Johtaminen uudessa organisaatiossa
Hämeenlinnan kaupungin strategia mitä tavoittelemme Arvot yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus, kestävä elämäntapa Elinvoimainen asumiskaupunki: Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki, Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon, Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä Resurssiviisas kaupunki: Hiilidioksidipäästöt vähenevät, Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita sekä tehokkaassa käytössä, Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset: Hämeenlinnalaisten hyvinvointi ja terveyserot pienenevät, Aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä, Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin 06/17 uusi KV Valtuustokausi aikaa tehdä töitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 13.11 Tae -18 05/18 Raami -19 11/18 Tae -19 05/19 Raami -20 11/19 Tae -20 05/20 Raami -21 11/20 Tae -21 05/21 Raami -22 2017 2018 2019 2020 2021 06/21 uusi KV Toimeenpano ohjelmat tavoitteiden toteuttajina Yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset johtamisen periaatteet Yhteiset tavoitteet: Asukasmäärä kasvaa, Verokertymä kasvaa ja Talous on tasapainossa 11/21 Tae -22 Onnistuminen 2022 Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Perintö 3
Tavoitteet päämäärittäin
Yhteiset tavoitteet Elinvoimainen asumiskaupunki Resurssiviisas kaupunki Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset 1. Asukasmäärä kasvaa 2. Verokertymä kasvaa 3. Talous on tasapainossa 1. Asukasmäärä kasvaa 933 henkilöllä vuodesta 2016 vuoteen 2021. 2. Verokertymä kasvaa edellisestä vuodesta 2.1. Suhteessa asukasmäärään muutokseen 2.2. Suhteessa yritysten määrään 3. Talouden tunnusluvut 3.1 Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on positiivinen 3.2 Kunnan taseessa ei kertyneitä alijäämiä (Edellisten tilikausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä) 3.3 Konsernitaseessa ei kertyneitä alijäämiä (Edellisten tilikausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä)
Tavoitteet ja mittarit Elinvoimainen asumiskaupunki 1. Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki Elinvoimainen asumiskaupunki 1.1 Työpaikkojen määrän kasvu ( > 1 %) 1.1.1 Julkisten ja yksityisten työpaikkojen määrän kehitys 1.2 Työllisyysaste (Työllisten (18 64 v) määrä/ Väestö) 1.3 Nuorten työllistyminen paranee 2. Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon 3. Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä. 2.1 Vierailijoiden määrän kasvu ( > 1 %) 2.1.1 Hämeen linnan kävijämäärän kasvu 2.2 Vierailijoiden yöpymisten määrä kasvaa 2.3 Vierailijoiden taloudellinen vaikutus mitataan 3.1 Start up yritysten määrän kasvu 3.2 PK yritysten määrän kasvu ja muutos työpaikoissa 3.3 Yritysyhteistyötapahtumien määrä yhteistyössä yritysten kanssa 3.4 Tyhjien toimitilojen määrä kaupungin keskustassa <10 % 3.5 Hämeenlinnaa kotipaikkana pitävien yritysten liikevaihdon kasvu on suhteessa koko maata korkeampaa
Tavoitteet ja mittarit Resurssiviisas kaupunki Resurssiviisas kaupunki 1. Hiilidioksidipäästöt vähenevät. 2. Kiinteistöt ovat terveitä, turvallisia ja energiatehokkaita sekä tehokkaassa käytössä. 3. Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta 1.1. jalankulun ja polkupyöräilyn määrän kehitys 1.2. Joukkoliikenteen matkamäärän kehitys 1.3. vaihtoehtoisen energiaratkaisujen määrä: liikenteessä, asumisessa, julkisessa rakentamisessa, yrityksissä lisääntyy 2.1. Toimitilakustannusten kokonaismäärä 2.1.1. Kiinteistöjen energiatehokkuusmittaristo on luotu yhdessä HAMK kanssa 2.1.2 Kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen 2.1.3. Hoitovuokran määrä 2.2. Toimitilojen käyttöasteen kasvu 2.3. sisäilmaprosessissa olevien kohteiden määrää vähenee 3.1. Koulutuspäivien määrä/työntekijä on >= 2,0 3.2. Sosiaalisen pääoman kartoituksen tulos on yli 3,84 3.3. Tehdyn työn määrä (%) on yli 77 % 3.4. Palkittujen työinnovaatioiden määrä on yli 16
Tavoitteet ja mittarit Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset 1. Hämeenlinnalaisten hyvinvointi ja terveyserot pienenevät 2. Aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset edistävät yhteistä hyvinvointia ja kuntalaisten terveyttä 3. Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin (Sovitaan arvioitavat palvelut) 1.1. Koettu terveys on maan keskitasoa parempi 1.1.1. Kouluterveyskysely THL (koululaiset) 1.1.2. Koettu terveys THL (työikäiset ja eläkeläiset) 1.1.3. Sairastavuusindeksi KELA 1.2. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat lisääntyvät 1.3. Korkeakoulutettujen määrä on koko maata korkeampi 1.4. Lasten pienituloisuusaste 2.1. Liikunta ja kulttuurilaitosten kävijämäärät lisääntyvät 2.2. Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus vähenee 2.3. Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus kasvaa 3.1. Palveluiden asiakastyytyväisyys on vähintään 4,2 3.2. Palveluihin pääsyn aika valituissa palveluissa lyhenee