SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2 Talousarvio 2018 Sivistysvaliokunta U+S U S Toimintatuotot 3 296 600 2 984 100 312 500 Henkilöstökulut 15 596 600 15 596 600 Palvelujen ostot 9 033 900 5 358 300 3 675 600 Aineet/ tarvikkeet 810 600 810 600 Avustukset 1 127 800 1 127 800 Muut toimintakulut 3 720 000 420 900 3 299 100 Toimintakulut yht. 30 288 900 23 314 200 6 974 700 Tilikauden yli-/alijäämä 26 992 300 20 330 100 6 662 200 1.Talouden toteutumatiedot: (1/2018, suluissa vuoden 2017 luvut) a) Toteutumatiedot (%), SIVAL Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 7.8(7.8) () Palvelujen ostot 7.5(7.7) () () Aine- ja tarvikemenot 7.2(4.3) () () Avustukset 5.9(20.3) () Muut toimintakulut 5.7(7.9) () () Toimintakulut yhteensä 7.6(8.2) () () Toimintatuotot 9.7(9.9) () () Toimintakate 7.3(8.0) () () Poistot () () Tilikauden yli-/alijäämä 7.3(8.0) () () b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), SIVAL Toimintakulut/-tuotot 1/2018 1/2017 erotus Henkilöstökulut 1 216 140 1 243 993-27 853 Palvelujen ostot 402 687 418 217-15 530 Aine- ja tarvikemenot 58 562 32 855 +25 707 Avustukset 66 086 210 690-144 604 Muut toimintakulut 23 890 21 917 +1 972 Toimintakulut yhteensä 1 767 365 1 927 672-160 307 Toimintatuotot 290 823 312 173-21 350 Toimintakate 1 476 542 1 615 499-138 957 Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 1 476 542 1 615 499-138 957
c) Palkkamenojen tarkempi seuranta, (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015 (talousarvio): 13 748 400 Palkkamenot 2015 (toteutuma): 14 017 553 Palkkamenot 2016 (talousarvio): 13 318 500 Palkkamenot 2016 (toteutuma): 13 637 551 Palkkamenot 2017 (talousarvio): 12 559 400 Palkkamenot 2017 (toteutuma): 12 511 785 Palkkamenot 2018 (talousarvio): 12 487 300 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus ja lukio tammikuu 262 622 623 255 (265 321) (615 407) Vapaaaika 116 231 (135 823) Yhteensä 1 002 108 (1 016 551) Erotus/ -14 443 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 (10.1.2018) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje (23.1.2015) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta, (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): 3 665 600 Palvelujen ostot 2015 (toteutuma): 3 672 448 Palvelujen ostot 2016 (talousarvio): 4 291 000 Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): 4 319 433 Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): 5 376 800 Palvelujen ostot 2017 (toteutuma): 5 452 698 Palvelujen ostot 2018 (talousarvio): 5 358 300 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus ja lukio tammikuu 202 052 155 925 (197 082) (157 537) Vapaaaika 44 711 (63 598) Yhteensä 402 687 (418 217) Erotus/ -15 530 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Tp17 Ta18 4/18 8/18 Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Päivähoidonohjaaja 2 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 5 6 5 Perhepäivähoitaja 42 40,5 39 35 31 27 27 Kelto 2 2 2 2 2 2 2 Päiväkodinjohtaja 10 11 9 9 9 9 9 Lastentarhanopettaja 18 19 25 24 22 19 20 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29,5 36 42 44 42 40 40 Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 7 6 6 6 Yhteensä 145 134 142 136 123 115 115
Perusopetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Tp17 Ta18 4/18 8/18 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 5 Rehtori 5 5 5 5 5 4 4 Luokanopettaja 54 54,5 53 52 52 53,5 54 Lehtori 37,5 37,5 36,5 35 33 30 28 Pt. tuntiopettaja 13 14 17 18 20 20 22 St. tuntiopettaja 3 3 3 3,5 4 4,5 4 Erityisluokanopettaja 19 17,5 17 16 15 15 11 Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 7 7 7 Esikoulun opettaja 2,5 3 3 2 1,5 2 2 Lehtori (vanh.) 15 15 15 15 15 0 0 Koulunkäynninohjaaja 45 41 39 38,5 41 43 43 Apip -ohjaaja 3 4 4 4 4 4 5 Koulukuraattori 1 1 1 1 1 3 3 Koulupsykologi 2 2 2 2 2 3 3 Yhteensä 213 211 208 205 206,5 195 192 Vapaa-aikapalvelut: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Tp17 Ta18 4/18 8/18 Kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Kirjastonhoitaja 1 1,62 2 2 2 2 2 Kirjastovirkailija 9,84 9,11 9 9 9 8,7 9 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja 0 0 1 1 1 1 1 Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Liikunnanohjaaja 4 4 4 4 5 5 5 Kassa-/kahviotyöntekijä 2 2 2 2 2 2 2 Laitoshuoltaja 2 2 2 2 2 2 2 Laitosmies 1 1 1 1 1 1 1 Uimaopettaja/ uinninvalvoja 1 1 1 1 0 0 0 Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 0,3 0,9 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 3 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 3,7 2,1 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 Johtava rehtori 0,5 0 0 0 0 0 0 Rehtori 1 1 1 1 1 1 1 Opettaja/työväenopisto 2 2 2 2 2 2 2 St. tuntiopettaja/to 58 60 80 58 82 89 80 Opettaja/musiikkiopisto 5 5 5 5,5 5 4 4 St. tuntiopettaja/mo 17 18 17 15,5 16 16 16 Palvelusihteeri 1,75 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 115,44 118,1 138 115 138,2 144,9 136,2 b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 369 598 342 227 104 Perusopetus 1146 807 1098 912 799 258 696 833 853 785 Yhteensä 1305 1026 2072 721 1212 627 294 1175 1080 889 882 713 1432 1417 668 222 716 671 608 536 882 1595 3027 4444 5112 5334 6050 6721 7329 7865
Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus 330 418 503 252 307 220 293 114 468 379 Perusopetus 925 626 1154 1018 1026 532 913 1053 1080 512,5 Yhteensä 1255 1044 1657 1270 1333 752 1206 1167 1548 891,5 830 739 1176 875 855 534 810 868 1239 761 830 1569 2745 3620 4475 5009 5819 6687 7926 8 687 Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus 308 307 671 678 711 281 680 836 482 477 Perusopetus 955 1052 1727 1271 1264 586 1242 821 968 451 Yhteensä 1263 1359 2398 1949 1975 867 1922 1657 1450 928 938 1196 2098 1687 1373 491 1470 1179 1086 619 938 2134 4232 5919 7292 7783 9253 10432 11518 12137 Vastuualue 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 Varhaiskasvatus 590 Perusopetus 943 Yhteensä 1533 1041 1041 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa yht. kokopäivähoidossa osapäivähoidossa vain esiopetuksessa kotihoidon tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 Tp2017 655 241 386 31 212 1/2018 671 210 427 34 199 Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy 1.3.2017 voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5 Tp2017 1038,5 1/2018 85,5
Lukuvuonna 2014-2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna 2015-2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna 2016-2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). Lukuvuonna 2017-2018 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/ perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen Opetushallitus on myöntänyt avustusta 20 800 tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä 25 745 tutortoiminnan alueelliseen kehittämiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Oripään ja Ypäjän kunnat. Hankkeet alkavat vuoden 2018 alussa ja päättyvät kesäkuun 2019 lopussa. o OpistoAkatemia hanke (2017-2018), jossa luodaan OpistoAkatemiaksi kutsuttu verkko-opetuksen tarjontafoorumi projektissa olevien opistojen toiminta-alueelle. Tämä mahdollistaa myös sellaisten opetussisältöjen (mm. harvinaisemmat vieraat kielet) tarjoamisen loimaalaisille, joissa lähiopetusta ei vähäisten osallistujamäärien vuoksi voida järjestää. Verkon kautta järjestettävistä opinnoista hyötyvät erityisesti myös taajamien ulkopuolella asuvat. o Sivistyspalveluiden strategian laatiminen (osana kaupunkistrategiaa) o Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla -> toimintaan haetaan valtionavustusta o LAPE hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. (Työryhmä tarkastelee ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita eri nivelvaiheissa ja yhteistyön sujumista. Yhtenä prioriteettina on lisätä eri toimijoiden todellista yhteistyötä ja kumppanuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä ja osallisuuden vahvistamisessa, esim. lasten ja nuorten liikuntatottumusten parantaminen) 16.1.2018 toteutettiin lasten ja nuorten monialaisen koordinaatioryhmän ja paikallisen LAPE-työryhmän toimesta päättäjille ja virkamiehille tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin LAPE-muutosohjelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista ohjelmaa. o Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen o kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus)
KH on pyytänyt Oripään kunnalta sitovaa vahvistusta kouluyhteistyön käynnistymisestä Pöytyän kunnan kanssa 1.8.2019 alkaen. Samalla tiedustellaan, että jatkavatko ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet ennen em. päivää opintonsa Alastaron yläasteella, perusopetuksensa loppuun Alastaron yläasteella. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) * palvelujen sopeuttaminen lapsimäärän kehitykseen (ikäryhmien pieneneminen ryhmien määrä oppilaskohtaiset kustannukset). * hankerahoituksen jatko (palvelujen kehittäminen) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeiluun on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: 10. Erityistarpeet vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen
11. Muuta: Nuorisoparlamentin suunnittelu on aloitettu. Nuorisoparlamentti toteutetaan joka kolmas vuosi kaikilla yläkouluilla. Tavoitteena on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Nuorisoparlamentti toteutetaan nelivaiheisena. Varsinainen parlamentin istunto on 3.4.2018. Loimaan kaupunki on mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että kunnat ottavat poikkisektorisella yhteistyöllä käyttöön vaikuttavaksi todettuja terveysliikunnan toimintatapoja. Kärkihankkeesta hyötyvät kotona asuvat, vähän liikkuvat ikäihmiset 75+, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia liikkumiskyvyn, muistin tai mielialan suhteen, haastava elämäntilanne ja heikompi taloudellinen asema.