Käyttösuunnitelma 2/2013

Käyttösuunnitelma 2/2013 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 29.10.2013

Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013... 2 1.1.3 Tulostavoitteet... 3 1.2. Investoinnit vuonna 2013 2016... 3 1.3 Käyttösuunnitelma 2/2013... 11 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 11 1.3.2 Talous vuonna 2013... 11 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet... 12 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 13 1.3.5 Opiskelijamäärät... 13 2. Loimaan tulosalue... 16 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 16 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013... 16 2.3 Talous vuonna 2013... 17 2.4 Tulosalueen koulutusalat... 17 3. Uudenkaupungin tulosalue... 18 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 18 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013... 18 3.3 Talous vuonna 2013... 19 3.4 Tulosalueen koulutusalat... 19 4. Talousarvion 2013 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 20 5. Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2013 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 21 6. Tuloslaskelma... 24 7. Käyttötalousosan toteutuma... 26 8. Investointiosan toteutuma... 46

1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Noin viisi vuotta sitten tapahtuneen investointipankki Lehman Brothersin konkurssin laukaisema finanssikriisi ja sen vanavedessä puhjennut eurokriisi hellittää euroalueella, mutta talouden nousuun on vielä matkaa. Kasvunäkymiä varjostaa yhä velkaantuneisuus, joka on lähes maailmanlaajuinen ongelma. Lisäksi euroalueella työttömyys on yhä korkea. Palkansaajien Tutkimuslaitos uskoo, että vuonna 2015 Suomessa voidaan päästä jo siedettävään kasvuvauhtiin. Valtiovarainministeriö arvioi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna puoli prosenttia ja kasvaa 1,2 prosenttia ensi ja 1,9 prosenttia 2015. Palkansaajien Tutkimuslaitos on hiukan optimistisempi ja ennustaa, että Suomen tämän vuoden bkt jää vielä 0,6 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta ensi vuonna kasvu olisi jo 2,1 prosenttia. Koko EU:n vastaavat kasvuluvut ovat 0,1 ja 1,6 prosenttia. Ennusteiden ero johtuu siitä, että Palkansaajien Tutkimuskeskus uskoo investointien kääntyvän nousuun ensi vuonna. Sen ennusteen mukaan yksityiset investoinnit kasvaisivat ensi vuonna 3,5 prosenttia, kun Valtiovarainministeriö ennustaa niiden supistuvan vielä 0,9 prosenttia ja kääntyvän selvään kasvuun vasta 2015. Viennin arvioidaan kääntyvän ensi vuonna 3-5 prosentin kasvuun. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa 191 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan 290 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 44 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen arvioidaan edelleen nousevan ja arviot ensi vuodelle ovat noin 8,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi heinäkuussa 1,6 prosenttiin. Ensi vuoden inflaatioprosentin ennustetaan olevan noin 1,8-2,2 prosenttia ennustelaitoksesta riippuen. Suomen tavaraviennin määrä on ollut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla viimevuotisen tason alapuolella, Tullin mukaan noin prosentin ja Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukaan yli 3 prosenttia. Loppuvuonna kansainvälisen talouden suotuisa kehitys alkaa jo tukea Suomen tavaravientiä, joka jää kuitenkin 1,5 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Palveluvienti kasvaa noin prosentin, kun Nokian negatiivinen vaikutus alkaa hellittää. Koko vienti supistuu tänä vuonna 0,8 prosenttia. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja ovat nyt ennätysmäisen alhaalla. Markkinoiden odotus on, että EKP:n (Euroopan Keskuspankin) ohjauskorkoa aletaan nostaa vuoden 2014 lopulla. Tällöin myös euribor -korot olisivat jo selvästi nykyistä korkeammalla tasolla. Palkansaajien Tutkimuslaitos ennustaa 3 kuukauden ko- 1

ron vuosikeskiarvon nousevan tämänvuotisesta 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin ensi vuonna. Kuntien talouskurjuus jatkuu ja pahenee. Viime vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 80. Tänä ja ensi vuonna negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan edelleen lisääntyvän. Viime vuonna vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 232 kunnassa. Tänä ja ensi vuonna näidenkin kuntien määrän arvioidaan kasvavan. Kuntaliiton arvion mukaan palkkakustannukset nousevat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 29,83 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuELmaksu keskimäärin 23,5 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 2,03 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2013 on 11 137,20 euroa/opiskelija. Kustannustason muutos vuodesta 2009 yksikköhintaan 2013 on 8,5 prosenttia ja yksikköhinnan muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on 0,00 prosenttia. Prosentit perustuvat kustannustason toteutuneeseen ja arvioituun nousuun. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2013 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain 20.9.2012. Käyttösuunnitelma 2:ssa 2013 yksikköhinnat on laskettu vahvistettujen yksikköhintojen ja arvioitujen opiskelijamäärien mukaisina koulutusaloille. (Tietolähteinä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen syyskuussa julkaistu ennuste vuosille 2013-2014, Tilastokeskuksen tilastojulkaisut, Kauppalehden talousartikkelit.) 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2013 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16,55 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Vuoden 2013 varhe-maksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 1.2.2010 31.12.2013 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,0 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,93 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 5,42 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 3 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,3 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna 2013. 2

1.1.3 Tulostavoitteet Tavoitteena on keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS II 2013 TA 2013 TP 2012 Vuosikate %** ) 66,60 36,20 * ) 8,20 Vuosikate/poistot, % 121,58 111,77 229,3 Investointien tulorahoitus % 72,75 79,81 123,0 Kassan riittävyys, pv 12,4 Suhteellinen velkaantuneisuus % 13,30 15,70 26,3 Lainanhoitokate 2,09 1,83 1,8 Omavaraisuusaste, % 65,2 Toimintakate % 4,79 4,31 8,5 *) tunnusluvun laskentatapa muuttunut tämän jälkeen **) Vuosikate per keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä 1.2. Investoinnit vuonna 2013 2016 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2013 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä 1 408 700 :n arvosta. Lisäystä alkuvuodesta laadittuun ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan on 11 700. Suurin vuoden 2013 investointi on Liedon vanhan paloaseman osto 140 000 euroa, joka on lisätty käyttösuunnitelmaan. Toiseksi suurin investointi on Myllykyläntien toimipaikan vesikattojen uusinta 130 000 euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat 861 000. Irtaimistoinvestoinneista määrärahaltaan kallein on linja-auton hankinta Loimaan logistiikalle, 105 000. Kaikkiaan käyttösuunnitelmaan ehdotetaan irtaimistoinvestointeja 547 700, jossa on laskua 46 300 ensimmäiseen käyttösuunnitelmaan nähden. 3

Vuoden 2013 investointien toteutuminen: Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem. 50 000 Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys 15 000 Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen 100 000 Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto 10 000 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta 10 000 Myllykyläntie; Puuhamaa-halli 150 000, esitys KS 2:een 75 000 Myllykyläntie; Opetuskeittiön laajentaminen, esitys KS 2:een 15 000 Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu 10 000, esitys KS 2:een 0 Lieto; tilainvestoinnit 30 000 Liedon vanhan paloaseman (Pajakuja 4) osto esitys KS 2:een140 000 Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012, 7 000 Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto 30 000, esitys KS 2:een 21 000 Novida; autotallin katon maalaus 10 000, esitys KS 2:een 5 000 Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl 25 000 Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, pihaalueen päällyst.) 20 000, esitys KS 2:een 25 000 Novida; apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen esitys KS 2:een 15 000 Tavoitteet, Toteutuma 31.8.2013 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 50 000 Ajokentän rakentamista toteutetaan logistiikan omana työnä, kustannukset 1 785. Hankinta on kesken. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja 130 000 pal Katto Oy: n kanssa, valmis lokakuun Uusimistyöstä on tehty urakkasopimus Ico- lopussa, toteutuma elokuussa 38 561,46. Lisäksi on tilattu vesikourujen uusimisia 13.800. Määräraha tulee kokonaan käytetyksi. Pikahuoltotilaa tehdään varastoraken- nuksen kahteen autotallitilaan urakoitsijoiden toimesta ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset 33 969,77. Hanke kesken. Pakastetilan lisäys on toteutettu kesän aikana, kustannukset 10 395,66. Pajakuja 4:ssä sijaitsevien tilojen kunnostus toteutetaan pääosin rakennusosaston harjoitustyönä, sähkötyöt urakoitsijan toimesta. Kustannukset 27 587, 95 (lokakuussa 55 143,74 ). Hanke kesken. Suunnittelutyö käynnistyy syksyllä. Suunnitelma kameroiden lisäyksestä on tehty. Kustannukset 1 055,20. Kameroiden asennus syksyllä. Rakennus on vesikatossa. Hallin totutus tapahtuu pääosin rakennus- ja sähköosaston harjoitustyönä, kustannukset 27 014,11 elokuussa. Luonnossuunnitelmat valmistuneet, kustannukset syksyllä. Kulunvalvonnan Turuntien osalta valmis, paloilmoitusjärjestelmää ei toteuteta, kustannukset 0,0. Hankesuunnitelma tilojen laajentamisesta Opintiellä on valmistunut. Ei kustannuksia kuluvana vuonna. Kiinteistökauppa on tehty elokuussa 2013. Patteriventtiilit asennettu, kustannukset 0,00. Hanke kesken. Ikkunoiden vaihtotyö toteutettu, kustannukset elokuun lopussa 17 524,20. Maalaustyö tehty, kustannukset 4 940. Ulko-ovet on uusittu, kustannukset 18 245,80. Jätepisteen pohjatyöt käynnistetty opiskelijatyönä, kustannukset 274,00 elokuun lopussa (lokakuussa 14 285,59 ) Toteutetaan loka-marraskuun aikana. 4

Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus 5 000 nyt, kustannukset 274,00. Varastorakennuksen suunnittelu käynnisty- Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja Laajennussuunnittelu käynnissä, kustannukset 507,98 laajennus15 000, esitys KS 2:een 25 000 Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012, 6 000, esitys Aidan rakentaminen toteutettu, kustannukset 4 425,00 (lokakuussa 11 225 ). KS 2:een 12 000 Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta 15 000 Kaukovalvonnan toteutus käynnissä, kustannukset 3 262,00 Novida; paloilmoitinjärjestelmän Paloilmoitinjärjestelmää toteutetaan opiskelijatyönä, kustannukset 4 425,00. laajentaminen ja uusiminen 40 000 Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen Päällystystyöt on toteutettu, kustannukset 75 000, esitys KS 2:een 41 000 949,25 (lokakuussa 40 785,55 ). Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista Kaluston uusintaa on tehty 8 546,94. 15 000 Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet 20 000 Hankinta kesken. Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos 10 000 Hankinta kesken. Hämeentien opiskelijaruokalan uudet Uusi linjasto on hankittu Metos Oy Ab:ltä kalusteet 20 000, esitys KS 2:een 15 000 hintaan 12 141,56. Logistiikka; linja-auto D 100 000, esitys KS 2:een Linja-auton hankinta on lokakuun yhtymähallituksessa. Hinta noin 105 000. 105 000 Luonnonvara-ala; traktori 60 000, esitys KS Traktori on hankittu Loimihuolto Oy:ltä hintaan 63 700. 2:een 63 700 Lieto; Kuljetusyksikkö 37 900 Hankinta on tehty. Hinta 37 900. Lieto; putkikoulutus 55 000 Yhteensä Liedon hankintojen määrärahoja on käytetty 27 621,36 lokakuuhun mennessä. Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille ks. edeltä 15 000 Lieto; lähihoitajakoulutus 30 000 ks. edeltä Novida: Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston Hankintaprosessi kesken. päivitys 10 000 Novida: Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys 15 000 Hankintaprosessi kesken. Novida: Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (kulunvalvonta/poistumistieopastus) 10 000 Novida: Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen Hankintaprosessi kesken. (Cat 7-tason parikaapelimittari) 10 000 Novida: Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta 2012 16 100 yht.46 100 biodiesel-laitteisto). Toteutuma 16 080,00 (Prosessitekniikan Novida: Logistiikka; umpinainen vaihtolava Umpinainen vaihtolava on hankittu Närkö 40 000 Suomi Oy:ltä hintaan 24 500. Novida: Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, Hankintaprosessi kesken. käärintälaite, lavanpinoaja 20 000 Novida: IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset 20 000 Hankintaprosessi kesken. Novida: IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien Hankintaprosessi kesken. ajoon 10 000 Kuntayhtymä: Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Ei hankita. Harkitaan leasing-vaihtoehtoa. 50 000, esitys KS 2:een 0 5

Investointisuunnitelma vuosille 2012 2015/KS 2:n muutokset: Rakennusinvestoinnit, TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Loimaan tulosalue yhteensä 555 000 70 000 625 000 Korvausinvestoinnit 345 000 140 000 485 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 50 000 50 000 Hämeentie: päärakennuksen saneeraus, suunn. Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. Myllykyläntie: vesikatteen uusimista, keittiö, työpaja 130 000 130 000 Myllykyläntie; pikahuoltotila, pihan sadevesiviem. 50 000 50 000 Myllykyläntie; työpajasiiven muutokset, suunn. Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntie; auditorion saneeraus (AV-tekn, pinnat) Turuntie; keittiön pakastetilan lisäys 15 000 15 000 Turuntie; aulatilan saneeraus, tekn. uusinta Ylistaronkatu; vesikaton uusinta, matala osa Lieto, vanhan paloaseman kunnostaminen 100 000 100 000 Lieto, vanhan paloaseman ostaminen 140 000 140 000 Laajennusinvestoinnit 0 15 000 15 000 Myllykyläntie; opetuskeittiön rakentaminen 15 000 15 000 Uusinvestoinnit 210 000-85 000 125 000 Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto 10 000 10 000 Hämeentie; halli 2 Myllykyläntie; paloilmoitin ja kulunvalvonta 10 000 10 000 Myllykyläntie; Puuhamaa-halli 150 000-75 000 75 000 Turuntie; paloilmoitus- ja kulunvalvonta, jatkuu 10 000-10 000 0 Lieto; tilainvestoinnit 30 000 30 000 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 248 000-12 000 236 000 Korvausinvestoinnit 92 000 6 000 98 000 Novida; patteriventtiilien uusiminen, siirto v:lta 2012 7 000 7 000 Novida; kone- ja metalliosaston seinien korjaus Novida; ikkunoiden vaihtaminen: prosessitekniikan osasto 30 000-9 000 21 000 Novida; lounaspaikan saneeraus Novida; autotallin katon maalaus 10 000-5 000 5 000 Novida; ulko-ovien uusiminen C-rakennus 7 kpl 25 000 25 000 Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste, piha-alueen päällyst.) 20 000 5 000 25 000 Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 6

Novida; A-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; F-rakennuksen peltikaton uusiminen Novida; tiiliseinien uusiminen: A-rakennus (osittain) B-rakennus (osittain) Novida; D-rakennuksen (metalliosasto) ilmastoinnin uusiminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Novida; Apulaisrehtorin työhuoneen rakentaminen 15 000 15 000 Laajennusinvestoinnit 20 000 10 000 30 000 Novida; varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus 5 000 5 000 Logistiikan osaston pukuhuonetilojen suunnittelu ja laajennus 15 000 10 000 25 000 Uusinvestoinnit 136 000-28 000 108 000 Novida; verkkoaita siirto v:lta 2012 6 000 6 000 12 000 Novida; ilmastoinnin kaukovalvonta 15 000 15 000 Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen 40 000 40 000 Logistiikan varastopalvelujen koulutusohjelman suunnittelu ja tot. Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) Logistiikan ajoharjoitteluradan päällystäminen 75 000-34 000 41 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 803 000 58 000 861 000 Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue 362 900 3 700 366 600 Myllykyläntie 45 000 45 000 Myllykyläntie; ruokasalin kaluston uusimista 15 000 15 000 Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet 20 000 20 000 Myllykyläntie; ilmanvaihtolaitos 10 000 10 000 Hämeentie 20 000-5 000 15 000 Hämeentien opiskelijaruokalan uudet kalusteet 20 000-5 000 15 000 Logistiikka 100 000 5 000 105 000 Logistiikka; linja-auto D 100 000 5 000 105 000 Logistiikka; kuorma-autojen uusiminen Logistiikka; Avant (kuorma-auto) Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Logistiikka; trukin uusiminen Luonnonvara-ala 60 000 3 700 63 700 Luonnonvara-ala; traktori 60 000 3 700 63 700 Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto 137 900 137 900 Lieto; Kuljetusyksikkö 37900 37 900 Lieto; putkikoulutus 55000 55 000 Lieto; materiaalivarasto perusharjoituksille 15000 15 000 Lieto; lähihoitajakoulutus 30000 30 000 Lieto; 1+8 paikkainen auto 7

TA 2013/KS 1 muutos KS 2 Uudenkaupungin tulosalue 181 100 0 181 100 Auto-osasto 25 000 25 000 Auto-osasto; pakokaasumittauslaitteiston päivitys 10 000 10 000 Auto-osasto; ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys 15 000 15 000 Auto-osasto; pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) Auto-osasto; paineilmaputkiston saattaminen ajantasalle. Letkukelat seinille. Sähköosasto 20 000 20 000 Sähköosasto; telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus) 10 000 10 000 Sähköosasto; mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari) 10 000 10 000 Sähkö-osasto; mittalaitteiden uusiminen (kaapelinetsintälaite) Sähkö-osasto; uuden asennustilan kalusteet Sähkö-osasto; laitteiden uusiminen Sähkö-osasto; MPS-asema Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä, siirto v:lta 2012 16 100 46 100 46 100 Logistiikka 60 000 60 000 Logistiikka; vaihtolava 40 000 40 000 Logistiikka; vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet Logistiikka; varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja 20 000 20 000 Logistiikka; kuorma-auto jalkalavalaittein Logistiikka; autokouluopetuksessa olevan henkilöauton uusinta Logistiikka; kuormaajan vaihto uudempaan kokoluokkaan suurempaan Logistiikka; työntömastotrukki Catering Catering; yhdistelmäuuni, bankettikasetti, huppu, alusta, LP Catering; palvelutiski laitteineen ja asennuksineen, Lounaspaikka Catering; opetuskeittiön laitekannan uusiminen Aikuiskoulutus; tulityökoulutuksen sammutusharjoitusperäkärry IT-osasto 30 000 30 000 IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen, palvelimen uusiminen IT-osasto; ATK1, ATK2, tepi luokkien konepäivitykset 20 000 20 000 IT-osasto; palvelimet opetusohjelmien ajoon 10 000 10 000 IT-osasto; ATK3, multimedia-luokan konepäivitykset IT-osasto; B121, kirjasto, B113, B112 luokkakoneiden päivitykset Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo Kuntayhtymä 50 000-50 000 0 Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä 50 000-50 000 0 WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 594 000-46 300 547 700 Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 1 397 000 11 700 1 408 700 8

Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki enimmälti logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; ryhmäkeskuksen uusinta ja paloilmoitin ja kulunvalvonta, perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien esitetyt peruskorjaukset ilmanvaihtokoneen uusinnasta ja paloilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmistä. Myllykyläntien ja Ylistaronkadun vesikattojen uusimisesitykset perustuvat kuntokartoituksiin. Opetuskeittiön rakentaminen tai saneeraaminen olemassa oleviin tiloihin johtuu esityksenä siitä, että nykyiset kolme keittiötä eivät aika ajoin riitä nykyisen volyymin kaltaisille opetusryhmille. Myllykyläntien pikahuoltotila koskee auto-osastoa, jonka suunnitelmissa on perustaa autojen pikahuoltopalvelu. Samassa yhteydessä korjattaisiin pihan sadevesiviemäröintiä. Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetustiloja rakennus- ja sähköosastolle. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Hallin uusi kustannusarvio on noin 400 000. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista, samoin aulatila. Keittiön pakastetilan lisäys on tarpeen, koska keittiöstä on puuttunut tällainen tila. Liedon ammatti- ja aikuisopiston tilatarpeen selvittelyä varten on varattu suunnitteluraha. Myllykyläntien ruokasalin kaluston uusiminen käsittää mm. tuolien uusimisen, koska nykyiset tuolit ovat kuluneet ja rikki. Lisäksi määrärahasta toteutetaan opetusravintolan laitehankintoja. Talotekniikan työvälineet liittyvät ko. uuden putkiasentajakoulutuksen tarpeisiin. Ilmanvaihtolaitos liittyy talotekniikka-automaation opettamiseen sähkö- ja automaatiotekniikan sekä talotekniikan perustutkinnoissa. Hämeentien ruokalan uudet kalusteet; uusi linjasto, koska vanha linjasto ei enää riitä palvelemaan lisääntyneitä opiskelijamääriä. Logistiikan ja luonnonvara-alan irtaimistohankinnat tarvitaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. 9

Uudenkaupungin tulosalue: Logistiikan ajoharjoittelurata tarvitaan opetussuunnitelman toteuttamista varten. Ajoharjoittelurataa ei ole ollut, vaan harjoittelu on suoritettu koulun pihalla, joka aiheuttaa vaaratilanteita oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ikkunoiden vaihto perustuu kuntokartoituksen toteuttamisohjelmaan ja energian säästämiseen. Ilmastoinnin kaukovalvonta; kaukovalvonnan piiristä puuttuvat asennetaan sen piiriin. Kattojen maalaus perustuu kuntokartoituksen toteuttamiseen. Ovien uusimisella saadaan energian säästöä samoin ikkunoiden uusimisella. Kattojen maalaus on välttämätön kattojen kestoiän lisäämiseksi. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ym.); tarkoituksena mm. jätemaksujen pienentäminen. Varastorakennuksen suunnittelu ja laajennus johtuu opetustarpeista. Logistiikan investoinnit liittyvät lisääntyneisiin opiskelijamääriin ja varastopalvelujen koulutusohjelman alkamiseen. Ilmastoinnin ja peltikattojen uusimiset perustuvat kuntokartoituksiin ja rakennusten peruskorjaustarpeisiin. Pakokaasumittauslaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Ajoneuvon diagnoosilaitteiston päivitys; vanha on iäkäs, epätarkka ja usein huollossa. Telelaitteiden uusiminen (kulunvalvonta/poistumistieopastus): vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Mittalaitteiden uusiminen (Cat 7-tason parikaapelimittari); vanhentuneen tekniikan korvaaminen. Vanhan traktorin uusinta ja lisälaitteet; vuoden 1987 Valmet 405 on 25 vuotta vanha, kunnossapitokustannukset/ korjausajat haittaavat hyötyä opetusvälineenä. Sähköosaston kuitukaapelin jatkoskone ja MPS-asemien täydennys: opetussuunnitelman mukainen opetus ajanmukaisin välinein. Varastoalan koneet ja laitteet, käärintälaite, lavanpinoaja; varastopalvelujen koulutusohjelma mukaan Novidan koulutustarjontaan vuodesta 2013 alkaen. Pienoispanimo; koulutuksen suuntaaminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. 10

1.3 Käyttösuunnitelma 2/2013 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. 1.3.2 Talous vuonna 2013 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2013 KS 2/2013 TA / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot 1 248 100 1 324 251 76 151 Tulot 1 208 100 1 285 397 77 297 Netto -40 000-38 854 1 146 Talousjohtaja Menot 505 468 608 300 102 832 Tulot 505 468 608 300 102 832 Netto 0 0 0 Yhteensä Menot 1 753 568 1 932 551 178 983 Tulot 1 713 568 1 893 697 180 129 Netto -40 000-38 854 1 146 11

1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Näkökulma Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2013 Henkilöstö ja toiminnan uusiutumiskyky Kannustetaan henkilökuntaan kuuluvia hakeutumaan työelämäjaksoille. Osallistunut 3 opettajaa. Henkilöstön eläköitymiseen varaudutaan henkilöstösuunnittelua kehittämällä. Henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu eläkkeelle lähtevien määrä. Asiakkaat ja yhteistyötahot Ydin- ja tukiprosessit Pyritään lisäämään vakinaisten palvelussuhteiden osuutta. Laaditaan henkilöstöstrategiaan pohjautuva ikäohjelma. Järjestetään asiakkuuksien hallintarekisterin ylläpito niin, että keskeiset yhteistyökumppanit ovat rekisterissä ja rekisteri aktiivisessa käytössä ja rekisteriä päivitetään aktiivisesti. Luodaan asiakastöiden hinnoittelun perusteet ja hinnoittelutaulukot. Laaditaan yritysten kanssa toteutettavat kehittämis- ja yhteistyökeskustelut ja pyritään luomaan kumppanuussopimuksia, tavoite 10 sopimusta. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun. Opetusministeriön vahvistama erityisteema vuodelle 2013 on Yrittäjyys. Kehitetään joustavien opintopolkujen rakentamista. Tuetaan työvaltaista oppimista, pilotointina sähköala, ja yksilöllisiä opetusmenetelmiä. Edistetään ajanmukaisten pedagogisten taitojen käyttövalmiutta opetuksessa. Edistetään kaksoistutkintojen suorittamista. Osittain lisätty, vielä kesken. Ei ole toteutunut. On luotu tietokanta, mutta päivitystä ei ole toteutettu. On toteutunut. On toteutunut. Ei toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On osittain toteutunut. On toteutunut. Talous Talous pidetään vakaana ja riittävän uudistumisen mahdollistavana. Harkinnanvaraista valtionosuutta on anottu vuodelle 2012 ja anotaan vuodelle 2013 fuusion kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. On toteutunut. On toteutunut. 12

1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus 1.3.5 Opiskelijamäärät PAINOTETUT MÄÄRÄT 2013 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) nämä luvut vuoden 2013 Koulutusala painotettu opiskelijamäärä erityisaloittain opiskelijat määräytyvät tilanteen porrastetut 20.9.2012 mukaan majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 81 8 11 tekniikan ja liikenteen ala 763 Loimaa 263 67 Loimaa logistiikka 102 21 102 16 Lieto 104 4 Novida 225 71 Novida logistiikka 69 21 69 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 256 Loimaa 85 2 Lieto 65 6 Novida 106 18 luonnontieteiden ala 52 Loimaa 1 Lieto 43 4 Novida 8 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 122 Loimaa 84 26 Novida 38 17 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 258 kauneudenhoitoala 59 12 sosiaali- ja terveysala 199 Loimaa 98 4 Lieto 9 1 Novida 92 8 kulttuuriala 138 artesaani 85 8 audiovisuaalinen viestintä 53 Loimaa 45 8 Novida 8 Ammattistartti 5 Loimaa 0 Lieto 5 5 painotettu yhteensä 1 675 311 170 27 Tilastointipäivien opiskelijamäärät: 20.1.2013 opiskelijamäärä 1611 20.9.2013 opiskelijamäärä 1765 13

Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2013 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS II luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 77 82 tekniikan ja liikenteen ala 760 819 Loimaa 285 279 Loimaa logistiikka 76 121 Lieto 105 112 Novida 224 228 Novida logistiikka 70 79 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 243 274 Loimaa 85 85 Lieto 58 71 Novida 100 118 luonnontieteiden ala 52 48 Loimaa 0 Lieto 46 41 Novida 6 7 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 110 128 Loimaa 70 90 Novida 40 38 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 269 272 kauneudenhoitoala, Loimaa 60 56 sosiaali- ja terveysala 209 216 Loimaa 100 99 Lieto 9 21 Novida 100 96 kulttuuriala 143 142 artesaani 95 82 audiovisuaalinen viestintä 48 60 Loimaa 42 53 Novida 6 7 Ammattistartti 13 0 Loimaa 5 0 Lieto 8 0 kaikki 1667 1765 tästä Loimaa 895 947 Lieto 226 245 Novida 546 573 Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655, joten vuoden 2013 painotettu ja KS II:n opiskelijamäärä ylittävät järjestämisluvan 20 opiskelijalla. Valtionosuudet on laskettu KS II:een kokonaisopiskelijamäärällä ja tarkoitus on kattaa järjestämisluvan yli menevä osuus tulosrahoituksella ja mahdollisesti lisää saatavalla valtionosuudella. 14

Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät Oppisopimuskoulutus 2013 arit. keskiarvo Aikuiskoulutus Toteutuma/ arvio 2013 PT Novida PT Loimaa 98 Omaehtoinen koulutus 8,7 PT Novida 57 Henkilöstökoulutus 0,3 PT-yhteensä 155 yht. 9 AT AT Loimaa 40 Loimaa AT Novida 60 Omaehtoinen koulutus 91,5 EAT Henkilöstökoulutus 36,5 EAT Loimaa 40,5 yht. 128 EAT Novida 74,5 at-eat yhteensä: Loimaa 80,5 Yhteensä Novida 134,5 Omaehtoinen koulutus 100,2 at-eat yhteensä 215 Henkilöstökoulutus 36,8 ei-tutkinto tavoitteinen yht. 137 tutk.tav. Loimaa 3 tutk.tav. Novida 7,5 ei-tutk.tav. yhteen- 10,5 sä at-tutkinnonosa Loimaa 0,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 84 lisäk.yht. Novida 142 lisäk.yhteensä 226,5 Yhteensä Loimaa 182 Novida 199 15

