Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu 1992360000 Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Nuorisotyön yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää nuorisotyötä kokoseurakunnallisella tasolla sekä palvella jyväskyläläisiä nuoria ja heidän perheitään erityistyömuotojen avulla. Nuorisotyön yksikkö tukee toimintansa ja työalan erityisalojen asiantuntijuuden avulla alueseurakuntien nuorisotyötä ja muita seurakunnan työaloja. Nuorisotyön yksikön toimintaa ohjaavat Suomen ev.lut kirkon ja Jyväskylän seurakunnan strategian tavoitteet ja painopisteet. TAVOITTEET 2017: Arviointitapa ja mittarit: Toimia nuorisotyön toimijana ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. 1. Luomme ja vahvistamme nuorisotyön vuorovaikutusta verkostoissa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 2.. Seuraamme kirkollisen, yhteiskunnallisen ja järjestöjen nuorisotyön kehitystä ja tutkimusta, osallistumme seurakunnan kasvatustyötä hyödyntävään ja tukevaan toimintaan. 1.Verkostoyhteistyön määrän ja laadun arviointi 2. Osallistumisen laajuus ja laatu, saavutettu hyöty. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Kouluikäisten kristillisen kasvun tukeminen, leiritarjottimen rakantaminen ja Lavaasioiden ylläpitäminen seurakunnan päätöksissä. 1. Järjestämme kesällä kolme koko seurakunnan suurleiriä jyväskyläisille lapsille, järjestämme virsitapahtuman. Järjestämme tapahtuman, jossa lapset ja nuoret saavat kertoa, miten näkevät tulevaisuuden kirkon Jyväskylässä. Lasten ajatusten kuuleminen ja eteenpäin vieminen. 1. Leirien jälkipuinti, työntekijöiden motivointi ja leiriläisten palaute. 2. Viestin vieminen seurakunnan päättäjille ja Lava-ryhmän kuuleminen päätöksissä. Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, erityisnuorisotyö 50- vuotisjuhla, Yhteisvastuukeräys 1.Järjestämme neljä erilaista luontotapahtumaa eri-ikäsille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, tarjotaan kokemus metsäjumalanpalveluksesta. 2. Kirkon erityisnuorisotyön 50v-juhlavuosi: erityisnuorisotyön yhteistyöverkostossa toimiminen, Jyväskylän Saappaan 10-vuotisjuhlakausi 1. Yhteinen arviointi tapahtumien onnistumisesta 2. Toimintatilastot, yhteinen arviointi toiminnan onnistumisesta Työyhteisön hyvinvointi ja nuorisotyön työohjauksen sekä seminaarien järjestäminen 4. TAVOITE 1. Teemme nuorisotyössä entistä tiiviimpää yhteistyöhötä alueiden kesken, YSP:n ja muiden tähtäävä keino 1 seurakunnan työmuotojen kesken. 2. Pyrimme avoimuuteen, keskustelu- ja toimintakumppanuuteen entistä vahvemmin. tähtäävä keino 2 Suunnitellaan nuorisotyötä kokonaisuutena. 1. Yhteistyön tuloksellisuus ja vaikutus nuorisotyön tekemisen ilmapiiriin. Arviointitapa ja mittarit: 2. Syntyneet uudet avaukset, työntekijöiden hyvinvoiti. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota toiminnon aiheuttamaan ympäristön kuormitukseen, kierrätykseen ja uusiokäytön mahdollisuuksiin sekä pyritään valitsemaan ympäristöystävällisimmät materiaalit ja tekniikka talousarvioraamien puitteissa. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Koulu- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen ja nuorisotyön leiri- ja retkitoiminnan sekä vapaaehtoistoimijoiden koulutustoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Pyritään kehittämään yhteistä nuorisotyön näkyä. Nuorten aikuisten työn lisääminen uuden määräaikaisen viran myötä ja leiritarjottimen rakentaminen.

Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Tulosyksikkö 1992360000 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 1000 319000 Retki ja matkamaksut 375 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 1375 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut

324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1375 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat

407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 600 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 1250 408300 Esiintymispalkkiot 400 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 2250 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 47 412000 Eläkemaksut 630 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 68 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 744 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 700 431100 Painatukset 350 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 7500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 350 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 500 437500 Majoituspalvelut, muut 2000 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 300 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 700 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 6100 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 600 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto

439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 250 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 320 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 150 447100 Sijoituspalvelut 20820 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1500 448200 Sis. leirimaksukulut 1250 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 2750 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 600 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

466500 Työvälineet ja työkalut 350 467000 Elintarvikkeet 900 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 245 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 120 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 7400 473400 Lehdet 150 473500 Lahjakirjat ja lehdet 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 150 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 10215 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 37379 NETTOMENOT 36004

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ Ysp/Nuorisotyö TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992360213 Lehtisaari Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet Lehtisaari on kaupunkilaisten kesämökki keskellä kaupunkia. Saari tarjoaa mahdollisuuden uimiseen, saunomiseen ja grillailuun, pelailuun sekä muuhun yhdessä oloon. Saaren toimintakautta värittävät erilaiset konsertit, messut ja tapahtumat, lauluillat sekä iltahartaudet. Painopisteenä kristillinen kasvatus. TAVOITTEET 2016: Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista. 1. TAVOITE 1. Saaressa tarjotaan selkeästi kristillistä ohjelmaa ja painotetaan lähetystyön näkökulmaa. tähtäävä keino 1 2. Hengellinen ohjelmatarjonta ja yhteistyö lähetyksen kanssa. tähtäävä keino 2 1. Asiakaspalaute Arviointitapa ja mittarit: 2. Ytoteutunut yhteistyö 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Seurakuntalaisuuden tukeminen 1. Saaren toiminta on avointa ja maksutonta kaikenlaisille ihmisille. 2. Saaressa kohdataan henkilökohtaisesti sinne tulevia ihmisiä. 1. Asiakaspalaute, kävijämäärätilasto, maksuttomuuden säilyminen 2. Toteutuneet kohtaamiset. Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. 1.Lehtisaari on edelleen avoin erilaisille ryhmille, esim. koululuokat. 2. Yhteistyötä tehdään kristillisten järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 1. Toteutuneet ryhmävierailut. 2. Toteutunut yhteistyö. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 1. 2. 1. 2. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016 Kierrätämme ja kompostoimme edelleen tehokkaasti. Käytämme vain biohajoavia pesuaineita. Otamme huomioon kaupungin toiveet Tuomiojärven kunnostuksen yhteydessä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018 Saaren toiminnan jatkuminen edelleen; tarvittavat työntekijä- ja budjettiresurssit säilyvät, sauna- ja tiskivesien käsittely paranee.

Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992360213 Lehtisaari TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 1500 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 1500 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut

324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 300 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 300 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1800 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat

407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 1000 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 1000 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 21 412000 Eläkemaksut 280 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 30 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 331 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 150 431000 Puhelinpalvelut 700 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 100 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 500 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto

439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 1500 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 4050 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 300 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 300 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

466500 Työvälineet ja työkalut 400 467000 Elintarvikkeet 1900 467500 Keittiön oheistarvikkeet 100 467600 Keittiövälineet ja astiastot 100 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 350 469000 Poltto ja voiteluaineet 300 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 200 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 3750 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 1500 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 1500 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10931 NETTOMENOT 9131

