Kaarina ja Piikkiö Sivistyspalvelujen toimialatyöryhmä 16.11.2007

Kaarina ja Piikkiö Sivistyspalvelujen toimialatyöryhmä 16.11.2007

Työryhmän kokoonpano Lehtonen Merja, sivistysjohtaja, Kaarina, pj. Sivusaari Tiina, sivistysjohtaja, Piikkiö Kanerva Esa, vapaa-aikasihteeri, Piikkiö Svärd Tapio, liikuntatoimen johtaja, Kaarina Paloheimo Riitta, osastosihteeri, Kaarina, sihteeri Bergendahl Kirsti, henkilöstön edustaja, Kaarina

Esitys perustuu seuraaviin tietoihin henkilöstö henkilöstön eläköityminen vuoden 2006 tilinpäätöstiedot organisaatio koulutuksen arviointi nykyiset tilat ja hoidettavat alueet koulutuksen kustannukset yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa tietohallinnon ohjelmistot

Nykytila; henkilöstö Hallintopalvelut 8 Kansliapalvelut 6,50 Perusopetus 239,80 Lukio-opetus 35 Ammatillinen koulutus 34 Kansalaisopisto 8 Oppilashuolto 39 Kirjastopalvelut 18 Vapaa-aikapalvelut 36,25 Kaikki yhteensä 424,55

Nykytila; talous Palvelu Tuotot Kulut Kate Toimisto 1 326 620 503-619 177 Perusopetus 126 890 18 436 630-18 309 740 Lukio-opetus 11 102 2 513 190-2 502 088 Ammatillinen koulutus 167 698 2 395 760-2 228 062 Kansalaisopisto 200 000 806 511-606 511 Kirjasto 68 612 1 099 364-1 030 752 Vapaa-aika 740 611 3 610 134-2 869 523 Kaikki yhteensä 1 316 239 29 663 424-28 347 185

Nykytila; toimipisteet Kaarina Piikkiö Yhteensä Hallintopalvelut 1 1 2 Peruskoulut 7 (6) 1.8.07 5 12 Lukiot 2 2 Ammatilliset oppilaitokset 1 1 Kansalaisopistot 1 1 Kirjastot 5* sisältää 3 1 6 koulukirjastoa Vapaa-aikatilat 109 46 155

Pendelöinti kuntien koulutuksen välillä Kaarinalaisia opiskeli vieraissa kunnissa lv. 2006-07 Perusopetus Piikkiö 8, Turku 285, Lieto 2 Lukiot Turku 295, Lieto 1, Naantali 1 Ammatillinen koulutus Turku 291, Paimio 8

Pendelöinti kuntien koulutuksen välillä Piikkiöläisiä opiskeli vieraissa kunnissa lv.2006-07 Perusopetus Kaarina 22, Lieto 32, Paimio 4, Naantali 1, Raisio 1, Turku 27.5 Lukiot Kaarina 63, Kuortane 1, Lieto 1, Paimio 2, Turku 73 Ammatillinen koulutus Kaarina 19, Mynämäki 2, Paimio 1, Pori 1,Turku 115, muut 51

Nykytila; tietojärjestelmät Koulupalveluissa Kaarinalla ja Piikkiöllä yhteinen tekninen ympäristö ja sovellukset. Oppimispalveluiden ohjelmat eroavat toisistaan. Yhteensovittaminen lisää kustannuksia. Kirjastopalveluissa Kaarinalla ja Piikkiöllä yhteinen tekninen palvelinympäristö ja sovellukset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa ei merkittäviä omia tietojärjestelmiä. Kaarinan uimahallissa käytössä kassa- ja puomijärjestelmä.

Nykytila; palvelujen järjestämistapa Päivähoito Kaarinassa sivistyspalveluissa. Liikuntapaikkojen hoitovastuussa eroavaisuuksia. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti oman henkilöstön toimesta. Joitakin palveluja mm. erityisopetuksen alueelta sekä ruotsinkielisen perusopetuksen osalta hankitaan sopimusteitse toisesta kunnasta.