2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2013 Joustavien opintopolkujen rakentaminen Hiusalan polku rakennettu. 2.asteen opiskelijoille (yo/ak -pohjaiset opiskelijat, vahvan työkokemuksen omaavat sekä erityisopiskelijat). Perustutkintokoulutuksen suunnittelu 2 + 1 - Talotekniikan pt toteutetaan 1,5+1,5- mallilla; Putki12-ryhmän oppisopimukset alka- mallilla eli kaksi vuotta opetussuunnitelmapohjaisesti, yksi vuosi oppisopimuksella, vat 1.1.2014. pilottina talo-tekniikan perustutkinto. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentaminensen kautta. Valinnaisen tutkinnon osan työssäoppimi- Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille on osallistunut kolme Henkilökunnan mobiilipedagogisten taitojen päivitys. Opetuskeittiön laajennussuunnittelu sekä tekniikan ja liikenteen opetus-tilojen järjestely Myllykyläntiellä. Maatalousteknologian koulutusohjelman valmistelu sekä varastopalvelujen koulutusohjelman aloittaminen Hämeentien yksikössä. Työpajatoiminnan jatkaminen ja hallinnon kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston lisätilojen suunnittelu. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Aikuisten näyttötutkinnon järjestämissopimusten päivittäminen ja uusien tutkintojen kehittäminen. Aikuisten opintojen henkilökohtaistamisen ja ohjauksen kehittäminen. Aikuiskoulutuksen kumppanuussopimusten laadinta. Lounaisen Suomen oppisopimustoimijoiden vertaisarviointihankkeen kehittämistyön jatkaminen arviointitulosten mukaisesti. Oppisopimustoiminnan hyödyntäminen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. opettajaa. Mobiilipedagogia opetuksessa, Mobiilipedagogia opetuksessa II ja Osaavahankkeet käynnissä. Puuhamaa-halliin rakenteilla lisää työsalitilaa rakennus- ja sähköalalle. Kokkikoulutuksen lisätilojen suunnittelu käynnissä. Maatalousteknologian koulutusohjelman hakeminen siirtyy vuodelle 2014. Varastopalveluiden koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013. Ylistaronkadulla toimii kaupungin työpaja. Teknisen pajan oletetaan käynnistyvän loka-marraskuun vaihteessa. Mobiilipajassa toimii kaksi ryhmää. Keskitetty hallinto ei toteutunut. Ei ole tarvetta lisäämiseen. Pajakuja 4:n kiinteistö on ostettu. Muiden lisätilojen suunnittelu työn alla. Syksyllä 2013 alkoi talotekniikka- ja lähihoitajakoulutus. Järjestämissopimuksia päivitetty uusien ops:ien mukaisiksi. Lisäksi uusia järjestämissopimuksia on tehty ja on tekeillä. Wilman käyttöä aikuiskoulutuksessa on kehitetty. Ei ole tehty. Hankkeen arviointiosuus on tehty ja tuloksia hyödynnetään. Ei ole yhtään sopimusta keväällä 2013 päättäneille. 16

Oppisopimustoiminnan toimintaohjeen laatiminen. Toiminnanohjausjärjestelmän (IMS) käyttö osaksi oppilaitosten arkipäivää. Prosessikuvaukset ovat tekeillä. Materiaalia on lisätty, mutta levittäminen on kesken. 2.3 Talous vuonna 2013 TA 2013 Poikkeama KS 2 2013 TA / KS 2 Menot 16 626 541 16 820 037 193 496 Tulot 16 807 946 17 220 990 413 044 Netto 181 405 400 953 219 548 2.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 17

3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2013 Tavoitteet / Hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Varastopalvelujen perustutkinnon opetuksen käynnistäminen. Toteutuma 31.8.2013 Logistiikan opetuksen volyymin kasvattaminen; toteutunut Merkonomien aikuisopetuksen vakiinnuttaminen; toteutunut Metallialan profiloiminen; ei toteutunut, suunnitteluvaiheessa toistaiseksi Pesti kii!-hanke, työnhakuvalmennus, Täältä tullaan työelämä! ; toteutunut Oppitupatoiminta, opiskelijahuolto, opinto-ohjaus ja Pesti kii!-hanke, 4:nnen vuoden opiskelijoiden tukeminen; toteutunut erittäin hyvin Ammatilliset ohjaajat -käytännön vakiinnuttaminen kaikille aloille; toteutumassa 1.10.2013. Suunnitelma opetukseen osallistuvista yrittäjävierailuista; ei toteutunut toistaiseksi yrittäjyysleiri, nuorten diili; toteutunut. Toteutunut, alkanut elokuussa 2013. Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Oppisopimusryhmien lisääminen. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen. Laatupalkinnon saaminen. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielinten toiminnan seuranta ja kehittäminen. Kumppanuussopimuksien solmiminen työelämän kanssa; ei toteutunut toistaiseksi, valmisteluvaihe meneillään Palveluprosessin mallintaminen ja yrityksiin jalkautuminen, Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan yhteishanke; toteutunut Toteutunut osittain. Toteutunut; isännöintialan järjestämissopimus valmis, biotekniikka-hakemus tutkintotoimikunnan käsittelyssä. Toteutunut; merkonomi-, lähihoitaja-, kulj.yrittäjäryhmät sekä useita sekaryhmiä. Toteutunut. Hakemus jätetty ky:n toimesta. Toteutunut. Hinku-ohjelman toteuttaminen; toteutunut osittain Toteutunut osittain. 18

3.3 Talous vuonna 2013 TA 2013 KS 2 2013 Poikkeama TA/KS 2 Menot 8 593 852 8 507 609-86 243 Tulot 8 617 350 8 397 887-219 463 Netto 23 498-109 722-133 220 3.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet 19

4. Talousarvion 2013 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2013 KS 1/2013 KS 2/2013 Muutos Muutos% Ta:oon Kuntayhtymä Menot 1 753 568 1 932 551 178 983 10,2 Tulot 1 713 568 1 893 697 180 129 10,5 Netto -40 000-38 854 1 146 0 Loimaan tulosalue Menot 16 626 541 16 820 037 193 496 1,2 Tulot 16 807 946 17 220 990 413 044 2,5 Netto 181 405 400 953 219 548 121,0 Uudenkaupungin tulosalue Menot 8 593 852 8 507 609-86 243-1,0 Tulot 8 617 350 8 397 887-219 463-2,5 Netto 23 498-109 722-133 220-566,9 Rahoitus Menot 72 000 72 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0,0 Netto -72 000-72 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 27 045 961 27 332 197 286 236 1,1 Tulot 27 138 864 27 512 574 373 710 1,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 92 903 180 377 87 474 94,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 665 000 803 000 861 000 196 000 29,5 Irtaimisto 440 000 594 000 547 700 107 700 24,5 Yhteensä 1 105 000 1 397 000 1 408 700 303 700 27,5 20

5. Käyttösuunnitelma 2 vuodelle 2013 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2013 KS 1 2013 KS 2 2013 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot 1 248 100 1 324 251 76 151 6,1 Tulot 1 208 100 1 285 397 77 297 6,4 Netto -40 000-38 854 1 146 0,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot 505 468 608 300 102 832 0,0 Tulot 505 468 608 300 102 832 20,3 Netto 0 0 0 0,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot 1 753 568 1 932 551 178 983 10,2 Tulot 1 713 568 1 893 697 180 129 10,5 Netto -40 000-38 854 1 146 0,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot 4 411 710 4 750 040 338 330 7,7 Tulot 4 149 500 4 272 900 123 400 3,0 Netto -262 210-477 140-214 930 82,0 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot 4 779 276 4 733 500-45 776-1,0 Tulot 5 109 400 5 409 034 299 634 5,9 Netto 330 124 675 534 345 410 104,6 Liedon toimipaikka (Asula) Menot 2 169 916 2 130 660-39 256-1,8 Tulot 2 138 346 2 155 946 17 600 0,8 Netto -31 570 25 286 56 856-180,1 Aikuiskoulutus (Kaurila) Menot 1 694 575 1 640 650-53 925-3,2 Tulot 1 940 700 1 948 600 7 900 0,4 Netto 246 125 307 950 61 825 25,1 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Menot 1 037 229 1 015 850-21 379-2,1 Tulot 993 000 918 900-74 100-7,5 Netto -44 229-96 950-52 721 119,2 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 1 175 400 1 248 400 73 000 6,2 Tulot 1 175 400 1 248 400 73 000 6,2 Netto 0 0 0 0,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot 690 600 690 600 0 0,0 Tulot 690 600 690 600 0 0,0 Netto 0 0 0 0 21

Ammattistartti (Kaurila) TA 2013 KS 1 2013 KS 2 2013 Muutos TA:oon Muutos % Menot 187 835 113 460-74 375-39,6 Tulot 126 000 62 000-64 000-50,8 Netto -61 835-51 460 10 375-16,8 Tulosaluehallinto Loimaa Menot 480 000 496 877 16 877 3,5 Tulot 485 000 514 610 29 610 6,1 Netto 5 000 17 733 12 733 0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot 16 626 541 16 820 037 193 496 1,2 Tulot 16 807 946 17 220 990 413 044 2,5 Netto 181 405 400 953 219 548 121,0 Novida opetus (Koski) Menot 5 926 377 5 892 366-34 011-0,6 Tulot 5 817 700 5 818 300 600 0,0 Netto -108 677-74 066 34 611-31,8 Aikuiskoulutus (Koski) Menot 565 673 550 511-15 162-2,7 Tulot 533 100 356 000-177 100-33,2 Netto -32 573-194 511-161 938 497,2 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot 729 766 712 609-17 157-2,4 Tulot 931 000 758 300-172 700-18,5 Netto 201 234 45 691-155 543-77,3 Kiinteistöt (Koski) Menot 735 502 709 939-25 563-3,5 Tulot 735 502 709 939-25 563 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Ruokapalvelut (Koski) Menot 295 250 299 950 4 700 1,6 Tulot 295 250 299 950 4 700 1,6 Netto 0 0 0 0,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot 0 0 0 0,0 Tulot 0 0 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Menot 341 284 342 234 950 0,3 Tulot 304 798 455 398 150 600 49,4 Netto -36 486 113 164 149 650 0,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot 8 593 852 8 507 609-86 243-1,0 Tulot 8 617 350 8 397 887-219 463-2,5 Netto 23 498-109 722-133 220-566,9 22

