10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Samankaltaiset tiedostot
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT 300 Hallintopalvelut

300 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVELUT

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Harjavallan kaupunki

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Toimintakate

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

Toimintakate Vuosikate

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

leikkaus 33 % TALOUSARVIOMUUTOKSET 2015

Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

TP INFO. Mauri Gardin

TULOSTILIT (ULKOISET)

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Transkriptio:

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 71.574,96 0,04 100,0 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00 112.709,00-107.248,59-5.460,41-95,2 Toimintakate 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-35.673,63-5.460,37-86,7 Netto 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-35.673,63-5.460,37-86,7 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 71.574,96 0,04 100,0 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00 112.709,00-107.248,59-5.460,41-95,2 Toimintakate 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-35.673,63-5.460,37-86,7 Netto 27.634-13.500,00-0,00 41.134,00-35.673,63-5.460,37-86,7 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 4.200.067 514,40-23.703,43 4.223.256,03 4.246.956,47 23.700,44-100,6 * Toimintakulut 6.780.657-0,00 51.777,88-6.832.434,88-6.642.575,98-189.858,90-97,2 Toimintakate 2.580.590-514,40-28.074,45-2.609.178,85-2.395.619,51-213.559,34-91,8 * Poistot 16.273-0,00 0,00 16.273,00-16.272,96-0,04-100,0 Netto 2.596.863-514,40-28.074,45-2.625.451,85-2.411.892,47-213.559,38-91,9 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot 182.480 0,00 0,00 182.480,00 158.320,09 24.159,91 86,8 * Toimintakulut 3.437.246-25.945,00 0,00 3.411.301,00-3.192.671,75-218.629,25-93,6 Toimintakate 3.254.766-25.945,00 0,00 3.228.821,00-3.034.351,66-194.469,34-94,0 Netto 3.254.766-25.945,00 0,00 3.228.821,00-3.034.351,66-194.469,34-94,0 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot 1.514.704 0,00 0,00 1.514.704,00 1.560.368,09 45.664,09-103,0 * Toimintakulut 3.312.989-0,00 0,00 3.312.989,00-3.197.624,15-115.364,85-96,5 Toimintakate 1.798.285-0,00 0,00 1.798.285,00-1.637.256,06-161.028,94-91,0 * Poistot 4.671-0,00 0,00 4.671,00-4.671,00-0,00 100,0 Netto 1.802.956-0,00 0,00 1.802.956,00-1.641.927,06-161.028,94-91,1 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.897.251 514,40-23.703,43 5.920.440,03 5.965.644,65 45.204,62-100,8 * Toimintakulut 13.530.892-25.945,00 51.777,88-13.556.724,88-13.032.871,88-523.853,00-96,1 Toimintakate 7.633.641-25.430,60 28.074,45-7.636.284,85-7.067.227,23-569.057,62-92,5 * Poistot 20.944-0,00 0,00 20.944,00-20.943,96-0,04-100,0 Netto 7.654.585-25.430,60 28.074,45-7.657.228,85-7.088.171,19-569.057,66-92,6 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.968.826 514,40-23.703,43 5.992.015,03 6.037.219,61 45.204,58-100,8 * Toimintakulut 13.630.101-12.445,00 51.777,88-13.669.433,88-13.140.120,47-529.313,41-96,1 Toimintakate 7.661.275-11.930,60 28.074,45-7.677.418,85-7.102.900,86-574.517,99-92,5 * Poistot 20.944-0,00 0,00 20.944,00-20.943,96-0,04-100,0 Netto 7.682.219-11.930,60 28.074,45-7.698.362,85-7.123.844,82-574.518,03-92,5