Toimitilojen lähiaikojen muutokset Toimitilojen muutokset: Kaarina: - Valkeavuoren koulun perusparannus v. 2009 - Kuusiston/Empon koulu- ja päivähoidon uudisrakennus v.2009 - Kaarina Teatterin laajennus v. 2009 - Lukion lisätila v.2011 - Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma 2008-2015 sisältää uimahallilaajennuksen v. 2013 Piikkiö: - Uudistetut kirjastotilat v. 2008 - Urheilukenttä ja tekonurmi v. 2008 - Rungon koulun laajennus v. 2009 - Valtuustoaloite Uimahallin rakentamisesta Piikkiöön

Toimialan palvelujen järjestämisen yleiset tavoitteet Yhdistyneessä kunnassa tarjotaan laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat opetus-, päivähoito-, kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut. Lähi- ja aluepalvelujen ylläpitokriteerit määritellään myöhemmin. Tavoitteena samat ja tasa-arvoiset käytänteet.

Uusi sivistyspalveluiden organisaatio (Kaarina, Piikkiö) Sivistyspalvelut Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Vapaa-ajan lautakunta Kirjastopalvelut Päivähoitopalvelut Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut - yleiset kirjastot - koulukirjastot - päiväkodit - perhepäivähoito -esiopetus -leikkitoiminta, iltapäiväkerho - perusopetus - lukiot - ammatillinen koulutus - kansalaisopisto - tapahtumat - Runo-Kaarina - avustukset - tilat - ohjattu liikuntatoiminta - avustukset - tilat - ohjattu nuorisotoiminta - avustukset

Keskeiset toiminnan muutokset Päivähoito siirretään sivistyspalvelujen piiriin. Toiminta resurssoidaan yhtenevästi opetuksen nykyistä tasoa heikentämättä. Luodaan yksi yhteinen kirjastolaitos. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen ratkaistaan myöhemmin. Erityisopetuksen opetuspalveluiden ostoa muilta kunnilta vähennetään..

Keskeiset toiminnan muutokset Yhdistymisen seurauksena turhaksi havaittu päällekkäisyys poistetaan luonnollisen poistuman ja uudelleen koulutuksen avulla. Tehtävät, nimikkeet ja käytänteet yhtenäistetään. Tuotetaan mahdollisimman paljon palveluja omana toimintana edellyttäen, että se on laadullisesti ja taloudellisesti kannattavampaa kuin mahdollinen yhteistyö jonkin toisen kunnan kanssa tai ostopalveluina yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palveluverkkoa tarkastellaan yhdistyneessä kunnassa kriittisesti.

Kuntien yhdistymisen keskeiset vaikutukset Erityisopetuksen suhteelliset kulut vähenevät. Hankinnat tulevat edullisemmaksi suurempien volyymien myötä. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen mm. EU:sta helpottuu suuremman yksikön myötä. Asiantuntijuus lisääntyy suuremman henkilöstömäärän myötä. Kustannustietoisuus lisääntyy asiantuntijuuden lisääntymisen myötä. Palveluverkko sopeutetaan tarpeisiin. Isommassa kunnassa on paremmat mahdollisuudet luoda toimiva varahenkilöstöjärjestelmä ja järjestää kannustava palkkausjärjestelmä. Isommassa kunnassa valmistelu helpottuu ja päätöksenteko nopeutuu. Eläköityminen ei tuo merkittävää säästöä kasvukunnassa.

Kaarina Piikkiö selvitystyö Vapaa-aikatilojen määrät: Tilat ja laitokset Kaarina Piikkiö Urheilupuisto /-kenttä 2 1 Tekonurmi 2 0 Pallokenttä 15+6 (nurmik.) 3 Uimala /uimaranta 6 2 Virkistysalue 2 1 Uimahalli 1 0 Liikuntahalli 1 1 Liikuntasali 10 2 Kuntosali/punttisali 4 + 2 yks. 1 Valaistu kuntorata 5 2 Valaisematon kuntorata 1 1 Luonto- ym. polut 4 1 Kiintorastit 1 0 Hiihtolatu 3 2 Suunnistusalue n.10 n.15 Tenniskenttä 5 + 3 yks. 1 yks. Jääkiekkokaukalo 2 1 Luistelukentät 12 6 Jäähalli 1 0 Yleisurheilun suorituspaikat 2 1 yks. Salibandyhallit 1 yks. 0 Nuorisotalo/kerhotila 4 2 Skeittialue 1 1 Lumilautahyppyri 0 1 Väestösuojan liikuntatilat 1 0 (ampumarata, yu-suorituspaikat, judotatami, nyrkkeily- ja tanssitila) Teatteritilat 2 1 Yhteensä erilaisia tiloja 109 46

