VUODEN 2017 ENNAKKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT

Transkriptio

1 VUODEN 217 ENNAKKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 217 Oppilasmäärä toteuma lk 1 lk Yht. lk erit op Apollon yk Hgin Suomal. Yk Hgin Uusi yk Hgin yhteislyseo Herttoniemen yk Kulosaaren yk Lauttasaaren yk Maunulan yk Munkkiniemen yk Oulunkylän yk Pohjois-Haagan yk Töölön yk Hgin Kristill. koulu yht S2-kieli ET, islam ortod. alle 4v yli4v Opetustunnit 7-9 lk , , , , , , , , , , ,9 2 69, , ,86 193,36 423, ,99 1 S2-kieli HarviET, islam Opetus tunnit säästö naiset alle 4v olleetyli 4v olleet ortod. 1 lk A-kielet,,2 tunteja yhteensä 2%, 388,6 64,39 474,2 639,3 68,33 81,7 63,9 67,8 782,13 864,66 799,9 69, ,77, 6,, 3, 3, 6, 6, 3, 6,, 6, 4, 48, 8, 3,, 8,, 2, 2, 24, 1, 3,,, 63, 8,4,4 13,8 19,4 6,2 8,2 1,2 17,4 6,4 4,6 3,2, 94,2, 229,86 193,36 423,22 4,, 4,,,, 1,,2 1,2, 8 37,99 2, 63, 9,4,,, Opetustunnit kevät 6, 411,96 43,72 43,72,2 618,99 66,61 66,61 9, 2, 492, 492, 12,8 683, 669,34 669,34 7,6 72,13 688,9 688,9 13, 84,9 824,8 824,8 3, 66,79 62,47 62,47 14,3 73, 72,3 72,3 7,1 82,63 786,8 786,8 1, 887,76 87, 87, 6,6 82,39 83,98 83,98 1, 88,47 76,7 76,7 16,6 8 29,7 8 94, ,37 2,8,3 3,1 237,66 194,36 432,2 19, ,9 232,91 19,47 423,38 237,66 194,36 432,2 8 26,39

2 KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 217 Oppilasmäärä arvio lk 1 lk Yht. lk erit op Apollon yk Hgin Suomal. Yk Hgin Uusi yk Hgin yhteislyseo Herttoniemen yk Kulosaaren yk Lauttasaaren yk Maunulan yk Munkkiniemen yk Oulunkylän yk Pohjois-Haagan yk Töölön yk Hgin Kristill. koulu yht ET S2-kieli ja ortod. Alle 4v yli 4v Opetustunnit 7-9 lk , , , , , , , , , , , , ,1 236,2 18,42 421, ,77 2 S2-kieli HarviET ja Opetus Opetust. yli 4v olleet ortod. tunnit säästö painotettu naiset alle 4v olleet 1 lk A-kielet,,2 tunteja yhteensä 2% ka 386,97 64,39, 7,8 6,17 68,33 81,46 71,2, 67,8 769,44 874,18 8,94 91,69, 8 73,1, 12,, 3, 3, 6, 7, 3, 6, 6, 6, 4, 6, 236,2 18,42 421,62,,,, 8 494,77 61,, 12,,4 2,,8, 1,, 24,, 6,4 2, 8,2, 2,4 19, 17,6, 6,2, 7,6 4, 4,6 1, 3, 3, 11,2,,, 1,, 1, 7, 411,87 43,63,9 62,9 613,8 9,7 37,28 26,3 7, 689,17 67,39 7, 72,73 688,68 14, 846,66 829,73 6, 717,1 72,76 1, 731,4 716,77 7,4 789,4 773,7 1, 92,78 884,72 6,7 827,74 811,19 7, 66,69 94,6 14, , 8 22,79 2,8, 2,8 24, 18,42 43,42 48,49 69,31 6,68 671,86 688,34 826,43 673,42 718,83 781,23 876,13 86,98 84, ,84 24,1 181,71 421,81 238,68 189,9 427,77 17, 8 818, ,6 8 79,61

