Sivistystoimi Toimialan vastuuhenkilö Kasvatusjohtaja Pekka Kares Toimialan tehtäväkaavio Toimialan päätehtävä / palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja elämänlaatupalvelujen vastuualueet. Toimialan tehtävänä on tuottaa kasvatus-, opetus- ja koulutus- ja vapaa-ajan palveluita elinikäisen oppimisen ja kehittymisen tukemiseksi. Päätavoitteena toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Toimintaympäristössä tapahtuneet olennaiset muutokset ja niiden vaikutus toimintaan; riskianalyysin tarkennus. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskivat 1.1.2018 alkaen. Tulokertymä on n. 10 % enemmän mitä talousarviota valmisteltaessa oli varauduttu. Perusopetuksen Äetsän koulun tilanteesta johtuvat mahdolliset lisäkustannukset eivät vielä ole tiedossa.
Varhaiskasvatus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. 1.8.2017 alkaen on voimassa Opetushallituksen uusi määräys varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu ja se on juridisesti velvoittava asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen yksiköissä jatkuu koko 2018 vuoden. Uusi Varhaiskasvatuksen perusteet -asiakirja on jatkumo esiopetussuunnitelman perusteille ja perusopetuksen opetussuunnitelmalle ja varmistaa turvallisen kasvun- ja opinpolun toteuttamista. Varhaiskasvatuksen palveluverkko muodostuu vuoden 2018 alussa 11 kunnallisesta ja 1 sopimuspäiväkodista, 10 koulujen yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä, 3 ryhmäperhepäiväkodista ja noin 55 ohjatussa perhepäivähoidossa työskentelevästä perhepäivähoitajasta. Sastamalassa on tällä hetkellä yksi yksityinen päiväkoti ja joitakin yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityinen varhaiskasvatustarjonta lisääntynee vuoden 2018 aikana, sillä yksityinen toimija on varannut tontin rakentaakseen 84 paikkaisen päiväkodin. Yksityisen palvelutuotannon lisääntymiseen varaudutaan valmistelemalla palvelusetelin käyttöön ottaminen. Yksityisen palvelun on tarkoitus olla kunnallista palvelua täydentävää palvelua ja se lisää asiakkaille valinnan vaihtoehtoja. Varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan muutoksista johtuen suunnitelmavuonna panostetaan henkilöstön koulutukseen ja osallistumiseen eri kehittämishankkeisiin sekä työtä tukeviin verkostoihin. Tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta osallistua ja oppia toisten kanssa tuetaan varhaiserityiskasvatuksen sisältöä ja toimintamallia vahvistamalla edelleen. Esiopetusikäisten tuen tarpeeseen vastataan kolmiportaisen tuen käytänteillä sekä tarvittaessa oppilashuollon palveluilla. Varhaiskasvatus on osa perhepalveluverkostoa ja osallistuu Terve ja liikkuva Sastamala -mallin toteutukseen. Lasten varhaiskasvatuspäivän liikunnallistaminen, terveellinen ravinto, tunne ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat painopistealueina vuonna 2018. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään edelleen huomiota, jotta mahdollisimman moni pystyisi jatkamaan työssä eläkeikään saakka. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 4/2018 Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-4/2018 (myös talousvaikutukset) Keskustan alueen strateginen linjaus on tehty ja lautakunta hyväksyi sen huhtikuussa 2018. Linjauksissa varaudutaan ikäluokkien pienentymiseen ja yksityisen palvelun lisääntymiseen Sastamalassa. Palvelusetelin käyttöön ottoa valmistellaan kevät ja se otetaan käyttöön 1.8.2018. Samalla yksityisenhoidon tuen kuntalisästä luovutaan päiväkotien osalta. Yksityisenhoidon tuen rahasta osa käytetään palveluseteleihin. Taloudelliset vaikutukset selviävät tarkemmin vasta syksyn aikana, kun palvelusetelin käyttäjämäärät ja myönnettyjen palvelusetelien keskimääräiset hinnat ovat selvillä. Varhemaksuja on pystytty edelleen välttämään erilaisilla osatyöratkaisuilla. Työn räätälöinti on ajoittain haasteellista, mutta tulokset ovat olleet kannattavia työntekijät ovat pystyneet jatkamaan vanhuseläkeikään saakka. Varhaiskasvatusmaksutulojen kertyminen 1.1.2018 alkaen pienentynyt enemmän kuin TA valmistelussa arvioitiin ja seuraava maksutuloja alentava muutos 1.8.2018 indeksitarkistuksen yhteydessä. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma Sitova tavoitetaso 2018 Toteutuma 04/2018 kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 95 % kyselyyn vastanneista ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Kysely tehdään myöhemmin. Ei vielä raportoitavaa. 2. Varhaiskasvatuksen palvelurakenne: kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun ja Yksityinen palvelutuotanto täydentää kunnallista palvelutuotantoa tarpeen mukaisesti. Palveluseteli käyttöön 1.8.2018.Sääntökirja ja erillinen lisäosa on hyväksytty lautakunnassa joulukuussa 2017. Lomakkeistoa ja sähköistä hakemusta valmistellaan kevät 2018.
