Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina... 2 1.1.2 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan... 3 1.1.2.1 Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan 31.12.2011... 4 1.1.2.2 Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan 31.12.2011... 4 1.1.2.3 Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet 31.12.2011... 5 1.2 HENKILÖSTÖKULUT... 5 1.2.1 Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset... 8 1.3 TYÖNANTAJAN INVESTOINNIT HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN JA TYÖKYKYYN... 9 1.3.1 Koulutus- ja kehittämishankkeet... 9 1.3.2 Koulutusapurahat... 11 1.3.3 Henkilökuntakorttietuudet... 12 1.3.4 Virkistysraha... 12 1.3.5 Liikuntailtapäivä... 12 1.3.6 Liikuntaryhmät... 12 1.3.7 Kuntoutus... 12 1.3.8 Työterveyshuolto... 13 1.4. KAJAANIN KAUPUNGIN 360-VUOTISJUHLA... 13 2 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU, HENKILÖSTÖRAKENNE JA IKÄJAKAUMA... 14 2.1 KESKI-IKÄ... 14 2.2 IKÄJAKAUMA... 15 2.2.1 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2011... 16 2.2.2 Vakituisten ikäjakauma 31.12.2011... 17 2.3 PALVELUSSUHTEIDEN KESTO, VAKITUISET... 17 3 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN... 18 3.1 ELÄKKEELLE SIIRTYNEET... 18 3.2 HENKILÖSTÖN ELÄKEPOISTUMA-ARVIO 2012-2030... 19 3.3 ELÄKETILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN KUNTALIITOSSELVITYKSESSÄ... 20 4 VERTAILUTIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ SUKUPUOLEN MUKAAN... 21 4.1 PALKKAKARTOITUS... 22 4.1.1 Keskipalkat toimialoittain ja tulosalueittain 2011... 24 4.1.2 Kaupungin liikelaitosten henkilöstön keskipalkat... 26 4.2 SUKUPUOLIJAKAUMA TOIMIALOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN... 28 5 KESKEYTYKSET... 30 5.1 SAIRAUSPOISSAOLOT... 30 5.2 POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET... 31 5.3 POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ KOKO KAUPUNKI... 32 2007 2011... 32 5.4 POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ TULOSALUEITTAIN 2007 2011... 32 5.5 POISSAOLOTYÖPÄIVÄT KESKIMÄÄRIN/HENKILÖ LIIKELAITOKSITTAIN 2007-2011... 34 5.6 SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄT KESTON MUKAAN... 35 5.7 HENKILÖSTÖN PALKATTOMAT VAPAAT: SÄÄSTÖSYYT SEKÄ PALKATTOMAT YKSITYISASIAT... 36 5.8 POISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET 2011... 37 6 TYÖ- JA TYÖMATKATAPATURMAT... 38 6.1 TYÖTAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET... 38 6.2 TYÖMATKATAPATURMAT KAJAANIN KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET... 39 7 TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUSKYSELY... 41 TAVOITTEELLISUUS JA STRATEGINEN AJATTELU... 42 JOHTAMISTOIMINTA JA ESIMIESTYÖ... 43 OSAAMINEN... 44 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS... 45

1 Johdanto Kajaanin kaupungin tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja. Kajaanin kaupungilla on voimassa Kajaani sopimus, jonka mukaan kaupunki työnantajana ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt toimivat yhteistyössä henkilöstöstrategian, talouden sopeuttamisohjelman, rakenteellisten muutosten ja henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi. Lisäksi sopimus sisältää tuottavuuden kasvuun, palvelujen parantamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen liittyviä kohtia. Tämä yhteinen näkemys ja tahtotila poliittisten päätöksentekijöiden, virkamiesjohdon ja henkilöstön kesken on tuottanut hyvää tulosta. Vuosi 2011 oli turvallisen muutoksen vuosi. Työyhteisön toimivuuskysely toteutettiin 2011 syksyllä. Kyselyyn vastasi 69 % henkilöstöstä. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1-4. Kysymyksiä oli yhteensä 50, jotka jakaantuivat neljään aihealueeseen. Keskiarvot arviointikokonaisuuksista ja koko kyselystä olivat seuraavat: Tavoitteellisuus ja strateginen ajattelu 3,32 Johtamistoiminta ja esimiestyö 3,30 Osaaminen 3,30 Viestintä ja vuorovaikutus 3,28 Yhteenveto 3,30 Toimivuuskyselyä on toteutettu samansisältöisenä vuosina 2005, 2007, 2009 ja 2011. Kaikissa neljässä aihealueessa on tapahtunut vuosi vuodelta tasaista kehitystä. Kehitys on tulos onnistuneesta päätöksenteosta ja johtamisesta sekä työntekijöiden hyvistä yhteistyötaidoista. Helmikuussa pidetty Toimivan työyhteisön pelisäännöt -koulutus päätti luentojen sarjan, johon kuului myös koulutustilaisuudet teemoista Esimies työnantajan edustajana ja Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtaminen. Henkilöstösuunnittelutyöryhmä on vakiinnuttanut asemansa. Kaikilla toimialoilla on toteutettu toiminnan, talouden ja henkilöstön mitoitus samanaikaisesti ja jokaista uutta rekrytointia harkitessa. Menettely on ollut parasta henkilöstömenojen hallintaa. Merkittävää henkilöstömäärän kasvua on ainoastaan varhaiskasvatuksessa, jossa henkilöstön määrä määräytyy käytännössä lapsiluvun mukaan (ks. henkilöstötilasto). Lisäksi uusi Kettukallion päiväkoti aloitti elokuussa 2011. Palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa on toteutettu henkilöstömenosäästöjä tukevaa työnantajapolitiikkaa. Pääsopimusten mukaiset neuvottelut työnantajan edustajien ja henkilöstöjärjestöjen välillä ovat toteutuneet hyvässä hengessä pienistä näkemyseroista huolimatta. Järjestelyeräneuvottelut (kymmenen neuvottelua) on viety yksimielisinä päätökseen. Asiassa on auttanut yhteistoiminnallisesti laaditut työn vaativuuden arviointijärjestelmät. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työn vaativuuden arviointijärjestelmä uusittiin toimintakertomusvuonna. Pekka Sivonen henkilöstöpäällikkö