KOULUTUKSEN ARVIOINTI Tietoja syyslukukaudelta 2006 (TSO:ta koskeva koonti) Koulun nimi Piikkiö Kaarina Yhteensä Perusopetus, kunnan koontitaulukko Oppilasmäärä 20.9. kuluvana vuonna 749 2570 3319 Kuljetusoppilaita 20.9. yht., joilla 137 71 208 koulumatka yli 5 km 72 45 117 koulumatka alle 5 km tai muu kuljetusperuste 65 26 91 Kuljetusoppilaiden osuus % 18 % 3 % 6 % Toisen kunnan oppilaita 10 96 106 Koulun luokkien määrä, kpl 40 123 163 Koulun keskimääräinen luokkakoko 19 21 20 Yleisopetuksen tuntiresurssi yhteensä, josta 1228,5 3555,5 4784 luokkaopetukseen 1156,5 3321,5 4478 muuhun 72,0 234,0 306 Erityisopetuksen tuntiresurssi yhteensä, josta 222,0 480,0 702 luokkamuotoinen erityisopetus 163,0 253,0 416 muu erityisopetus 59,0 227,0 286 Tuntiresurssi/oppilas, kaikki tunnit (myös erityisopetus) 1,94 1,57 1,65 Tuntiresurssi/oppilas, yleisopetus 1,64 1,38 1,44 Tuntiresurssi/oppilas, erityisopetus 3,58 3,69 3,66 Luokkaopetuksen tunnit / oppilas (yleisopetus) 1,54 1,29 1,35 Erityisopetukseen siirrettyjä yhteensä, joista 62 130 192 11 -vuotisessa erityisopetuksessa 2 15 17 9 -vuotisessa erityisopetuksessa 60 115 175 Edellä erityisopetuksen oppilaista on: oman kunnan oppilaita, lkm 57 123 180 Erityisopetukseen siirretyistä yleisopetuksen ryhmissä olevat oppilaat (integroidut), lkm 28 54 82 Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevat, lkm (kaava laskee) 34 76 110,0 Luokkamuot erityisop olevat / kaikki oppilaat, % 4,54 % 2,96 % 3,31 % Integroidut oppilaat / kaikki oppilaat, % 3,74 % 2,10 % 2,47 % Muissa kunnissa erityisopetuksessa käyvät oman kunnan oppilaat, hlöä 7 19 26,0 Erityisopetuksessa oman kunnan oppilaista, % 8,58 % 5,70 % 6,36 % Luokan keskimääräinen oppilasmäärä yleisopetuksessa (sis. integroidut oppilaat): oppilasmäärä / luokka, vuosiluokat 1-2 19,2 21,06 oppilasmäärä / luokka vuosiluokat 3-6 18,9 22,26 oppilasmäärä / luokka, vuosiluokat 7-9 19,0 21,88 Luokkamuotoisen erityisopetuksen keskim luokkakoko 8,7 8,50 Opettajia koulussa 20.9. 59 174 233,0 joilla muodollinen kelpoisuus 57 168 225,0 Pätevien osuus opettajista 97 % 97 % 97 % Opettajista naisia 41 127 168,0 Naisten %-osuus 69 % 73 % 72 % Tietokoneita opetuskäytössä 140 437 577,0 Oppilaita/tietokone 5,4 5,9 5,8 Tarjoaako kunta A2 -kielen opetusta? (kyllä/ei) Kyllä Kyllä Koulunkäyntiavustajien lukumäärä omassa koulussa, hlöä 7,5 24 31,5 Koulunkäyntiavustajia / luokka 0,2 0,2 0,2