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP/nuorisotyö 1992360214 Vammaisnuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Vammaisnuorisotyö mahdollistaa kehityksellisesti ja fyysisesti vammaisten nuorten osallistumisen seurakunnan partio-, kerho-, retki- ja leiritoimintaan. Osallistumista mahdollistetaan kouluttamalla vapaaehtoisia avustajia ja tukemalla sisupartion johtajatoimintaa. Vammaisnuorisotyö tukee asiantuntijuudellaan koko seurakunnan nuoriso-ja rippikoulutyötä sekä jumalanpalveluselämää. Vammaisnuorisotyö on mukana kirkon vammaistyön valtakunnallisessa toiminnassa. TAVOITTEET 2017: Arviointitapa ja mittarit: Sisupartiotoiminnan kehittäminen ja kristillisen kasvatuksen sisällyttäminen luontevaksi osaksi partion toimintaa. Sisujohtajien koulutuksen ja tukemisen rakenteiden suunnittelu ja toimeenpano. Sisupartiolaisten kanssa osallistuminen seurakunnan tapahtumiin, esim. YV-keräys, erilaiset kertaluontoiset projektit ja jumalanpalvelukset. Kirjallisen koulutussuunitelman valmistuminen. Sisujohtajien säännöllisten kokoontumisten määrä. Toteutuneiden yhteistyöprojektien kirjaaminen ja niiden määrän seuraaminen. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Verkostoituminen ja suhteiden ylläpito jyväskylän alueella ja valtakunnallisesti toimivien vammaistyötä tekevien tahojen kanssa. Aiemmin projektina toteutetun Helahulinat-tapahtuman toteuttaminen osana seurakunnan omaa toimintaa yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville osallistuminen ja mahdollisuuden tullessa kirkon vammaistyön neuvottelukunnan edustajana toimiminen. Helahulinat-tapahtuman järjestämisen onnistuminen. Mukana olleiden yhteistyötahojen seuranta. Toteutuneet neuvottelupäivät ja edustustehtävät. Jumalanpalveluselämän sisällyttäminen retki- ja leiritoimintaan sekä yhteistyö erityisoppilaitosten kristillisen kasvatuksen turvaamiseksi. Retki- ja leiritoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus. Yhteydenpito erityisoppilaitoksiin ja heidän kanssaan tehtävän yhteistyön suunnittelu ja toteutus. Toteutuneen retki- ja leiritoiminnan sisältöjen tarkastelu ja arviointi. Kontaktien ja toteutuneen toiminnan arviointi. Seurakunnan ja varsinkin sen nuorisotyön esteettömyyteen vaikuttavien tekijöiden 4. TAVOITE tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen. Oman työn tunnetuksi tekeminen seurakunnan työntekijöiden, varsinkin nuorisotyön parissa tähtäävä keino 1 osallistumalla alueseurakuntien ja työntekijäryhmien työkokouksiin. Seurakunnan tiloihin ja toimintoihin tutustuminen esteettömyyden näkökulmasta ja havaintojen tähtäävä keino 2 kijaaminen sekä saattaminen yleiseen tietouteen. Työkokouksiin osallistumisen seuranta. Arviointitapa ja mittarit: Havaintojen kirjaamisen seuranta. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Noudatamme yhdessä sovittuja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Toiminnan mukauttaminen osaksi yhteisöllistä ja työalojen rajat ylittävää seurakuntamallia.

Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992360214 vammaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 2000 319000 Retki ja matkamaksut 2000 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 4000 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut

407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 300 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 11000 408300 Esiintymispalkkiot 600 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 11900 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 248 412000 Eläkemaksut 3332 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 357 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 3937 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 400 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 850 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 400 437500 Majoituspalvelut, muut 1500 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 200 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1500 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1500 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 300 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 400 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto

439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 1900 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 9550 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 500 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 400 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 200 1100 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 100 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

466500 Työvälineet ja työkalut 500 467000 Elintarvikkeet 1700 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 100 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 50 472700 Kynttilät 20 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 70 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 3190 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 29677 NETTOMENOT 25677