Rahoitus TA 2013 KS 1 2013 KS 2 2013 Muutos TA:oon Muutos % Menot 72 000 72 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0,0 Netto -72 000-72 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 27 045 961 27 332 197 286 236 1,1 Tulot 27 138 864 27 512 574 373 710 1,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 92 903 180 377 87 474 94,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 665 000 803 000 861 000 196 000 29,5 Irtaimisto 440 000 594 000 547 700 107 700 24,5 Yhteensä 1 105 000 1 397 000 1 408 700 303 700 27,5 23

24 6. Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:30:18 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 20.354.080,00 20.120.900 20.120.900 20.470.700 13.349.075,40 65,2 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3.264,99 239.345 239.345 294.345 15.028,48 5,1 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1.512.269,68 1.323.300 1.323.300 1.536.000 972.786,11 63,3 3001 Myyntituotot 21.869.614,67 21.683.545 21.683.545 22.301.045 14.336.889,99 64,3 3200 Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 42.917,01 38.746 38.746 20.746 11.112,45 53,6 3290 Muut palvelumaksut 229,20 3200 Maksutuotot 43.146,21 38.746 38.746 20.746 11.112,45 53,6 3300 Tuet ja avustukset 615.704,72 239.000 239.000 245.141 223.964,20 91,4 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 128.143,33 159.400 159.400 144.300 107.860,33 74,7 3500 Muut toimintatuotot 38.469,38 7.000 7.000 2.657,65-100,0 3400 Muut toimintatuotot 166.612,71 166.400 166.400 144.300 110.517,98 76,6 3000 TOIMINTATUOTOT 22.695.078,31 22.127.691 22.127.691 22.711.232 14.682.484,62 64,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -10.434.214,36-11.063.101-11.063.101-11.385.609-7.514.451,42 66,0 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot -31.603,78-300 -300-300 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 107.201,81 15.500 15.500 50.000 90.733,02 181,5 4002 Palkat ja palkkiot -10.358.616,33-11.047.901-11.047.901-11.335.909-7.423.718,40 65,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -2.107.148,46-2.234.837-2.234.837-2.270.905-1.472.591,71 64,8 4150 Muut henkilösivukulut -574.412,69-676.384-676.384-673.030-408.309,11 60,7 4100 Henkilösivukulut -2.681.561,15-2.911.221-2.911.221-2.943.935-1.880.900,82 63,9 4001 Henkilöstökulut -13.040.177,48-13.959.122-13.959.122-14.279.844-9.304.619,22 65,2

25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:30:20 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -4.263.132,27-3.986.242-3.986.242-4.059.036-2.343.532,12 57,7 4300 Palvelujen ostot -4.263.132,27-3.986.242-3.986.242-4.059.036-2.343.532,12 57,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -2.988.001,79-2.745.799-2.745.799-2.792.850-1.695.440,83 60,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.988.001,79-2.745.799-2.745.799-2.792.850-1.695.440,83 60,7 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -11.438,20-8.025-8.025-10.025-9.759,47 97,4 4700 Avustukset -11.438,20-8.025-8.025-10.025-9.759,47 97,4 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -329.294,90-320.000-320.000-346.400-245.935,38 71,0 4900 Muut toimintakulut -144.671,05-154.600-154.600-134.700-38.108,21 28,3 4800 Muut toimintakulut -473.965,95-474.600-474.600-481.100-284.043,59 59,0 4000 TOIMINTAKULUT -20.776.715,69-21.173.788-21.173.788-21.622.855-13.637.395,23 63,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.918.362,62 953.903 953.903 1.088.377 1.045.089,39 96,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.544,58 6100 Muut rahoitustuotot 1.402,23 896,15-100,0 6200 Korkokulut -65.081,39-69.000-69.000-69.000-18.477,49 26,8 6300 Muut rahoituskulut -1.807,18-3.000-3.000-3.000-418,04 13,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -60.941,76-72.000-72.000-72.000-17.999,38 25,0 6999 VUOSIKATE 1.857.420,86 881.903 881.903 1.016.377 1.027.090,01 101,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -810.557,75-789.000-789.000-836.000-575.814,06 68,9-810.557,75-789.000-789.000-836.000-575.814,06 68,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.046.863,11 92.903 92.903 180.377 451.275,95 250,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.046.863,11 92.903 92.903 180.377 451.275,95 250,2

26 7. Käyttötalousosan toteutuma Tulosalueet: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 14:48:48 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 00000020 Loimaan tulosalue (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 14.057.095,08 14.274.700 14.274.700 14.751.600 9.284.797,91 62,9 3200 Maksutuotot 38.965,46 30.746 30.746 20.746 11.112,45 53,6 3300 Tuet ja avustukset 267.130,55 234.000 234.000 67.944 36.797,14 54,2 3400 Muut toimintatuotot 2.797.451,26 2.268.500 2.268.500 2.380.700 1.390.385,47 58,4 3000 TOIMINTATUOTOT 17.160.642,35 16.807.946 16.807.946 17.220.990 10.723.092,97 62,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -8.182.180,86-8.237.942-8.237.942-8.522.517-5.739.383,35 67,3 4300 Palvelujen ostot -2.857.023,36-2.929.140-2.929.140-2.668.220-1.576.989,60 59,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.882.212,95-1.814.450-1.814.450-1.807.300-1.083.953,64 60,0 4700 Avustukset -10.067,40-5.800-5.800-7.800-9.459,47 121,3 4800 Muut toimintakulut -3.138.710,88-3.076.309-3.076.309-3.225.300-1.569.573,41 48,7 4000 TOIMINTAKULUT -16.070.195,45-16.063.641-16.063.641-16.231.137-9.979.359,47 61,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.090.446,90 744.305 744.305 989.853 743.733,50 75,1 6999 VUOSIKATE 1.090.446,90 744.305 744.305 989.853 743.733,50 75,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -575.356,62-562.900-562.900-588.900-401.319,62 68,1-575.356,62-562.900-562.900-588.900-401.319,62 68,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 515.090,28 181.405 181.405 400.953 342.413,88 85,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 515.090,28 181.405 181.405 400.953 342.413,88 85,4 00000030 Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 7.340.772,06 7.521.245 7.521.245 7.242.545 4.800.705,41 66,3 3200 Maksutuotot 5.050,75 8.000 8.000 3300 Tuet ja avustukset 283.159,85 5.000 5.000 85.000 56.046,79 65,9

27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 14:48:53 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 3400 Muut toimintatuotot 1.090.596,44 1.083.105 1.083.105 1.070.342 618.991,96 57,8 3000 TOIMINTATUOTOT 8.719.579,10 8.617.350 8.617.350 8.397.887 5.475.744,16 65,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4.109.354,90-4.630.880-4.630.880-4.592.828-2.996.503,17 65,2 4300 Palvelujen ostot -1.510.441,50-1.431.202-1.431.202-1.394.314-914.172,43 65,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.003.156,92-799.049-799.049-780.850-505.668,13 64,8 4700 Avustukset -1.300,00-2.025-2.025-2.025-300,00 14,8 4800 Muut toimintakulut -1.260.420,19-1.505.096-1.505.096-1.490.992-753.759,31 50,6 4000 TOIMINTAKULUT -7.884.673,51-8.368.252-8.368.252-8.261.009-5.170.403,04 62,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 834.905,59 249.098 249.098 136.878 305.341,12 223,1 6999 VUOSIKATE 834.905,59 249.098 249.098 136.878 305.341,12 223,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -235.201,13-225.600-225.600-246.600-174.494,44 70,8-235.201,13-225.600-225.600-246.600-174.494,44 70,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 599.704,46 23.498 23.498-109.722 130.846,68-119,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 599.704,46 23.498 23.498-109.722 130.846,68-119,3 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 21.397.867,14 21.795.945 21.795.945 21.994.145 14.085.503,32 64,0 3200 Maksutuotot 44.016,21 38.746 38.746 20.746 11.112,45 53,6 3300 Tuet ja avustukset 550.290,40 239.000 239.000 152.944 92.843,93 60,7 3400 Muut toimintatuotot 3.888.047,70 3.351.605 3.351.605 3.451.042 2.009.377,43 58,2 3000 TOIMINTATUOTOT 25.880.221,45 25.425.296 25.425.296 25.618.877 16.198.837,13 63,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.291.535,76-12.868.822-12.868.822-13.115.345-8.735.886,52 66,6 4300 Palvelujen ostot -4.367.464,86-4.360.342-4.360.342-4.062.534-2.491.162,03 61,3

28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 14:48:54 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.885.369,87-2.613.499-2.613.499-2.588.150-1.589.621,77 61,4 4700 Avustukset -11.367,40-7.825-7.825-9.825-9.759,47 99,3 4800 Muut toimintakulut -4.399.131,07-4.581.405-4.581.405-4.716.292-2.323.332,72 49,3 4000 TOIMINTAKULUT -23.954.868,96-24.431.893-24.431.893-24.492.146-15.149.762,51 61,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.925.352,49 993.403 993.403 1.126.731 1.049.074,62 93,1 6999 VUOSIKATE 1.925.352,49 993.403 993.403 1.126.731 1.049.074,62 93,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -810.557,75-788.500-788.500-835.500-575.814,06 68,9-810.557,75-788.500-788.500-835.500-575.814,06 68,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.114.794,74 204.903 204.903 291.231 473.260,56 162,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.114.794,74 204.903 204.903 291.231 473.260,56 162,5

