Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013
Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013... 2 1.1.3 Tulostavoitteet... 3 1.2. Investoinnit vuonna 2013 2016... 3 1.3 Käyttösuunnitelma 2/2013... 11 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 11 1.3.2 Talous vuonna 2013... 11 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet... 12 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 13 1.3.5 Opiskelijamäärät... 13 2. Loimaan tulosalue... 16 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 16 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013... 16 2.3 Talous vuonna 2013... 17 2.4 Tulosalueen koulutusalat... 17 3. Uudenkaupungin tulosalue... 18 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 18 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013... 18 3.3 Talous vuonna 2013... 19 3.4 Tulosalueen koulutusalat... 19 4. Talousarvion 2013 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 20 5. Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2013 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 21 6. Tuloslaskelma... 24 7. Käyttötalousosan toteutuma... 26 8. Investointiosan toteutuma... 46
1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Noin viisi vuotta sitten tapahtuneen investointipankki Lehman Brothersin konkurssin laukaisema finanssikriisi ja sen vanavedessä puhjennut eurokriisi hellittää euroalueella, mutta talouden nousuun on vielä matkaa. Kasvunäkymiä varjostaa yhä velkaantuneisuus, joka on lähes maailmanlaajuinen ongelma. Lisäksi euroalueella työttömyys on yhä korkea. Palkansaajien Tutkimuslaitos uskoo, että vuonna 2015 Suomessa voidaan päästä jo siedettävään kasvuvauhtiin. Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna puoli prosenttia ja kasvaa 1,2 prosenttia ensi ja 1,9 prosenttia 2015. Palkansaajien Tutkimuslaitos on hiukan optimistisempi ja ennustaa, että Suomen tämän vuoden bkt jää vielä 0,6 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta ensi vuonna kasvu olisi jo 2,1 prosenttia. Koko EU:n vastaavat kasvuluvut ovat 0,1 ja 1,6 prosenttia. Ennusteiden ero johtuu siitä, että Palkansaajien Tutkimuskeskus uskoo investointien kääntyvän nousuun ensi vuonna. Sen ennusteen mukaan yksityiset investoinnit kasvaisivat ensi vuonna 3,5 prosenttia, kun Valtiovarainministeriö ennustaa niiden supistuvan vielä 0,9 prosenttia ja kääntyvän selvään kasvuun vasta 2015. Viennin arvioidaan kääntyvän ensi vuonna 3-5 prosentin kasvuun. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa 191 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan 290 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 44 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen arvioidaan edelleen nousevan ja arviot ensi vuodelle ovat noin 8,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi heinäkuussa 1,6 prosenttiin. Ensi vuoden inflaatioprosentin ennustetaan olevan noin 1,8-2,2 prosenttia ennustelaitoksesta riippuen. Suomen tavaraviennin määrä on ollut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viimevuotisen tason alapuolella, Tullin mukaan noin prosentin ja Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan yli 3 prosenttia. Loppuvuonna kansainvälisen talouden suotuisa kehitys alkaa jo tukea Suomen tavaravientiä, joka jää kuitenkin 1,5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Palveluvienti kasvaa noin prosentin, kun Nokian negatiivinen vaikutus alkaa hellittää. Koko vienti supistuu tänä vuonna 0,8 prosenttia. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Markkinoiden odotus on, että EKP:n (Euroopan Keskuspankin) ohjauskorkoa aletaan nostaa vuoden 2014 lopulla. Tällöin myös euribor -korot olisivat jo selvästi nykyistä korkeammalla tasolla. Palkansaajien Tutkimuslaitos ennustaa 3 kuukauden ko- 1
ron vuosikeskiarvon nousevan tämänvuotisesta 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin ensi vuonna. Kuntien talouskurjuus jatkuu ja pahenee. Viime vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 80. Tänä ja ensi vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan edelleen lisääntyvän. Viime vuonna vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 232 kunnassa. Tänä ja ensi vuonna näidenkin kuntien määrän arvioidaan kasvavan. Kuntaliiton arvion mukaan palkkakustannukset nousevat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,83 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuELmaksu keskimäärin 23,5 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 2,03 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2013 on 11 137,20 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2013 on 8,5 prosenttia ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 0,00 prosenttia. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2013 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain 20.9.2012. Käyttösuunnitelma 2:ssa 2013 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen syyskuussa julkaistu ennuste vuosille 2013-2014, Tilastokeskuksen tilastojulkaisut, Kauppalehden talousartikkelit.) 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.2.2010 31.12.2013 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna 2013. 2