2 1 Henkilöstötalous 1.1 Henkilöstön määrä 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstö henkilötyövuosina HTV 2, vakituiset, määräaikaiset, työllistetyt sekä sivutoimiset, lukuun ottamatta sopimuspalomiehiä Henkilötyövuosi HTV 2 = Palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 suhteutettuna ko. ajanjaksoon (vähennetty palkattomat poissaolot viikkotyöajan mukaan) Tulosalueittain 2011 2010 Kaupunginhallitus, projektit 3,71 3,95 Keskushallinto 51,93 49,52 Maahanmuuttajapalvelut 19,08 21,21 Varhaiskasvatus* 316,59 297,50 Perusopetus 359,69 359,40 Liikunta- ja nuorisopalvelut** 10,89 9,76 Kulttuuripalvelut 49,64 49,70 Kaukametsä 103,67 103,79 Liikuntapalvelut** 2,92 Ympäristö ja maankäyttö 34,74 34,56 Kunnallistekniikka 78,70 80,79 Tilapalvelu 69,58 70,24 Kainuun pelastuslaitos 69,22 68,70 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 16,20 6,96 Yhteensä tulosalueittain Kajaanin kaupunki 1 183,64 1 159,00 Toimialoittain Kaupunginhallitus, projektit 3,71 3,95 Keskushallinto 71,01 70,73 Sivistystoimi 840,48 823,07 Ympäristötekninen toimiala 183,02 185,59 Kainuun pelastuslaitos 69,22 68,70 Palkkatuella työllistetyt (työllisyyden hoito) 16,20 6,96 Yhteensä toimialoittain Kajaanin kaupunki 1 183,64 1 159,00 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 219,66 217,89 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,84 21,10 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 173,43 178,02 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 51,13 53,48 Liikelaitokset yhteensä 465,06 470,49 Yhteensä Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset 1 648,70 1 629,49 *) Kettukallion päiväkoti aloitti elokuussa 2011 **) Liikuntapalvelut ja nuorisotyö yhdistyivät Vuonna 2011 oli 19,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2010.

3 Henkilötyövuosien mukaan Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt Henkilötyövuodet 2011 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,0 211,3 47,3 1 183,6 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 152,5 66,5 0,8 219,7 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,1 0,7-20,8 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 142,1 25,6 5,7 173,4 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 38,5 12,7 0,0 51,1 Yhteensä 1 278,1 316,8 53,8 1 648,7 2010 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Kaupunki 925,7 202,4 30,9 1 159,0 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 139,6 78,3-217,9 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20,8 0,3-21,1 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 145,9 26,4 5,7 178,0 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 37,9 13,9 1,7 53,5 Yhteensä 1 269,9 321,4 38,2 1 629,5 Vakituisia palvelussuhteita oli 8,2 henkilötyövuotta enemmän kuin v. 2010, määräaikaisia 4,6 vähemmän ja palkkatuella työllistettyjä 15,6 henkilötyövuotta enemmän. Henkilötyövuodet 2008-2011 Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Palkkatuettu työ Vakituiset, määräaikaiset ja palkkatuella työllistetyt yhteensä Vakituiset Määräaikaiset 2011 1 278,1 316,8 53,8 1 648,7 2010 1 269,9 321,4 38,2 1 629,5 2009 1 269,2 312,5 37,6 1 619,4 2008 1 270,5 337,4 31,9 1 639,8 1.1.2 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä palvelussuhteiden mukaan Palvelussuhteiden määrän kuukausivaihtelu 2011 Minimi/kk Maksimi/kk Keskimäärin/kk Kajaanin kaupunki 1 368 1 540 1 473 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 221 279 255 Kajaanin Vesi -liikelaitos 20 24 22 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 195 214 204 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 62 72 67