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 2 20 PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 200 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 244.823 0,00 18.955,81 263.778,81 341.233,66 77.454,85-129,4 * Toimintakulut 1.130.380-0,00 41.486,25-1.171.866,25-1.366.262,41-194.396,16 116,6 Toimintakate 885.557-0,00 22.530,44-908.087,44-1.025.028,75-116.941,31 112,9 Netto 885.557-0,00 22.530,44-908.087,44-1.025.028,75-116.941,31 112,9 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT * Toimintatuotot 4.874.300 18.625,00 794.372,43-4.098.552,57 3.658.096,77 440.455,80 89,3 * Toimintakulut 36.714.861-191.375,00 2.056.997,96 34.466.488,04-34.333.606,77-132.881,27-99,6 Toimintakate 31.840.561-210.000,00 1.262.625,53 30.367.935,47-30.675.510,00-307.574,53 101,0 Netto 31.840.561-210.000,00 1.262.625,53 30.367.935,47-30.675.510,00-307.574,53 101,0 290 SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPIIRIL * Toimintatuotot 620.000 0,00 1.643,44 621.643,44 524.318,80 97.324,64 84,3 * Toimintakulut 29.253.402-0,00 0,00 29.253.402,00-31.668.481,92-2.415.079,92 108,3 Toimintakate 28.633.402-0,00 1.643,44 28.631.758,56-31.144.163,12-2.512.404,56 108,8 Netto 28.633.402-0,00 1.643,44 28.631.758,56-31.144.163,12-2.512.404,56 108,8 291 TERVEYSPALVELUT * Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,00 244,81 244,81-0,0 * Toimintakulut 81.303.025-1.500.000,00-0,00 82.803.025,00-81.494.855,94-1.308.169,06-98,4 Toimintakate 81.303.025-1.500.000,00-0,00 82.803.025,00-81.494.611,13-1.308.413,87-98,4 Netto 81.303.025-1.500.000,00-0,00 82.803.025,00-81.494.611,13-1.308.413,87-98,4 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.739.123 18.625,00 773.773,18-4.983.974,82 4.523.894,04 460.080,78 90,8 * Toimintakulut 148.401.668-1.308.625,00-2.015.511,71 147.694.781,29-148.863.207,04-1.168.425,75 100,8 Toimintakate 142.662.545-1.290.000,00-1.241.738,53 142.710.806,47-144.339.313,00-1.628.506,53 101,1 Netto 142.662.545-1.290.000,00-1.241.738,53 142.710.806,47-144.339.313,00-1.628.506,53 101,1 20 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 5.739.123 18.625,00 773.773,18-4.983.974,82 4.523.894,04 460.080,78 90,8 * Toimintakulut 148.401.668-1.308.625,00-2.015.511,71 147.694.781,29-148.863.207,04-1.168.425,75 100,8 Toimintakate 142.662.545-1.290.000,00-1.241.738,53 142.710.806,47-144.339.313,00-1.628.506,53 101,1 Netto 142.662.545-1.290.000,00-1.241.738,53 142.710.806,47-144.339.313,00-1.628.506,53 101,1 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 519.851 0,00 130,72 519.981,72 505.518,72 14.463,00 97,2 * Toimintakulut 868.675-35.700,00-13.264,33-917.639,33-942.753,90-25.114,57 102,7 Toimintakate 348.824-35.700,00-13.133,61-397.657,61-437.235,18-39.577,57 110,0 Netto 348.824-35.700,00-13.133,61-397.657,61-437.235,18-39.577,57 110,0 310 VARHAISKASVATUS * Toimintatuotot 1.546.394 0,00 96.688,51 1.643.082,51 1.645.940,27 2.857,76-100,2 * Toimintakulut 17.147.563-46.710,00-251.828,26-17.446.101,26-16.627.247,74-818.853,52-95,3 Toimintakate 15.601.169-46.710,00-155.139,75-15.803.018,75-14.981.307,47-821.711,28-94,8 * Poistot 54.048-0,00 0,00 54.048,00-54.152,54-104,54 100,2 Netto 15.655.217-46.710,00-155.139,75-15.857.066,75-15.035.460,01-821.606,74-94,8