1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2013 TA 2013 TP 2012 Vuosikate %** ) 66,60 36,20 * ) 8,20 Vuosikate/poistot, % 121,58 111,77 229,3 Investointien tulorahoitus % 72,75 79,81 123,0 Kassan riittävyys, pv 12,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,30 15,70 26,3 Lainanhoitokate 2,09 1,83 1,8 Omavaraisuusaste, % 65,2 Toimintakate % 4,79 4,31 8,5 *) tunnusluvun laskentatapa muuttunut tämän jälkeen **) Vuosikate per keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä 1.2. Investoinnit vuonna 2013 2016 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2013 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä 1 408 700 :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on 11 700. Suurin vuoden 2013 investointi on Liedon vanhan paloaseman osto 140 000 euroa, joka on lisätty käyttösuunnitelmaan. Toiseksi suurin investointi on Myllykyläntien toimipaikan vesikattojen uusinta 130 000 euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat 861 000. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on linja-auton hankinta Loimaan logistiikalle, 105 000. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja 547 700, jossa on laskua 46 300 ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan nähden. 3
Vuoden 2013 investointien toteutuminen: Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem. 50 000 Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys 15 000 Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen 100 000 Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto 10 000 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta 10 000 Myllykyläntie; Puuhamaa-halli 150 000, esitys KS 2:een 75 000 Myllykyläntie; Opetuskeittiön laajentaminen, esitys KS 2:een 15 000 Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu 10 000, esitys KS 2:een 0 Lieto; tilainvestoinnit 30 000 Liedon vanhan paloaseman (Pajakuja 4) osto esitys KS 2:een140 000 Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012, 7 000 Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto 30 000, esitys KS 2:een 21 000 Novida; autotallin katon maalaus 10 000, esitys KS 2:een 5 000 Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl 25 000 Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, pihaalueen päällyst.) 20 000, esitys KS 2:een 25 000 Novida; apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen esitys KS 2:een 15 000 Tavoitteet, Toteutuma 31.8.2013 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 50 000 Ajokentän rakentamista toteutetaan logistiikan omana työnä, kustannukset 1 785. Hankinta on kesken. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja 130 000 pal Katto Oy: n kanssa, valmis lokakuun Uusimistyöstä on tehty urakkasopimus Ico- lopussa, toteutuma elokuussa 38 561,46. Lisäksi on tilattu vesikourujen uusimisia 13.800. Määräraha tulee kokonaan käytetyksi. Pikahuoltotilaa tehdään varastoraken- nuksen kahteen autotallitilaan urakoitsijoiden toimesta ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset 33 969,77. Hanke kesken. Pakastetilan lisäys on toteutettu kesän aikana, kustannukset 10 395,66. Pajakuja 4:ssä sijaitsevien tilojen kunnostus toteutetaan pääosin rakennusosaston harjoitustyönä, sähkötyöt urakoitsijan toimesta. Kustannukset 27 587, 95 (lokakuussa 55 143,74 ). Hanke kesken. Suunnittelutyö käynnistyy syksyllä. Suunnitelma kameroiden lisäyksestä on tehty. Kustannukset 1 055,20. Kameroiden asennus syksyllä. Rakennus on vesikatossa. Hallin totutus tapahtuu pääosin rakennus- ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset 27 014,11 elokuussa. Luonnossuunnitelmat valmistuneet, kustannukset syksyllä. Kulunvalvonnan Turuntien osalta valmis, paloilmoitusjärjestelmää ei toteuteta, kustannukset 0,0. Hankesuunnitelma tilojen laajentamisesta Opintiellä on valmistunut. Ei kustannuksia kuluvana vuonna. Kiinteistökauppa on tehty elokuussa 2013. Patteriventtiilit asennettu, kustannukset 0,00. Hanke kesken. Ikkunoiden vaihtotyö toteutettu, kustannukset elokuun lopussa 17 524,20. Maalaustyö tehty, kustannukset 4 940. Ulko-ovet on uusittu, kustannukset 18 245,80. Jätepisteen pohjatyöt käynnistetty opiskelijatyönä, kustannukset 274,00 elokuun lopussa (lokakuussa 14 285,59 ) Toteutetaan loka-marraskuun aikana. 4
Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus 5 000 nyt, kustannukset 274,00. Varastorakennuksen suunnittelu käynnisty- Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja Laajennussuunnittelu käynnissä, kustannukset 507,98 laajennus15 000, esitys KS 2:een 25 000 Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012, 6 000, esitys Aidan rakentaminen toteutettu, kustannukset 4 425,00 (lokakuussa 11 225 ). KS 2:een 12 000 Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta 15 000 Kaukovalvonnan toteutus käynnissä, kustannukset 3 262,00 Novida; paloilmoitinjärjestelmän Paloilmoitinjärjestelmää toteutetaan opiskelijatyönä, kustannukset 4 425,00. laajentaminen ja uusiminen 40 000 Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Päällystystyöt on toteutettu, kustannukset 75 000, esitys KS 2:een 41 000 949,25 (lokakuussa 40 785,55 ). Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Kaluston uusintaa on tehty 8 546,94. 15 000 Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet 20 000 Hankinta kesken. Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos 10 000 Hankinta kesken. Hämeentien opiskelijaruokalan uudet Uusi linjasto on hankittu Metos Oy Ab:ltä kalusteet 20 000, esitys KS 2:een 15 000 hintaan 12 141,56. Logistiikka; linja-auto D 100 000, esitys KS 2:een Linja-auton hankinta on lokakuun yhtymähallituksessa. Hinta noin 105 000. 105 000 Luonnonvara-ala; traktori 60 000, esitys KS Traktori on hankittu Loimihuolto Oy:ltä hintaan 63 700. 2:een 63 700 Lieto; Kuljetusyksikkö 37 900 Hankinta on tehty. Hinta 37 900. Lieto; putkikoulutus 55 000 Yhteensä Liedon hankintojen määrärahoja on käytetty 27 621,36 lokakuuhun mennessä. Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille ks. edeltä 15 000 Lieto; lähihoitajakoulutus 30 000 ks. edeltä Novida: Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston Hankintaprosessi kesken. päivitys 10 000 Novida: Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys 15 000 Hankintaprosessi kesken. Novida: Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (kulunvalvonta/poistumistieopastus) 10 000 Novida: Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (Cat 7-tason parikaapelimittari) 10 000 Novida: Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta 2012 16 100 yht.46 100 biodiesel-laitteisto). Toteutuma 16 080,00 (Prosessitekniikan Novida: Logistiikka; umpinainen vaihtolava Umpinainen vaihtolava on hankittu Närkö 40 000 Suomi Oy:ltä hintaan 24 500. Novida: Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, Hankintaprosessi kesken. käärintälaite, lavanpinoaja 20 000 Novida: IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset 20 000 Hankintaprosessi kesken. Novida: IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien Hankintaprosessi kesken. ajoon 10 000 Kuntayhtymä: Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Ei hankita. Harkitaan leasing-vaihtoehtoa. 50 000, esitys KS 2:een 0 5
Investointisuunnitelma vuosille 2012 2015/KS 2:n muutokset: Rakennusinvestoinnit, TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Loimaan tulosalue yhteensä 555 000 70 000 625 000 Korvausinvestoinnit 345 000 140 000 485 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 50 000 50 000 Hämeentie: päärakennuksen saneeraus, suunn. Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja 130 000 130 000 Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem. 50 000 50 000 Myllykyläntie; työpajasiiven muutokset, suunn. Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntie; auditorion saneeraus (AV-tekn, pinnat) Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys 15 000 15 000 Turuntie; aulatilan saneeraus, tekn. uusinta Ylistaronkatu; vesikaton uusinta, matala osa Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen 100 000 100 000 Lieto, vanhan paloaseman ostaminen 140 000 140 000 Laajennusinvestoinnit 0 15 000 15 000 Myllykyläntie; opetuskeittiön rakentaminen 15 000 15 000 Uusinvestoinnit 210 000-85 000 125 000 Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto 10 000 10 000 Hämeentie; halli 2 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta 10 000 10 000 Myllykyläntie; Puuhamaa-halli 150 000-75 000 75 000 Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu 10 000-10 000 0 Lieto; tilainvestoinnit 30 000 30 000 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 248 000-12 000 236 000 Korvausinvestoinnit 92 000 6 000 98 000 Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012 7 000 7 000 Novida; kone- ja metalliosaston seinien korjaus Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto 30 000-9 000 21 000 Novida; lounaspaikan saneeraus Novida; autotallin katon maalaus 10 000-5 000 5 000 Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl 25 000 25 000 Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, piha-alueen päällyst.) 