4 Taulukossa kuvastuu henkilöstömäärien kausivaihtelut kuukausittain. Kausivaihteluun vaikuttaa mm. opetustoimen lomat sekä ympäristöteknisen toimialan kesäaikaiset työt. 1.1.2.1 Palvelussuhteiden määrä luonteen mukaan 31.12.2011 Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Toistaiseksi voimassa oleva Palkkatuettu työ Määrä- Oppilas/ Oppisopimus aikainen harjoittelija Yhteensä Kajaanin kaupunki 1 194 165 47 4 1 410 Kajaanin ammattikorkeakoulu 162 87 1 2 252 Kajaanin Vesi 21 21 Kajaanin Mamselli 170 25 6 8 209 Kajaanin kaupunginteatteri 47 18 65 Yhteensä 1 594 295 54 2 12 1 957 Kajaanin kaupungilla ja liikelaitoksilla oli palvelussuhteita 31.12.2011 yhteensä 1 957 (v. 2010 1 953), joista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 81,5 % (v. 2010 80,3 %) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 15,1 % (16,1 %). Harjoittelijoita, oppisopimuksella olevia ja palkkatuella työllistettyjä oli yhteensä 3,5 % (3,7 %). Eniten määräaikaisia palvelussuhteita oli ammattikorkeakoulussa 34,5 % ja kaupunginteatterissa 27,7 %. Kaupungin palvelussuhteista 11,7 % oli määräaikaisia. 1.1.2.2. Palvelussuhteiden määrä päätoimisuuden mukaan 31.12.2011 Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koko henkilöstöstä työskenteli 31.12.2011 kokoaikaisessa palvelussuhteessa 1 534 henkilöä (78,4 %), osa-aikaisessa 190 (9,7 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa henkilöä 233 (11,9 %). Sivutoimisista palvelussuhteista 171 oli sopimuspalomiehiä.

5 Muu omasta pyynnöstä osaaikainen Osaaikaeläke Osaaikainen Osittainen hoitovapaa Sivutoiminen Kokoaikainen Yhteensä Kajaanin kaupunki 1 104 3 40 59 6 198 1 410 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 196 6 20 30 252 Kajaanin Vesi liikelaitos 19 2 21 Kajaanin Mamselli liikelaitos 164 3 24 16 2 209 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 51 3 6 5 65 Yhteensä 1 534 6 75 101 8 233 1 957 1.1.2.3 Palvelussuhteen mukaan työ- ja virkasuhteet 31.12.2011 Vakituiset, määräaikaiset, palkkatuella työllistetyt sekä sivutoimiset, mukaan lukien sopimuspalomiehet Työsuhde Virkasuhde Kajaanin kaupunki 941 470 Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos 92 160 Kajaanin Vesi liikelaitos 16 5 Kajaanin Mamselli liikelaitos 207 2 Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos 61 3 Yhteensä 1 317 640 1.2 Henkilöstökulut Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan olivat 77 143 953 euroa vuonna 2011, mikä on 2 587 734 euroa enemmän kuin vuonna 2010. Kajaanin kaupungin henkilöstökulut Kajaanin kaupungin henkilöstökulut ilman liikelaitoksia nousivat noin 2,2 % vuonna 2011. Kokonaisuudessaan korotus on valtakunnallisesti sovitun korotuksen suuruinen. Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulussa henkilöstökulut nousivat 12,4 % vuodesta 2010 vuoteen 2011, Kajaanin Mamsellissa 2,7 %, kaupunginteatterissa 2,6 %. Kajaanin Vedessä henkilöstökulut vähenivät 13,1 % vuodesta 2010 vuoteen 2011. Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulujen nousu oli yhteensä 3,47 %.

6 Kaupungin henkilöstökulut 2011 2010 euroa Palkat ja palkkiot 40 354 966,46 38 734 506,41 * Henkilöstökorvaukset -756 960,21-541 187,52 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 39 598 006,25 38 193 318,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut 12 304 410,66 12 442 643,22 * Muut henkilösivukulut 2 300 594,57 2 354 111,59 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 54 203 011,48 52 990 073,70 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 595 689,25 616 975,69 Henkilöstökulut yhteensä 54 798 700,73 53 607 049,39 Liikelaitosten henkilöstökulut Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 2011 2 010 Palkat ja palkkiot 9 892 083,49 8 908 641,83 * Henkilöstökorvaukset -81 628,35-44 236,05 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 9 810 455,14 8 864 405,78 Henkilösivukulut * Eläkekulut 1 809 101,66 1 499 974,95 * Muut henkilösivukulut 568 529,27 483 884,52 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 12 188 086,07 10 848 265,25 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 12 188 086,07 10 848 265,25 Kajaanin Vesi -liikelaitos 2011 2 010 Palkat ja palkkiot 887 182,01 905 129,25 * Henkilöstökorvaukset -8 767,25-9 990,03 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 878 414,76 895 139,22 Henkilösivukulut * Eläkekulut 260 217,27 425 119,87 * Muut henkilösivukulut 51 088,81 49 039,15 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 1 189 720,84 1 369 298,24 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4 006,07 3 086,49 Henkilöstökulut yhteensä 1 193 726,91 1 372 384,73 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 2011 2 010 Palkat ja palkkiot 5 086 478,78 4 948 065,45 * Henkilöstökorvaukset -98 589,30-119 677,78 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 4 987 889,48 4 828 387,67 Henkilösivukulut * Eläkekulut 1 453 934,66 1 458 161,13 * Muut henkilösivukulut 294 449,93 271 053,89 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 6 736 274,07 6 557 602,69 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 6 736 274,07 6 557 602,69