29 Vastuuyksiköt: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:24 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Antti Virtanen) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 531.824,75 750.000 750.000 750.000 451.758,92 60,2 3300 Tuet ja avustukset 64.616,52 92.197 131.120,27 142,2 3400 Muut toimintatuotot 252.504,14 458.100 458.100 443.200-202.984,66-45,8 3000 TOIMINTATUOTOT 848.945,41 1.208.100 1.208.100 1.285.397 379.894,53 29,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -360.191,61-678.800-678.800-730.999-260.090,90 35,6 4300 Palvelujen ostot -369.165,43-422.900-422.900-453.502-84.543,16 18,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -99.640,31-119.600-119.600-112.700-27.477,30 24,4 4700 Avustukset -70,80-200 -200-200 4800 Muut toimintakulut -25.196,93-26.600-26.600-26.850-11.768,40 43,8 4000 TOIMINTAKULUT -854.265,08-1.248.100-1.248.100-1.324.251-383.879,76 29,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.319,67-40.000-40.000-38.854-3.985,23 10,3 6999 VUOSIKATE -5.319,67-40.000-40.000-38.854-3.985,23 10,3 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.319,67-40.000-40.000-38.854-3.985,23 10,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.319,67-40.000-40.000-38.854-3.985,23 10,3 00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonka 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 481.365,00 79.300 79.224,84 99,9 3300 Tuet ja avustukset 797,80 3400 Muut toimintatuotot -15.852,95 505.468 505.468 529.000 371.247,36 70,2 3000 TOIMINTATUOTOT 466.309,85 505.468 505.468 608.300 450.472,20 74,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -388.450,11-411.500-411.500-433.500-308.641,80 71,2

30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:28 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4300 Palvelujen ostot -61.174,59-65.400-65.400-65.400-41.518,54 63,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.959,92-12.700-12.700-92.000-84.247,24 91,6 4800 Muut toimintakulut -10.395,43-15.368-15.368-16.900-16.064,62 95,1 4000 TOIMINTAKULUT -467.980,05-504.968-504.968-607.800-450.472,20 74,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.670,20 500 500 500 0 6999 VUOSIKATE -1.670,20 500 500 500 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -500-500 -500-500 -500-500 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.670,20 0 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.670,20 0 0 0 0 00000021 Myllykyläntie (Jouko Tevasaari) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.139.181,94 4.149.500 4.149.500 4.272.900 2.732.229,12 63,9 3300 Tuet ja avustukset 12.886,45 3400 Muut toimintatuotot 99.208,72 3000 TOIMINTATUOTOT 4.251.277,11 4.149.500 4.149.500 4.272.900 2.732.229,12 63,9 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.543.272,19-2.697.200-2.697.200-2.781.690-1.821.124,97 65,5 4300 Palvelujen ostot -245.727,04-152.000-152.000-169.800-120.892,30 71,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -453.902,05-285.100-285.100-412.350-265.494,09 64,4 4700 Avustukset -3.420,00-2.000-1.600,00 80,0 4800 Muut toimintakulut -951.553,12-969.910-969.910-1.096.300-556.090,16 50,7 4000 TOIMINTAKULUT -4.197.874,40-4.104.210-4.104.210-4.462.140-2.765.201,52 62,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 53.402,71 45.290 45.290-189.240-32.972,40 17,4

31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:31 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 6999 VUOSIKATE 53.402,71 45.290 45.290-189.240-32.972,40 17,4 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -292.224,77-307.500-307.500-287.900-192.641,14 66,9-292.224,77-307.500-307.500-287.900-192.641,14 66,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -238.822,06-262.210-262.210-477.140-225.613,54 47,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -238.822,06-262.210-262.210-477.140-225.613,54 47,3 00000022 Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.973.374,57 5.088.400 5.088.400 5.376.300 3.298.440,66 61,4 3200 Maksutuotot 58,00 3300 Tuet ja avustukset 37.397,64 12.000 12.000 33.334 2.251,89 6,8 3400 Muut toimintatuotot 128.599,06 9.000 9.000-600 562,13-93,7 3000 TOIMINTATUOTOT 5.139.429,27 5.109.400 5.109.400 5.409.034 3.301.254,68 61,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.399.372,28-2.357.850-2.357.850-2.446.900-1.731.719,70 70,8 4300 Palvelujen ostot -470.321,60-426.500-426.500-404.900-259.066,33 64,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300.579,01-490.450-490.450-293.100-147.627,10 50,4 4700 Avustukset -2.835,00-2.000-2.000-2.000-5.609,47 280,5 4800 Muut toimintakulut -1.242.916,66-1.280.576-1.280.576-1.329.700-674.296,68 50,7 4000 TOIMINTAKULUT -4.416.024,55-4.557.376-4.557.376-4.476.600-2.818.319,28 63,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 723.404,72 552.024 552.024 932.434 482.935,40 51,8 6999 VUOSIKATE 723.404,72 552.024 552.024 932.434 482.935,40 51,8 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -250.488,10-221.900-221.900-256.900-181.163,73 70,5-250.488,10-221.900-221.900-256.900-181.163,73 70,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 472.916,62 330.124 330.124 675.534 301.771,67 44,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 472.916,62 330.124 330.124 675.534 301.771,67 44,7

32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:35 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 00000023 Liedon ammatti- ja aik.opisto (Tarja Asu 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.682.582,45 1.832.800 1.832.800 1.850.400 1.220.899,02 66,0 3200 Maksutuotot 18.642,10 20.746 20.746 20.746 11.112,45 53,6 3300 Tuet ja avustukset 1.774,18 3400 Muut toimintatuotot 255.959,09 284.800 284.800 284.800 156.665,58 55,0 3000 TOIMINTATUOTOT 1.958.957,82 2.138.346 2.138.346 2.155.946 1.388.677,05 64,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -885.648,16-1.064.901-1.064.901-1.030.760-643.564,30 62,4 4300 Palvelujen ostot -253.829,68-290.900-290.900-282.900-127.848,98 45,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180.070,78-236.200-236.200-218.200-83.995,09 38,5 4700 Avustukset -2.362,40-2.700-2.700-2.700-1.200,00 44,4 4800 Muut toimintakulut -453.725,59-543.415-543.415-555.000-279.064,30 50,3 4000 TOIMINTAKULUT -1.775.636,61-2.138.116-2.138.116-2.089.560-1.135.672,67 54,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 183.321,21 230 230 66.386 253.004,38 381,1 6999 VUOSIKATE 183.321,21 230 230 66.386 253.004,38 381,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -27.619,59-31.800-31.800-41.100-24.404,58 59,4-27.619,59-31.800-31.800-41.100-24.404,58 59,4 8499 TILIKAUDEN TULOS 155.701,62-31.570-31.570 25.286 228.599,80 904,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 155.701,62-31.570-31.570 25.286 228.599,80 904,1 00000024 Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.777.541,30 1.940.700 1.940.700 1.948.600 1.113.769,80 57,2 3300 Tuet ja avustukset 8.605,39-876,77-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 1.786.146,69 1.940.700 1.940.700 1.948.600 1.112.893,03 57,1

33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:38 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.099.690,70-1.029.100-1.029.100-1.142.700-829.071,58 72,6 4300 Palvelujen ostot -303.740,39-546.550-546.550-344.750-224.214,45 65,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112.163,68-63.400-63.400-96.700-62.421,16 64,6 4700 Avustukset -1.350,00-1.100-1.100-1.100-950,00 86,4 4800 Muut toimintakulut -251.904,10-53.925-53.925-54.900-18.212,91 33,2 4000 TOIMINTAKULUT -1.768.848,87-1.694.075-1.694.075-1.640.150-1.134.870,10 69,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 17.297,82 246.625 246.625 308.450-21.977,07-7,1 6999 VUOSIKATE 17.297,82 246.625 246.625 308.450-21.977,07-7,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -558,20-500 -500-500 -426,59 85,3-558,20-500 -500-500 -426,59 85,3 8499 TILIKAUDEN TULOS 16.739,62 246.125 246.125 307.950-22.403,66-7,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16.739,62 246.125 246.125 307.950-22.403,66-7,3 00000025 Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.117.040,00 993.000 993.000 918.900 639.528,00 69,6 3300 Tuet ja avustukset 6.362,47 3000 TOIMINTATUOTOT 1.123.402,47 993.000 993.000 918.900 639.528,00 69,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -154.374,64-164.100-164.100-164.100-96.987,48 59,1 4300 Palvelujen ostot -782.081,98-793.650-793.650-776.150-386.893,43 49,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.881,46-5.500-5.500-4.500-4.057,48 90,2 4800 Muut toimintakulut -54.263,95-73.679-73.679-70.800-18.176,23 25,7 4000 TOIMINTAKULUT -995.602,03-1.036.929-1.036.929-1.015.550-506.114,62 49,8

34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:40 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 127.800,44-43.929-43.929-96.650 133.413,38-138,0 6999 VUOSIKATE 127.800,44-43.929-43.929-96.650 133.413,38-138,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -394,98-300 -300-300 -421,40 140,5-394,98-300 -300-300 -421,40 140,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 127.405,46-44.229-44.229-96.950 132.991,98-137,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 127.405,46-44.229-44.229-96.950 132.991,98-137,2 00000026 Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.771,56 300 300 300 3.060,77 1020,3 3200 Maksutuotot 17.565,36 10.000 10.000 3300 Tuet ja avustukset 2.219,00 2.000 2.000 2.000 3400 Muut toimintatuotot 1.359.374,19 1.163.100 1.163.100 1.246.100 816.331,01 65,5 3000 TOIMINTATUOTOT 1.380.930,11 1.175.400 1.175.400 1.248.400 819.391,78 65,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -367.580,84-358.400-358.400-388.300-284.894,66 73,4 4300 Palvelujen ostot -384.742,24-314.500-314.500-291.500-204.246,89 70,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -496.392,51-423.800-423.800-489.900-329.896,41 67,3 4800 Muut toimintakulut -95.753,42-78.700-78.700-78.700-425,82 0,5 4000 TOIMINTAKULUT -1.344.469,01-1.175.400-1.175.400-1.248.400-819.463,78 65,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 36.461,10 0 0 0-72,00-100,0 6999 VUOSIKATE 36.461,10 0 0 0-72,00-100,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 36.461,10 0 0 0-72,00-100,0