20 000 5 000 25 000 Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 6
Novida; A-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; F-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; tiiliseinien uusiminen: A-rakennus (osittain) B-rakennus (osittain) Novida; D-rakennuksen (metalliosasto) ilmastoinnin uusiminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Novida; Apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen 15 000 15 000 Laajennusinvestoinnit 20 000 10 000 30 000 Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus 5 000 5 000 Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja laajennus 15 000 10 000 25 000 Uusinvestoinnit 136 000-28 000 108 000 Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012 6 000 6 000 12 000 Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta 15 000 15 000 Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen 40 000 40 000 Logistiikan varastopalvelujen koulutusohjelman suunnittelu ja tot. Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen 75 000-34 000 41 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 803 000 58 000 861 000 Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue 362 900 3 700 366 600 Myllykyläntie 45 000 45 000 Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista 15 000 15 000 Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet 20 000 20 000 Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos 10 000 10 000 Hämeentie 20 000-5 000 15 000 Hämeentien opiskelijaruokalan uudet kalusteet 20 000-5 000 15 000 Logistiikka 100 000 5 000 105 000 Logistiikka; linja-auto D 100 000 5 000 105 000 Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant (kuorma-auto) Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala 60 000 3 700 63 700 Luonnonvara-ala; traktori 60 000 3 700 63 700 Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto 137 900 137 900 Lieto; Kuljetusyksikkö 37900 37 900 Lieto; putkikoulutus 55000 55 000 Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille 15000 15 000 Lieto; lähihoitajakoulutus 30000 30 000 Lieto; 1+8 paikkainen auto 7
TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Uudenkaupungin tulosalue 181 100 0 181 100 Auto-osasto 25 000 25 000 Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston päivitys 10 000 10 000 Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys 15 000 15 000 Auto-osasto; pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) Auto-osasto; paineilmaputkiston saattaminen ajantasalle. Letkukelat seinille. Sähköosasto 20 000 20 000 Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus) 10 000 10 000 Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari) 10 000 10 000 Sähkö-osasto; mittalaitteiden uusiminen (kaapelinetsintälaite) Sähkö-osasto; uuden asennustilan kalusteet Sähkö-osasto; laitteiden uusiminen Sähkö-osasto; MPS-asema Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta 2012 16 100 46 100 46 100 Logistiikka 60 000 60 000 Logistiikka; vaihtolava 40 000 40 000 Logistiikka; vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja 20 000 20 000 Logistiikka; kuorma-auto jalkalavalaittein Logistiikka; autokouluopetuksessa olevan henkilöauton uusinta Logistiikka; kuormaajan vaihto uudempaan kokoluokkaan suurempaan Logistiikka; työntömastotrukki Catering Catering; yhdistelmäuuni, bankettikasetti, huppu, alusta, LP Catering; palvelutiski laitteineen ja asennuksineen, Lounaspaikka Catering; opetuskeittiön laitekannan uusiminen Aikuiskoulutus; tulityökoulutuksen sammutusharjoitusperäkärry IT-osasto 30 000 30 000 IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen, palvelimen uusiminen IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset 20 000 20 000 IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien ajoon 10 000 10 000 IT-osasto; ATK3, multimedia-luokan konepäivitykset IT-osasto; B121, kirjasto, B113, B112 luokkakoneiden päivitykset Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo Kuntayhtymä 50 000-50 000 0 Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä 50 000-50 000 0 WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 594 000-46 300 547 700 Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 1 397 000 11 700 1 408 700 8
Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki enimmälti logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; ryhmäkeskuksen uusinta ja paloilmoitin ja kulunvalvonta, perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien esitetyt peruskorjaukset ilmanvaihtokoneen uusinnasta ja paloilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmistä. Myllykyläntien ja Ylistaronkadun vesikattojen uusimisesitykset perustuvat kuntokartoituksiin. Opetuskeittiön rakentaminen tai saneeraaminen olemassa oleviin tiloihin johtuu esityksenä siitä, että nykyiset kolme keittiötä eivät aika ajoin riitä nykyisen volyymin kaltaisille opetusryhmille. Myllykyläntien pikahuoltotila koskee auto-osastoa, jonka suunnitelmissa on perustaa autojen pikahuoltopalvelu. Samassa yhteydessä korjattaisiin pihan sadevesiviemäröintiä. Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetustiloja rakennus- ja sähköosastolle. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Hallin uusi kustannusarvio on noin 400 000. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista, samoin aulatila. Keittiön pakastetilan lisäys on tarpeen, koska keittiöstä on puuttunut tällainen tila. Liedon ammatti- ja aikuisopiston tilatarpeen selvittelyä varten on varattu suunnitteluraha. Myllykyläntien ruokasalin kaluston uusiminen käsittää mm. tuolien uusimisen, koska nykyiset tuolit ovat kuluneet ja rikki. Lisäksi määrärahasta toteutetaan opetusravintolan laitehankintoja. Talotekniikan työvälineet liittyvät ko. uuden putkiasentajakoulutuksen tarpeisiin. Ilmanvaihtolaitos liittyy talotekniikka-automaation opettamiseen sähkö- ja automaatiotekniikan sekä talotekniikan perustutkinnoissa. Hämeentien ruokalan uudet kalusteet; uusi linjasto, koska vanha linjasto ei enää riitä palvelemaan lisääntyneitä opiskelijamääriä. Logistiikan ja luonnonvara-alan irtaimistohankinnat tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. 9
Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Ilmastoinnin kaukovalvonta; kaukovalvonnan piiristä puuttuvat asennetaan sen piiriin. Kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien uusimisella saadaan energian säästöä samoin ikkunoiden uusimisella. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ym.); tarkoituksena mm. jätemaksujen pienentäminen. Varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus johtuu opetustarpeista. Logistiikan investoinnit liittyvät lisääntyneisiin opiskelijamääriin ja varastopalvelujen koulutusohjelman alkamiseen. Ilmastoinnin ja peltikattojen uusimiset perustuvat kuntokartoituksiin ja rakennusten peruskorjaustarpeisiin. Pakokaasumittauslaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus): vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari); vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet; vuoden 1987 Valmet 405 on 25 vuotta vanha, kunnossapitokustannukset/ korjausajat haittaavat hyötyä opetusvälineenä. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja; varastopalvelujen koulutusohjelma mukaan Novidan koulutustarjontaan vuodesta 2013 alkaen. Pienoispanimo; koulutuksen suuntaaminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. 10
1.3 Käyttösuunnitelma 2/2013 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. 1.3.2 Talous vuonna 2013 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2013 KS 2/2013 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot 1 248 100 1 324 251 76 151 Tulot 1 208 100 1 285 397 77 297 Netto -40 000-38 854 1 146 Talousjohtaja Menot 505 468 608 300 102 832 Tulot 505 468 608 300 102 832 Netto 0 0 0 Yhteensä Menot 1 753 568 1 932 551 178 983 Tulot 1 713 568 1 893 697 180 129 Netto -40 000-38 854 1 146 11
1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Näkökulma Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2013 Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Kannustetaan henkilökuntaan kuuluvia hakeutumaan työelämäjaksoille. Osallistunut 3 opettajaa. Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelua kehittämällä. Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu eläkkeelle lähtevien määrä. Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Pyritään lisäämään vakinaisten palvelussuhteiden osuutta. Laaditaan henkilöstöstrategiaan pohjautuva ikäohjelma. Järjestetään asiakkuuksien hallintarekisterin ylläpito niin, että keskeiset yhteistyökumppanit ovat rekisterissä ja rekisteri aktiivisessa käytössä ja rekisteriä päivitetään aktiivisesti. Luodaan asiakastöiden hinnoittelun perusteet ja hinnoittelutaulukot. Laaditaan yritysten kanssa toteutettavat kehittämis- ja yhteistyökeskustelut ja pyritään luomaan kumppanuussopimuksia, tavoite 10 sopimusta. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Opetusministeriön vahvistama erityisteema vuodelle 2013 on Yrittäjyys. Kehitetään joustavien opintopolkujen rakentamista. Tuetaan työvaltaista oppimista, pilotointina sähköala, ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä. Edistetään ajanmukaisten pedagogisten taitojen käyttövalmiutta opetuksessa. Edistetään kaksoistutkintojen suorittamista. Osittain lisätty, vielä kesken. Ei ole toteutunut. On luotu tietokanta, mutta päivitystä ei ole toteutettu. On toteutunut. On toteutunut. Ei toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On toteutunut. Talous Talous pidetään vakaana ja riittävän uudistumisen mahdollistavana. Harkinnanvaraista valtionosuutta on anottu vuodelle 2012 ja anotaan vuodelle 2013 fuusion kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. On toteutunut. On toteutunut. 12
1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus 1.3.5 Opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2013 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) nämä luvut vuoden 2013 Koulutusala painotettu opiskelijamäärä erityisaloittain opiskelijat määräytyvät tilanteen porrastetut 20.9.2012 mukaan majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 81 8 11 tekniikan ja liikenteen ala 763 Loimaa 263 67 Loimaa logistiikka 102 21 102 16 Lieto 104 4 Novida 225 71 Novida logistiikka 69 21 69 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 256 Loimaa 85 2 Lieto 65 6 Novida 106 18 luonnontieteiden ala 52 Loimaa 1 Lieto 43 4 Novida 8 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 122 Loimaa 84 26 Novida 38 17 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 258 kauneudenhoitoala 59 12 sosiaali- ja terveysala 199 Loimaa 98 4 Lieto 9 1 Novida 92 8 kulttuuriala 138 artesaani 85 8 audiovisuaalinen viestintä 53 Loimaa 45 8 Novida 8 Ammattistartti 5 Loimaa 0 Lieto 5 5 painotettu yhteensä 1 675 311 170 27 Tilastointipäivien opiskelijamäärät: 20.1.2013 opiskelijamäärä 1611 20.9.2013 opiskelijamäärä 1765 13
Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2013 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 77 82 tekniikan ja liikenteen ala 760 819 Loimaa 285 279 Loimaa logistiikka 76 121 Lieto 105 112 Novida 224 228 Novida logistiikka 70 79 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 243 274 Loimaa 85 85 Lieto 58 71 Novida 100 118 luonnontieteiden ala 52 48 Loimaa 0 Lieto 46 41 Novida 6 7 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 110 128 Loimaa 70 90 Novida 40 38 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 269 272 kauneudenhoitoala, Loimaa 60 56 sosiaali- ja terveysala 209 216 Loimaa 100 99 Lieto 9 21 Novida 100 96 kulttuuriala 143 142 artesaani 95 82 audiovisuaalinen viestintä 48 60 Loimaa 42 53 Novida 6 7 Ammattistartti 13 0 Loimaa 5 0 Lieto 8 0 kaikki 1667 1765 tästä Loimaa 895 947 Lieto 226 245 Novida 546 573 Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655, joten vuoden 2013 painotettu ja KS II:n opiskelijamäärä ylittävät järjestämisluvan 20 opiskelijalla. Valtionosuudet on laskettu KS II:een kokonaisopiskelijamäärällä ja tarkoitus on kattaa järjestämisluvan yli menevä osuus tulosrahoituksella ja mahdollisesti lisää saatavalla valtionosuudella. 14
Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät Oppisopimuskoulutus 2013 arit. keskiarvo Aikuiskoulutus Toteutuma/ arvio 2013 PT Novida PT Loimaa 98 Omaehtoinen koulutus 8,7 PT Novida 57 Henkilöstökoulutus 0,3 PT-yhteensä 155 yht. 9 AT AT Loimaa 40 Loimaa AT Novida 60 Omaehtoinen koulutus 91,5 EAT Henkilöstökoulutus 36,5 EAT Loimaa 40,5 yht. 128 EAT Novida 74,5 at-eat yhteensä: Loimaa 80,5 Yhteensä Novida 134,5 Omaehtoinen koulutus 100,2 at-eat yhteensä 215 Henkilöstökoulutus 36,8 ei-tutkinto tavoitteinen yht. 137 tutk.tav. Loimaa 3 tutk.tav. Novida 7,5 ei-tutk.tav. yhteen- 10,5 sä at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 84 lisäk.yht. Novida 142 lisäk.yhteensä 226,5 Yhteensä Loimaa 182 Novida 199 15