7 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos 2011 2 010 Palkat ja palkkiot 1 787 894,63 1 800 719,10 * Henkilöstökorvaukset -18 134,40-48 101,31 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 1 769 760,23 1 752 617,79 Henkilösivukulut * Eläkekulut 355 910,72 323 417,01 * Muut henkilösivukulut 101 494,19 94 882,33 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 2 227 165,14 2 170 917,13 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 2 227 165,14 2 170 917,13 Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstökulut yhteensä 2011 2010 euroa Palkat ja palkkiot 58 008 605,37 55 297 062,04 * Henkilöstökorvaukset -964 079,51-763 192,69 Palkat ja palkkiot vähennettynä henk.korvauksilla 57 044 525,86 54 533 869,35 Henkilösivukulut * Eläkekulut 16 183 574,97 16 149 316,18 * Muut henkilösivukulut 3 316 156,77 3 252 971,48 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 76 544 257,60 73 936 157,01 Henkilökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 599 695,32 620 062,18 Henkilöstökulut yhteensä 77 143 952,92 74 556 219,19 Kaupungin henkilöstökulut 2010-2011 sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut sekä taseeseen aktivoidut henkilöstökulut Kaupunki ja liikelaitokset 2011 2010 Muutos Muutos % euroa 2010-2011 Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia 58 608 301 55 917 124 2 691 176 4,81 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä 57 644 221 55 153 932 2 490 290 4,52 Henkilösivukulut 19 499 732 19 402 288 97 444 0,50 Yhteensä 77 143 953 74 556 219 2 587 734 3,47 Kaupunki ilman liikelaitoksia 2011 2010 Muutos Muutos % euroa 2010-2011 Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia 40 950 656 39 351 482 1 599 174 4,06 Palkat ja palkkiot henkilöstökorvauksilla vähennettynä 40 193 696 38 810 295 1 383 401 3,56 Henkilösivukulut 14 605 005 14 796 755 191 750-1,30 Yhteensä 54 798 701 53 607 049 1 575 151 2,22

8 1.2.1 Noudatettavat virka- ja työehtosopimukset Palkantarkistukset 2011 Keskusjärjestötasolla sovitut palkankorotukset vuonna 2011 KVTES Tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän korotus oli 1.5.2011 alkaen 1,2 %. Kertaerä 1.5.2011 oli 100 henkilöille, joiden palvelussuhde oli alkanut viimeistään 1.2.2011. Paikallinen järjestelyerä oli 0,8 % 1.5.2011 alkaen. OVTES Yleiskorotuksen (1,2 %) ja järjestelyerän (0,8 %) vaikutukset työvoimakustannuksiin vuonna 2011 opetusalalla oli keskimäärin 1,3 %. Tämän lisäksi palkkakustannuksia nosti toukokuussa 2011 maksettu kertaerä. Tuntipalkat Tuntipalkkaisten palkkoja korotettiin 1.5.2011 100 euron kertaerällä. Korotukset olivat senttikorotuksia tuntipalkkoihin ja ne olivat suuruusluokaltaan KVTES:n mukaisia prosentuaalisesti laskettuna. Tekninen sopimus Teknisen sopimuksen tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää sekä erillislisää korotettiin 1,2 % 1.5.2011 lukien. Lisäksi toukokuussa maksettiin 100 euron kertaerä. Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 oli TS:n puolella 0,8 %. Kokonaisuudessaan kaikilla sopimusaloilla toteutettu kertaerä oli noin 0,3 prosentin suuruusluokkaa. Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2011 Palvelussuhteiden mukaan KVTES Tekniset OVTES TuntiTes Näyttelijät Kajaanin kaupunki 635 356 341 76 0 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 96 0 148 0 0 Kajaanin Vesi liikelaitos 4 10 0 7 0 Kajaanin Mamselli liikelaitos 209 0 0 0 0 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 39 0 0 0 20 Yhteensä 983 366 489 83 20

9 1.3 Työnantajan investoinnit henkilöstön osaamiseen ja työkykyyn Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten koulutuspäivät ja -kulut toimialoittain Koulutuspäivät Kulut kalenteripäivinä Palkkakulut Muut kulut 1 yhteensä 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Kaupunginhallitus, keskushallinto ja maahanmuuttajapalvelut 155 121 15 794 11 003 43 148 20 180 58 942 31 183 Sivistystoimiala 1 095 946 106 330 96 471 138 210 94 874 244 540 191 345 Ympäristötekninen toimiala 181 91 20 362 10 087 73 981 39 592 94 344 49 679 Kainuun pelastuslaitos 136 117 10 693 9 111 33 207 16 753 43 900 25 864 Kajaanin kaupunki yhteensä 1 567 1 275 153 179 126 672 288 546 171 399 441 726 298 071 Kajaanin ammattikorkeakoulu 944 517 109 589 56 956 183 826 122 583 293 415 179 539 Kajaanin Vesi 77 84 8 812 9 730 17 827 12 189 26 640 21 919 Kajaanin Mamselli 121 277 9 431 18 830 6 894 7 351 16 325 26 181 Kajaanin kaupunginteatteri 4 23 319 2 167 20 652 24 775 20 971 26 942 Liikelaitokset yhteensä 1 146 901 128 151 87 683 229 199 166 898 357 351 254 581 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 2 713 2 176 281 330 214 355 517 745 338 297 799 077 552 652 1 Muihin kuluihin sisältyvät mm. osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Koulutuspäiviin sisältyy vain ulkoinen koulutus. Työnantajan järjestämään sisäiseen koulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä ei tilastoida. Sisäisen koulutuksen kustannukset sen sijaan sisältyvät kuluihin. Koulutuspäiviä oli vuonna 2011 537 kalenteripäivää (24,7 %) enemmän kuin vuonna 2010. Kokonaiskustannukset olivat 246 425 euroa (44,6 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna. 1.3.1 Koulutus- ja kehittämishankkeet Keskushallinnon kehittämishankeen jatkona käynnistettiin asiakaspalvelun kehittämistyö. Vuoden 2011 painopisteenä oli kaupungintalon uuden asiakaspalvelukeskuksen Kajaani Infon ja uuden sähköisen palautepalvelun käyttöönoton valmistelu. Asiakaspalvelun kehittämisestä ja uudesta palautejärjestelmästä järjestettiin infotilaisuus 22.2.2011. Palautejärjestelmän koulutus toteutettiin 24.3.2011. Kajaani Infon ja remontoidun kaupungintalon avoimet ovet kuntalaisille järjestettiin 2.12.2011. Kajaanin Infon henkilöstöä perehdytettiin uuteen keskitettyyn asiakaspalveluun. Kaupunki osallistui KuntaIT:n ASPA-verkoston työskentelyyn. Asiakaspalvelun kehittämistyö jatkuu vuonna 2012. Seitsemänteen Kajaanin kaupungin esimiesvalmennus -täydennyskoulutusohjelmaan osallistui 16 kaupungin esimiestehtävissä toimivaa. Ohjelmassa perehdyttiin Kajaanin kaupungin johtamiskulttuuriin: toimintaympäristöön, strategiaan, johtamiseen, talouteen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä toiminnan kehittämiseen. Ohjelma antoi myös yleisiä valmiuksia toimia esimiestehtävissä. Näitä kokonaisuuksia olivat hyvinvointi ja työkyky, asiakaslähtöisyys ja palvelukyky, viestintä ja vuorovaikutustaidot, johtaminen ja esimiehenä kehittyminen. Koulutus järjestettiin 17.11.2010-15.12.2011 ja sen laajuus oli 30 opintopistettä. Koulutuksen järjesti Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Kaupungin strategia- ja talousarviomallia uudistettiin KT:n tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen (2008) ja Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma -suosituksen (2011) pohjalta. Talousarviosuosituksesta järjestettiin koulutus 8.6.2011 ja uutta strategiamallia esiteltiin talousarvioinfossa 16.6.2011. Perusopetus ja vapaa sivistystyö. Kajaanin kaupunki on johtanut Kainuun kuntien yhteistä OSAAVA-hanketta. Hanke on Kainuun kuntien perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen opettajien täydennyskoulutushanke, jossa on kehitetty seuraavia alueita: Vuoden 2010 2011 hankkeessa oli kolme projektia: Voimaa vertaistuesta - voimaantuminen ja uudistuminen kollegiaalisen tuen avulla - pari- ja tiimityön käytänteiden kehittäminen Laatuverstas - lukioitten ja vapaan sivistystyön laatutyön kehittäminen Vaisuus vai tulevaisuus? - oppilaitos- ja sivistystoimialojen johto haki ratkaisuja koulun kehittämiseen liittyviin teemoihin 1) onnistunut oppilaitosrakentaminen ja korjaaminen, 2) työhyvinvointi kouluissa, 3) monikulttuurisuus oppilaitoksen vahvuutena, 4) koulun johtaminen ja 5) koulupedagogiikan kehittäminen. Vuoden 2011 2012 hankkeessa keskitytään perusopetuksen laatutyön kehittämiseen sekä verkoston toiminnan ja kehityskeskustelukäytänteiden kehittämiseen. Lisäksi perusopetuksessa tehtiin omana kehittämistyönä pedagogista kehittämistyötä, jossa valmistettiin uusien normien mukaiset perusopetuksen kolmiportaisen tuen opetussuunnitelmat ja toimintaohjeet sekä kehitettiin opetusmenetelmiä ja opettajien tiimityötä, jossa yhteistyötä tehdään myös varhaiskasvatuksen suuntaan. Opetusteknologian kehittämisessä on johdonmukaisesti kehitetty opetusteknologian käyttöä omana työnä lähinnä perusopetuksen mikrotuen ja asiasta motivoituneen opetushenkilöstön kanssa. Kerhotoimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitettiin opetushallituksen tuella Kajaanin toimiessa alueellisen koordinaattorin roolissa. Perusopetus osallistuu Sotkamon kunnan koordinoimaan Liikkumisesta kansalaistaitohankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden koulupäivän (ja vapaa-ajan) aikaista liikuntaa. Lisäksi perusopetus osallistuu Kielo-hankkeeseen, joka on Suomussalmen kunnan koordinoima kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä harvinaisempien vieraiden kielten (venäjä, ranska, saksa, espanja) valintoja ja opiskelua peruskouluissa. Henkilöstön työhyvinvointia parannettiin mm. OSAAVA-hankkeen avulla tarjotulla täydennyskoulutuksella, joka lisää koko henkilöstön oman työn hallintaa. Työnohjausta järjestettiin kuraattoreille, erityisopettajille ja maahanmuuttajien opettajille sekä kaikille, jotka sitä perustellusta syystä tarvitsivat. Kainuun pelastuslaitoksessa toteutettiin koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutus jakaantuu sisäiseen koulutukseen ja ulkoiseen koulutukseen. Sisäinen koulutus jakaantuu vakinaisen henkilökunnan työpaikkakoulutukseen ja sopimushenkilökunnan ammatilliseen koulutukseen. Ulkoista ammatillista koulutusta järjestää käytännössä Pelastusopisto. Lisäksi oli normaaliajan poikkeustilanteisiin liittyviä erityiskoulutuksia. Koulutusta koordinoi erikseen nimetty koulutuspäällikkö. 10