35 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:43 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 36.461,10 0 0 0-72,00-100,0 00000027 Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 149.795,76 122.000 122.000 122.000 112.462,90 92,2 3300 Tuet ja avustukset 4.594,50 3.471,34-100,0 3400 Muut toimintatuotot 553.297,19 568.600 568.600 568.600 331.757,18 58,3 3000 TOIMINTATUOTOT 707.687,45 690.600 690.600 690.600 447.691,42 64,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -238.833,42-259.000-259.000-259.000-163.661,55 63,2 4300 Palvelujen ostot -175.273,23-172.500-172.500-172.500-110.910,62 64,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -292.912,99-258.200-258.200-258.200-172.663,73 66,9 4800 Muut toimintakulut -667,81-900 -900-900 -455,52 50,6 4000 TOIMINTAKULUT -707.687,45-690.600-690.600-690.600-447.691,42 64,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 00000028 Ammattistartti 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 137.500,00 126.000 126.000 62.000 56.200,00 90,6 3300 Tuet ja avustukset 169,36 3000 TOIMINTATUOTOT 137.669,36 126.000 126.000 62.000 56.200,00 90,6

36 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:47 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -97.123,13-107.891-107.891-74.360-35.436,43 47,7 4300 Palvelujen ostot -5.756,79-7.040-7.040-4.200-2.404,74 57,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.767,47-4.800-4.800-2.600-490,17 18,9 4700 Avustukset -50,00-50,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -33.939,24-67.204-67.204-32.300-13.464,64 41,7 4000 TOIMINTAKULUT -140.636,63-186.935-186.935-113.460-51.845,98 45,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.967,27-60.935-60.935-51.460 4.354,02-8,5 6999 VUOSIKATE -2.967,27-60.935-60.935-51.460 4.354,02-8,5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.575,10-900 -900-598,26-100,0-1.575,10-900 -900-598,26-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -4.542,37-61.835-61.835-51.460 3.755,76-7,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4.542,37-61.835-61.835-51.460 3.755,76-7,3 00000029 Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 78.307,50 22.000 22.000 200.200 108.207,64 54,0 3200 Maksutuotot 2.700,00 3300 Tuet ja avustukset 193.121,56 220.000 220.000 32.610 31.950,68 98,0 3400 Muut toimintatuotot 401.013,01 243.000 243.000 281.800 85.069,57 30,2 3000 TOIMINTATUOTOT 675.142,07 485.000 485.000 514.610 225.227,89 43,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -396.285,50-199.500-199.500-234.707-132.922,68 56,6 4300 Palvelujen ostot -235.550,41-225.500-225.500-221.520-140.511,86 63,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37.543,00-47.000-47.000-31.750-17.308,41 54,5 4700 Avustukset -50,00-50,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -53.986,99-8.000-8.000-6.700-9.387,15 140,1

37 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:49 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT -723.415,90-480.000-480.000-494.677-300.180,10 60,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48.273,83 5.000 5.000 19.933-74.952,21-376,0 6999 VUOSIKATE -48.273,83 5.000 5.000 19.933-74.952,21-376,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -2.495,88-2.200-1.663,92 75,6-2.495,88-2.200-1.663,92 75,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -50.769,71 5.000 5.000 17.733-76.616,13-432,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50.769,71 5.000 5.000 17.733-76.616,13-432,1 00000031 Novidan opetus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 5.813.941,87 5.814.700 5.814.700 5.815.300 3.869.795,96 66,5 3200 Maksutuotot 4.810,75 3300 Tuet ja avustukset 15.404,59 3.000 3.000 3.000 411,83 13,7 3000 TOIMINTATUOTOT 5.834.157,21 5.817.700 5.817.700 5.818.300 3.870.207,79 66,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -3.257.093,23-3.708.475-3.708.475-3.643.867-2.356.293,22 64,7 4300 Palvelujen ostot -273.909,40-254.720-254.720-301.069-221.048,01 73,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -513.164,45-401.300-401.300-378.650-254.894,42 67,3 4700 Avustukset -1.300,00-2.025-2.025-2.025-300,00 14,8 4800 Muut toimintakulut -1.130.025,92-1.336.757-1.336.757-1.322.755-662.010,62 50,0 4000 TOIMINTAKULUT -5.175.493,00-5.703.277-5.703.277-5.648.366-3.494.546,27 61,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 658.664,21 114.423 114.423 169.934 375.661,52 221,1 6999 VUOSIKATE 658.664,21 114.423 114.423 169.934 375.661,52 221,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -231.968,87-223.100-223.100-244.000-172.082,94 70,5

38 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:52 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) -231.968,87-223.100-223.100-244.000-172.082,94 70,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 426.695,34-108.677-108.677-74.066 203.578,58-274,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 426.695,34-108.677-108.677-74.066 203.578,58-274,9 00000032 Aikuiskoulutus (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 290.622,04 525.100 525.100 356.000 200.844,01 56,4 3200 Maksutuotot 8.000 8.000 3300 Tuet ja avustukset 948,57 3000 TOIMINTATUOTOT 291.570,61 533.100 533.100 356.000 200.844,01 56,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -321.119,26-357.500-357.500-359.883-240.744,67 66,9 4300 Palvelujen ostot -159.660,36-143.450-143.450-126.750-97.678,42 77,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31.308,02-20.650-20.650-20.650-20.024,71 97,0 4800 Muut toimintakulut -41.415,31-42.673-42.673-41.828-28.539,90 68,2 4000 TOIMINTAKULUT -553.502,95-564.273-564.273-549.111-386.987,70 70,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -261.932,34-31.173-31.173-193.111-186.143,69 96,4 6999 VUOSIKATE -261.932,34-31.173-31.173-193.111-186.143,69 96,4 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -2.032,55-1.400-1.400-1.400-1.452,34 103,7-2.032,55-1.400-1.400-1.400-1.452,34 103,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -263.964,89-32.573-32.573-194.511-187.596,03 96,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -263.964,89-32.573-32.573-194.511-187.596,03 96,4 00000033 Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Kos 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.126.377,00 931.000 931.000 758.300 630.896,00 83,2 3300 Tuet ja avustukset 6.469,71

39 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:56 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 3000 TOIMINTATUOTOT 1.132.846,71 931.000 931.000 758.300 630.896,00 83,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -165.509,53-157.100-157.100-157.100-106.273,26 67,6 4300 Palvelujen ostot -503.981,59-505.150-505.150-498.150-292.931,08 58,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.246,50-3.600-3.600-3.600-4.036,76 112,1 4800 Muut toimintakulut -32.115,35-62.816-62.816-52.559-9.021,05 17,2 4000 TOIMINTAKULUT -709.852,97-728.666-728.666-711.409-412.262,15 58,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 422.993,74 202.334 202.334 46.891 218.633,85 466,3 6999 VUOSIKATE 422.993,74 202.334 202.334 46.891 218.633,85 466,3 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.199,71-1.100-1.100-1.200-959,16 79,9-1.199,71-1.100-1.100-1.200-959,16 79,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 421.794,03 201.234 201.234 45.691 217.674,69 476,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 421.794,03 201.234 201.234 45.691 217.674,69 476,4 00000034 Kiinteistöt (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 48,38-100,0 3200 Maksutuotot 240,00 3400 Muut toimintatuotot 770.215,36 735.502 735.502 709.939 469.310,79 66,1 3000 TOIMINTATUOTOT 770.455,36 735.502 735.502 709.939 469.359,17 66,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -67.498,05-91.452-91.452-115.025-78.651,17 68,4 4300 Palvelujen ostot -389.147,39-362.751-362.751-298.164-197.858,58 66,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -272.591,83-229.949-229.949-234.400-149.511,39 63,8 4800 Muut toimintakulut -45.354,16-51.350-51.350-62.350-49.234,79 79,0 4000 TOIMINTAKULUT -774.591,43-735.502-735.502-709.939-475.255,93 66,9

40 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:59 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4.136,07 0 0 0-5.896,76-100,0 6999 VUOSIKATE -4.136,07 0 0 0-5.896,76-100,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS -4.136,07 0 0 0-5.896,76-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4.136,07 0 0 0-5.896,76-100,0 00000035 Ruokapalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 38.167,11 29.600 29.600 29.600 23.008,70 77,7 3300 Tuet ja avustukset 1.166,38 2.000 2.000 2.000 2.088,83 104,4 3400 Muut toimintatuotot 242.984,19 263.650 263.650 268.350 162.877,99 60,7 3000 TOIMINTATUOTOT 282.317,68 295.250 295.250 299.950 187.975,52 62,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -117.154,56-121.800-121.800-119.800-93.180,26 77,8 4300 Palvelujen ostot -27.331,16-39.950-39.950-46.650-24.192,85 51,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137.466,62-132.700-132.700-132.700-70.337,23 53,0 4800 Muut toimintakulut -365,34-800 -800-800 -265,18 33,1 4000 TOIMINTAKULUT -282.317,68-295.250-295.250-299.950-187.975,52 62,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0