2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2013 Joustavien opintopolkujen rakentaminen Hiusalan polku rakennettu. 2.asteen opiskelijoille (yo/ak -pohjaiset opiskelijat, vahvan työkokemuksen omaavat sekä erityisopiskelijat). Perustutkintokoulutuksen suunnittelu 2 + 1 - Talotekniikan pt toteutetaan 1,5+1,5- mallilla; Putki12-ryhmän oppisopimukset alka- mallilla eli kaksi vuotta opetussuunnitelmapohjaisesti, yksi vuosi oppisopimuksella, vat 1.1.2014. pilottina talo-tekniikan perustutkinto. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminensen kautta. Valinnaisen tutkinnon osan työssäoppimi- Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille on osallistunut kolme Henkilökunnan mobiilipedagogisten taitojen päivitys. Opetuskeittiön laajennussuunnittelu sekä tekniikan ja liikenteen opetus-tilojen järjestely Myllykyläntiellä. Maatalousteknologian koulutusohjelman valmistelu sekä varastopalvelujen koulutusohjelman aloittaminen Hämeentien yksikössä. Työpajatoiminnan jatkaminen ja hallinnon kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilojen suunnittelu. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen. Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen kehittäminen. Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta. Lounaisen Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihankkeen kehittämistyön jatkaminen arviointitulosten mukaisesti. Oppisopimustoiminnan hyödyntäminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. opettajaa. Mobiilipedagogia opetuksessa, Mobiilipedagogia opetuksessa II ja Osaavahankkeet käynnissä. Puuhamaa-halliin rakenteilla lisää työsalitilaa rakennus- ja sähköalalle. Kokkikoulutuksen lisätilojen suunnittelu käynnissä. Maatalousteknologian koulutusohjelman hakeminen siirtyy vuodelle 2014. Varastopalveluiden koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013. Ylistaronkadulla toimii kaupungin työpaja. Teknisen pajan oletetaan käynnistyvän loka-marraskuun vaihteessa. Mobiilipajassa toimii kaksi ryhmää. Keskitetty hallinto ei toteutunut. Ei ole tarvetta lisäämiseen. Pajakuja 4:n kiinteistö on ostettu. Muiden lisätilojen suunnittelu työn alla. Syksyllä 2013 alkoi talotekniikka- ja lähihoitajakoulutus. Järjestämissopimuksia päivitetty uusien ops:ien mukaisiksi. Lisäksi uusia järjestämissopimuksia on tehty ja on tekeillä. Wilman käyttöä aikuiskoulutuksessa on kehitetty. Ei ole tehty. Hankkeen arviointiosuus on tehty ja tuloksia hyödynnetään. Ei ole yhtään sopimusta keväällä 2013 päättäneille. 16
Oppisopimustoiminnan toimintaohjeen laatiminen. Toiminnanohjausjärjestelmän (IMS) käyttö osaksi oppilaitosten arkipäivää. Prosessikuvaukset ovat tekeillä. Materiaalia on lisätty, mutta levittäminen on kesken. 2.3 Talous vuonna 2013 TA 2013 Poikkeama KS 2 2013 TA / KS 2 Menot 16 626 541 16 820 037 193 496 Tulot 16 807 946 17 220 990 413 044 Netto 181 405 400 953 219 548 2.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17
3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Varastopalvelujen perustutkinnon opetuksen käynnistäminen. Toteutuma 31.8.2013 Logistiikan opetuksen volyymin kasvattaminen; toteutunut Merkonomien aikuisopetuksen vakiinnuttaminen; toteutunut Metallialan profiloiminen; ei toteutunut, suunnitteluvaiheessa toistaiseksi Pesti kii!-hanke, työnhakuvalmennus, Täältä tullaan työelämä! ; toteutunut Oppitupatoiminta, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja Pesti kii!-hanke, 4:nnen vuoden opiskelijoiden tukeminen; toteutunut erittäin hyvin Ammatilliset ohjaajat -käytännön vakiinnuttaminen kaikille aloille; toteutumassa 1.10.2013. Suunnitelma opetukseen osallistuvista yrittäjävierailuista; ei toteutunut toistaiseksi yrittäjyysleiri, nuorten diili; toteutunut. Toteutunut, alkanut elokuussa 2013. Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Oppisopimusryhmien lisääminen. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen. Laatupalkinnon saaminen. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielinten toiminnan seuranta ja kehittäminen. Kumppanuussopimuksien solmiminen työelämän kanssa; ei toteutunut toistaiseksi, valmisteluvaihe meneillään Palveluprosessin mallintaminen ja yrityksiin jalkautuminen, Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan yhteishanke; toteutunut Toteutunut osittain. Toteutunut; isännöintialan järjestämissopimus valmis, biotekniikka-hakemus tutkintotoimikunnan käsittelyssä. Toteutunut; merkonomi-, lähihoitaja-, kulj.yrittäjäryhmät sekä useita sekaryhmiä. Toteutunut. Hakemus jätetty ky:n toimesta. Toteutunut. Hinku-ohjelman toteuttaminen; toteutunut osittain Toteutunut osittain. 18