Kajaanin toimipisteessä aloitettiin syksyllä 2011 projekti, jonka teemana on Ammatillista toimintaa hyvässä työilmapiirissä. Tavoitteena on että Töihin on mukava tulla. Projektissa on mukana aluksi Kajaanin toimipisteen operatiivinen henkilökunta. Työskentelytapa on sellainen, että esille tulleita asioita käsitellään workshopeissa. Workshop voi olla erillinen työvuoro tai esimies palaveri. Asioita käsiteltiin hyvässä työilmapiirissä. Projekti kestää vuoden 2013 loppuun. Lisäksi uudet esimiesasemassa olevat henkilöt ovat käyneet Kajaanin kaupungin järjestämiä esimiesvalmennus kursseja ja Pohton järjestämiä esimiestyön kursseja. Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestettiin opettajien pedagogista koulutusta aikuisopiskelijan ohjaustarpeista ja oppimisvaikeuksista, verkko-oppimisen pedagogiikan, sähköisten oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median käytön koulutusta (29 opettajaa, Liiketalouden saumaton urapolku hanke). Lisäksi järjestettiin tekemällä oppimisen SYTYTYS-koulutusta (21 opettajaa, INNOVA-hanke), joka parantaa henkilöstön valmiuksia tekemällä oppimisen pedagogiikkaan. Englannin kielen keskusteluryhmiä järjestettiin edelleen. Sosiaali- ja terveysalan opettajista neljä henkilöä kouluttautui simulaatio-pedagogiikkaan. Tietojärjestelmien kehittämishankkeessa neljä opettajaa osallistui sertifikaattiin valmistavaan koulutukseen. Lisäksi tehtiin useita benchmarkingmatkoja kotimaassa ja ulkomailla koulutuksen ja osaamisen kehittämiseksi. Jokainen henkilö osallistui aktiivisesti oman osaamisensa kehittämiseen. Työhyvinvoinnissa käynnistettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen leikkimielinen 8-ottelu. Henkilökunnalle järjestettiin säännöllisesti liikunta-, kulttuuri- sekä muita tapahtumia. Kajaanin Vesi liikelaitoksessa vesihuollon ammattitutkintoa suoritti kaksi putkiasentajaa, joista toinen sai sen valmiiksi vuonna 2011. Syksyllä kaksi esimiestä ja yksi teknisessä asiakaspalvelussa toimiva henkilö aloittivat vesihuoltomestarin erikoisammattitutkinnon suorittamisen, jonka he saavat valmiiksi vuonna 2013. Kajaanin Vesi -liikelaitos on ylläpitänyt henkilöstönsä normaaliin toimintaan liittyviä työturvallisuus-, ensiapu-, tulityövalmiuksia jne. päivittämällä henkilöstön ko. lupia. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti moniin vapaaehtoisiin työhyvinvointia edistäviin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin, pääasiassa liikunnallisiin tapahtumiin. Kajaanin Mamselli liikelaitoksessa suoritettiin kolme ammattitutkintoa: kaksi laitoshuoltajan tutkintoa ja yksi siivoustyönohjaajan tutkinto. Lisäksi kaksi esimies- tai asiantuntijatyössä työskentelevää suoritti kaupungin 30 opintopisteen laajuisen esimiesvalmennuksen. Kajaanin Mamsellissa kannustetaan työyhteisöjä oman työyhteisön kehittämiseen. Alue-/yksikkökohtaiset kehittämistehtävät ovat osa Mamsellin uutta tulospalkkiomallia. Kehittämistehtävien myötä Mamsellissa otettiin käyttöön vuoden 2011 aikana useita hyviä työtehtäviä helpottavia ja työprosessien kehittämistä sekä työhyvinvointia tukevia toimintamalleja. Vuoden 2011 aikana Mamsellissa aloitettiin muutostyö, jossa kuuden alueen toimintamallista siirrytään kolmen alueen toimintamallin. Uuden toimintamallin tarkoituksena on luoda toiminta-alueiden sisälle yhtenäiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat toimintamallit ja tuotetarjonta. 1.3.2 Koulutusapurahat Koulutusapurahamäärärahalla hankittiin työnohjausta 15 työnohjausryhmälle (n. 150 henkilöä) ja yhdelle esimiehelle yksilötyönohjausta. Työnohjauksen kustannukset olivat 17 710 euroa. Tämän lisäksi tulosyksiköt hankkivat omilla määrärahoillaan työnohjausta tarpeen mukaan. 11

