esimies Aija Laasonen Marjut Asikainen Aija Laasonen Aija Laasonen Anja Torniainen Merja Kämppi/Leena Torniainen Pia Pulkkinen varalla Arja Rissanen Anne Partti Pia Pulkkinen Mia Pöyhönen Sari Hellman Jaana Ravolainen Irene Rämö Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Marjo Räsänen Marjut Asikainen Aki Taavitsainen Leena Torniainen Anne Partti Pia Pulkkinen Leena Torniainen Anne Partti Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Lea Makkula Pirjo Ollikainen Minna Laitinen Pirjo Sajapuro Marjo Räsänen Anu Tiitinen Tuula Kauppi Anja Torniainen/ Tuula Kauppi Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Pirjo Ollikainen Marjut Asikainen Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Marjo Räsänen Tuula Kauppi Leena Torniainen
Dementiayksikkö Yhteiset palvelut Puumalan laitoshoito Tk osasto 1 Tk osasto 2 Raija Hakala-Ewing Eija Piispa Eija Piispa Eija Piispa Niina Kaukonen Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Palveluneuvo Johtamisen tukipalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Mika Viinikainen Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Luokkamäki Sanna Varahenkilöstöyksikkö Puumala Okkola-Tella Tuula Sari Kärkkäinen Timo Talo Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maria Närhinen
Tuotantolautakunta Mikkelinpalvelutuotantoyksikkö MikkelinpalvelutuotantoyksikönperustehtävänäonhuolehtiasosiaalijaterveyspalvelujentuottamisestaMikkelin seudunyhteistoimintaalueellaensisijaisestimikkelin,hirvensalmenjapuumalankuntienasukkaille.palvelutuotan toyksikkötekeetyötäväestönhyvinvoinnin(terveyden,turvallisenelämän,fyysisen,psyykkisenjasosiaalisentoi mintakyvynsekäomanelämänhallinnan)edistämiseksi.ehkäisevätoimintajaterveydenedistäminenovatpalvelu jensuunnittelunlähtökohta.palvelutuotannostahuolehditaanniin,ettäasiakkaatsaavattarpeenmukaisetpalvelut oikeaaikaisesti.palvelutuotantoyksiköntuottamatperuspalvelutovatsosiaalijaterveyspalvelujenydin.palvelu tuotantoyksikkökehittääjatuottaapalvelutyhteistyössäyhteistoimintaalueenkolmenmuunpalvelutuotantoyksi kön,erikoissairaanhoidon,yksityisensektorinjakolmannensektorintoimijoidenkanssa. Palvelutuotantoaohjaavatseudullisettoimintakäsikirjat,sosiaalijaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmatja hyvinvointikertomuksenlinjaukset. Sotepalveluselvitystä,jokahyväksyttiinvuonna2014,toimeenpannaan14toimenpidekortinkautta.Palveluselvityk sen14.kohdantoimenpiteetonvietytalousarvioon.suunterveydenhuollonkeskittämistäjoudutetaankokokau punginalueella. Sosiaalijaterveystoimionsuurenmuutoksenkynnyksellä.Päivittäisentoiminnanrinnallapalvelutuotantoyksikkö valmistautuuuudensotejärjestämislainmukaiseenpalvelutuotantoorganisaationmuodostamiseenyhdessäseu dunmuidenkuntienjasairaanhoitopiirinkanssa.kaikessakehittämisessäontavoitteenayhdestäorganisaatiosta koostuvasotetuotantoyksikkö.tavoitteenaonsaadaaikaanpäätöspalvelutuotantokuntayhtymästävuoden2015 aikanakaikissaseudunkunnissa. Sosiaalijaterveystoimiedistäädigitaalisuuttajaottaakäyttöönsähköisiäpalvelujasairaanhoitopirinkanssasolmi tunyhteistyösopimuksenmukaisesti. Tuotantolautakunnantulosalueetjakaantuvatvuoden2015alustasosiaalipalveluihin,terveyspalveluihin,vammais javanhuspalveluihin.muutosjohtuupalveluohjausyksikönperustamisesta,jonnesiirtyipalveluitakaikiltakolmelta aikaisemmiltatulosalueilta. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluidentehtävänäontuottaariittävät,tarkoituksenmukaisetjaoikeaaikaisetsosiaalipalvelutpalvelu tuotantoyksikönalueenväestölle.sosiaalipalveluihinkuuluvatlastensuojelu,perheoikeudellisetpalvelut,lastenja nuortentukiyksikkö,ennaltaehkäisevätperheidenpalvelut,aikuissosiaalityö,maahanmuuttajatyöjatalousjavel kaneuvonta. Tavoitteenaonturvatasosiaalipalvelutpalvelutuotantoyksikönalueenväestölleniin,ettäheidänsubjektiivisetoi keutensajalakisääteisetpalvelunsatoteutuvat.yhteydensaantiammattihenkilöihin,palvelujenpiiriinpääseminen jaasiakkaidenhakemustenkäsittelytoteutuvatnormienmukaistenmääräaikojenpuitteissa.sosiaalipalvelujakehi tetäänmikkelinkaupunginpalvelustrategiansekäseudunkuntienhyväksymänyhteistoimintasopimuksenmukaises ti.perhepalveluidenhyvintoimivatyhteistyökäytännötvarhaiskasvatuksenjaterveysneuvonnankanssajatkuvat. Lasten,nuortenjaperheidenpalveluidenyhteensovittavaajohtamistakehitetäänyhdessäTerveydenjahyvinvoin ninlaitoksensekäyhteistyöverkostonkanssa.nuortenvastaanottokotihavurinteeseenkeskitetäänensijaturvako tipalvelutsekäseudullinensosiaalipäivystysjatilatvuokrataanviideksivuodeksimikalooy:ltä. Terveyspalvelut Tulosalueentavoitteenaontuottaaväestölle(Mikkeli,Hirvensalmi,Puumala)perusterveydenhuollonavopalvelutja akuuttisairaalapalvelutjoustavastijakustannustehokkaasti.oikeinkohdentuvatjakohtuullisetterveyspalvelutovat yhtenäperuspilarinaseudunväestönhyvinvoinnillejamerkittävänäedellytyksenäseudunvetovoimaisuudelle.seu dunväestösaaavoterveydenhuollonpalveluthoitotakuunrajoissajalaissavaaditullaasiantuntemuksella.