41 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 13 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:35:01 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 00000036 Yrityspalvelut (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 54.596,38 18.050,82-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 54.596,38 18.050,82-100,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -27.055,62-5.583,19-100,0 4300 Palvelujen ostot -3.770,09-3.747,50-100,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28.746,77-90,59-100,0 4800 Muut toimintakulut -19,57 4000 TOIMINTAKULUT -59.592,05-9.421,28-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4.995,67 0 0 0 8.629,54-100,0 6999 VUOSIKATE -4.995,67 0 0 0 8.629,54-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -4.995,67 0 0 0 8.629,54-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4.995,67 0 0 0 8.629,54-100,0 00000037 Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Merja Ko 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 17.067,66 220.845 220.845 283.345 58.061,54 20,5 3300 Tuet ja avustukset 259.170,60 80.000 53.546,13 66,9 3400 Muut toimintatuotot 77.396,89 83.953 83.953 92.053-13.196,82-14,3 3000 TOIMINTATUOTOT 353.635,15 304.798 304.798 455.398 98.410,85 21,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -153.924,65-194.553-194.553-197.153-115.777,40 58,7 4300 Palvelujen ostot -152.641,51-125.181-125.181-123.531-76.715,99 62,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.632,73-10.850-10.850-10.850-6.773,03 62,4

42 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 14 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:35:05 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4800 Muut toimintakulut -11.124,54-10.700-10.700-10.700-4.687,77 43,8 4000 TOIMINTAKULUT -329.323,43-341.284-341.284-342.234-203.954,19 59,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 24.311,72-36.486-36.486 113.164-105.543,34-93,3 6999 VUOSIKATE 24.311,72-36.486-36.486 113.164-105.543,34-93,3 8499 TILIKAUDEN TULOS 24.311,72-36.486-36.486 113.164-105.543,34-93,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 24.311,72-36.486-36.486 113.164-105.543,34-93,3 00000040 Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.544,58 6100 Muut rahoitustuotot 1.402,23 896,15-100,0 6200 Korkokulut -65.081,39-69.000-69.000-69.000-18.477,49 26,8 6300 Muut rahoituskulut -1.807,18-3.000-3.000-3.000-418,04 13,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -60.941,76-72.000-72.000-72.000-17.999,38 25,0 6999 VUOSIKATE -60.941,76-72.000-72.000-72.000-17.999,38 25,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -60.941,76-72.000-72.000-72.000-17.999,38 25,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60.941,76-72.000-72.000-72.000-17.999,38 25,0 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 22.411.056,89 22.545.945 22.545.945 22.823.445 14.616.487,08 64,0 3200 Maksutuotot 44.016,21 38.746 38.746 20.746 11.112,45 53,6 3300 Tuet ja avustukset 615.704,72 239.000 239.000 245.141 223.964,20 91,4 3400 Muut toimintatuotot 4.124.698,89 4.315.173 4.315.173 4.423.242 2.177.640,13 49,2 3000 TOIMINTATUOTOT 27.195.476,71 27.138.864 27.138.864 27.512.574 17.029.203,86 61,9 4000 TOIMINTAKULUT

43 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 15 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 12:35:08 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut -13.040.177,48-13.959.122-13.959.122-14.279.844-9.304.619,22 65,2 4300 Palvelujen ostot -4.797.804,88-4.848.642-4.848.642-4.581.436-2.617.223,73 57,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.992.970,10-2.745.799-2.745.799-2.792.850-1.701.346,31 60,9 4700 Avustukset -11.438,20-8.025-8.025-10.025-9.759,47 97,4 4800 Muut toimintakulut -4.434.723,43-4.623.373-4.623.373-4.760.042-2.351.165,74 49,4 4000 TOIMINTAKULUT -25.277.114,09-26.184.961-26.184.961-26.424.197-15.984.114,47 60,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.918.362,62 953.903 953.903 1.088.377 1.045.089,39 96,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.544,58 6100 Muut rahoitustuotot 1.402,23 896,15-100,0 6200 Korkokulut -65.081,39-69.000-69.000-69.000-18.477,49 26,8 6300 Muut rahoituskulut -1.807,18-3.000-3.000-3.000-418,04 13,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -60.941,76-72.000-72.000-72.000-17.999,38 25,0 6999 VUOSIKATE 1.857.420,86 881.903 881.903 1.016.377 1.027.090,01 101,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -810.557,75-789.000-789.000-836.000-575.814,06 68,9-810.557,75-789.000-789.000-836.000-575.814,06 68,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.046.863,11 92.903 92.903 180.377 451.275,95 250,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.046.863,11 92.903 92.903 180.377 451.275,95 250,2

44 Koulutusaloille vyörytetyt poistot: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 14:09:59 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonka 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -190,92-500 -500-500 -127,28 25,5 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 190,92 2.397,75-100,0 00000026 Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -268.172,04-269.000-269.000-269.000-178.781,36 66,5 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -10.946,64-9.487,12-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7.020,43-4.800-4.800-4.800-12.193,09 254,0 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 286.139,11 273.800 273.800 273.800 200.461,57 73,2 00000027 Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -6.376,87-5.400-5.400-8.800-5.802,13 65,9 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 6.376,87 5.400 5.400 8.800 5.802,13 65,9 00000034 Kiinteistöt (Merja Koski) 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -150.723,60-150.400-150.400-150.400-102.015,36 67,8 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -1.138,47-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -5.428,11-5.000-5.000-5.000-7.853,18 157,1 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 156.151,71 155.400 155.400 155.400 111.007,01 71,4 00000035 Ruokapalvelut (Merja Koski) 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta -4.923,60-6.000-6.000-6.000-3.938,88 65,6 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 4.923,60 6.000 6.000 6.000 3.938,88 65,6 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2

45 11.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 14:09:59 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) Yhteensä 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -418.895,64-419.400-419.400-419.400-280.796,72 67,0 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -10.946,64-10.625,59-100,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -23.939,93-21.700-21.700-25.100-29.914,56 119,2 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 453.782,21 440.600 440.600 444.000 323.607,34 72,9 Vyörytysten vuoksi tiliryhmätasoisissa talousarvion toteutumaluvuissa ei näy edellä olevat poistot.

46 8. Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 14.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 13:15:24 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -490.186,13-60.000-60.000-60.000-1.785,00 3,0 9000 INVESTOINTIMENOT -490.186,13-60.000-60.000-60.000-1.785,00 3,0 9080 INVESTOINNIT NETTO -490.186,13-60.000-60.000-60.000-1.785,00 3,0 091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9001 OMA RAKENTAMINEN -4.349,81 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -194.996,69-340.000-340.000-280.000-100.600,54 35,9 9000 INVESTOINTIMENOT -199.346,50-340.000-340.000-280.000-100.600,54 35,9 9080 INVESTOINNIT NETTO -199.346,50-340.000-340.000-280.000-100.600,54 35,9 091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -58.561,56-25.000-25.000-15.000-10.395,66 69,3 9000 INVESTOINTIMENOT -58.561,56-25.000-25.000-15.000-10.395,66 69,3 9080 INVESTOINNIT NETTO -58.561,56-25.000-25.000-15.000-10.395,66 69,3 091500 Rakennusinvestoinnit Novida 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9001 OMA RAKENTAMINEN -56.915,14-37.226,39-100,0 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -116.152,38-210.000-248.000-236.000-20.361,02 8,6 9000 INVESTOINTIMENOT -173.067,52-210.000-248.000-236.000-57.587,41 24,4 9080 INVESTOINNIT NETTO -173.067,52-210.000-248.000-236.000-57.587,41 24,4 091600 Rakennusinvestoinnit Lieto 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -17.162,49-30.000-130.000-270.000-27.587,95 10,2 9000 INVESTOINTIMENOT -17.162,49-30.000-130.000-270.000-27.587,95 10,2

47 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 14.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 13:15:25 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) 9080 INVESTOINNIT NETTO -17.162,49-30.000-130.000-270.000-27.587,95 10,2 092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -142.594,06-180.000-180.000-183.700-12.141,56 6,6 9000 INVESTOINTIMENOT -142.594,06-180.000-180.000-183.700-12.141,56 6,6 9080 INVESTOINNIT NETTO -142.594,06-180.000-180.000-183.700-12.141,56 6,6 092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -78.824,62-45.000-45.000-45.000-8.195,25 18,2 9000 INVESTOINTIMENOT -78.824,62-45.000-45.000-45.000-8.195,25 18,2 9080 INVESTOINNIT NETTO -78.824,62-45.000-45.000-45.000-8.195,25 18,2 092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -46.680,49-137.900-137.900-40.451,47 29,3 9000 INVESTOINTIMENOT -46.680,49-137.900-137.900-40.451,47 29,3 9080 INVESTOINNIT NETTO -46.680,49 0-137.900-137.900-40.451,47 29,3 092600 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaup. (Koski) 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -303.465,90-165.000-181.100-181.100-16.080,00 8,9 9000 INVESTOINTIMENOT -303.465,90-165.000-181.100-181.100-16.080,00 8,9 9080 INVESTOINNIT NETTO -303.465,90-165.000-181.100-181.100-16.080,00 8,9 092700 Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht. 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -50.000-50.000 9000 INVESTOINTIMENOT -50.000-50.000 9080 INVESTOINNIT NETTO 0-50.000-50.000 0 0

48 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 14.10.2013 Talousarvio ja suunnitelma 13:15:25 Käyttösuunnitelma2 EUR Ulkoinen 01.01.2013-31.08.2013 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2012 2013 2013 2013 01-08 %(Ks 2) Yhteensä 0005 INVESTOINNIT 9000 INVESTOINTIMENOT 9001 OMA RAKENTAMINEN -61.264,95-37.226,39-100,0 9030 MUUT INVESTOINTIMENOT -1.448.624,32-1.105.000-1.397.000-1.408.700-237.598,45 16,9 9000 INVESTOINTIMENOT -1.509.889,27-1.105.000-1.397.000-1.408.700-274.824,84 19,5 9080 INVESTOINNIT NETTO -1.509.889,27-1.105.000-1.397.000-1.408.700-274.824,84 19,5