Koulutusapurahoja myönnettiin 18 työntekijälle/viranhaltijalle ja viidelle (5) työyhteisölle. Koulutusapurahoja maksettiin 9 044 euroa. Lisäksi koulutusapurahamäärärahasta maksettiin mm. esimiehille järjestetyn Toimivan työyhteisön pelisäännöt koulutuksen kustannukset ja henkilöstölle järjestettyjen erilaisten videokoulutusten kustannuksia. Yhteensä koulutusapurahoja työnohjauksen kustannukset mukaan lukien käytettiin 33 785 euroa. 1.3.3 Henkilökuntakorttietuudet Kaupungin henkilökuntakortti annetaan kaikille vakinaisille koko- ja osa-aikaisille viranhaltijoille ja työntekijöille. Määräaikaisille viranhaltijoille/työntekijöille kortti annetaan silloin, kun palvelussuhde on päätoiminen ja jatkuu yli kuusi (6) kuukautta. Jos eri työsuhteiden välillä on enintään 30 kalenteripäivän tai opettajilla enintään koulun lomakauden pituisen katkos ja työsuhteet yhdessä kestävät yli kuusi (6) kuukautta, viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan henkilökuntakortin. Henkilökuntakortilla kaupungin henkilöstö saa alennusta erilaisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Henkilökuntaetuuksia maksettiin vuonna 2011 yhteensä 24 273 euroa. 1.3.4 Virkistysraha Työyksikkökohtainen virkistysraha on työpaikan omaa rahaa, jota käytetään noin 12 euroa / työntekijä työpaikkakokouksessa esimiehen ja työntekijöiden yhteisesti sopimalla tavalla. Kaupunki tuki henkilökuntayhdistys Kainuun Tyvi ry:n (ent. Kajaanin Tyvi ry.) toimintaa. Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista virkistystoimintaa, mm. lajikokeiluja ja teatteriym. retkiä. 1.3.5 Liikuntailtapäivä Työyksiköillä on mahdollisuus pitää kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, liikuntailtapäivä. Liikuntailtapäivän viettotavasta sovitaan työpaikkakokouksessa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä voi osallistua liikuntailtapäivän viettoon. 1.3.6 Liikuntaryhmät Työnantaja järjesti henkilöstölle kuntojumppaa kerran viikossa ja allasjumppaa kaksi kertaa viikossa. Lisäksi syksystä 2011 alkaen aloitettiin Kehonhuolto liikuntaryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa torstaisin. Ryhmiin voivat osallistua myös Kainuun maakunta kuntayhtymän työntekijät, minkä vuoksi maakunta maksoi puolet kustannuksista. 1.3.7 Kuntoutus Kaupunki järjesti kaksi (2) kuntoremonttikurssia, joihin osallistui 26 henkilöä. Toinen kuntoremonttikursseista suunnattiin esimiestehtävissä toimiville. Lisäksi seitsemän (7) henkilöä osallistui vuonna 2010 alkaneen kuntoremonttikurssin seurantajaksolle. Kuntoremonttikurssien järjestämiseen saatiin tukea Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö, SAL ry:ltä. 2011 2010 Työhyvinvointi 25 045 26 760 Henkilökuntakorttietuudet 24 273 25 460 Koulutusapuraha (sis. työnohjauksen) 33 785 24 710 Yhteensä 83 103 76 930 12

13 1.3.8 Työterveyshuolto Kajaanin kaupunki ostaa työterveyshuoltopalvelut Kainuun Työterveys liikelaitokselta. Vuoden 2011 alusta voimaan astunut sairausvakuutuslain muutos edellyttää entistä tarkempaa sopimista työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea tulee toteuttaa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Vuodelle 2011 työterveyshuollon tavoitteiksi asetettiin yhdessä kaupungin ja työterveyshuollon kanssa a) Työkyvyn tukiprosessi mallin ja Kajaanin kaupungin päihdeohjelman päivittämisen b) Työhön paluun tuki mallin päivittämisen ja c) Sairauspoissaolojen hallintajärjestelmän kehittämisen. Työkyvyn tukiprosessi, työhön paluun tuki malli ja sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä sisältyvät Aktiivisen tuen toimintamalliin, joka laadittiin yhteistyössä työnantajan, työsuojeluvaltuutettujen ja työterveyshuollon edustajien kanssa. Samalla päivitettiin myös päihdeohjelma. Kaupungin ja liikelaitosten työterveyshuollon toimintasuunnitelmat uudistettiin vuoden aikana lähes kokonaan. Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta ennalta ehkäisevässä toiminnassa, KL I, 13 968 eurolla (7,16 %). Sairaanhoidossa, KL II, kustannukset nousivat 38 110 eurolla (9,44 %). Työterveyshuollon kustannukset v. 2010 2011 Korvausluokka I Korvausluokka II 2011 2010 2011 2010 Kajaanin kaupunki 137 754 147 417 324 043 300 263 Kajaanin Ammattikorkeakoulu -liikelaitos 19 441 10 212 44 761 34 817 Kajaanin Vesi -liikelaitos 1 661 4 924 3 671 3 853 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 35 163 23 554 53 531 52 431 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 14 966 8 910 15 907 12 439 Yhteensä 208 985 195 017 441 913 403 803 1.4. Kajaanin kaupungin 360-vuotisjuhla Kajaanin kaupungin henkilöstölle järjestettiin kevättalvella 2011 Kajaanin kaupungin 360-vuotisjuhla, johon osallistui noin tuhat henkilöä. Juhla oli erittäin onnistunut ja piristävä ja siitä saatiin paljon myönteistä palautetta.

2 Henkilöstösuunnittelu, henkilöstörakenne ja ikäjakauma Henkilöstösuunnittelua toteutetaan toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti. Toimialoilla on käytettävissä eläköitymistilastot henkilön tarkkuudella. Tämä tieto mahdollistaa henkilöstön poistuman suunnittelun vuosiksi eteenpäin. Henkilöstösuunnittelutyöryhmään kuuluvat toimialajohtajat, liikelaitosten johtajat, henkilöstöpäällikkö ja kehityspäällikkö. Henkilöstösuunnittelutyöryhmässä on käsitelty auki tulevia työpaikkoja ja pyritty täyttämään ne organisaation sisältä. Lisäksi ryhmässä on käsitelty uudelleensijoitusasioita. 2.1 Keski-ikä Kunnallisen palvelutuotannon laajeneminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa näkyy tämän päivän ikäryhmätilastoissa. Henkilöstöä palkattiin lisää ja palvelutarjonta monipuolistui, koska kunnille tuli paljon uusia lakisääteisiä tehtäviä. Asia heijastelee hyvinvoinnin kasvua ja suurten ikäluokkien osuutta. 1980-luvun loppupuoli ja 1990-luku oli aikaa, jolloin uusia palveluja kuntapuolelle ei tullut niin merkittävässä määrin kuin aikaisemmin. Ajanjakso oli myös säästämisen aikaa, jolloin uusia työntekijöitä ei juurikaan palkattu. 14

15 2.2 Ikäjakauma Ikäjakaumasta näkyy, että uusia työntekijöitä ei ole palkattu siinä määrin kuin 15 20 vuotta sitten. Nuorten osuus henkilöstöstä on vähäinen.

16 2.2.1 Ikäjakauma palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2011 Kaupunki ja liikelaitokset alle 20 v 20 24 v 25 29 v 30 34 v 35 39 v 40 44 v 45 49 v 50 54v 55 59 v 60 + Yhteensä Vakituiset 14 47 72 109 129 182 240 329 306 164 1 592 Määräaikaiset 4 22 50 46 47 27 31 32 22 15 296 Palkkatuella työllistetyt 10 19 1 4 4 3 13 54 Oppilas, harjoittelija 1 1 1 3 Oppisopimussuhteiset 4 2 1 1 2 1 1 12 Yhteensä 33 88 125 157 177 214 277 365 342 179 1 957 - Vakituisesta henkilöstöstä 133 (8,4 %) oli alle 30 vuotiaita. - Yli 45 vuotiaita oli 1 039 henkilöä eli 65,2 % vakinaisista. - Vakinaisista suurin ikäryhmä oli 50 54 -vuotiaat, 329 henkilöä, toiseksi suurin 55 59 vuotiaat, 306 henkilöä ja kolmanneksi suurin 45 49 vuotiaat, 240 henkilöä - Määräaikaisista suurin ikäryhmä oli 25 29 vuotiaat, 50 henkilöä (16,9 %). - Palkkatuella työllistetyistä suurin ikäryhmä oli 20 24 vuotiaat, 19 henkilöä (35,2 %). - Nuoria alle 25 vuotiaita oli palkkatuella työllistetyistä 29 henkilöä (53,7 %). Suurin osa heistä oli päiväkotiharjoittelijoina varhaiskasvatuksessa. 55-59 vuotiaita oli 13, joista yhdeksän (9) henkilöä oli velvoitetyöllistettyjä.

17 2.2.2 Vakituisten ikäjakauma 31.12.2011 2.3 Palvelussuhteiden kesto, vakituiset alle 2 v 2-4 v 5-9 v 10-14 v 15-19 v 20-24 v 25-29 v Yli 30 v Kajaanin kaupunki 105 168 250 114 74 195 111 177 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 7 34 41 51 28 1 Kajaanin Vesi -liikelaitos 2 3 1 3 1 2 2 7 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 15 12 21 18 7 39 24 34 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 5 7 5 7 8 5 10 yhteensä 129 222 320 191 117 244 143 228 Suurimman ryhmän, 320 henkilöä, palvelussuhde on kestänyt 5-9 vuotta. Seuraavaksi suurin ryhmä, 244 henkilöä, on palvellut 20-24 vuotta. Kolmanneksi suurin ryhmä oli yli 30 vuotta työssä olleet, joita oli 228 henkilöä.

18 3 Eläkkeelle siirtyminen 3.1 Eläkkeelle siirtyneet Vuonna 2011 jäi Kajaanin kaupungilta eläkkeelle 39 henkilöä, joiden keski-ikä oli 60,5 vuotta ( 2010 62 v). Liikelaitoksista jäi eläkkeelle yhteensä seitsemän (7) henkilöä. Eläkkeelle jääneet 2011 2010 Kajaanin kaupunki 39 31 Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 1 Kajaanin Vesi -liikelaitos - Kajaanin Mamselli -liikelaitos 4 9 Kajaanin kaupunginteatteri 1 - Yhteensä 46 41