3 KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT v 217 Yleisopetus toteuma Opp. Opetustunnit 1.-2.lk 3.-6.lk luku- Tuntike- A2-kielet ET ja S2 määrä hyskaava 2-ryh ortod. Hgin Suomal. Yk Tunnit 1.-2.lk 3.-6.lk yht. Yleisopetus arvio Opp. Opetustunnit luku- TuntikehysA2ET ja määrä kaava kielet ortod. S2 Tunnit yht. Painotettu tunn ka Osa-aikainen erityisopetus opp.,1 opp. aritm. Kevään Syksyn Painotettu ka opetus- opetus- keskiarvo tunnit tunnit ,68 16, 7,8, 63, ,68 16, 7,6 2,6 78,88 7,19 416, 42,6 41,6 42, ,2 8, 4,3 1, 22, ,48 12, 4,,8 28,78 2,1 17, 19,4 17,6 18,6 Hgin Kristill. koulu ,4,,6 1,2 16, ,3, 1,8 162,1 18,74 14, 11,8 11, 11, , ,46 28, 999,76 983,94 73,8 7,2 72,3 24, 12,7 972,64 Kieliryhmälisä jokaista luokan alkavaa 32 ryhmää kohden 3 12,1

4 KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN ERITYISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 217 Kevät Osa-aikainen Syksy Painotettu keskiarvo Luokkamuotoinen Painotettu keskiarvo Apollon yk Hgin Suomal. Yk Hgin Uusi yk Hgin yhteislyseo Herttoniemen yk Kulosaaren yk Lauttasaaren yk Maunulan yk Munkkiniemen yk Oulunkylän yk Pohjois-Haagan yk Töölön yk 23,9 78, 29,2 39,6 41,7 49,4 38,7 42,2 47,6 1,8 48,8 33,8 24,7 23,7 78, 31,3 4,6 42,2 49,7 41, 41,9 46,8 2,4 49,1 3,6 32,8 23,82 78, 3,8 4,2 41,91 49,3 39,87 42,8 47,27 2, 48,93 34, 28,11 73,6, 73, 73, 68,2 37, 32,2 74,8 37,, 37,6 33,6 4, 73,, 73, 73, 71,2 37, 31, 73, 37,, 37, 37, 42,2 73,3, 73, 73, 69,4 37, 31,7 74, 37,, 37,3 3,2 4,92 Hgin Kristill. koulu 31,2 21,3 2, 31,8 22, 3,8 31,4 21,9 3,4,,,,,,,,, 77,2 86,6 81,1 4, 42,2 4,92 Luokkamuotoisen erityisopetuksen laskelmassa on oletettu että luokassa on vuosiluokkien 8 ja 9 oppilaita. Oppilaat tuovat resurssiin 1 :n lisää 4

5 .2. :N C-KOHTA, LUOKKAKOHTAISET KUSTANNUKSET 217 Yleisopetus opp. Kustannukset/oppilas Apollon yk Hgin Suomal. yk Hgin Uusi yk Hgin yhteislyseo Herttoniemen yk Kulosaaren yk Lauttasaaren yk Maunulan yk Munkkiniemen yk Oulunkylän yk Pohjois-Haagan yk Töölön yk Hgin Kristillinen koulu Ala-aste Erityisopetus opp. 1 7,8 17, , 14, ,2 69, 7 421, opp. 1 11, 416, ,8 416, ,8 S2-kieli,,, opp. 7, Yläaste Erityisopetus opp. S2-kieli opp , ,9 187, ,, 324, ,4 22, , 31, 42 6,6 37, , 4, 4 1,3 37, , 369, 441 4,4 432, ,2 491, 87 3,6 449, ,4 39, ,4, 4 36, ,3 2, 2 2,4, 2, , 2, , 14, 18 1, 1, , 1, 21, 26 76,3 1, ,, 1, 8, 9 99,2 136, 14 99,, 4 162, , 22, , 6 1, , 8 77, , 2 4, , 3 4, , 82, , 9 862, , 2 47, , 2 887, , 2 17, , 1 7, , , , 7, 9, , 17, 1 27, 62, , 27, 2 2, 4 18, ,8,, 37, , 7, , 4 412, ,, Yleisopetus, 136, 14 99, 7,