yksityisenpalvelun yhteensovittaminen. 3. Turvalliset oppimisympäristöt ja hyvinvoivat varhaiskasvatusyksiköt Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Palvelusetelit ovat käytössä kunnallista palvelua täydentävänä yksityisissä sääntökirjan mukaisissa päiväkodeissa. Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus on osa varhaiskasvatusyksiköiden toimintaa päivittäin. Kaikissa yksiköissä on ajantasaista materiaalia käytössään ja henkilöstö on perehtynyt päivitettyyn ohjeistukseen. Turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla. 1. Veto- ja pitovoima 2. Terve ja liikkuva Sastamala 3. Turvallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen Kevään aikana valmistuu tunne ja vuorovaikutuskasvatukseen arviointilomake Pirkanmaan LAPE hankkeen pilottina. (Sastamala, Hämeenkyrö, Pirkkala, Ylöjärvi) Lomake saadaan käyttöön syksylle 2018 ja sen avulla voidaan arvioida yksiköiden tunne ja vuorovaikutuskasvatuksen systemaattisuutta. Erilaisia materiaaleja on jo nyt käytössä yksiköissä. Turvallisuussuunnitelmia on osittain päivitetty alkuvuoden aikana ja työ jatkuu. Työturvallisuustarkistuksia on tehty kahteen yksikköön, tarkastukset jatkuvat. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 TP2017 TA2018 Toteutuma 04/2018 0-7v ikäluokka 31.12 1685 1676 1610 1610 1610 Niistä kunnallisessa 865 850 970 970 970 varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä, sopimuspäiväkodissa ja esiopetuksessa. Esiopetusikäisten ikäluokka 264 264 248 267 250 Lasten kotihoidontuen piirissä + 399+78 440+39 330+50 330+50 296+55 osittainen hoitoraha Yksityisenhoidon tuen piirissä + palvelusetelien määrä 49 50 35 35 39 VARHAISKASVATUS Tuloarviot ja määrärahat 1000 eur Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP 2017 Alkup. Muutettu Toteuma Toteuma Tot% Koko TA 2018 TA 2018 04/2018 04/018 jakso- vuoden k-pito jaksotettu tettu ennuste Toimintatuotot 1577 1315 1315 458 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11840-12094 -12094-3909 Toimintakate (netto)* -10264-10779 -10779-3452 Poistot ja arvonalentumiset -6-9 -9-2 Tehtävän kokonaiskustannukset -10269-10788 -10788-3454 Merkitt. muutokset/ vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -320-320 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät:- Sanallinen arvio koko vuoden toteumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Huhtikuun toteutuman mukaan määrärahat vuodelle 2018 riittää. Haasteena on tulokertymän lasku varhaiskasvatusmaksulain muutosten seurauksena. Seuraava muutos tehdään 1.8.2018 indeksitarkastuksen yhteydessä. Maksutulo on n. 30 000 eur/kk pienempi kuin edellisenä vuonna. Palveluseteliin on käytettävissä yksityisenhoidon tuesta ja kuntalisästä säästyvät rahat. Syksyllä 2018 aloittaa esiopetuksen toistaiseksi viimeinen suuri esiopetusikäluokka (267). Esiopetuksen ryhmien suuruuden vuoksi niihin on palkattava lisää henkilökuntaa syksylle 2018 ja keväälle 2019. Yhä useampi esikoululainen tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös täydentävää varhaiskasvatusta (osapäivähoito) ja se lisää henkilöstön tarvetta ja vastaavasti henkilöstökulut kasvavat.