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 3 320 PERUSOPETUS * Toimintatuotot 1.212.662 82.000,00 34.103,71 1.328.765,71 1.600.719,19 271.953,48-120,5 * Toimintakulut 27.425.455-477.945,00-98.922,47-28.002.322,47-27.770.979,00-231.343,47-99,2 Toimintakate 26.212.793-395.945,00-64.818,76-26.673.556,76-26.170.259,81-503.296,95-98,1 * Poistot 48.177-0,00 0,00 48.177,00-48.177,24-0,24 100,0 Netto 26.260.970-395.945,00-64.818,76-26.721.733,76-26.218.437,05-503.296,71-98,1 330 LUKIOKULUTUS * Toimintatuotot 161.500 0,00 2.496,15 163.996,15 165.053,39 1.057,24-100,6 * Toimintakulut 6.054.682-10.830,00 9.128,04-6.052.980,04-5.788.155,76-264.824,28-95,6 Toimintakate 5.893.182-10.830,00 6.631,89-5.888.983,89-5.623.102,37-265.881,52-95,5 * Poistot 2.807-0,00 0,00 2.807,00-2.807,04-0,04 100,0 Netto 5.895.989-10.830,00 6.631,89-5.891.790,89-5.625.909,41-265.881,48-95,5 340 MUU KOULUTUS * Toimintatuotot 83.950 0,00 0,00 83.950,00 143.982,95 60.032,95-171,5 * Toimintakulut 697.439-25.000,00-0,00 722.439,00-795.161,61-72.722,61 110,1 Toimintakate 613.489-25.000,00-0,00 638.489,00-651.178,66-12.689,66 102,0 Netto 613.489-25.000,00-0,00 638.489,00-651.178,66-12.689,66 102,0 350 KULTTUURIPALVELUT * Toimintatuotot 159.350 0,00 97.789,57 257.139,57 245.802,36 11.337,21 95,6 * Toimintakulut 3.584.631-8.110,17 230.058,44-3.806.579,27-3.743.486,61-63.092,66-98,3 Toimintakate 3.425.281-8.110,17 132.268,87-3.549.439,70-3.497.684,25-51.755,45-98,5 * Poistot 84.768-0,00 0,00 84.768,00-84.809,39-41,39 100,0 Netto 3.510.049-8.110,17 132.268,87-3.634.207,70-3.582.493,64-51.714,06-98,6 360 VAPAA-AIKAPALVELUT * Toimintatuotot 709.650 60.000,00-88.589,51 738.239,51 753.191,95 14.952,44-102,0 * Toimintakulut 3.198.488-29.890,00-285.172,28-3.513.550,28-3.564.675,81-51.125,53 101,5 Toimintakate 2.488.838-89.890,00-196.582,77-2.775.310,77-2.811.483,86-36.173,09 101,3 * Poistot 143.892-0,00 0,00 143.892,00-143.892,00-0,00 100,0 Netto 2.632.730-89.890,00-196.582,77-2.919.202,77-2.955.375,86-36.173,09 101,2 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 4.393.357 22.000,00 319.798,17 4.735.155,17 5.060.208,83 325.053,66-106,9 * Toimintakulut 58.976.933-596.304,83-888.373,82-60.461.611,65-59.232.460,43-1.229.151,22-98,0 Toimintakate 54.583.576-574.304,83-568.575,65-55.726.456,48-54.172.251,60-1.554.204,88-97,2 * Poistot 333.692-0,00 0,00 333.692,00-333.838,21-146,21 100,0 Netto 54.917.268-574.304,83-568.575,65-56.060.148,48-54.506.089,81-1.554.058,67-97,2 30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 4.393.357 22.000,00 319.798,17 4.735.155,17 5.060.208,83 325.053,66-106,9 * Toimintakulut 58.976.933-596.304,83-888.373,82-60.461.611,65-59.232.460,43-1.229.151,22-98,0 Toimintakate 54.583.576-574.304,83-568.575,65-55.726.456,48-54.172.251,60-1.554.204,88-97,2 * Poistot 333.692-0,00 0,00 333.692,00-333.838,21-146,21 100,0 Netto 54.917.268-574.304,83-568.575,65-56.060.148,48-54.506.089,81-1.554.058,67-97,2

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 4 40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 2.154.327 0,00 0,00 2.154.327,00 2.393.841,74 239.514,74-111,1 * Toimintakulut 6.797.788-87.755,00-0,00 6.885.543,00-6.521.643,22-363.899,78-94,7 Toimintakate 4.643.461-87.755,00-0,00 4.731.216,00-4.127.801,48-603.414,52-87,2 * Poistot 3.700-0,00 0,00 3.700,00-3.700,08-0,08 100,0 Netto 4.647.161-87.755,00-0,00 4.734.916,00-4.131.501,56-603.414,44-87,3 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * Toimintatuotot 1.132.931 0,00 180.193,56 1.313.124,56 1.345.281,18 32.156,62-102,4 * Toimintakulut 4.529.615-8.180,00 718.405,88-5.239.840,88-5.264.660,24-24.819,36 100,5 Toimintakate 3.396.684-8.180,00 538.212,32-3.926.716,32-3.919.379,06-7.337,26-99,8 * Poistot 2.030.304-0,00 0,00 2.030.304,00-2.030.304,00-0,00 100,0 Netto 5.426.988-8.180,00 538.212,32-5.957.020,32-5.949.683,06-7.337,26-99,9 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * Toimintatuotot 4.949.200 100.000,00 27.748,03 5.076.948,03 4.925.181,65 151.766,38 97,0 * Toimintakulut 2.575.701-5.420,00 102.325,81-2.672.606,81-2.585.401,90-87.204,91-96,7 Toimintakate 2.373.499 105.420,00 74.577,78-2.404.341,22 2.339.779,75 64.561,47 97,3 * Poistot 226.627-0,00 0,00 226.627,00-226.626,96-0,04-100,0 Netto 2.146.872 105.420,00 74.577,78-2.177.714,22 2.113.152,79 64.561,43 97,0 430 TOIMITILAPALVELUT * Toimintatuotot 21.261.477 0,00 222.329,99 21.483.806,99 21.776.798,33 292.991,34-101,4 * Toimintakulut 15.535.106-28.055,00 693.979,46-16.201.030,46-16.014.601,17-186.429,29-98,8 Toimintakate 5.726.371 28.055,00 471.649,47-5.282.776,53 5.762.197,16 479.420,63-109,1 * Poistot 4.571.113-0,00 0,00 4.571.113,00-4.571.112,96-0,04-100,0 Netto 1.155.258 28.055,00 471.649,47-711.663,53 1.191.084,20 479.420,67-167,4 500 SAVONLINNAN VESI * Toimintatuotot 6.821.745 0,00 0,00 6.821.745,00 6.851.240,78 29.495,78-100,4 * Toimintakulut 3.382.307-6.095,00 0,00 3.376.212,00-3.316.272,30-59.939,70-98,2 Toimintakate 3.439.438 6.095,00 0,00 3.445.533,00 3.534.968,48 89.435,48-102,6 * Poistot 1.734.181-0,00 0,00 1.734.181,00-1.734.180,96-0,04-100,0 Netto 1.705.257 6.095,00 0,00 1.711.352,00 1.800.787,52 89.435,52-105,2 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 36.319.680 100.000,00 430.271,58 36.849.951,58 37.292.343,68 442.392,10-101,2 * Toimintakulut 32.820.517-40.005,00-1.514.711,15-34.375.233,15-33.702.578,83-672.654,32-98,0 Toimintakate 3.499.163 59.995,00 1.084.439,57-2.474.718,43 3.589.764,85 1.115.046,42-145,1 * Poistot 8.565.925-0,00 0,00 8.565.925,00-8.565.924,96-0,04-100,0 Netto 5.066.762-59.995,00 1.084.439,57-6.091.206,57-4.976.160,11-1.115.046,46-81,7

Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 5 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * Toimintatuotot 440.100 0,00 0,00 440.100,00 505.484,28 65.384,28-114,9 * Toimintakulut 540.132-975,00 0,00 539.157,00-500.624,93-38.532,07-92,9 Toimintakate 100.032-975,00 0,00 99.057,00-4.859,35 103.916,35- -4,9 Netto 100.032-975,00 0,00 99.057,00-4.859,35 103.916,35- -4,9 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * Toimintatuotot 55.894 0,00 0,00 55.894,00 67.913,14 12.019,14-121,5 * Toimintakulut 245.409-445,00 0,00 244.964,00-233.779,87-11.184,13-95,4 Toimintakate 189.515-445,00 0,00 189.070,00-165.866,73-23.203,27-87,7 * Poistot 3.089-0,00 0,00 3.089,00-3.089,04-0,04 100,0 Netto 192.604-445,00 0,00 192.159,00-168.955,77-23.203,23-87,9 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ * Toimintatuotot 495.994 0,00 0,00 495.994,00 573.397,42 77.403,42-115,6 * Toimintakulut 785.541-1.420,00 0,00 784.121,00-734.404,80-49.716,20-93,7 Toimintakate 289.547-1.420,00 0,00 288.127,00-161.007,38-127.119,62-55,9 * Poistot 3.089-0,00 0,00 3.089,00-3.089,04-0,04 100,0 Netto 292.636-1.420,00 0,00 291.216,00-164.096,42-127.119,58-56,3 40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 36.815.674 100.000,00 430.271,58 37.345.945,58 37.865.741,10 519.795,52-101,4 * Toimintakulut 33.606.058-38.585,00-1.514.711,15-35.159.354,15-34.436.983,63-722.370,52-97,9 Toimintakate 3.209.616 61.415,00 1.084.439,57-2.186.591,43 3.428.757,47 1.242.166,04-156,8 * Poistot 8.569.014-0,00 0,00 8.569.014,00-8.569.014,00-0,00 100,0 Netto 5.359.398-61.415,00 1.084.439,57-6.382.422,57-5.140.256,53-1.242.166,04-80,5 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 52.916.980 140.110,60 0,00 53.057.090,60 53.487.063,58 429.972,98-100,8 * Toimintakulut 254.614.760-1.931.069,83-439.351,14-256.985.180,97-255.672.771,57-1.312.409,40-99,5 Toimintakate 201.697.780-1.790.959,23-439.351,14-203.928.090,37-202.185.707,99-1.742.382,38-99,1 * Poistot 8.923.650-0,00 0,00 8.923.650,00-8.923.796,17-146,17 100,0 Netto 210.621.430-1.790.959,23-439.351,14-212.851.740,37-211.109.504,16-1.742.236,21-99,2

2024 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute