Liite 3 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN, KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Palvelun / tuotannon kuvaus Perustelut, määräykset, lakisääteisyys VARHAISKASVATUS Päivähoidon hallinto Määrärahojen käyttöön liittyvät toimenpiteet Päivähoidon palveluverkkoselvitys 2.9.21 Alastaron päiväkotiratkaisu (KV 3.1.212) Hankintapäätös Alastaron varhaiskasvatuspalveluista (KH 25.8.214) Yksityisen päiväkodin toiminta voi alkaa 1.8.215 (KH 6.1.214) Keskusta-alueen päivähoitoratkaisu (KV 18.5.215, 27 ) Keskusta-alueen varhaiskasvatuspalvelujen hankinta (KH 21.9.215, 263 ) Määrärahat (U+S) (suluissa ulkoiset) 352 6 (4) -291 9 (-291 9) -4 5 (-25 5) -2 2 (-2 2) -18 (-1 2) -352 6 (-32 8) - (-32 4) Koulutusmäärärahat on keskitetty päivähoidon hallintoon (koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen). Turun kaupunki on kilpailuttanut tietyt tarvikehankinnat (Oppikirjat, toimistoja koulutarvikkeet, liikuntavälineet ja varusteet, leikki- ja toimintavälineet, AV-aineisto). Liitytty KL - kuntahankintojen puitesopimukseen IT laitteiden hankinnoissa. Sopimukset koskevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen hankintoja. Tavoitteet, kärkihankkeet, palvelujen järjestäminen Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien laatiminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.) ja henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmiin Palvelurakenteiden uudistaminen * Keskusta-alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset (keskusta-alueelle kilpailutetun yksityisen päivähoidon palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) * Päivähoidon palvelurakenteen selvitys ja päiväkotiverkon kehittäminen siten, että palvelut voidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutosten kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti (varhaiskasvatuslain muutokset) * Henkilöstöselvitys - henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutokset päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitukseen) - - - - - - - - - - - - - * Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelman päivittäminen * Suomi 1 vuotta juhlavuoden suunnittelu (työryhmä) * Sisäisen valvonnan ja ohjauksen tehostaminen (sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja) 1
Perhepäivähoito 235 8 (235 8) -1 13 5 (-1 13 5) -314 7 (-14 3) -9 (-9 ) -1 427 2 (-1 216 8) -1 191 4 (-981 ) Ryhmäperhepäiväkotitoiminta Kojonkulman ryhmis Virttaan ryhmis 5 2 (5 2) -294 2 (-294 2) Selvitetään Kojonkulman päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen 1.8. alkaen. -115 5 (-6 6) -9 9 (-9 9) -25 8 () -445 4 (-31 7) -395 2 (-26 5) Päiväkoti- ja esiopetustoiminta (suluissa ryhmien määrä) Hulmin päiväkoti (1) Kauhanojan päiväkoti (1) Kitkonpuiston päiväkoti (1) 458 2 (458 2) -2 863 8 (-2 863 8) -1 59 5 (-83 7) Loma-aikoina (syysloma, joululoma, talviloma, kesäaika ym.) avoinna mahdollisimman vähän yksiköitä. Lastentalon toiminta päättyy 1.8. alkaen. Alastaron päiväkotiratkaisu 1.8.215 alkaen (- 42 ) 2
Lastentalo (3) 31.7. asti Mahlapuiston päiväkoti (4) Metsämaan päiväkoti (1) Niinijoen päiväkoti (1) Nurmen päiväkoti (2) Päiväkoti Melli (3) Pikkukartanon päiväkoti (2) Peltoisten vuorohoitopäiväkoti (2) Varahoitoyksikkö Sahrami -58 4 (-58 4) -398 7 (-125 4) -4 38 4 (-3 131 3) -3 922 2 (-2 673 1) Keskusta-alueen yksityinen päiväkoti 1.8. alkaen (- 16 ) Avustajien vähentäminen (5 hlöä) varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 1.8.215 alkaen (-13 ) Avustajien vähentäminen (1,5 hlöä) varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 1.8. alkaen (n. 15 ) tai vastaava muu henkilöstökulujen vähennys Varhaiskasvatuslaki 1973/36 Asetus lasten päivähoidosta 1973/239 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 Koululaisten iltapäivätoiminta (avoin päiväkoti) -9 (-9 ) -7 7 (-2) -1 (-1 ) -17 7 (-1 2) -17 7 (-1 2) Ostopalvelut (suluissa ryhmien määrä) 251 2 (251 2) Vuonna ostopalveluissa on kasvua noin 78 Keskusta-alueella aloittaa yksityinen päiväkoti 1.8. alkaen (päiväkodissa on neljä ryhmää). 3