Terveyspalveluidentulosalueeseenkuuluvatlääkäripalvelut,vastaanottotoiminta,terveysneuvonta,suuntervey denhuolto,fysioterapia,mielenterveysjapäihdepalvelut,akuuttiosastot,erityistyöntekijätjatukipalvelut(väline huolto,tekstinkäsittely,laitehuolto).tulosaluehuolehtiikeskitetystilääkäripalvelujentuottamisestajakohdentami sestasosiaalijaterveystoimeneritulosalueille/tulosyksiköille.terveyspalveluttoimivatmoniammatillisestiväestön parhaaksiedistäenkuntalaisenterveyttäjahyvinvointia.terveyspalveluissaseurataanaktiivisestitoimialanteknistä kehitystäjaotetaanhallitustikäyttöönuuttateknologiaa.erityisestihuomiotakiinnitetäänsähköistenpalvelujen kehittämiseen. Sosiaalijaterveystoimenyksitärkeimmistäkehittämishankkeistaonmielenterveysjapäihdepalveluidenkehittä minen.palvelurakenteenjatoiminnankehittäminenjatkuuedelleenvuoden2015aikana.kehittämistyötapahtuu yhdessäerityöyksiköidenhenkilöstönyhteistyönä.kehittämistyössäonkiinteästimukanaerikoissairaanhoito. Terveyspalveluidenkehittämistyötäohjaavuonna2012hyväksyttyjärjestämissuunnitelma,jokalinjaasuuriksikehit tämiskohteiksimielenterveysjapäihdetyönlisäksipäivystystoiminnankehittämisen.tavoitteenaon,ettäjatkossa Mikkelissäonvainyksipäivystyspiste Vammaisjavanhuspalvelut Tulosalueentehtävänäontukeaasiakkaidenitsenäistäarkeaomassaelämänympäristössäänjatarjotakuntalaisten tarpeistalähtevääoikeaaikaistapalvelua.tehtävänäontukeaasiakkaidenosallisuuttaasiakasprosessissaanjapal velujenkehittämisessä.vammaisjavanhusneuvostottoimivatkuntalaistenosallistumisjavaikuttamisväylänä. Vammaisjavanhuspalveluaohjaalainsäädäntöjasuositukset.Vanhuspalveluntoimintaaohjaaseudullinenvan hustenpalvelujentoimintaohjelma,johononkirjattuuudenlainedellyttämä( 4)suunnitelmatoimenpiteistä ikääntyneenväestönhyvinvoinnintukemiseksisekäpalvelujenjaomaishoidonjärjestämiseksijakehittämiseksi. Vammaisjavanhuspalveluidentoimintakäsikirjatohjaavatseudullistatoimintaa. Tavoitteenaon,ettäasiakassaaasuaturvallisessajakodinomaisessaympäristössäainasaattohoitoonasti.Lyhytai kaishoitojakuntoutustukevatkotonaasumista.pitkäaikaistaympärivuorokautistahoitoakorvataankevyemmillä asumisratkaisuilla.tämäedellyttäätehokastalaitosjakotikuntoutustasekäympärivuorokautistakotihoitoa,tiivistä yhteistyötäakuuttihoidonjamuidentahojenkanssasekäkattavaaomaishoitoa.asiakasmääränkasvaessapyritään laadukkaaseenjakustannustehokkaaseentoimintaan. Vammaisjavanhuspalveluidentulosalueelleperustetaankeskitettypalveluohjausyksikkö,jonkakauttakaikkisovi tutasiakkuudetkulkevatjatehdäänkeskitetystipalvelutarpeenarviointia,tarvittavatpäätökset,laskutusjamaksu jenhuojennuksetsekäannetaantietoajaohjaustaeripalveluvaihtoehdoista.tiivistäyhteistyötätehdäänkaupungin asiointipisteenkanssa.asiakkainaovatvanhuspalveluidenasiakkaat,vammaispalvelulainjakehitysvammaisten erityishuoltolainmukaisetasiakkaatsekämielenterveysasiakkaattuetunasumisen,palveluasumisenjalaitoshoidon osaltasekäpäihdepalveluistatehostetunpalveluasumisenasiakkaat.palveluohjausyksikönpalveluohjaajattoimivat palveluidensuurkäyttäjienvastuutyöntekijänäjatehdääntiivistäyhteistyötäerikoissairaanhoidonjamuidentahojen kanssa.asiakkaatsaavatpalveluohjaustatasapuolisesti,kokonaisvaltaisestijaoikeaaikaisestiriippumattasiitä, mihinasiakasryhmäänkuuluu.palvelurakennepainottuuentistäenemmänennakoivaantoimintaanyhteistyössä kolmannensektorinkanssasekäkevyempiinpalveluihin,jolloinvoidaanhidastaakustannustenkasvua.palvelun saantiperustuuyhteisiinkriteereihin. Ennakoivatoiminta,kuntoutusjakotiinannettavatpalvelutovatpainopistealueita.Kotiinannettaviapalveluita koordinoidaan,seurataanjaarvioidaantoiminnanohjausjärjestelmänkautta.yhteisöllistäjatuettuaasumista,palve lusetelijaperhehoitoakehitetäänosaksipalvelurakennetta.asumispalvelupaikkojakoordinoidaan,seurataanja arvioidaansähköisensastyöpöytäjärjestelmänjaerillisenostopalveluseurannankauttapalveluohjausyksikössä. Asiakkaidenhyvinvoinnin,terveyden,toimintakyvynjaitsenäisensuoriutumisentukemiseksitehdäänlaajaayhteis työtäeritoimijoidenkanssajahyödynnetääneritahojenasiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmatjaomavalvontatoimivatjokaisenyksikön(yksityisetjaomatoiminta)palvelujenlaadun, turvallisuudenjaasianmukaisuudenvarmistamisentyövälineenä.toiminnanläpinäkyvyyttäkehitetäänjapidetään yksiköidenomavalvontasuunnitelmatjulkisestinähtävänätoimintayksiköissäjakotisivuilla.kuntalaisjaasiakasfoo rumiensekäasiakaspalautejärjestelmienkauttalisätäänosallisuuttatoiminnanlaadunarvioimiseenjakehittämi seen.