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/nuorisotyö TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992360215 Nuorisomusiikki Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Nuorisomusiikki järjestää osallistavaa ja monipuolista musiikkitoimintaa lapsi- ja nuorisotyössä tarjoamalla lauluja soittomahdollisuuksia järjestämällä sekä konsertteja. Nuorisomusiikki osallistuu koko seurakunnan musiikkitoiminnan elävöittämiseen messuissa ja nuorisotyössä sekä palvelee alueseurakuntia kulloistenkin tarpeitten mukaan. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Lapsen ja nuoren kasvaminen musiikin keinoin Jumalan tuntemiseen, hyväksyvän minäkuvan vahvistumiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen. Lapsille ja nuorille järjestetään kuoro- ja bänditoimintaa, johon on helppo osallistua taustasta riippumatta. Lapsi/ nuori oppii lauluja, jotka antavat luottamuksen kokemusta sekä rohkaisevat ja auttavat ymmärtämään asioita. 1. Lapsi/ nuori osallistuu toimintaan. 2. Lapsi / nuori saa rohkaisua musisointiin ja ryhmässä toimimiseen. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Lapsi ja nuori löytää oman paikkansa seurakunnassa ja seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja saa kokemuksen tärkeänä toimijana olemisesta. Lapset ja nuoret saa kokemuksen jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistumisesta. Nuorilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan toimintamuotoihin. Hän kokee tulevansa kuulluksi. 1. Nuori rohkenee tuoda osaamistaan ja toiveitaan esiin. 2. Nuori valmistelee innostuneesti osuutensa. Kutsuva ja rajoja ylittävä työ: Musiikista saa nauttia kuka vain haluaa kykyjensä mukaan 3. TAVOITE ilman osaamispaineita. Erilaiset musiikkityylit saavat tilaa seurakunnassa. Matalan kynnyksen tilaisuudet, joissa pääsee ilmaisemaan uskoa omalla tavallaan musiikin tähtäävä keino 1 kielellä sekä kuulemaan helposti lähestyttävää musiikkia. Hengellisen nuorisomusiikin vieminen koulumaailmaan mahdollisuuksien mukaan tähtäävä keino 2 Äänentoistoratkaisut tukevat seurakunnan tarpeita mm. musiikki-ilmaisun osalta. Arviointitapa ja mittarit: Nuortenveisujen laulattaminen ysiluokilla. Yhteyden ja yhteisöllisyyden kokeminen 4. TAVOITE Laulu- ja soitto-ohjelmistossa on kappaleita, jotka kertovat yhteyden ja vastuun merkityksestä tähtäävä keino 1 toista ihmistä kohtaan. Yhdessä musisointi konkretisoi osana porukkaa olemista. Nuorisomuusikko verkostoituu ja liikkuu kulttuurin keskellä arvostavana kuulijana ja näkijänä tähtäävä keino 2 rakentaen kokemuksellaan ja osaamisellaan siltaa erilaisten (musiikki)kulttuurien välille. Lasta/nuorta on opastettu näkemään monikulttuurisuus ja erilaisuus rikkautena. Arviointitapa ja mittarit: Koolla on ollut eri ikäisiä ihmisiä (perheitä isovanhempineen) erilaisista hengellisistä taustoista. Hengellisen ja maallisen musiikin raja ei erota ihmisiä toisistaan. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään kappaleita, jotka kertovat yhteyden ja vastuun merkityksestä luomakuntaa kohtaan. Luontoa ja elämän lahjaa pidetään esillä. Musiikkityö aineettoman hyödykkeen tuottajana on ekologisesti kestävällä pohjalla. Tarvikehankinnoissa huomioidaan eettisen kuluttamisen näkökulma. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Nuorisomusiikki tarjoaa mahdollisuuksia siihen, että seurakuntalainen toimii aktiivisesti seurakunnassa, tuntee kuuluvansa joukkoon ja olevansa merkityksellinen jäsen yhteisössään. Nuorisomusiikki pyrkii puhumaan kristinuskosta musiikin keinoin niiden seurakuntalaisten kielellä, joita perinteinen kirkkomusiikki ei tavoita. Kouluyhteistyötä kehitetään.

Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992360215 nuorisomusiikki TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 300 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 300 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 500 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 250 319900 Seurakuntatyön muut maksut 750 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut

407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 1000 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 200 408300 Esiintymispalkkiot 1000 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 2200 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 46 412000 Eläkemaksut 616 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 66 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 728 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 20 431000 Puhelinpalvelut 200 431100 Painatukset 100 431200 Ilmoitukset 100 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 400 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 400 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 400 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 200 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto

439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 800 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 3500 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 7320 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 850 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 800 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 1650 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 950 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 50 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 1000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 200 464000 Toimistotarvikkeet 300 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 100 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

466500 Työvälineet ja työkalut 300 467000 Elintarvikkeet 500 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 50 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 473200 Kuva ja äänimateriaali 400 473300 Kirjat 300 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2650 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 15548 NETTOMENOT 14498