Nappulan päiväkoti (2) Nappulapellon pk (3) Touhula Alastaro (3) Verkanappuloiden uusi päiväkoti (4) 1.8. alkaen Erityispäivähoito Kelto - toiminta Kotihoidon tuki -1 729 4 (-1 729 4) -1 729 4 (-1 729 4) -1 478 2 (-1 478 2) 2 (2) -89 (-89 ) -19 9 (-4 ) -2 2 (-2 2) -111 1 (-95 2) -11 9 (-95 ) -3 9 (-3 9) Avustukset -83 4 (-83 4) -834 3 (-834 3) -834 3 (-834 3) vuoteen 215 verrattuna (yksityisen palvelutuotannon kasvu). Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vaihtelee kuukausittain suhteellisen paljon. Vuonna 215 vaihtelu on ollut välillä 247 289, keskimäärin 27. (Vuonna 214 lapsia oli keskimäärin 31). 4
Leikin ja toiminnan ohjaus -12 6 (-12 6) -12 6 (-12 6) Liikuntapalvelusuunnitelman (215) yhteydessä on valmisteltu kaupungin leikkipaikkaverkoston kehittämistä. Leikkipaikkojen ylläpidon ja kehittämisen tarkempi suunnitelma tulisi toteuttaa lähiaikoina ja suunnittelussa on otettava huomioon myös varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen sekä leikkialueiden alueellinen sijainti varhaiskasvatuksen näkökulmasta. -12 6 (-12 6) PERUSOPETUS Koulutoimen hallinto Sujuvat ja vaikuttavat palvelut Kouluverkkoselvitys 29 Loimaan kaupungin kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskeva suunnitelma 19.1.29 Kouluverkon kehittäminen 213 215 (KV 11.11.213) 92 7 (92 7) -184 (-184 ) -378 3 (-364 3) -5 8 (-5 8) -19 2 (-4 1) -587 3 (-558 2) Poistot -7 (-7 ) 38 4 (337 5) (voimassa toistaiseksi) Koulutusmäärärahat on keskitetty koulutoimen hallintoon (koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen) Suunnitelmallinen sähköisen oppimateriaalin käytön - - - - - - - - - - laajentaminen (vaikutus oppikirjakustannuksiin; myös pedagoginen merkitys) Turun kaupunki on kilpailuttanut tietyt tarvikehankinnat (Oppikirjat, toimistoja koulutarvikkeet, liikuntavälineet ja varusteet, leikki- ja toimintavälineet, AV-aineisto). * Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien laatiminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.) ja henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmiin Palvelurakenteiden uudistaminen * Alastaron alueen kouluverkon suunnittelu (Oripään koulusopimuksen päättyminen) * Erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjoaminen muille kunnille) * Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetuksen laajuuden (tuntimäärän) sopeuttaminen oppilas- ja opiskelijamäärään sekä taloudellisiin resursseihin * Henkilöstöselvitys - henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) * Hankerahoituksen hakeminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin kehittämishankkeisiin * Osallistuminen toiminnan ulkopuolisiin arviointeihin (esim. OPH, THL jne.) * Henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelman päivittäminen * Suomi 1 vuotta juhlavuoden suunnittelu (työryhmä) * Sisäisen valvonnan ja ohjauksen tehostaminen (sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja) Liitytty KL - kuntahankintojen puitesopimukseen IT 5
Perusopetus (alakoulut) Asemanseudun koulu(1-6) Kauhanojan koulu (1-6) Keskuskoulu (1-6) Kirkonkylän koulu (1-6) Kojonkulman koulu (-6) Metsämaan koulu (1-6) Niinijoen koulu (1-6) Virttaan koulu (1-3) (Virttaan koulun ryhmät ratkaistaan tuntikehyksen yhteydessä) (yläkoulut) Alastaron yläaste (7-9) Hirvikosken yhtenäiskoulu (-1) Puistokadun koulu (7-9) Kouluyhteistyösopimus Kosken Tl kunnan kanssa 211 Kouluyhteistyösopimus Oripään kunnan kanssa 213 Perusopetuslaki 1998/628 4 : Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. 41 3 (27 7) -3 513 6 (-3 513 6) -1 449 4 (-51 6) -18 8 (-18 8) -88 6 (-15 8) -6 24 4 (-4 22 8) -5 983 1 (-4 193 1) 172 2 (172 2) -4 872 5 (-4 872 5) -1 581 5 (-662 3) -215 6 (-215 6) -712 7 (-25 6) -7 382 3 (-5 776 ) -7 21 1 (-5 63 8) laitteiden hankinnoissa. Sopimukset koskevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen hankintoja. 6 : matkat oltava asutuk- Tuntikehyksen vähentäminen (14h) 1.8.215 alkaen (- 21 ) Tuntikehyksen vähentäminen (1h) 1.8. alkaen (- 65 ) (Uuden OPS:n mukainen tuntijako, KOULA 65 /215) Avustajien vähentäminen (5 hlöä) varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 1.8.215 alkaen (-13 ) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia; tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian laatiminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen *Kerhotoiminnan kehittäminen (haetaan jatkoa hankerahoitukselle, toiminnan laajuus sopeutetaan avustuksen määrään) Opetushallitus on myöntänyt 28 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodeksi 215 (avustusta saa käyttää vuoden loppuun). Avustajien vähentäminen (1,5 hlöä) varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 1.8. alkaen (n. 15 Oppilaat siirtyvät yläkouluille (lähikoulu) seuraavasti: ) tai vastaava muu henkilöstökulujen vähennys Alastaron yläaste: Kirkonkylän koulu, Kojonkulman koulu (+Oripää) Hirvikosken yhtenäiskoulu: Metsämaan koulu, Niinijoen koulu Puistokadun koulu: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu 6
sen, koulujen ja muiden järj. paikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahd. turvallisia ja lyhyitä Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa Perusopetus, muut palvelut a) Tukipalvelut - koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/213): -hyvän oppimisen -hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden -sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävä toimintaa oppilaitosyhteisössä Loimaan kaupungin ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän sopimus kuraattoripalveluiden järjestämisestä (KOULA 28.8.214, 74 ). b) Opetuspalvelujen Loimaalaisten oppilaiden opetuksen kustantaminen - muualla erityiskoulussa - sairaalakoulussa 139 4 (139 4) -482 8 (-482 8) -412 4 (-359 8) -37 (-37 ) -44 9 (-25 ) -977 1 (-94 6) Poistot -17 5 (-17 5) -855 2 (-782 7) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen * Opiskeluhuollon palvelujen tehostaminen (henkilöstön perehdyttäminen, osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) Loimaan kaupunki hankkii ostopalveluna Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymältä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kuraattoripalvelut (1,65 kuraattorin henkilöstömenot, vuositasolla noin 8 euroa, joista noin puolet voidaan laskuttaa muilta kunnilta). Toisen asteen ammatillisen koulutuksen psykologipalveluiden järjestäminen on ongelma, koska kaupunki ei voi nykyisellä resurssilla järjestää tarvittavia palveluja. (Talousarvio ei sisällä määrärahaa psykologin palkkaamiseen). Turun kaupungin kanssa on voimassa oleva sopimus opetuspalvelujen ostosta Kiinamyllyn koulusta Erillisen päätöksen perusteella käytetään Oppimistutkimuksen keskuksen, erityiskoulujen tms. palveluja 7
- muualla kouluissa - kuntoutuksessa ym. c) Aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuslaki 1998/628 8 a luku 48 b : Kunta voi järjestää ja hankkia aamu- ja iltapäivätoimintaa koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisoppilaille kunnan määräämässä laajuudessa Palvelut voidaan järj. itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä tuottajalta tai antamalla avustusta palvelujen tuottajalle. Kunta vastaa, että järjestetään lain mukaisesti. Keskiasteen koulutus a) lukiokoulutus Lukiolaki 1998/629 3 : OPM voi myöntää kunnalle luvan lukioopetuksen järjestämiseen 5 : Osa palveluista voidaan hankkia muulta järjestäjältä tai yhteisöltä tai säätiöltä, joka on saanut luvan opetuksen järjestämiseen. Kunta vastaa, että järjestetään lain mukaisesti. 11 1 (11 1) -1 368 5 (-1 368 5) -251 4 (-15 3) -13 1 (-13 1) -276 4 (-1 1) -1 99 4 (-1 47 ) -1 898 3 (-1 395 9) Lukion kurssitarjonnan vähentäminen (lukio kolmisarjaiseksi) (- 55 ) Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kysynnän mukaan pääsääntöisesti nykyisessä laajuudessa. (Apip -toimintaan liittyvistä asioista päätetään erikseen toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä). Useana vuonna toteutettuun kesäkerhoon on haettu valtionavustusta kesälle (AVI). Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien laatiminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.) * Kansainvälisten hankkeiden jatkaminen * Valmistautuminen sähköisiin yo -kirjoituksiin Palvelurakenteiden uudistaminen * Lukiokoulutuksen siirtäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhteyteen vuoden 217 alussa. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen, noin 4 5 euron, eron kattaminen (erillinen sopimus); järjestämisluvan peruuttaminen sillä edellytyksellä, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä saa järjestämisluvan * Mikäli siirto ei toteudu aloitetaan lukiokoulutuksen kehittämi- 8
nen kaupungin toimesta (ongelmana erityisesti opiskelijamäärän väheneminen ja tätä kautta myös kustannusten kasvu). b) muu keskiasteen koulutus -72 2 (-72 2) -72 2 (-72 2) -72 2 (-72 2) Määrärahat Varhaiskasvatus U+S U S 1 348 2 996 352 2 4 655 3 4 655 3 3 299 8 1 966 3 1 333 5 Aineet/ tarvikkeet 82 7 82 7 Avustukset 83 4 83 4 442 5 126 6 315 9 yht. 9 31 7 7 661 3 1 649 4 7 962 5 6 665 3 1 297 2 Perusopetus U+S U S 1 255 6 1 242 13 6 9 52 9 9 52 9 3 821 6 1 897 1 924 6 Aineet/ tarvikkeet 439 2 439 2 1 657 4 7 5 1 586 9 yht. 14 971 1 11 459 6 3 511 5 Poistot 24 5 24 5 13 74 1 242 1 3 497 9 Keskiasteen koulutus U+S U S 11 1 11 1 1 44 7 1 44 7 251 4 15 3 236 1 Aineet/ tarvikkeet 13 1 13 1 276 4 1 1 266 3 9
yht. 1 981 6 1 479 2 52 4 1 97 5 1 468 1 52 4 Koulutuslautakunta U+S U S 2 614 9 2 249 1 365 8 15 148 9 15 148 9 7 372 8 3 878 6 3 494 2 Aineet/ tarvikkeet 535 535 Avustukset 83 4 83 4 2 376 3 27 2 2 169 1 yht. 26 263 4 2 6 1 5 663 3 Poistot 24 5 24 5 23 673 18 375 5 5 297 5 Hankintavaltuudet: Hallintosäännön 38 :n mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvaltaa kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. EU kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat 27 Kansalliset kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat 3 Sivistysjohtajan päätöksellä ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti: Viranhaltija Ratkaisuvalta/ Muuta huomioon otettavaa tavara- ja palveluhankinnat varhaiskasvatusjohtaja < 1 yli 5 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa päivähoidon ohjaajat < 5 yli 2 5 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa päiväkodin johtajat < 5 yli 2 5 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa rehtorit < 5 yli 2 5 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät (liite) 1
Riskien hallinta: Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: o henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) ->erityisesti varhaiskasvatuksen alueella yksityisen palveluntuotannon laajeneminen ja lasten hoitotarpeen muutokset vaikuttavat olennaisesti henkilöstömääriin. o o o päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) -> korvaavien tilojen löytyminen, palvelujen järjestämisen haasteet, sairauspoissaolot palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) ->erityisesti tuntikehyksen leikkaukset ja niiden kohdentuminen eri kouluille, avustajien määrän väheneminen ja toisaalta tuen tarpeen lisääntyminen lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskeluhuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) -> uusia velvoitteita palvelujen järjestäjille ja näihin varautuminen Edellä olevia riskejä arvioidaan kuukausiraportoinnin, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskien hallinta on kiinteä osa normaalia toiminnan järjestämistä ja toimintamallien kehittämistä, millä pyritään varmistamaan palvelujen asianmukainen järjestäminen eri tilanteissa. 11