ELINKEINOJENHYVINVOINTIJAKAUPUNGINELINVOIMA Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelinimagokuvankehitys Mikkelinväkiluvunkehitys Työttömyysaste EteläSavonsotetuotantoalueenmuo dostaminenvuosien2015ja2016aikana. Sosiaalijaterveysjohtaja Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Sosiaalijaterveyspalvelutintegroidaan. Vaatiiuusienpalvelumallienluomista. Väestönnäkökulmastahallinnollisetrajat sosiaalijaterveystoimessapoistuvat Sosiaalijaterveyspalvelutuotantokoo taanuuteenorganisaatioon,jokatuottaa palvelutvähintäännykyiseneteläsavon sairaanhoitopiirinväestöpohjalle Henkilöstöäsiirtyyuseastaerikokoisesta organisaatiostauuteenyksikköön.vaatii hyväämuutosjohtamistajauudenorgani saatiokulttuurinluomista. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen VaatiitiivistäyhteistyötäLupaus2016ohjelmanjasairaanhoitopiirinICTkehittämisyksikönvälillälaaditunyhteistyösopimuksen mukaisesti. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Pidemmälläaikavälillätavoitellaan5prosentintuottavuudenparannusta. ASUKKAIDENOSALLISTAMINENHYVINVOINNINTUOTTAMISEEN Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholinkokonaiskulutus asukastakohti100%alkoholina lisäksipalvelurakenneindikaattorit Palveluohjausyksikönmuodostaminen LuodaankeskitettySOTEpalveluiden palveluohjausyksikkö,jonkakauttasovi tutasiakkuudetkulkevatpalvelutarpeen arviointiinjaannetaantietoajaohjausta sosiaalipalveluista.toimiimyöspalvelui densuurkuluttajienvastuutahonaja nimetäänheillevastuutyöntekijä.kau punginasiointipisteenkanssatehdään yhteistyötä. Vammaisjavanhuspalveluidenjohtaja, palveluohjausyksikönesimiessekäpalve lupäällikkö Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Vanhusjavammaispalvelut,mielenter veysasiakkaidenasumispalvelut,kotikun toutusjapäihdeasiakkaidentehostettu palveluasumisentarvearvioidaanmo niammatillisestipalveluohjausyksikössäja palveluttuotetaankustannustehokkaasti oikeaaikaisesti. Palveluohjausyksikköönsiirtyynoin30 työntekijää.yksiköstäannetaanpalve luohjausta,tehdäänpalvelutarpeenarvi ointisekätehdääntarvittavatpäätökset yhteisiinkriteereihinperustuentaianne taanohjaustajaneuvontaa3.sektorin palveluista.yksikössäonkeskitettylasku tusjamaksujenhuojennusyhtenäisillä ohjeilla.palvelutuotantokootaanyhteen palvelupäällikönalaisuuteen. Palveluohjausyksikönesimiesjapalvelu päällikkötoimivatmuutosjohtajinaja muodostavatvanhusjavammaispalve luidenesimiehenkanssatiiminviemään muutostaläpiyhteistyössälähiesimiesten jahenkilöstönkanssa.henkilöstönnäkö kulmastaonkyseessämerkittävämuutos, jossasosiaalijaterveyspalveluidentuo tantointegroidaanuudellatavalla. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Hyödynnetäänkotihoidontoiminnanohjausjärjestelmääjasähköistätyöpöytää.Otetaankäyttöönvarahenkilöstöntoiminnanoh jausjärjestelmävuonna2015. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Tavoitteenaonnoin700000euronkokonaissäästövuositasollanykykustannuksiinverrattuna.
Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hankejaessohanke. Perusterveydenhuollonjaosansosiaali palveluidensiirtäminenkeskussairaalan alueelle.tavoitteenaonpitkälleviety toiminnallinenyhteistyöjapidemmällä tähtäimellätoimintojen,kutensairaala palveluidenkonkreettinenyhdistäminen. Hankkeestasaadaanmerkittävätsyner giaedutjasitäkauttaedistetäänasia kas/potilaslähtöistätoimintaajasaadaan myöstaloudellistahyötyä.hankkeen toteuttaminenedellyttääuudisrakenta mistakeskussairaalantontillejaentisten tilojensaneeraamistajamm.pankalam mentiloistaluopumista. Johtavaylilääkärijaylilääkäriapunaan tulosalueenesimiehet. Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Kuntalaisetsaavatpalvelutyhdestätoi mipisteestäjalaatuparanee. Sosiaalityön perusterveydenhuollonja erikoissairaanhoidonintegraatiototeu tuu.henkilöstönrekrytointitoteutetaan yhdessä.hoitoprosessitselkiintyvät. Henkilöstöpääseetöihinuusiinhyväkun toisiintoimiviintiloihin.mahdollistaa sairaanhoitopiirinjakaupunginhenkilös tönyhdessätoimimisen.prosessitvaati vatvahvaamuutosjohtamista. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Sairaalassaotetaankäyttöönuuttayhteistätekniikkaa,jotahyödynnetäänpotilaanhoitoprosessinseurannassasekähenkilöstön tehokkaantyöajanseurannassajakulunvalvonnassa.kuntalaisenmahdollisuustiedontuottamisessavahvistuu.käytössäolevat tietojärjestelmätyhteensovitetaan. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Toimintojenyhdistäminentoimiviintiloihinluomahdollisuudetkustannustehokkuuteen.Hankkeessaselvitetääntilakustannusten lisäksilogistiikkakustannuksiasekäoptimoidaantukipalvelutuotanto.mikkelinkeskussairaalansairaalatoiminnantalousarvioon Mikkelinkaupunginosalta65miljoonaaeuroajaMikkelinkaupunginavoterveydenhoidonjavuodeosastohoidontalousarvioon30 miljoonaaeuroa.josintegraationtuottamaksihyödyksilasketaan5%vuosittain,saadaanvuodessa4,75miljoonaneuronhyöty. Kaupunkistrategiantoimeenpano(vaikuttavuus) Indikaattorikaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutustoimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattunavähintäänkerranviikos sa;nollatoleranssi Vanhemmuudenpuutetta;vanhemmuu denvahvistaminenlisääntyy Humalajuominen;vähenee Kokeillutlaittomiahuumeita;käyttö vähenee Matalankynnyksenpalveluidenkehit täminenjasähköisenasioinninlisäämi nen Olkkarinmatalankynnyksenohjausja ennaltaehkäisevienpalveluidenvakinais taminenyhdessäsivistyspalvelujenkans sa.tajuamut!hankkeenjuurruttaminen osaksiolkkarintoimintaa. SähköistenpalvelujenkäyttöönottoHY VISalustaahyödyntäen,yhteistyössä sairaanhoitopiirinkanssaheidänkanssa solmitunyhteistyösopimuksenmukaises ti. Tulosalueenesimiehet
Lautakunnantoimialanpalvelujasuorituskyvynkehittäminen (Mitämuutoksialautakunnantoimialanpalvelujasuorituskykyyntarvitaan,jottaindikaattorikehittyymyönteiseensuuntaan) Palvelutjaniidenlaatu Rakenteetjaprosessit Esimiestenjahenkilöstönuudistuminen jahyvinvointi Palveluidensaavutettavuuttajavaikutta vuuttaparannetaanjavarhennetaan. Palveluneuvonta.Hyvinvointilähtöisyysja asiakaslähtöisyysparanevat.kuntalaisten omahoitoajaosallisuuttatuetaan. Poikkitoimijaisuuttajasystemaattista yhteistyötälisätäänjärjestötoimijoidenja alueenmuidenyhteistyötahojenkanssa kumppanuussopimuksinjauusillatoimin tamalleilla. Yhteensovittavajohtaminen.Henkilöstö resurssejahyödynnetäänuudenlaisiin palvelumalleihinsovittaen.osaamisenja muutosjohtamisenvahvistaminen. Lupaus2016jasenlunastaminen:ICT:nmahdollisuudetjaniidenhyödyntäminen Sähköisetpalvelut(Hyvispalvelut):sähköistenpalveluidenkäyttöönotonlaajentaminensujuvoittamaanjatehostamaanpalveluita Kuntalaistensystemaattistaopastamistasähköistenpalveluidenkäyttöönjapalveluidentestaamiseen.TajuaMuttietokonesovel luksenavullasaatetaanyhteistyöhönsamastanuorestahuolissaanoleviaaikuisia.sähköinensastyöpöytäkoordinoiasiakkaiden sijoitteluaasumispalveluihinjakotihoidontoiminnanohjausjärjestelmäkoordinoikotihoidontoimintaa. Taloudenreunaehdot:Millainenvaikutusonmäärärahoihin? Lisääkustannustehokkuutta.Toiminnallavaikutetaankustannustenkasvuunasiakasmääränkasvaessa.SähköinenSAStyöpöytä lisääpalveluohjaustyöntekijöidenvälitöntätyöaikaajavarmistaaasiakkaidenoikeaaikaisensijoittelun. Vuodelle2015asetetuthoitoonpääsyntavoitteet Täytetäänhoitotakuunvelvoitteetseuraavasti: - vireilletulleidenlastensuojeluasioidenratkaisut7arkipäivänkuluessa - lastensuojelutarpeenselvityksenvalmistuminen3kk:nkuluessa - vammaistenhenkilöidenpalvelutarpeenselvitystuleealoittaa7arkipäivänkuluessa - toimeentulotukipäätös7arkipäivänkuluessa - sosiaaliviranomaisentapaaminentoimeentulotukiasiassa7arkipäivänkuluessa - ikäihmistenpalvelutarpeenarviointi7arkipäivänkuluessa - ikäihmistensosiaalipalvelujensaamisenodotusaika3kk - yhteydensaantiterveyskeskukseenpuhelimitse,vastausprosentti80% - terveydenhuollonhoidontarpeenarviointi3arkipäivänkuluessa - odotusaikalääkärinvastaanotolle3kk - yhteydensaantihammashoitoonpuhelimitse;vastausprosentti80% - hammashoidonhoidontarpeenarviointi3arkipäivänkuluessa - odotusaikahammashoitoon6kk Tavoitteidentoteutumistaseurataankuukausittain. Asiakaspalvelutasontoteutumistaseurataanasiakaspalautekyselyinseuraavasti: - vanhuspalvelulain6 :nmukaisestikerätäänpalautettapalvelujakäyttäviltä,heidänomaisiltaanjaläheisil täänsekäkunnanhenkilöstöltäkaikistavanhustenhuollonpalveluistakoskienpalvelunlaatuajariittävyyttä - tavoitteenaonsaadatietoa,toteutuukovanhuspalvelulainvelvoitteetjaikäihmistenlaatusuosituksenta voitteet
MikkelinPTY TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot 46083705 42913200 38768501 38983500 3929700 9,2 Jostayhteistominnanmaksuosuus** JostaMikkelinkaupungintoimintatuotot Toimintamenot*) 220438723 212545500 212017301 212066010 479490 0,2 Toimintakate(netto) 174355018 169632300 173248800 173082510 3450210 2,0 Mikkeli TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot 43890917 40449300 36031384 36241785 4207515 10,4 Jostayhteistominnanmaksuosuus** 10907129 11197300 11104726 11109717 87583 0,8 JostaMikkelinkaupungintoimintatuotot 38130198 29252000 24926658 25132068 4119932 14,1 Toimintamenot*) 212485218 198884300 198175458 198214578 669722 0,3 Toimintakate(netto) 174355020 169632300 173248800 173082510 3450210 2,0 Hirvensalmi TP2013 Kv2014 Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot 962980 1093500 979184 984498 109002 10,0 Toimintamenot 5743246 5759500 5804913 5826139 66639 1,2 Toimintakate(netto) 4780266 4666000 4825729 4841641 175641 3,8 Puumala TP2013 Kv2014***) Ltk2015 Kv2015 Muutos Muutos% Toimintatuotot 1229808 1664092 1757932 1757218 93126 5,6 Toimintamenot 7356671 8195074 8036929 8025294 169780 2,1 Toimintakate(netto) 6126863 6530982 6278997 6268076 262906 4,0 *)Tp2013menoistaonvähennettytehotiiminosuus,koskasesisältyyMikkelinkaupungintilinpäätöslukuihin **YhteistoiminnanmaksuosuussisältääHirvensalmenjaPuumalankuntienmaksamannettokustannuskorvauksenMikkelinkaupungille ***)PuumalankäyttösuunnitelmaaoikaistuPuumalantehotiiminkustannuksilla
Mikkeli Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2013 2014 2015 2015 20152014 20152014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut 8180017 6577534 9065249 9070369 2492835 37,9 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot 1509819 966200 966848 966848 648 0,1 Netto 6670197 5611334 8098401 8103521 2492187 44,4 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut 10360955 9680569 10435234 10436630 756061 7,8 Tuotot 3410181 3551500 4083400 4083400 531900 15,0 Netto 6950774 6129069 6351834 6353230 224161 3,7 Erikoissairaanhoito/ESHYhteensä ESH:nkulutyhteensä**) 73174120 70314700 73390000 73390000 3075300 4,4 Tuotot 0 0 0 0 Netto 73174120 70314700 73390000 73390000 3075300 4,4 Tehotiimijasisäisetlaskutukset Kulutyhteensä 11275722 5733702 5238400 5250400 483302 8,4 Tuototyhteensä*) 22125597 16700760 16182500 16194500 506260 3,0 Netto 10849875 10967058 10944100 10944100 22958 0,2 Hoitojahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä 55887808 56693108 54447899 54598548 2094560 3,7 Tuotot 12274245 10764820 10214326 10267326 497494 4,6 Netto 43613563 45928288 44233573 44331221 1597067 3,5 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä 1793366 1478927 807635 647674 831253 56,2 Tuototyhteensä 369836 394206 384996 384996 9210 2,3 Netto 1423531 1084721 422639 262678 822043 75,8 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä 9553292 8801705 9152139 9157120 355415 4,0 Tuotot 356206 363180 941510 941510 578330 159,2 Netto 9197086 8438525 8210629 8215610 222915 2,6 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä 4901993 4777787 5004756 5005987 228200 4,8 Tuotot 1143672 1209031 1200822 1200822 8209 0,7 Netto 3758321 3568756 3803934 3805165 236408 6,6 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut 17740409 16850435 17600513 17609420 758985 4,5 Kaikkienvammaispalveluidentuotot 642372 518000 517600 517600 400 0,1 Kaikkienvammaispalveluidennetto 17098037 16332435 17082913 17091820 759385 4,6 Vastaanottopalvelutyhteensä Kulutyhteensä 19617534 17975840 13033634 13048431 4927409 27,4 Tuotot 7205398 5981609 1539382 1684783 4296827 71,8 Netto 12412135 11994230 11494252 11363648 630582 5,3 Kulut 212485217 198884306 198175458 198214578 669728 0,3 Tuototomastatoiminnasta 38130197 29252006 24926658 25132068 4119938 14,1 Yhteistoimintakorvauksetmuiltakunnilta 10907129 11197300 11104726 11109717 87583 0,8 Tuototyhteensä 49037326 40449306 36031384 36241785 4207521 10,4 Netto 174355020 169632300 173248800 173082510 3450210 2,0 *)Tehotiimionkäsiteltytp2013eritavallaMaisemassakuinKS2014jaTA2015 **)VastaanotonkokonaisuudestaonsiirrettyESH:ntietoihintp2013(6.647.412euroa)jaks2014(7.161.000euroa), koskaesh:nmenotkirjataankaikkiesh:nmenoiksi
Hirvensalmi Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2013 2014 2015 2015 20152014 20152014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut 44316 240487 236738 236883 3603 1,5 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot 0 10200 184 184 10016 98,2 Netto 44316 230287 236554 236699 6413 2,8 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut 418239 493029 463040 463172 29857 6,1 Tuotot 191506 338900 240900 240900 98000 28,9 Netto 226733 154129 222140 222272 68143 44,2 Hoitojahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä 3373238 3203114 3338894 3340605 137491 4,3 Tuotot 654314 658600 635583 635583 23017 3,5 Netto 2718925 2544514 2703311 2705022 160508 6,3 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä 49244 41148 74510 52090 10942 26,6 Tuototyhteensä 6548 7997 12002 12002 4005 50,1 Netto 42696 33151 62508 40088 6938 20,9 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä 378318 435115 323313 323489 111626 25,7 Tuotot 2366 920 963 963 43 4,7 Netto 375951 434195 322349 322526 111669 25,7 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä 195809 198124 196996 197083 1041 0,5 Tuotot 44750 41211 42024 42024 813 2,0 Netto 151059 156914 154972 155059 1855 1,2 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut 587112 451673 491039 491288 39614 8,8 Kaikkienvammaispalveluidentuotot 12894 0 5000 5000 5000 Kaikkienvammaispalveluidennetto 574219 451673 486039 486288 34614 7,7 Vastaanottopalvelut/Vastaanottoyhteensä Kulutyhteensä 696969 696528 680383 721528 25001 3,6 Tuotot 50602 35674 42527 47841 12167 34,1 Netto 646366 660854 637855 673687 12833 1,9 Kulut 5743246 5759219 5804913 5826139 66920 1,2 Tuotot 962980 1093502 979184 984498 109004 10,0 Netto 4780266 4665717 4825729 4841641 175924 3,8
Puumala Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2013 2014 2015 2015 20152014 20152014 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuistenpsykososiaalisetpalvelutyhteensä Psykososiaalisetpalvelutyhteensä,kulut 366465 317756 389746 389970 72213 22,7 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot 55069 9500 23368 23368 13868 146,0 Netto 311396 308256 366378 366601 58345 18,9 Aikuissosiaalityö/Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut 225519 256529 267102 267133 10603 4,1 Tuotot 67822 67800 67800 67800 0 0,0 Netto 157698 188729 199302 199333 10603 5,6 Tehotiimi Kulutyhteensä 0 543700 597800 597800 54100 10,0 Tuototyhteensä 0 543700 597800 597800 54100 10,0 Netto 0 0 0 0 Hoitojahoivapalvelut/Hoitojahoivayhteensä Kulutyhteensä 4326653 4647742 4369955 4372176 275566 5,9 Tuotot 876083 864580 872391 872391 7811 0,9 Netto 3450570 3783162 3497564 3499785 283377 7,5 Kuntoutus/Kuntoutusyhteensä Kustannuksetyhteensä 134389 139337 115423 115494 23843 17,1 Tuototyhteensä 25836 28596 33802 33802 5206 18,2 Netto 108553 110741 81621 81692 29049 26,2 Perhepalvelut/Perhepalvelutyhteensä Kulutyhteensä 304544 304245 264135 264279 39966 13,1 Tuotot 25683 21400 14626 14626 6774 31,7 Netto 278861 282845 249509 249652 33193 11,7 Suunterveydenhuoltopalvelut/Hammashuoltoyhteensä Kulutyhteensä 238960 222710 258890 258789 36079 16,2 Tuotot 55176 47059 57154 57154 10095 21,5 Netto 183784 175651 201736 201635 25984 14,8 Vammaispalvelut/Kaikkivammaispalvelutyhteensä Kaikkienvammaispalveluidenkulut 939453 942140 1039642 1040169 98028 10,4 Kaikkienvammaispalveluidentuotot 42237 42600 51100 51100 8500 20,0 Kaikkienvammaispalveluidennetto 897216 899540 988542 989069 89528 10,0 Vastaanottopalvelut/Vastaanottoyhteensä Kulutyhteensä 820687 820914 734236 719485 101429 12,4 Tuotot 81903 38857 39891 39176 319 0,8 Netto 738784 782057 694345 680309 101748 13,0 Kulut 7356671 8195074 8036929 8025294 169780 2,1 Tuotot 1229808 1664092 1757932 1757218 93125 5,6 Tulos 6126862 6530982 6278997 6268076 262905 4,0
TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT MIKKELI Palvelu:Aikuispsykososiaalisetpalvelut Vastuuhenkilöt:AnriTanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Mielenterveyspalveluthoitopäivät/1000asukasta 1268 1228 1223 1223 5 0,4 Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat 665 703 665 665 38 5,4 Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät 11636 16666 17590 17590 924 5,5 Euroa/hoitopäivä 109 49 89 89 40 80,3 Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) 8581 5261 4500 4500 761,0 14,5 Euroa/hoitopäivä 122 149 372 373 223,8 150,1 Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut 8180017 6577534 9065249 9070369 2492835 37,9 Euroa/asukas 150 120 166 166 46 37,9 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot 1509819 966200 966848 966848 648 0,1 Netto 6670197 5611334 8098401 8103521 2492187 44,4 Viestittilaajalle: Aikuispsykososiaalistenpalvelujennettokasvutalousarviossa2015on2.487m.Nettokasvuselittyysillä,ettäaikuispykososiaalisiinpalveluihinonsiirretty vastaanotostamielenterveysyksikkö(1,2m )sekäpäihdenhuollonasumispalveluihinlisättymäärärahaa(0,6m )jalaitoshoitoon(0,9m ).Talousarvioon 2014verrattunamielenterveysasiakkaidenasumispalvelujenmäärärahaaonvähennettyn.0,4m toimepideohjelmanmukaisesti.mielenterveystyön avohoidonkehittäminenkeskittyymielenterveysjapäihdeavopalveluidenintegroitumiseenerikoissairaanhoidonkanssa.palveluasuminen: Mielenterveystyönuusientoimintamuotojenavullaasumispalveluissaolevienasiakkaidenmääränoletetaanvähenevänsekäasumismuotojenkevenevän. Mielenterveysasiakkaidenpalveluasumiseenliittyytalousarvionylitysriski(0,7m ).Tehostetunpalveluasumisenpiirissäoleviahenkilöitäsiirretään edelleenkevyempienpalvelujenpiiriin(vuonna2015arviolta12asiakasta).päihdehuollonasumispalvelu:päihdehuollonasumispalveluissaasiakasmäärän arvioidaanhiemannousevan.asuminenpainottuukevyempiinvaihtoehtoihintehostetunpalveluasumisensijasta.määrärahatasoonarviotuvastaavan todellistakäyttöä.päihdehuollonlaitoshoito:laitoskuntoutuksenosaltahoitopäivienarvioidaanhiemanlaskevanvuoden2014tasolta.laitoskuntoutuksen jaksojenpituudenarvioidaanlyhentyvän.huumekatkaisujakuntoutushoitojenarvioidaanlisääntyvän,mikälisääsamallakustannuksia.laitoshoidonosalta kehittäminenkeskittyyavopalveluidenkehittämiseensekäuusientoimintamallienkehittämiseenyhteistyössäerikoissairaanhoidonkanssa. Palvelut:Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt:KirsiKorhonen,JohannaWillOrava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2013 2014 (valtuusto) 2015 (lautakunta) 2015 (valtuusto) 20152014 20152014 Toimeentulotuki,asiakasperheet 2306 2100 2100 2100 0 0,0 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3287 3505 3748 3748 242 6,9 Sosiaalisenluototuksenasiakkaat 29 29 29 0 0,0 Työllistämistoiminnanpiirissäolevat 231 420 420 420 0 0,0 Aikuissosiaalityöyhteensä Kulut 10360955 9680569 10435234 10436630 756061 7,8 Tuotot 3410181 3551500 4083400 4083400 531900 15,0 Netto 6950774 6129069 6351834 6353230 224161 3,7 Viestittilaajalle: Toimeentulotuenasiakasperheidenmääränsekäkustannustenarvioidaanpysyvänvuoden2014talousarviontasolla.Työmarkkinatuenkustannusten arvioidaankuitenkinlisääntyvännoin500.000eurolla2014toteumanperusteellajaonarvioituolevann.2,6m.työmarkkinatuenkuntaosuudenmäärään vaikutetaantyöllisyyspalveluidentoimenpiteillä,kehittämiskumppanuudellajärjestöjenkanssasekäkuntouttavantyötoiminnanvolyyminkasvattamisellaja uudenlaisellayhteistyörakenteellaaikuissosiaalityönjareitinpalveluohjaajienkanssa.sosiaalisentyöllistymisenostopalvelujenkustannuksetonsiirretty vuoden2015talsouarviossaelinvoimajakilpailukykypaälveluihin,jolloinmäärärahojaonvähentynytn.0,2m.maahanmuuttajatyössävuonna2015 myydäänpalvelujamäntyharjunjapertunmaankunnille,jostaaiheutuusekätuloihinettämenoihin0,5m :nlisäykset.
Palvelu:HoitojaHoiva Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen,MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä 297 333 284 284 49 14,7 Peittävyysyli75vuotiaat 4,6 4,4 4,1 4,1 0 7,8 Euroa/asiakas 4637 6577 6391 6398 179 2,7 Kotihoidonasiakkaidenmäärä, 4260 4244 4509 4509 265 6,2 joistahoitojapalvelusuunnitelmanpiirissäolevat 1032 1059 1078 1110 51 4,8 Peittävyysyli75vuotiaat,hoitosuunnitelmanpiirissäolevat 15,1 15,8 16,0 17,0 1 7,3 Euroa/asiakas 3911 4031 3718 3766 265 6,6 Päiväkeskushoitopäivät 36550 59293 36857 36857 22436 37,8 Tehostettupalvelumisenhoitopäivät 180471 173264 179695 180060 6796 3,9 Peittävyysyli75vuotiaat 8,0 7,7 8,0 8,0 0 4,1 Euroa/hoitopäivä 113,7 126,9 122,8 123,0 4 3,1 Pitkäaikaislaitospäivät 26491 9046 6206 6206 2840 31,4 Peittävyysyli75vuotiaat 1,06 0,32 0,31 0,31 0 4,3 Akuutti,kuntoutusjalyhytaikaishoitopäivät 42266 51355 47414 47542 3813 7,4 Peittävyysyli75vuotiaat 1,6 1,8 1,8 1,8 0 5,4 Kulutyhteensä 55887808 56693108 54447899 54598548 2094560 3,7 Tuotot 12274245 10764820 10214326 10267326 497494 4,6 Netto 43613563 45928288 44233573 44331221 1597067 3,5 Bruttokulut/yli75vuotiaat 10172 10372 9920 9947 425 4,1 Viestittilaajalle: Hoidonjahoivankustannuksetvähenevätnettonan.1,3m.Tulotvähenevätn0,9m johtuenmmsiitä,ettätehostetunpalveluasumisen vuokrakustannukseteivätkirjaannuenääkirjanpitoon.menoissaomaishoidon,kotihoidonjapitkäaikaisjalyhytaikaislaitoshoidonkustannukset pienenevät.henkiöstömenoistavähennetty170.000euroa. Omaishoito:Omaishoitosopimuksettehdäänvanhuspoliittisenohjelmanmukaisestikaikillekriteerittäyttävilleasiakkaille. Kotihoito:Varattumäärärahojasamanverrankuinkäyttösuunnitelmassa2014.Toiminnanohjausjärjestelmäontäysimittaisestikäytössäkokokotihoidon alueella,jostaarvioidaantulevan350t :nsäästö.tulossaolevaansosiaalihuoltolainmuutokseen,jokamm.lisäälapsiperheidenkotipalvelujasekäpäihde jamielenterveyskuntoutujienpalvelurakenteenmuutokseenonvarauduttusäilyttämällä5kodinhoitajan. Tehostettu palveluasuminen: Lakisääteinenvelvoitesijoittaapäätöksestä3.kuukaudensisällä.Omiapaikkoja160jaostopalvelupaikkoja333paikkaa,yhteensä493.Asukasvaihtuvuus vuodessaonnoin120paikkaa.peittävyystavoitteidenmukainen.pitkäaikaislaitoshoito:palvelurakenneuudistuksenmukaisestipitkäaikaiashoitopaikkoja vähennettyedelleen8paikkaa.vastaapalvelurakenneuudistustajapeittävyystavoitetta. Akuutti,kuntoutusjalyhytaikaishoito:Palvelurakenteenmukaisestilyhytaikaishoitoaon130paikkaa,joistaakuuttipaikkojaon50,VapanLapaikkojaon 55,kuntoutuspaikkoja25.Osasto2lakkautuksenmyötäsekäpaikkamääräettäkustannuksetvähentyneet1,7m (nto). Palvelu:Kuntoutus Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Kuntoutusasiakkaat 6420 6240 1500 1500 0 76,0 Kustannuksetyhteensä 1793366 1478927 807635 647674 159961 56,2 Tuotot 369836 394206 384996 384996 0 2,3 Netto 1423531 1084721 422639 262678 159961 75,8 Viestittilaajalle: Kuntoutuksenkustannuksetvähenevätn.660t.Tämäjohtuusiitä,ettäseudullisenapuvälineyksikönmäärärahatjaasiakkuudetonsiirretty2015 erikoissairaanhoitoon.kaupunginhallituksenhenkilöstömenojenalentamispäätös(kh3.11.2014)onkohdistettukuntoukseen,koskasairaanhoitopiirin kanssayhdessätehdytlaskelmatosoittavat5%:ntuottavuustavoitteentoteutuvan.fysioterapiayksikönjasairaanhoitopiirintoiminnanintegraatiosta 1.1.2015lukientehdäänerillinenpäätös.Veteraanikuntoutustasekäkotiinvietäviäpalvelujamyönnetäänkaikilleveteraaneille,jotkahakevatpalveluja. Palvelu:Perhepalvelut Vastuuhenkilöt:JohannaWillOrava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Avohuolto,asiakas 866 1173 852 852 321 27,4 Kodinulkopuolellesijoitetut,asiakkaat 159 264 145 145 119 45,1
Hoitopäivät 31009 32791 32940 32940 149 0,5 Euroa/hoitopäivä 170 148 139 139 9 5,8 %017v.ikäryhmästä 2 3 1 1 1 45,1 Jälkihuolto,asiakkaat 146 240 128 128 112 46,7 Perheneuvola,asiakkaat 1247 1331 1382 1382 51 3,8 Lastenvalvoja,asiakkaat 1602 1238 1818 1818 580 46,8 Isyys,elatusjahuoltosekätapaamissopimukset 2401 1275 2388 2388 1113 87,3 Kulutyhteensä 9553292 8801705 9152139 9157120 355415 4,0 Tuotot 356206 363180 941510 941510 578330 159,2 Netto 9197086 8438525 8210629 8215610 222915 2,6 Viestittilaajalle: Perhepalvelujenmenotnousevat0,4m jatulot0,5m.menojennousuaselittäämm.olkkarintoiminnanvakinaistaminenjasiirtyminenprojekteista perhepalvelujentauluun.lisäksilastensuojeluunjaavohuollontukitoimiinonvarattu0,4m enemmänmäärärahojakodinulkopuolletapahtuvien sijoitustenmääräahojenarvioidaanalenevan0,3m.tulojennousuaselittäälastensuojelunasiakasmaksukorvaustenkasvu.talousarviossaonmyös varauduttuturvakotitoiminnankäynnistymiseen,jostasaadaanvaltionvaltionavustustakäyttömenoihin.lastensuojelunavohuollontukitoiminen palveluvalikkoonlisääntynytjaperheilleonpystytäänräätälöimaantukea.avohuoltoononvarattulisäämäärärahaaperheidenkasvaneisiintarpeisiin. Lastensuojelunpitkäaikaisistasijoituksista70%sijoituksistaonperhehoidossa,22%lastensuojelulaitoksissaja8%ammatillisissaperhekodeissa.Riski määrärahoissaonuudetsijoitustarpeet,joihintalousarviossaeiolepystyttyvarautumaan.palveluidenvaikuttavuusonkeskiössätyöskentelyssä.uuden toimintamallinrakentamistatehdäänyhdessälastenjanuorisopsykiatriansekälastensuojelunjaoppilashuollonjaolkkarinkanssa.tavoitteenavahvistaa peruspalveluidenmatalankynnyksenjavarhaisentuenpalveluitajakäynnistäämyösmoníalainenpoikkihallinnollinentiimialle13vuotiaidenlastenja perheidentukemiseksinopeastijaoikeaaikaisesti.ensijaturvakotitoimintaotetaanomaksitoiminnaksijasitoudutaantoimimaansamoissatiloissa seuraavatviisivuotta. Palvelu:Suunterveydenhuolto Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Hammashuollonasiakkaat 17657 22650 18055 18055 4595 20,3 Peittävyysyli18vuotiaat 25 35 26 26 9 25,2 Peittävyysalle18vuotiaat 59 64 59 59 5 7,9 Yli18v.asiakkaiden%osuus 66 71 67 67 4 6,2 Kulutyhteensä 4901993 4777787 5004755 5005987 228200 4,8 Tuotot 1143672 1209031 1200822 1200822 8209 0,7 Netto 3758321 3568756 3803933 3805165 236408 6,6 Netto/asiakas 219 164 219 183 19 11,3 Netto/asukas 69 66 70 70 4 6,3 Viestittilaajalle: Huomattaviamuutoksiatoiminnassaeioleodotettavissa.Asiakasmäärääonkorjattuvastaamaantodellistatilannettajaonlinjassavuoden2013 tilinpäätöksensuhteen. Palvelu:Vammaispalvelut Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Vaikeavammaisetasiakkaat(ilmanpalveluasumista) 1199 1260 1243 1243 17 1,3 Vaikeavammaisetpalveluasuminenhoitopäivät 18603 22048 20475 20475 1573 7,1 Kehitysvammaisetavohoitoasiakkaat 398 389 395 395 6 1,5 Kehitysvammaistenpalveluasumisenhoitopäivät 44839 48170 49030 49030 860 1,8 Euroa/hoitopäivä 87 96 103 103 7 7,3 Kehitysvammaistenlaitoshoitopäivät 9845 8970 7200 7200 1770 19,7 Euroa/hoitopäivä 281 246 276 276 30 12,1 Kulutyhteensä 17740409 16850435 17600512 17609420 758985 4,5 Tuotot 642372 518000 517600 517600 400 0,1 Netto 17098037 16332435 17082912 17091820 759385 4,6 Viestittilaajalle:
Vammaispalvelujenkustannuksetkasvavatn0,8m.Kustannustenkasvuaselittäämm.vaikeavammaistenasumispalvelujenmäärärahatasonnosto vastaamaantodellistakäyttöä(0,8m )jakehitysvammaistenpalveluasumisenmäärärahojennosto(0,4m ).Toisaaltakehitysvammahuollonlaitoshoidon kustannustenonarvioituvähenevän0,2m sekäavohuollonkustannusten0,2m.vaikeavammaistenpalveluidenasiakasmääränarvioidaanvähenevän17 henkilöllä.asiakaskohtaisetkustannuksetalenevatvuoden2013tilinpäätöksenverrattuna.tämäjohtuupalvelurakenteenjatoimintatapojenmuutoksesta sekätiukentuvistakriteereistä,joideneurovaikutuksetonhuomioitutalousarvionlaadinnassa. Kaupunginyhteisenkuljetuskeskuksentoimintakäynnistyymahdollisesti2015.Kuljetuspalveluidenkustannustenarvioidaanalenevanmatkojen välitystoiminnanjayhdistelynmyötä.myösasiakasmääränoletetaanlaskevanjonkinverrantiukentuvienkriteereidenmyötä.vuonna2015arvioidaan, ettäuusiasiakkaitatuleepalveluohjausyksiköntoiminnanmyötävaikeavammaistenpalveluasumisenpiiriinnykyistähitaammallatahdilla.tämänarvioidaan leikkaavanpalveluasumisenkustannuksianoin116000eurollajahoitopäiviänoin1.000vuoden2014toteumaennusteeseenverrattuna. KehitysvammahuollonasumispalveluidenhoitopäivätjakustannuksetlisääntyvätOravinpalvelukodintoiminnankäynnistymisenmyötä.Vastaavasti laitoshoidonhoitopäivätsekäkustannuksetalenevat.asumispalveluidenmäärärahatonvarattuvuoden2014arvioiduntoteumanmukaisellatasolla. Palvelu:Vastaanotto Vastuuhenkilöt:MinnaMutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Avohoito/vastaanottoasiakkaat 24871 27700 25210 26510 1190 4,3 Euroa/yhteistoimintaalueenasukas 172 153 129 130 23 15,0 Euroa/asiakas 499 433 376 377 56 12,9 Terveysneuvontaasiakkaat 17308 24152 16705 17324 6828 28,3 Euroa/yhteistoimintaalueenasukas 44 41 40 40 1 2,8 Euroa/asiakas 192 127 174 174 47 36,8 Kulutyhteensä 19617534 17975840 13033634 13048431 4927409 27,4 Tuotot 7205398 5981609 1539382 1684783 4296827 71,8 Netto 12412135 11994230 11494252 11363648 630582 5,3 Kulutyhteensä/yhteistoimintaalueenasukas 272 230 171 171 59 25,7 Viestittilaajalle: Sairaankuljetus,apuvälineetjapäivystysonsiirrettyvuonna2015erikoissairaanhoitoon.Vertailukelpoisuudenvuoksimyöstilinpäätöstiedoistasekä käyttösuunnitelma2014tiedoistaonsiirrettyerikoisairaanhoitoonensihoidon,apuvälineidenjapäivystyksenkustannukset.vuoden2015talousarvioistaon poistettusisäisetlääkäripalvelujenveloitukset,jotkavähentävätlaskennallisestivastaanotontuloja4,7m jamenoja2,5m.lisäksivuonna2015 vastaanotoltaonsiirrettymielenterveysvastaanottoaikuispsykososiaalisiinpalveluihin1,3m (nto).terveysneuvonnantoimintapysyysamanlaisenakuin vuonna2014jatoimintatoteutetaanasetuksenmukaisesti.vastaanotontoiminnanriskinäonhenkilöstömenojenjaostopalvelujenhallinta. Palvelu:Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilöt:HansGärdström Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 ESH:nkulutyhteensä 73174120 70314700 73390000 73390000 3075300 4,4 Viestittilaajalle: EteläSavonsairaanhoitopiirinlaskutuksistakirjattiinaikaisempinavuosinavälinehuollonosuusvastaanottoon.EteläSavonsairaanhoitopiirinlaskutuksen seurannankannaltaonjärkevämpää,ettätiedotsijaisevatsamassakokonaisuudessa.tämäkirjaustapaonkäytössämyösmuissaseudunkunnissa. Tilinpäätös2013tiedotkorjattuvastaamaannykyistäkäytäntöä.Vastaanotontietojaonvastaavastikorjattutp2013jaKS2014osaltavastaamaannykyistä mallia. Palvelu:Hallinto Vastuuhenkilöt:NiinaKaukonen,MinnaMutanen,TimoTalo Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Kulut 11275722 5733702 5238400 5250400 483302 8,4 Tulot 22125597 16700760 16182500 16194500 506260 3,0 Netto 10849875 10967058 10944100 10944100 22958 0,2 Viestittilaajalle:
Varamiesyksikköjaomatsisäisetlaskutuksetsekävyörytyserätmm.hallintojaprojektitonkohdistettuuudessaMaisemassahallinnontauluun. Kustannuksetovatjomukanatilauskohtaisissatauluissajasisäistenlaskutuksienvaikutusoneliminoitavahallinnontaulunkauttateknisenätoimenpiteenä. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Kulut 212485217 198884306 198175458 198214578 669728 0,3 Tuototyhteensä 49037326 40449306 36031384 36241785 4207521 10,4 Yhteistoimintakorvauksetmuiltakunnilta 10907129 11197300 11104726 11109717 87583 0,8 Tuototomastatoiminnasta 38130197 29252006 24926658 25132068 4119938 14,1 Netto 174355020 169632300 173248800 173082510 3450210 2,0 Nettokulut/asukas31.12.2013asukasmäärällä 3192 3105 3171 3168 63 2,0
TOIMINNANSTRATEGISETMITTARIT HIRVENSALMI Aikuispsykososiaalisetpalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Mielenterveyspalveluthoitopäivät/1000asukasta Päihdehuollonpolikliinisenavohuollonasiakkaat Päihdehuollonasumispalveluthoitopäivät Euroa/hoitopäivä Laitoskuntoutusostot(hoitopäivät) 157 150 150 150 0 0 Euroa/hoitopäivä 208 154 252 252 98 63,4 Psykososiaalisetpalvelutyhteensäkulut 44316 240487 236738 236883 3604 1,5 Euroa/asukas 19 103 101 101 2 1,8 Psykososiaalisetpalvelutyhteensätuotot 0 10200 184 184 10016 98,2 Netto 44316 230287 236554 236699 6412 2,8 Viestittilaajalle: Mielenterveyskuntoutujienpalveluasumistaeivuonna2014oleollut,jotenvuonna2015eivaratatalousarvioonmäärärahaa,koska palvelutarvettaeioleilmennyt.päihdehuollonavohuollonasiakkaidenmääränennustetaanpysyvänvuoden2013tasolla.talousarviossa varaudutaanvuoden2013tilinpäätöstietojenmukaiseenmäärään.päihdehuollonlaitoskuntoutuspäivienmääränarvioidaanpysyvänvuoden 2014tasolla. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Toimeentulotuki,asiakasperheet 70 105 105 105 0 0,0 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3585 2133 2103 2103 30 1,4 Toimeentulotukeasaaneita/1000asukastakohden Sosiaalisenluototuksenasiakkaat Työllistämistoiminnanpiirissäolevat 14 20 20 20 0 0,0 Aikuissosiaalityöyhteensä 0 Kulut 418239 493029 463040 463172 29857 6,1 Tuotot 191506 338900 240900 240900 98000 28,9 Netto 226733 154129 222140 222272 68143 44,2 Viestittilaajalle: Aikuissosiaalityönmäärärahojenvähentymisenselittäämaahanmuuttoyönkustannustenlasku.Tulojaonalennettu98000eurolla,koska vuonna2014talousarviossaolleettulotovatolleetliiansuuret.toimeentulotuenasiakasmääränjakustannustenarvioidaanpysyvänvuoden 2014tasolla.Kuntouttavantyötoiminnanasiakasvolyymijakustannuksetnoudattavatvuoden2014tasoa. Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 ESH:nkulutyhteensä 0 Viestittilaajalle: Hirvensalmenkuntavastaaomastaerikoissairaanhoidostaanyhteistoimintasopimuksenmukaisesti. HoitojaHoiva Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 2015 2013 (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) 20152014 20152014 Omaishoidontuenasiakkaidenmäärä 28 30 37 37 7 23,3