6 I Sopimuksen.2. :n a-kohta 217 Oppilasmäärä ya aa joista integr. opp. yhteensä ya aa Apollon yhteiskoulu 28, Hgin Suomalainen yhteiskoulu 324, Helsingin Uusi yhteiskoulu 272, 272, Helsingin yhteislyseo 371, Herttoniemen yhteiskoulu 28, 416, Yläasteet / 1 9,2 48,49 1 9,2 8, 74, Yleisopetus Ala-asteet / 1 784, ,31 1 9,2 19, 6,68 1 9, , 17, 671,86 1 9, , 389, 12, 688,34 1 9, Kulosaaren yhteiskoulu 4, 4, 4, 826,43 1 9, Lauttasaaren yhteiskoulu 37, 37, 14, 673,42 1 9, Maunulan yhteiskoulu 39, 39, 21, 718,83 1 9, Munkkiniemen yhteiskoulu 442, 442, 12, 781,23 1 9, Oulunkylän yhteiskoulu 491, 491, 18, 876,13 1 9, Pohjois-Haagan yhteiskoulu 449, 449, 1, 86,98 1 9, , ,

7 I Sopimuksen.2. :n a-kohta 217 Oppilasmäärä ya aa joista integr. opp. yhteensä ya aa Yläasteet / Töölön yhteiskoulu 39, 39,, 84,14 1 9,2 8 11,84 1 9,2 Yleisopetus Ala-asteet / , 416, 4 888, 142, 9, 17, 26, 3, 2, 238,68 1 9, , , Helsingin Kristillinen koulu 62, 14, 166,, 1, 189,9 1 9, , , , 279, 431, 8, 427,77 1 9, , , , 69, 319, 8 79, , , , , ,

8 217 Apollon yhteiskoulu Osa-aikainen erityisopetus Yläasteet Ala-asteet / / 1 9, ,9 23,82 1 9, , ,9 1,8 /opp. 1,8 /opp. Luokkamuotoinen erityisopetus Integraatio-opp.resurss Opo Yläasteet Yläasteet Ala-asteet resurssi / ya 1 9,2 1 9, ,9 73,3 1 9, Hgin Suomalainen yhteiskoulu 78, 1 9, Helsingin Uusi yhteiskoulu 3,8 1 9, , 1 9,2 Helsingin yhteislyseo 4,2 1 9, , Herttoniemen yhteiskoulu 41,91 1 9, ,4 Kulosaaren yhteiskoulu 49,3 1 9,2 Lauttasaaren yhteiskoulu 39,87 Maunulan yhteiskoulu Opettajien palkat yht , , , ,8 1 9, , 1 9, Munkkiniemen yhteiskoulu 47,27 1 9, , 1 9, Oulunkylän yhteiskoulu 2, 1 9, Pohjois-Haagan yhteiskoulu 48,93 1 9,

9 217 Osa-aikainen erityisopetus Yläasteet Ala-asteet / / 1,8 /opp. 1,8 /opp. Luokkamuotoinen erityisopetus Integraatio-opp.resurss Opo Yläasteet Yläasteet Ala-asteet resurssi / ya Töölön yhteiskoulu 34, 1 9, ,11 1 9, ,7 31,4 1 9, Helsingin Kristillinen koulu 21,9 1 9,2 3,4 81,1 Opettajien palkat yht ,2 1 9, , ,87 1 9, ,6 1 96, , , , , , , , , ,,, 1 9, ,87 1 9,

10 II Sopimuksen.2. :n d-kohta 217 Sotu Eläke Tyött.vak. Tapat. & Sivukulut.2. a-kohta Vuokrat 2,12 % (koulukoht.) ryhmäh.vak. yhteensä yhteensä Energia Isännöinti/ Kiinteistövahtim.palv vero Muut Muut kiinteistömenot yht. Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu Oulunkylän yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu

11 II Sopimuksen.2. :n d-kohta 217 Töölön yhteiskoulu Sotu Eläke Tyött.vak. Tapat. & Sivukulut.2. a-kohta Vuokrat 2,12 % (koulukoht.) ryhmäh.vak. yhteensä yhteensä Energia Isännöinti/ Kiinteistövahtim.palv vero Muut Muut kiinteistömenot yht Helsingin Kristillinen koulu

12 217 Kunn.pito, pienet hankk Kiinteist. ylläpito yht. Ala-asteen Erityislk:n Koulunk..2. b-kohta Luokkakoulunk. koulunk. avust.palv. yhteensä kohtaiset avustaja avustaja yht. kustann..2. c-kohta yhteensä Koulumatkat koulukoht resurssi Ruuti Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu Oulunkylän yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu

13 217 Kunn.pito, pienet hankk Kiinteist. Ala-asteen Erityislk:n Koulunk..2. b-kohta Luokka-.2. c-kohta ylläpito koulunk. koulunk. avust.palv. yhteensä kohtaiset yhteensä yht. avustaja avustaja yht. kustann Helsingin Kristillinen koulu Töölön yhteiskoulu Koulumatkat koulukoht resurssi Ruuti

14 217 Positiivinen diskriminaatio Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu TuloTuottavuusrahoitus Korvaustavoite Helsinkiläisiä Helsinkiläisten yhteensä Kaupungin peruste,1 % opp. yht. ka osuus alv 3,7% korvaus Ei keskitetyistä kustannuksista 1,37 /opp., , , , , , Kulosaaren yhteiskoulu , Lauttasaaren yhteiskoulu , , Munkkiniemen yhteiskoulu , Oulunkylän yhteiskoulu , Pohjois-Haagan yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu

15 217 Positiivinen diskriminaatio Töölön yhteiskoulu TuloTuottavuusrahoitus Korvaustavoite Helsinkiläisiä Helsinkiläisten yhteensä Kaupungin peruste,1 % opp. yht. ka osuus alv 3,7% korvaus Ei keskitetyistä kustannuksista 1,37 /opp , , , , Helsingin Kristillinen koulu , , ,

16 YKSITYISKOULUSOPIMUKSEN.2. :N C-KOHDAN SUURUUS VUODEN 217 ENNAKKOKORVAUKSESSA Kaupungin koulujen kehyksiin sisältyvistä opiskelijaa kohden määräytyvistä määrärahoista laskettuna: Yleisopetus Luokat 1-6 Luokat 7-1 /oppilas /oppilas Erityisopetus Luokat 1-6 Luokat 7-1 /oppilas /oppilas Siivous +alv -sivukulut Ruokailut +alv -sivukulut Koulusihteerit Johtok. palkk., koulutussij., 29,3 8,9-2,2 376,4 36,7-14,8 62,9 11,7 29,3 2,8-1,2 376,4 36,7-14,8 62,9 11,7 29,3 2,8-1,2 376,4 36,7-14,8 62,9 11,7 29,3 2,8-1,2 376,4 36,7-14,8 62,9 11,7 Laskennalliset menot, sis mm opintokäynnit, +alv leirikoulut, kirjat +alv -sivukulut 13, 17,4 84,3 63, -3, 873,3 21, 27,7 92,3 8,2-3, 98, 22, 28,4 93,3 8,9-3, 986,2 26, 33, 97,3 91, -3, 1 31,3 Keskitetysti kaupungin kouluille käytettävistä laskettuna: Yleisopetus Luokat 1-6 Luokat 7-1 /oppilas /oppilas Osuus yleishallinnosta, sis talpa Tietotekniikan tukipalvelut Muu hallinto Uintiopetus Opetuksen koulutus Työnohjaus Kalustonhoito Oppilashuoltohenkilök. koulutus Korvausperuste yht. Erityisopetus Luokat 1-6 Luokat 7-1 /oppilas /oppilas 78, 43,4 2, 21,4 18,9 4,1, 1,2 187, 78, 43,4 2,, 18,9 4,1 113, 1,2 279,1 78, 43,4 2, 21,4 18,9 4,1, 1,2 187, 78, 43,4 2,, 18,9 4,1 113, 1,2 279,1 1 7, ,6 1 11, 1 244,9 16