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/nuorisotyö TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 199237000 Erityisnuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana, ihmisenä hänen itsetuntonsa vahvistuu, hän pystyy omaehtoiseen, vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaituvassa ja ristiriitaisessa maailamsa. Jokainen nuori on tärkeä ja jokainen nuori kaipaa huomiota. Vuoden 2017 suurimpia asoita ovat Saappaan retki Turkuun ja nuorten aikuisten Lapin kaamosleiri. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi. 1.Nettisaapas päivystää Internetin Suomi24-chatissa sekä YouTubessa ja kohtaa siellä nuoria ja heidän yksinäisyyttään.työ on valtakunnallista ja tehdään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 2.Katu- ja festari-saapas kohtaa tuhansia nuoria eri elämäntilanteissa, tukee nuoria ja auttaa heitä ongelmatilanteissa. 1. Nuorilta ja heidän huoltajiltaan saatu palaute. Saappaan arvostaminen verkostoissa, mm. poliisi, sosiaalitoimi sekä kolmannen sektorin toimijat. 2. Toimintatilastot 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti 1.Pienryhmät koskettavat usein koko perhettä. Tarkoituksena nuoren turvallinen kasvu ja hyvinvointi sekä itsetunnon vahvistaminen. 2.Leirikoulutyö/Nuorten aikuisten työ: Näillä leireillä kohtaamme perheet ja nuoret. Vahvistamme heidän kasvuaan sekä annamme välineitä arjesta selviämiseen. 1.Palaute toiminnassa mukana olevilta sekä yhteistyökumppaneilta. 2. Seurakuntalainen löytää paikkansa kirkossa toimintamme kautta: mm. avustajien määrä. Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista 1.Nuorten kohtaaminen heidän arjessaan: Kohtaamme nuoria eri päivystysmuotojen kautta kaduilla, koulussa ja tapahtumissa. Kohtaamisissa toimimme arvojemme mukaisesti. 2. Koulutyö / oppilaitostyö: Olemme esillä kouluissa / oppilaitoksissa oppitunneilla, tapahtumissa, projekteissa sekä pienryhmissä. Toimimme pääsääntöisesti peruskoulussa ja ammattikoulussa. 1.Palaute toiminnassa mukana olevilta. 2.Arvioimme yhteistyön toimivuutta oppilaitosten kanssa. Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristilllisestä 4. TAVOITE arvopohjastamme käsin 1.Toimimme monien eri toimioiden kanssa yhteistyössä useissa tilanteissa ja tapahtumissa. tähtäävä keino 1 Olemme vahvasti mukana verkostoissa ja yhteiskunnallisessa työssä. 2. Ryhdymme suunnittelemaan seurakuntamatkaa vuodelle 2018 syksylle Rotterdamiin / tähtäävä keino 2 Hampuriin / Antwerpeniin tutustumaan merimieskirkkoon ja katutyöhön. 1.Yhteistyökumppaneiden luottamus toimintaamme. Luottamustehtävät mm. kirkkohallituksen, Arviointitapa ja Nuorten keskuksen työryhmissä. mittarit: 2. Nuorten aikuisten osallistuminen sekä sitoutuminen matkan suunnitteluun ja rahoituksen keräämiseen. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Pyrimme noudattamaan sovittuja tavoitteita ympäristökasvatuksen pohjalta. Välitämme ja kunnioitamme luontoa. Pyrimme aina yhteiskuljetuksiin. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Pyrimme reagoimaan nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen kaikin käytössä olevin keinoin. Pyrimme panostamaan työtämme nuoriin aikuisiin, leiri- ja retkitoiminnan kautta sekä vapaaehtoistyössä.

Jyväskylän seurakunta YSP ERITYISNUORISOTYÖ TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992370000 Erityisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 250 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 250 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut

407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 400 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 150 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 400 409000 Muu veronalainen suoritus 950 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 20 412000 Eläkemaksut 266 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 29 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 314 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 150 431000 Puhelinpalvelut 1000 431100 Painatukset 400 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 500 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 600 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 1300 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 1500 437500 Majoituspalvelut, muut 900 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 300 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 800 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto

439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 350 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 600 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 8900 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1200 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 1100 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 434 2734 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 200 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 800 1000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 100 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 1500 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 600 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 200 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 100 473400 Lehdet 100 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 3050 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 16948 NETTOMENOT 16698

Jyväskylän seurakunta YSP SAAPAS TOIMINTA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992370218 Saapas toiminta TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 1200 319000 Retki ja matkamaksut 250 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 1450 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut