Osavuosikatsaus 2 / 2018 Vapaa-aikajaosto 19.9.2018
VAPAA-AIKAJAOSTO TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot 1 942 535 1 076 944 1 763 750 1 070 749 60,7-0,6 Myyntituotot 114 536 75 818 46 000 239 913 521,6 216,4 Maksutuotot 1 188 723 592 774 1 198 246 433 539 36,2-26,9 Tuet ja avustukset 94 224 112 486 14 000 111 034 793,1-1,3 Muut toimintatuotot 545 052 295 865 505 504 286 263 56,6-3,2 Toimintakulut -8 270 559-5 124 642-8 767 203-5 484 411 62,6 7,0 Henkilöstökulut -4 124 558-2 688 441-4 263 431-2 843 225 66,7 5,8 Palkat ja palkkiot -3 326 096-2 164 544-3 441 607-2 277 035 66,2 5,2 Henkilösivukulut -798 462-523 897-821 824-566 191 68,9 8,1 Palvelujen ostot -1 533 763-908 206-1 731 772-1 089 729 62,9 20,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -634 440-367 169-708 779-393 315 55,5 7,1 Avustukset -713 161-385 787-716 126-329 803 46,1-14,5 Muut toimintakulut -1 264 637-775 039-1 347 095-828 338 61,5 6,9 *Toimintakate (S) -6 328 024-4 047 699-7 003 453-4 413 662 63,0 9,0 josta *Sisäiset tulot 97 872 51 146 0 203 829 298,5 Sisäiset menot -2 153 969-1 227 571-2 336 027-1 515 310 64,9 23,4 TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 Tot% Muutos % Vapaa-aikapalvelut Ulkoiset toimintatuotot 1 844 664 1 025 797 1 763 750 866 919 49,2-15,5 sisäiset toimintatuotot 97 872 51 146 0 203 829 298,5 Ulkoiset toimintamenot -6 116 591-3 897 071-6 431 176-3 969 101 61,7 1,8 sisäiset toimintamenot -2 153 969-1 227 571-2 336 027-1 515 310 64,9 23,4 Toimintakate -6 328 024-4 047 699-7 003 453-4 413 663 63,0 9,0 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 8/2017 TA 2018 TOT 8/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 0,5 euroa per asukas -162-103 -178-112 8,5 Toimintakate TP2017 Toteutunut 2017 Ta 2018 Toteutunut 2018 Tot % Muutos% Musiikkiopisto -593167-417780 -566950-430000 75,8 2,9 Kansalaisopisto -481255-342964 -567001-369351 65,1 7,7 Kuvataidekoulu -116182-80680 -118521-104588 88,2 29,6 Kulttuuritoimi -335410-227599 -407888-250720 61,5 10,2 Kirjastotoimi -1779392-1152179 -1858978-1189369 64,0 3,2 Liikuntatoimi -1928611-1069997 -2346418-1261819 53,8 17,9 Nuorisotoimi -1094006-756500 -1137697-807815 71,0 6,8 Yhteensä -6328023-4047699 -7003453-4413662 63,0 9,0
Suoritteet / tunnusluvut VAPAA-AIKATOIMI TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 45 57 44 57 129,5 0,0 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus 278 343 320 311 97,2-9,3 Musiikkiopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,2 63,3 Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti 40 65 52 59 113,5-9,2 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 286 7074 7 900 7728 97,8 9,2 Kansalaisopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,2 53,3 Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti 53 67 59 87 147,5 29,9 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 399 328 320 357 111,6 8,8 Kuvataidekoulu: opetustuntien määrä / asukas 0,05 0,03 60,0 Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas 9 5,7 10 6,4 64,0 12,3 Kirjastotoimi: kustannukset euroa / asukas 47 31 47 30 64,3-2,3 Kirjastotoimi: Lainojen määrä 581 974 387 765 550 000 341 368 62,1-12,0 Kirjastotoimi: Kävijämäärä 635 736 431 968 550 000 235 613 42,8-45,5 Liikuntatoimi: Uimahallin kävijämäärä 238 375 143 403 200 000 129 193 64,6-9,9 Liikuntatoimi: Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä / vuosi 340 311 91,5 Liikuntatoimi: Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä / vuosi 20 000 13 202 66,0 Nuorisotoimi: 0-28 vuotiaiden määrä 14 760 14 760 14 800 14 800 0,3 Nuorisotoimi: kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 92 61 93 55 59,14-9,8 Musiikkiopisto Opetus- ja konserttitilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteismusisointi Yhteistyö: musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty vapaaaikajaostossa 6.6.2018. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018. Uusi opetussuunnitelma lisää oppilaiden valinnanvapautta ja edellyttää laajempaa opetustarjotinta oppilaille. Oppilasmäärä on hieman laskenut siirtymäkauden vuoksi, koska osa oppilaista tekee opinnot loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Tähän on varattava opetusresursseja. Yhteistyöhanke varhaiskasvatuksen kanssa vie musiikkileikkikoulutoimintaa päiväkoteihin lukuvuosina 2017-2019. Tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyömalli syksyn 2018 aikana. Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto tasapainoinen talous Toimenpide / tavoitetaso Mittari Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden Opetustunnin toteutunut määrä kasvaa. nettokustannus Toteutunut: 59 /op.h. Opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori
Kansalaisopisto Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus (käsityökoulu) Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus Yhteistyö: opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyö. Kansalaisopiston netto-opiskelijoiden ja kurssilaisten määrä on kasvanut. Hallinnon organisaatiomuutos on tuonut resursseja toiminnan kehittämiseen ja tiedottamiseen, joka näkyy oppilasmäärien kasvuna. Sähköisiä palveluita on kehitetty ottamalla käyttöön verkkomaksuominaisuus kurssi-ilmoittautumisten yhteyteen suomi.fi -palvelun kautta. Palvelua on käyttänyt elokuun aikana 25% ilmoittautuneista. Taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty vapaaaikajaostossa 6.6.2018. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018. Maahanmuuttajien lakisääteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirretty vuoden 2018 alusta vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi. Opetus on käynnistynyt kansalaisopistossa. Koulutus kirjataan maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan ja on maksutonta kurssilaisille. Valtionosuus toimintaan on 100%. Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto tasapainoinen talous Toimenpide / tavoitetaso Mittari Lisätään toiminnallista yhteistyötä ja kehitetään palveluita asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja kurssilaisten määrä kasvaa. Opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Toteutunut: 59 / op.h.
Kuvataidekoulu Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteistyö: taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty vapaaaikajaostossa 6.6.2018. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018. Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu tasapainoinen talous Toimenpide / tavoitetaso Mittari Lisätään toiminnallista Opetustunnin toteutunut yhteistyötä uuden nettokustannus opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Toteutunut: 87 / op.h. Kulttuuripalvelut Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta Museopedagogisen toiminnan kehittäminen Paikallisten kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi Ragvaldsin museoalueen kesäkauden toiminnassa panostettiin kulttuurimaiseman hoitoon, esineistön luettelointiin sekä ohjattuun museopedagogiseen toimintaan ja yleisötapahtumiin. Kansalaisjuhlat ja paikalliskulttuuritapahtumat seurantakaudella: Kirkkonummi-päivät, suunnittelun koordinointi ja tiedotus, kulttuuri mukana vapaa-aikapalveluiden Action-torilla.
Strateginen tavoite: Elinvoimaisuus Toimenpide / tavoitetaso Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Yhteistyö paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan pedagogisen tarjonnan kehittäminen. Mittari Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Kävijät 984 kpl (Majakan Valo, Veteraanijuhla, museotoiminta, Kulttuuritoimi Kirkkonummipäivillä) Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl Pedagogisesti suunnattujen pienjulkaisujen ja näyttelyiden toteuttaminen, emuseotarinatallentimen käyttöönotto. Tuotettujen sähköisten pienjulkaisuiden ja näyttelyiden määrä kulttuuritoimenjohtaja Yksi siirrettävä pienoisnäyttely Connection? emuseo-julkaisu toteutetaan syyskauden aikana. Toimenpide / tavoitetaso Kirkkonummella on omaleimaista kulttuuritarjontaa. Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa Mittari Kulttuuristrategian laadinta on käynnistetty. kulttuuritoimenjohtaja Kulttuuristrategian valmistelu käynnistetään syyskaudella. Kirjastotoimi Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta uusissa tiloissa Kuntalaisten digivalmennus Pääkirjaston korjaus- ja laajennustyöt ovat vaikeuttaneet pääkirjaston käyttöä. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskeneet.
Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut Toimenpide / tavoitetaso Uuden kirjastojärjestelmän avulla tehostettu itsepalvelu sekä Masalan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi miehitetyn aukioloajan lisäksi. Kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Mittari Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon 1,52 kirjastotoimenjohtaja 1,54 Liikuntatoimi lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen yhteistyössä sivistys ja vapaaaikapalvelujen toimialan sisällä sekä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. terveysliikuntapalveluiden ja liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen Liikuntapalvelutuotanto on toteutunut suunnitellusti. Kesäkaudella järjestettiin lisäksi erityisryhmiin kuuluville asiakkaille erilaisia luontoretkiä ja liikunnallisia tapahtumia. Aktiiviset koulut ja nuorisotilat hanke jatkui yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden, perusturvan kouluterveydenhoidon, suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen sekä kunnallistekniikan toimialan kanssa. Uimahallilla pidettiin vesijumppamaraton tapahtuma eri teemoilla ja kesäkuussa kesäajantoiminnassa oli uusia jumpparyhmiä. Palveluihin osallistui uutta asiakaskuntaa.
Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantaminen Toimenpide / tavoitetaso Mittari Meikon ulkoilualueen palveluista tiedottaminen ja alueen kunnossapito. Käynnit Meikon uudistetulla ulkoilualueella > tavoite 8000 kävijää/v. Kävijämäärä Meikon uudistetulla ulkoilualueella Ulkoilualueen palveluista tiedottamisen osalta tehty yhteistyötä Metsähallituksen kanssa ja parannettu alueen jätehuoltoa. 24 151 kävijää. Kuntoportaista ja niiden palveluista tiedottaminen, ja portaiden kunnossapito Kuntoportaista ja niiden palveluista on tiedotettu painetuissa lehdissä, sekä verkkojulkaisuissa. Käynnit kuntoportaissa > tavoite 16 000 käyntikierrosta/v. Käyntikierrosten määrä kuntoportaissa Kuntoportaissa 106 378 käyntikierrosta. nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi Aluenuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, verkkonuorisotyö sosiaalisen median eri välineillä, sekä kansainvälinen nuorten ryhmien vaihtotoiminta Erasmus+ ohjelman avulla Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta nuorisovaltuuston ja nuorten kuulemisen kautta Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa nuorisotoimintaa jatketaan ja päiväleiri- ja kerhotoimintaa lisätään. Verkkonuorisotyön kansallisen osaamiskeskuksen Verken kanssa jatketaan yhteistyötä Verkefactorin merkeissä, kehittämällä sosiaalisen median eri työmuotoja nuorisotyössä. Teemoina: Digitaaliset pelit nuorisotyössä Nuorten verkko- ja pelikulttuurit Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa Nuorisotyön some-strategiat Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla verkostomaisesti.
Nuorten illat jatkuivat toukokuussa keskustan kirjaston Mesta tiloissa. Kirkkonummipäivillä Mestan edessä toteutettiin mm. nuorisovaltuuston toimesta erilaisia aktiviteetteja. Mesta tavoittaa suomenkieliset, ruotsinkieliset ja maahanmuuttaja nuoret. Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestivät yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa lasten ja nuorten harrastuspop-up-tapahtumia keskustassa, Masalassa ja Veikkolassa, joiden tavoitteena oli tuoda esille Kirkkonummen harrastusmahdollisuuksia. Osallistujia tapahtumissa oli yhteensä 440. KesäAction liikunnallista toimintaa 7-17 vuotiaille toteutettiin Veikkolassa, Masalassa, kunnan keskustassa ja haja-asutusalueilla kesä-elokuussa. Toimintapaikkoina olivat uimarannat, lähiliikuntapaikat, leikkipuistot ja koulujen pihat. Osallistujia oli yhteensä 476. Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestivät myös kesän aikana teatterileirejä, keppihevosleirejä, graffitileirin, sirkusleirin, kesäkerhoja ja kansainvälisen nuorisovaihdon yhdessä ranskalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimenpide / tavoitetaso Mittari Nuorten teatteriryhmien sekä esitysten lukumäärän lisääminen. Nuorten teatteriilmaisun ryhmissä on 72 nuorta Nuorten lukumäärä teatteri-ilmaisun ryhmissä nuorisotoimenjohtaja Strateginen tavoite: Osallistaminen Toimenpide / tavoitetaso Mittari Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmissä on 67 osallistujaa. Nuorten osallisuuden lisääminen nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Nuorisovaltuusto tavoittaa kohderyhmänsä 13-18-vuotiaat nuoret > 30 % kattavuus Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on 150 nuorta Olemassa olevan toimintamallin toteuttaminen siten, että kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret saadaan palvelun piiriin. Nuorisovaltuuston saavuttama tavoittamisaste kohderyhmässä (%) Nuorten lukumäärä työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa nuorisotoimenjohtaja Nuorisovaltuusto on tavoittanut kohderyhmänsä nuorista 26 %. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö on tavoittanut 155 nuorta. Nuorten palveluiden kokonaisuuden kehittäminen eri toimijoiden palveluohjausta koordinoimalla on valmisteilla.
INVESTOINTIOSA TA 2018 Toteutunut 8 / 2018 Tot % 9803 Kirjastojärjestelmä ja verkkokirjastolaitteet -65000 0 0 9804 Masalan omatoimikirjasto -30000 0 0 Yhteensä -135000 0 0 Hanke 9803 Kirjastojärjestelmä on kilpailutuksessa sekä hanke 9804 on kilpailutuksen valmistelussa SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide/ menettely vuodelle 2018 Viestintä Kehittämisalueet: Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksiin. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikea-aikaista. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanavat ovat tiedossa. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteinen viestintäsuunnitelma valmisteilla, osittain jo toteutettu. Poikkihallinnollinen yhteistyö kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim.yhteiset rakentamishankkeet.