KOULUTUKSEN ARVIOINTI Tietoja syyslukukaudelta 2006 (TSO:ta koskeva koonti) Koulun nimi Piikkiö Kaarina Yhteensä Perusopetus, kunnan koontitaulukko Koko kunnan osalta täytetään: Opetustoimen käytössä oleva koulupsykologien kokonaisresurssi, myös sosiaalitoimen alaiset: Koulupsykologien määrä 1 2 3,0 Koulukuraattorien määrä 0 2 2,0 Oppilaita / koulupsykologi 749 1285 1 106 Oppilaita / koulukuraattori 0 1285 1 660 Koulujen määrä kunnassa, kpl 5 7 12,0 Koulujen rehtorien ja koulujen johtajien määrä, hlöä 5 7 12,0 Kouluja / rehtori 1 1,00 1,00 Apulaisrehtorien ja -johtajien määrä, hlöä 0 2 2,0

Kaarinan ja Piikkiön sivistyspalveluiden Paras-hanke RYHMÄTYÖN YHTEENVEDOT OPETUSPALVELUT (Sivistysjohtajat Merja Lehtonen ja Tiina Sivusaari, osastosihteeri Riitta Paloheimo) Yhteistyö nyt Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto Sivistysjohtajien yhteistyö Turun Seudun Opetusfoorumissa (TSO) Tietohallintoyhteistyö (Kuntien oppilashallinto-ohjelmat yhteiselle palvelimelle) Oppikirjojen ja koulutarvikkeiden hankintojen osalta osallisena Raision Hankintarenkaassa Yhteistyön kehittäminen Yhteiset koulutushankkeet, esim. VESO-koulutus Kilpailuttaminen Opetussuunnitelmatyö Yhteiset erityisopetuspalvelut Toimistopalvelut (bensmarkkaus) Rekrytointipalvelut Yhdistymisen mahdollisuudet Isäntäkuntamallia ei pidetty hyvänä, koska se lisää byrokratiaa ja sopimusviidakkoa. Mitä tiiviimpi yhteistyö sitä vähemmän byrokratiaa. Sivistystoimen yhdistymiselle ei nähdä estettä. Yhdistymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset VAPAA-AIKA /LIIKUNTAPALVELUT (Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen, vapaa-aikasihteeri Esa Kanerva ja liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd) Yhteistyö nyt Erityisliikunnan projekti on ollut (ei tällä hetkellä) Nuorten Pajatoiminta Yhteistyön kehittäminen Koulutus Oppiminen esim. kenttienhoito (henkilöstö) Erityisliikunnan ohjaajan erityistiedon käyttö Erityisliikuntalaitokset (uimahalli, jäähalli, kht-kentät ym.) Nuorten Pajatoiminta Yhdistymisen mahdollisuudet Isäntäkuntamalli Lisäävät byrokratiaa ja Tilaaja tuottaja -malli hallinnon kuluja

Mahdolliset muodot Nykyinen kahden kunnan malli Yksi yhdistynyt kuntamalli Yhdistymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset Taloudellisia säästöjä ei merkittävästi tulisi. Hallinnon uudelleen organisointi tuo toiminnallisia lisämahdollisuuksia ja mahdollisesti myös hieman taloudellisia säästöjä jos henkilöstössä säästetään. KIRJASTOPALVELUT (Kirjastonjohtaja Tapio Manninen ja kirjastoimenjohtaja Maija Söderblom) Yhteistyö nyt Peimari yhteistyö (Kaarina - Piikkiö - Paimio - Sauvo) Järjestelmähankintayhteistyö Yhteinen Web-kirjasto Aineiston hankintayhteistyö (kilpailuttaminen) Säännölliset johtajien kokoukset Yhteistyön kehittäminen (Peimari) Käyttösääntöjen yhtenäistäminen Tilapäisen ja osa-aikaisen henkilöstön yhteistyöllistäminen Asiakasrekisterien yhdistäminen / etälainaus Yhteinen logistiikka Yhdistymisen mahdollisuudet Yhteistyömalli paras, jollei tapahdu kuntaliitoksia. Yhdistymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset Rakenteelliset muutokset mahdollisia Kuntaliitokset yhteydessä ehkä säästöä ja henkilöstön joustavaa käyttöä. NUORISOPALVELUT Yhteistoimintaa on toteutettu nuorisotyön kesken jo yli kolmekymmentä vuotta. Toiminta on perustunut kuntien vapaaehtoiseen mukanaoloon. Kunnat ratkaisevat itsenäisesti, taloudellisten resurssiensa ja tarpeittensa mukaan, osallistumisensa kulloiseenkin hankkeeseen. Yhteistoimintahankkeita ovat Valomerkkiprojekti, Räpsä-projekti Retket ja leirit Koulutus ja erilaiset tapahtumat

KUSTANNUSSOVELLUS 2005 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 27.09.2006 *** *** RAPORTTI: K05Z6YOS *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA Opetuksen järjestäjä Oppilas- määrä Opetus Majoitus Oppilas- Muu Sis. Kiint. Yhteensä Muutos% Pienet ja ruokailu oppilas hallinto ylläpito (ilman ed vuod hankk. kuljetus huolto pieniä hankk.) 000173 Askaisten kunnanhallitus 70,5 2 184 440 539 113 128 1 135 4 539 2 57 000193 Auran kunnanhallitus 303,5 3 529 132 573 49 188 1 252 5 723 15 0 002023 Kaarinan kaupunginhallitus 2 483,50 3 346 57 463 137 159 421 4 583 5 6 004193 Lemun kunnanhallitus 153 2 778 157 412 46 98 987 4 477 0 477 004233 Liedon kunnanhallitus 2 113,50 3 302 169 383 176 111 640 4 782 3 88 004813 Maskun kunnanhallitus 820 3 717 201 361 4 282 567 5 132 7 26 004853 Merimaskun kunnanhallitus 151,5 3 360 310 620 218 271 495 5 274-3 356 004903 Mietoisten kunnanhallitus 141 3 723 255 546 0 234 433 5 191 7 596 005033 Mynämäen kunnanhallitus 864 3 787 193 370 36 67 537 4 991 5 0 005293 Naantalin kaupunginhallitus 1 797,00 3 617 143 429 134 104 678 5 105 8 32 005383 Nousiaisten kunnanhallitus 736,5 3 396 513 426 49 187 705 5 276 4 11 005773 Paimion kaupunginhallitus 1 208,50 3 675 176 441 149 251 703 5 394 1 23 005733 Pargas stadsstyrelse 1 386,50 4 013 417 522 51 136 911 6 050 6 0 006023 Piikkiön kunnanhallitus 737,5 4 003 161 488 60 103 719 5 534 4 130 006803 Raision kaupunginhallitus 2 731,50 3 600 71 428 53 124 597 4 873 13 67 007043 Ruskon kunnanhallitus 660 3 415 203 385 27 165 712 4 908 8 0 007053 Rymättylän kunnanhallitus 166,5 3 177 529 505 0 162 877 5 249 6 48 007383 Sauvon kunnanhallitus 338 3 479 873 438 92 36 586 5 503 6 0 008533 Turun kaupunginhallitus 14 002,50 3 317 90 403 77 423 784 5 095 5 357 009063 Vahdon kunnanhallitus 177,5 2 772 400 715 113 237 727 4 963 11 434 009203 Velkuan kunnanhallitus 27,5 6 945 145 1 382 691 400 618 10 182 0 0 3 Kunta 548 795,50 3 653 222 438 182 235 755 5 485 5 110 Yhteensä 568 951,50 3 682 218 437 180 243 771 5 531 5 110 Oppilasmäärä on kustannusvuoden syksyn ja ed. syksyn tilastointiajankohtien keskiarvo.

KUSTANNUSSOVELLUS 2005 *** PERUSOPETUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 27.09.2006 *** *** RAPORTTI: K05Z6YOS *** KÄYTTÖKUSTANNUKSET OPETUKSENJÄRJESTÄJITTÄIN (EUROA/OPPILAS) ILMAN SAIRAALA- JA VAMMAISOPETUSTA Opetuksen OppilasmääOpetus Majoitus jaoppilasruo Muu oppila Sis. HallintoKiint.ylläpitYht.ilman pmuutos% epienet hankkeet Piikkiö 738 4003 161 488 60 103 719 5534 4 130 Kaarina 2484 3 346 57 463 137 159 421 4 583 5 6 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Perusopetuksen kustannukset 2005 (Opetushallitus) Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Oppilasruokailu Muu oppilashuolto Sis. Hallinto Kiint.ylläpito Yht.ilman pieniä hankkeita Piikkiö Kaarina

Sivistys; koulupalvelut ja muut sivistyspalvelut, merkittävimmät tietojärjestelmät Lyhenteet: Tilastointiaika: Elokuu 2007 Tietojärjestelmät Ka Pi Huomiot: Koulupalvelut Ka Pi Oppilashallinto Perustiedot StarSoft, Primus StarSoft, Primus Kaarinalla ja Piikkiöllä on yhteinen tekninen ympäristö. Tekninen palvelinympäristö ulkoistettu yhteistyössä vuonna 2007. Käsittää Primus, Wilma ja Kurre sovellukset. Sähköinen asiointirajapinta StarSoft, Wilma StarSoft, Wilma Työjärjestysohjelmisto StarSoft, Kurre7 StarSoft, Kurre6 Oppimispalvelut (Opit) WSOY, Opit, Moodle TOP, Portti, Moodle Opitin käyttöönotto kaikille aiheuttaa llisää Kansalaisopiston asiakastietojärjestelmä Hellewi Hellewi kustannuksia Kirjastopalvelut Ka Pi Kirjastojärjestelmä ATP, Origo ATP, Origo Kaarinalla ja Piikkiöllä on yhteinen tekninen ympäristö. Tekninen palvelinympäristö ulkoistettu yhteistyössä vuonna 2003. Sisältää Origon ja WebOrigon. Sähköinen asiakaspalvelu ATP,WebOrigo ATP,WebOrigo Kulttuuri ja vapaa-aika Ka Pi (ko. alueella ei ole merkittäviä omia tietojärjestelmiä) Uimahallin kassa- ja puomijärjestelmä Pusatec

Kaarinan ja Piikkiön tilinpäätöstietoja kuntaliitosselvitystä varten KA PI Yhteensä Toimisto Toimintatuotot 1 326 1 326 Piikkiön osalta luvut Toimintakulut 479 554 140 949 620 503 eivät sisällä TOIMINTAKATE -478 228-140 949-619 177 sisäisiä vyörytyseriä Perusopetus Toimintatuotot 94 929 31 961 126 890 Toimintakulut 14 526 320 3 910 310 18 436 630 TOIMINTAKATE -14 431 391-3 878 349-18 309 740 Lukiot Toimintatuotot 11 102 11 102 Piikkiön luvut sisältävät Toimintakulut 2 509 561 3 629 2 513 190 ainoastaan korvauksiaa TOIMINTAKATE -2 498 459-3 629-2 502 088 Turun kansainväliselle koululle Ammatillinen koulutus Toimintatuotot 167 698 167 698 Toimintakulut 2 395 760 2 395 760 TOIMINTAKATE -2 228 062 0-2 228 062 Kansalaisopisto Toimintatuotot 200 000 200 000 Toimintakulut 783 160 23 351 806 511 TOIMINTAKATE -583 160-23 351-606 511 Kirjasto Toimintatuotot 57 563 11 049 68 612 Toimintakulut 887 685 211 679 1 099 364 TOIMINTAKATE -830 122-200 630-1 030 752 Liikuntatoimi Toimintatuotot 691 851 7 968 699 819 Toimintakulut 2 636 158 191 750 2 827 908 TOIMINTAKATE -1 944 307-183 782-2 128 089 Nuorisotoimi Toimintatuotot 18 038 11 985 30 023 Toimintakulut 376 879 121 007 497 886 TOIMINTAKATE -358 841-109 022-467 863 Kulttuuritoimi Toimintatuotot 7 654 3 115 10 769 Toimintakulut 273 796 10 544 284 340 TOIMINTAKATE -266 142-7 429-273 571 Työllisyystyöt Toimintatuotot 0 Toimintakulut 181 332 181 332 TOIMINTAKATE 0-181 332-181 332 Sivistyspalvelut yht. Toimintatuotot 1 250 161 66 078 1 316 239 Toimintakulut 24 868 873 4 794 551 29 663 424 TOIMINTAKATE -23 618 712-4 728 473-28 347 185 Josta vapaa-aika erillään Toimintatuotot 717 543 23 068 740 611 Toimintakulut 3 286 833 323 301 3 610 134 TOIMINTAKATE -2 569 290-300 233-2 869 523

Henkilöstömäärä 1.8.2007 Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 31.12.2006 Ka=Kaarina, Pi=Piikkiö Luvut henkilötyövuosina Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot: Sivistyspalveluiden hallinto Ka Pi Sivistysjohtaja 1,00 1,00 2,00 Opetuspäällikkö (1.8.2007) 1,00 1,00 Talouspäällikkö/-sihteeri 1,00 1,00 Osastosihteeri 1,00 1,00 Kanslisti/toimistosihteeri 2,00 1,00 3,00 Yhteensä 6,00 2,00 8,00 Kansliapalvelut Ka Pi Koulusihteeri/kanslisti (perusopetus ja lukiot) 5,50 1,00 6,50 Yhteensä 5,50 1,00 6,50 Perusopetus Ka Pi Virkarehtori (1.8.2007) 4,00 2,00 6,00 Päätoiminen opettaja (sis. Koulun johtaja) 171,00 59,00 230,00 Sivutoiminen opettaja 3,00 0,80 3,80 Yhteensä 178,00 61,80 239,80 Lukio-opetus Ka Pi Rehtori 2,00 2,00 Päätoiminen opettaja 29,00 29,00 Sivutoiminen opettaja 4,00 4,00 0,00 Yhteensä 35,00 0,00 35,00 Ammatillinen opetus Ka Pi Rehtori 1,00 1,00 Aikuiskoulutusjohtaja 1,00 1,00 Koulutusalavastaava 1,00 1,00 Päätoiminen opettaja 28,00 28,00 Sivutoiminen opettaja 0,00 Toimistotyöntekijät 3,00 3,00 Yhteensä 34,00 0,00 34,00 V-S:n maaseutuoppilaitos (Paimion ja Piikkiön ky) Kansalaisopisto Ka Pi Rehtori 1,00 1,00 Päätoiminen opettaja 6,00 6,00 Sivutoiminen opettaja 0,00 Toimistosihteeri 1,00 1,00 Yhteensä 8,00 0,00 8,00 Oppilashuolto Ka Pi Koulupsykologi 2,00 1,00 3,00 Koulukuraattori 2,00 2,00 Avustaja 26,00 8,00 34,00 Osa avustajista yhteisiä muiden hallintokuntien kanssa Yhteensä 30,00 9,00 39,00 Kirjastotoimi Ka Pi Kirjastotoimenjohtaja/kirjastonjohtaja 1,00 1,00 2,00 Kirjastonhoitaja/kirjastovirkailija 13,00 2,00 15,00 Kirjastoavustaja Kanslisti 0,00 1,00 1,00 Yhteensä 14,00 4,00 18,00 Muu sivistyspalvelu; vapaa-aikatoimi Liikuntatoimen johtaja 1,00 0,00 1,00 Vapaa-aikasihteeri 0,00 1,00 1,00 Nuorisotyöntekijä/ -ohjaaja 5,00 0,50 5,50 Iltapäiväkerhon koordinaattori 0,50 0,50 Erityisnuorisotyöntekijä 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Sosiaalitoimen palkkaamana Liikuntapaikkojen hoitaja 7,25 2,00 9,25 Toimistotyöntekijä 2,00 0,00 2,00 Tstopalvelut Työnsuunnittelija 0,00 0,80 0,80 Työllistämispalvelut osana vapaa-aikapalveluita Nuorisotoimenjohtaja 0,50 0,00 0,50 Kulttuuritoimen tehtävät 0,50 0,20 0,70 Vastaava kenttämestari 2,00 0,00 2,00 Kenttämestari 3,00 0,00 3,00 Erityisliikunnanohjaaja 1,00 0,00 1,00 Vesiliikunnanohjaaja 4,00 0,00 4,00 Liikunnanohjaaja 2,00 0,00 2,00 Kassa 2,00 0,00 2,00 Yhteensä 30,25 6,00 36,25 KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 340,75 83,80 424,55

Henkilöstö ja eläköitymisen vaikutus henkilöstömääriin Lyhenteet: Ka=Kaarina, Pi=Piikkiö Tilastointiaika 31.12.2006 Laskennassa käytetty eläkepoistuman arviointisääntö eli kuinka moni lähtee eläkkeelle 1.1.2014 mennessä 50 % 55-59 -vuotiaat 100 % 60-62 -vuotiaat 100 % yli 63 -vuotiaat Ka Pi Yht1: Eläköitymis % Hallinto Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 6,00 2,00 8,00 55-59 -vuotiaat 4,00 4,00 60-62 -vuotiaat 0,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 2,00 0,00 2,00 25,0 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 4,00 2,00 6,00 Huomiot: Kansliapalvelut Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 5,50 1,00 6,50 55-59 -vuotiaat 2,00 2,00 60-62 -vuotiaat 1,00 1,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 2,00 0,00 2,00 30,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 3,50 1,00 4,50 Perusopetus Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 175,00 61,00 236,00 Taulukossa ei ole huomioitu 55-59 -vuotiaat 22,00 7,00 29,00 sivutoimisia opettajia 60-62 -vuotiaat 6,00 1,00 7,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 17,00 8,00 21,50 9,1 % Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 158,00 53,00 214,50 Opettajien määrä riippuu oppilasmäärästä Lukio-opetus Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 31,00 31,00 Taulukossa ei ole huomioitu 55-59 -vuotiaat 8,00 8,00 sivutoimisia opettajia 60-62 -vuotiaat 4,00 4,00 yli 63 -vuotiaat 0,00

Oletettu eläköityminen 8,00 0,00 8,00 25,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 23,00 0,00 23,00 Ammatillinen opetus Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 34,00 34,00 Taulukossa ei ole huomioitu 55-59 -vuotiaat 2,00 2,00 sivutoimisia opettajia 60-62 -vuotiaat 2,00 2,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 3,00 0,00 3,00 8,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 31,00 0,00 31,00 Kansalaisopisto Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 8,00 8,00 Taulukossa ei ole huomioitu 55-59 -vuotiaat 2,00 2,00 sivutoimisia opettajia 60-62 -vuotiaat 2,00 2,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 3,00 0,00 3,00 37,5 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 5,00 0,00 5,00 Oppilashuolto Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 30,00 9,00 39,00 55-59 -vuotiaat 3,00 3,00 60-62 -vuotiaat 0,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 1,50 0,00 1,50 3,8 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 28,50 9,00 37,50 Kirjastotoimi Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 14,00 5,00 19,00 55-59 -vuotiaat 2,00 1,00 3,00 60-62 -vuotiaat 3,00 1,00 4,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 Oletettu eläköityminen 4,00 2,00 5,50 28,9 % 0,00 Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 10,00 3,00 13,50 Vapaa-aikatoimi Kokonaistyöntekijämäärä tilstointihetkellä 30,25 6,00 36,25 55-59 -vuotiaat 3,00 1,00 4,00 60-62 -vuotiaat 3,00 0,00 3,00 yli 63 -vuotiaat

Oletettu eläköityminen 4,50 1,00 5,00 13,8 % Ka Pi Kokonaistyöntekijämäärä tilastointihetkellä 333,75 84,00 417,75 55-59 -vuotiaat 48,00 9,00 57,00 60-62 -vuotiaat 21,00 2,00 23,00 yli 63 -vuotiaat 0,00 0,00 0,00 Oletettu eläköityminen lkm 45,00 6,50 51,50 12,3 % Oletettu eläköityminen % 13,5 % 7,7 % 12,3 % Eläköityminen ja työntekijämäärä 1.1.2014 288,75 77,50 366,25