Saimaan talous ja tieto Oy
Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta, IT-palvelut 2/3 Talouspalvelut 1/3 ITpalvelujohtaja 1+1 hlöä Mikrotuki 22 hlöä Teknologiaalusta 10 hlöä IT-suunnittelu 5 hlöä Palkanlaskenta 23+3 hlöä Kirjanpito 8 hlöä Myyntireskontra ja maksuliik. 6,6 hlöä Ostolaskujen kierrätys 10 hlöä Yhteensä 90 htv, joista vakinaisia 75,6
Esityksen teemat Saitan synty Saitan tuottamat palvelut Sopimusohjausmalli Volyymeita ja tuottavuuslukuja Miksi IT ja taloushallinto samaan yhtiöön? Miksi osakeyhtiö?
Saitan synty
Miksi SaITa perustettiin? Lappeenrannan talous-, palkka- ja IT-palveluista puolet tuotettiin omalle sosiaali- ja terveystoimelle Sairaanhoitopiirillä oma talous- ja palkkahallintonsa, mutta IT-palvelut ulkoistettu Eksoten tuleva henkilöstö 5 eri henkilöstöhallinnon järjestelmässä ja yksiköiden kirjanpito 3 eri järjestelmässä Ei yhtenäistä maakunnallista IT-infraa Eli oliko oikeastaan vaihtoehtoa?
Asiakaskunnan muutos Eksote 1.1.2010 Saimaan tukipalvelut Oy 1.4.2010 Etelä-Karjalan työkunto Oy 1.4.2010 Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt konserni (n. 20 yhtiötä) 1.7.2010 Jos pystyt nielaisemaan tennispallon, on pingispallon nielaiseminen helpompaa, marmorikuulista puhumattakaan.
Nykyiset asiakkaat IT-palvelut Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy tytäryhtiöineen Lappeenrannan asuntopalvelu Oy Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan Vesi Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Etelä-Karjalan työkunto Oy Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy Saita Oy Talouspalvelut Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy tytäryhtiöineen Lappeenrannan Vesi Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Etelä-Karjanlan työkunto Oy Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy Saita Oy
Saitan tuottamat palvelut
Palvelutuotteet IT-palvelut Käyttövaltuuksien hallinta Työasemien elinkaaripalvelut Lähi- ja etätuki ServiceDesk Tekninen perusylläpito Järjestelmän ylläpito Muut järjestelmäpalvelut Käytön suunnittelu Mobiilipalvelut Palvelimet ja konesali Tietoliikenneyhteydet Integraatiopalvelut Telepalvelut Talous- ja henkilöstöhallinto Palkanlaskenta Matkustuksenhallinta Ostolaskujen kierrätys Myynreskontra ja perintä Maksuliikenne Kirjanpito
Sopimusohjausmalli
Sopimusohjauksen viisi perusperiaatetta 1. Puitesopimus, johon voidaan liittää uusia tuotteita ja projektisopimuksia 2. Kaikki palvelutuotteet on kuvattu. Palvelukuvaus sama kaikille. Kuvausta muutetaan tarvittaessa asiakasohjausryhmän päätöksellä. 3. Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat, joiden toteutumista käydään läpi asiakkaan yhteyshenkilöiden kansa 2 kk välein. 4. Palvelutasokuvaus, jonka toteutumista käydään läpi 2 kk välein 5. Projekti- ja asiantuntijapalvelut on erotettu jatkuvasta palvelutuotannosta
Volyymeitä ja tuottavuuslukuja
Palveluvolyymeita Työasemia 5.564 Oheistulostimia 1.678 Verkkotulostimia 791 Käyttäjätunnuksia 19.784 Sähköpostilaatikoita 12.568 Käyttäjäryhmiä 3.234 Kotihakemistoja 12.737 Palvelimia n. 200 Keskitetysti tuettavia järjestelmiä n. 350 Palkkalaskelmia 142.000 Palkansaajia 8.500 Ostolaskuja 175.000 Ostolaskujen käsittelijöitä 900 hlöä Myyntilaskuja 370.000 Palveltavia Y-tunnuksia 28 Asiakkaiden toimintamenot n. 550 M
IT-palvelupyynnöt kasvu 2009 2010 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu 127% 112% 123% 114% 201% 204% 189% 115% 40% 20% Henkilöstöä n. 45% enemmän
Lähtötilanne Tavoite käynnistysvaiheessa Paras 25 % Paras 10 % Tavoite Kokonaisresurssit Tuotantoresurssit Palkkapusseja/htv 7000 6000 5000 5042 5400 6000 6303 5385 6087 4000 4150 3000 2000 1000 0 Deloitten selvitys 2008
Miksi talous ja IT samaan yhtiöön?
Saman talon etuja Taloushallinnossa IT:n toimivuus ratkaisee IT-ongelmat liittyvät yhä harvemmin laitteeseen ja yhä useammin käyttäjän rooliin! Oikein toimiva HR tuottaa kaiken sen tiedon, mitä hyvin toimiva IT tarvitsee Roolimäärittely! Loppukäyttäjä = palkansaaja Päätöksentekijä tai hyväksyjä suhteessa loppukäyttäjään on yleensä sama esimies Suurten organisaatioiden rajapinnat ovat IT- ja talouspalveluiden käytössä samat Käyttäjä keskiöön!
Miksi Osakeyhtiö?
Osakeyhtiön etuja Ketteryys Nopea päätöksenteko Omistusjärjestelyt ja immateriaalioikeudet Kustannusten läpinäkyvyys Tuotteistus helpompaa Kehitysinvestointien tekeminen ja niiden tuottavuuden aito seuranta helpompaa * Kannustin kehittämiseen Onko organisaation juridinen muoto todella ideologinen kysymys?