Perusopetus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta Vt. opetuspäällikkö Kati Heikkilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Perusopetuksen vastuualueen tehtävä on perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa oppilaille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta omassa oppimisprosessissaan, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä on uudistettu vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden tieto- ja taitovaatimuksia. Perusopetus järjestää oppilashuollon palveluista koulupsykologipalvelut sekä yhteistyössä Sotesin kanssa kuraattoripalvelut. Oppilashuollon osalta ollaan tiiviissä yhteistyössä kouluterveyshuollon kanssa. Monialainen yhteistyö toteutuu osana perhepalveluverkoston toimintaa. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2018 alkaessa 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään tarpeiden mukaisesti (lv. 2017-18 Karkun koulussa). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Sastamalan perusopetuksessa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO) 7. 9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. JOPO-opetuksessa korostetaan työ- ja toimintapainotteista oppimista. Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein muuten selviydy koulussa ja jotka tarvitsevat monipuolista erityistukea elämässään. Laadukkaat ja ajantasaiset perusopetuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, olemalla mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt. Tuen järjestämisellä ja oppilashuollolla vahvistetaan kaikkien oppilaiden mahdollisuutta oppia. Vuoden 2018 opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat mm. koulupäivän liikunnallistaminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa sekä kielikasvatuksen kehittäminen. Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia. Keskeinen tehtävä kaikilla vuosiluokilla on oppilaiden terveen itsetunnon tukeminen ja sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 4/2018 Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-4/2018 (myös talousvaikutukset) Äetsän koulun tilanteen arviointi ja järjestely kesken, vaikutukset talouteen selviää myöhemmin. Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2018 Toteutuma 04/2018 1. Terve ja liikkuva Sastamala: Jokainen perusopetuksen Koulupäivän liikunnallistaminen eli passiivisuuden vähentäminen ja aktiivisuuden koulu on sitoutunut Liikkuvan koulun periaatteisiin ja kaikki koulut toteuttavat koulupäivän lisääminen koulupäivän liikunnallistamisen aikana. Näillä toimilla suunnitelmaa. pyritään osaltaan oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseen. 2. Turvalliset oppimisympäristöt ja hyvinvoivat kouluyhteisöt Kaikilla luokka-asteilla opetetaan tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja osana opetussuunnitelman toteuttamista. Kaikilla kouluilla Kaikki koulut ovat mukana Liikkuva kouluhankkeessa. Koulut ovat työstäneet koulukohtaisia suunnitelmia koulupäivän liikunnallistamiseksi. Koulujen oppimisympäristöjä ja toimintatapoja on muokattu paremmin aktiivisuutta tukeviksi. Henkilöstä on koulutettu hankkeen puitteissa runsaasti. Henkilöstöä on koulutettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen ja koulutuksia järjestetään lisään ensi syksynä. Tunne- ja vuorovaikutustaidot on nostettu koulujen vuosisuunnitteluun mukaan painopisteenä ensi
3. Opetusmenetelmien kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat on käytössä toimivat kiusaamisenehkäisyn ja puuttumisen toimintamallit. Koulujen turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja henkilöstö on perehdytetty suunnitelmiin. Perusopetuksessa käytössä monipuoliset ja oppimista parhaiten tukevat opetusmenetelmät. Jokainen perusopetuksen koulu on mukana tutor-toiminnassa, jonka tavoitteena on kehittää opetusmenetelmiä sekä tietoja viestintätekniikan pedagogista käyttöä. Tvtopetussuunnitelma toteutuu joka luokka-asteella. 1. Terve ja liikkuva Sastamala, 2. Turvallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen 3. Tulevaisuuden tekijät, digitalisaatio, osallistaminen syksylle. Lape-hankkeessa työstetään Pirkanmaan yhteisiä materiaaleja kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyen. Osa kouluista on ottanut käyttöön vertaissovittelun menetelmän. Kaikki koulut ovat mukana tutor-toiminnassa. Erityistä huomiota on kiinnitetty tvt-opetussuunnitelman toteutumiseen. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 TP2017 TA2018 Toteutuma 04/2018 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) 9050 9214** 9016** 9150** Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) 1659 1629 1633 1587 1633 Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) 844 854 855 816 855 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2503 2483 2488 2403 2488 Opetusryhmien keskikoko vl 1-6 15 14,5 14,3 14,3 14,3 Opetusryhmien keskikoko vl 7-9 16 14,92 14,8 14,8 14,8 ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta PERUSOPETUS Tuloarviot ja määrärahat 1000 eur Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP 2017 Alkup. Muutettu Toteuma Toteuma Tot% Koko TA 2018 TA 2018 04/2018 04/018 jakso- vuoden k-pito jaksotettu tettu ennuste Toimintatuotot 905 794 794 332 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -24325-23875 -23935-7898 Toimintakate (netto)* -23421-23081 -23141-7567 Poistot ja arvonalentumiset -122-124 -124-32 Tehtävän kokonaiskustannukset -23543-23205 -23265-7599 Merkitt. muutokset/ vaikutus yht. vuositasolla (+/-) +120 +120 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Ei merkittäviä poikkeamia toiminnassa. Sairaspoissaoloja ja sijaiskuluja on ollut ennakoitua enemmän.
Lukiokoulutus Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta vt. rehtori Leeni Kirvesmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Sastamalan lukiokoulutus on keskitetty Vammalan lukioon 1.8.2016 alkaen. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat vuonna 2016- Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3 5 kpl. Vammalan lukio on yleislukio, jonka tavoitteena on taata opiskelijoilleen hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Laadukkaan opetuksen lisäksi toiminnassa kiinnitetään huomiota tulevaisuuden työelämässä vaadittuihin itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitoihin. Vammalan lukio on laadukas yleislukio, joka tarjoaa niin laajat opiskelumahdollisuudet, ettei opiskelijan tarvitse hakeutua suurempien kaupunkien lukioihin. Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät lukiokurssit tarjotaan lähiopetuksena opiskelijoille vuosittain tai ainakin kerran lukio-opintojen aikana. Vammalan lukion toiminnassa korostuu kansainvälisyys. Myös Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavat lentopallo- ja urheilulinjat ovat osa opiskelumahdollisuuksien laaja-alaisuutta. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Laadukkaat ja ajantasaiset lukiokoulutuksen palvelut turvataan huolehtimalla henkilöstön täydennyskoulutuksesta, seuraamalla valtakunnallista kehittämistyötä ja turvaamalla hyvät oppimisympäristöt sekä riittävän laaja opetustarjonta. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 4/2018 Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-4/2018 (myös talousvaikutukset) Ei olennaisia muutoksia ajalla 1-4/2018 Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma Sitova tavoitetaso 2018 Toteutuma 04/2018 kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Turvalliset oppimisympäristöt ja hyvinvoivat kouluyhteisöt Hyvinvointikioskitoiminnan vakiinnuttaminen 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen 3. Yhteistyön kehittäminen paikallisen elinkeino- ja työelämän kanssa Yksinäisyyden tunteen vähentäminen Ajanmukainen ja houkutteleva lukiokoulutus 1. Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa 2. Kansainvälinen toiminta on vakiintunut 3. Paikallisen lukiokoulutuksen näkyvyyden lisääminen Yrityskummitoiminnan toimintamallien vahvistaminen Hyvinvointikioskeja järjestettiin neljä aikavälillä tammikuu-huhtikuu. Huhtikuussa pidettiin hyvinvointiaamupäivä, jossa opiskelijat osallistuivat yksinäisyyttä, turvallisuutta ja suvaitsevaisuutta käsitteleviin työpajoihin. Koulu järjesti vaihtoviikon kansainvälisille yhteistyökouluille helmikuussa 2018. Vammalan lukiolle on perustettu Instagram-tili, joka on lisännyt näkyvyyttä opiskelijoiden ja huoltajien keskuudessa. Tammi-huhtikuussa toteutui yhden yrityskummin vierailu koululla.
Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Tulevaisuusaiheisen teemapäivän järjestäminen 1. Turvallisuus ja hyvinvoinnin tukeminen 2. Veto- ja pitovoima 3. Tulevaisuuden tekijät, paikalliset urapolut Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 TP2017 TA2018 Toteutuma 04/2018 Opiskelijat, nuorten lukiokoulutus 316 339 343 343 raportoidaan tilinpäätöksessä Opiskelijat, aikuisten lukiokoulutus 9 4 5 5 raportoidaan tilinpäätöksessä Opiskelijat, ammattilukio 13 11 11 11 raportoidaan tilinpäätöksessä Opiskelijat, muut aineopiskelijat 74 26 36 10 raportoidaan tilinpäätöksessä Kustannukset e / opiskelija (ei 9 303 8 327 7 130 7 009 raportoidaan tilinpäätöksessä aineopiskelijat, sis. kaikki kulut) Kustannukset e / opiskelija (ilman *tunnusluku *tunnusluku 6 935 6 757 raportoidaan tilinpäätöksessä toisen asteen opiskeluhuollon muutettu, ei muutettu, ei kustannuksia) vertailutietoa vertailutietoa LUKIOKOULUTUS Tuloarviot ja määrärahat 1000 eur Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP 2017 Alkup. Muutettu Toteuma Toteuma Tot% Koko TA 2018 TA 2018 04/2018 04/018 jakso- vuoden k-pito jaksotettu tettu ennuste Toimintatuotot 187 168 168 18 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -2658-2606 -2622-811 Toimintakate (netto)* -2471-2438 -2453-793 Poistot ja arvonalentumiset -13-17 -17-4 Tehtävän kokonaiskustannukset -2484-2456 -2471 797 Merkitt. muutokset/ vaikutus yht. vuositasolla (+/-) +306-20 -20 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):
Elämänlaatu Toimielin Vastuualueen vastuuhenkilö Sivistyslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus ja toiminnan painopisteet Elämänlaadun vastuualueen tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta vastuualueen toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa Sastamalan musiikkiopisto tuottaa laadukkaita musiikinopetuspalveluja fokuksen ollessa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa. Sastamalan Opisto tuottaa laadukkaita vapaan sivistystyön palveluita tarjoten kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan kirjastolain (1492/2016) 6 :n mukaan: tarjotaan pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpidetään monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistetään lukemista, kirjallisuutta ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua, tarjotaan tietopalvelua ja ohjausta tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon sekä tarjotaan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Liikuntapalveluiden tehtävänä on liikuntalaissa (390/2015) määriteltyjen tehtävien toteuttaminen paikallisella tasolla (liikuntalaki 1.6.2015/390). Painopistealueena ovat liikuntapaikkojen hoito- ja kunnossapito sekä rakentaminen, terveysliikuntaohjelman ja liikuntaneuvolatoiminnan toteuttaminen, ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset, nuoret, aikuiset, ikäihmiset), soveltavan liikuntatoiminnan järjestäminen (lapset ja ikäihmiset), järjestöyhteistyön toteuttaminen (seuraparlamenttitoiminta) ja urheiluseurojen tukeminen (toiminta- ja kohdeavustukset), liikuntatilavarauksista vastaaminen sekä monialaisen yhteistyön toteuttaminen tavoitteena Terve ja Liikkuva Sastamala Kulttuuripalveluita ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992). Kulttuuripalveluiden tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen luomalla edellytyksiä kaupungin monipuoliselle kulttuuritoiminnalle ja vahvalle identiteetille. Kulttuuripalvelut hallinnoi tiloja, järjestää näyttelyitä ja tapahtumia, jakaa avustuksia sekä hallinnoi kaupungin taidekokoelmaa ja tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Museopalvelut kaupunki ostaa sopimuksen mukaisesti Suomen kirjainstituutin säätiöltä. Nuorisopalvelut tuottaa monipuolista ennaltaehkäisevää toimintaa ja kasvatuksellisia palveluita lapsille ja nuorille huomioiden heidän kehitysasteensa. Toiminnan painopiste on 7-19-vuotiaiden palveluissa. Nuorisopalveluiden toiminta-alueita ovat nuorisotoiminnan järjestäminen, nuorisotilojen tarjoaminen nuorten toimintaan, nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, nuorten elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen. Toimintamuotoja ovat: nuorisotoiminta, nuorten osallisuus (mm. nuorisovaltuusto, nuorisohallitus, talotoimikunnat, lasten ja nuorten huippukokoukset ja foorumit), erityisnuorisotyö, tiedotus ja neuvonta, järjestöyhteistyö ja verkostoyhteistyö. Muutokset/tarkennukset painopisteisiin 4/2018 Toiminnan olennaiset muutokset ajalla 1-4/2018 (myös talousvaikutukset) Ei muutoksia eikä tarvittavia tarkennuksia ajalla 1-4/2018 Tuloskortti / Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2018 Toteutuma 04/2018 1. Asiakkaiden osallistaminen, toimintaedellytyksien luominen Palvelujen monipuolistaminen ja tunnettavuuden sekä saatavuuden lisääminen edelliseen vuoteen verrattuna Kiikoisten omatoimikirjaston käyttöönotto 12/2017 lisännyt lainaus- ja kävijämääriä 30 %. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden alusta. Nuorten harrastustakuu on vireillä. SasMO: Virvatulikysely vanhemmille, Oppilashallinto- ohjelman ominaisuuksien käyttöönotto huoltajien käyttöliittymässä, vanhempainillat (uusi OPS) Kulttuuriasiain neuvottelukunta aloittanut toimintansa. Sastamalan Opisto on kehittänyt uutta kurssikonseptia osana kansainvälistä Walk n Talkhanketta osallistaen toimintaan 65+ väestöä. Hankkeen pilottikursseja esitellään hankkeen
2. Uusien toimintakonseptien luominen yhdessä 3 sektorin toimijoiden kanssa 3. Palveluiden saavutettavuuden lisääminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Kehittämistyön jatkaminen erilaisten toimintamallien kokeilulla Sähköisten palveluiden käyttöönoton lisääminen 1. Veto- ja pitovoimaa 2. Terve ja Liikkuva Sastamala 3. Tulevaisuuden tekijät, digitalisoituminen kokousviikolla Sastamalassa 4.-8.6.2018 ja tulokset valmistuvat 11/2018. Liikuntapalvelut on tarjonnut monipuolista ja matalan kynnyksen ohjattua liikuntatoimintaa. Kirjaston senioritapahtumassa oli n. 400 kävijää. Tapahtuma toteutettiin yhdessä mm. eläkeläisjärjestöjen, pankkien, sotesi:n jne kanssa. Yhteisöfoorumi toimii kolmannen sektorin kanssa. Kutsuntaikäisten liikuntahanke tehty yhdessä järjestöjen ja yritysten kanssa. Liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen seuraparlamenttiin valittiin kevään seurafoorumikokouksessa kolme uutta jäsentä seuraavalle toimintakaudelle (2 vuotta). Seuraparlamentin kevään ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuussa Sähköisen avustustenhakuohjelman suunnittelu on aloitettu. SasMO:EEPOS- oppilashallintojärjestelmän uusien ominaisuuksien hyödyntäminen, Liikuntapalvelut on aloittanut valmistelutyöt liikuntatilojen ja paikkojen sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotosta. Tavoitteena on saada uusi järjestelmä käyttöön tulevan syksyn aikana. Sastamalan Opisto on hankkinut valmiuden ottaa Suomi.fi-verkkomaksun käyttöön kurssiilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksu otetaan käyttöön syksyn 2018 ilmoittautumisen yhteydessä. Vastuualueen toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2015 TP2016 TP2017 TA2018 Toteutuma 04/2018 Asiakaskäynnit 777 142 890 508 728 000 750 000 raportoidaan tilinpäätöksessä Opistojen opetustuntien määrä 33 100 33 152 33 000 34 000 raportoidaan tilinpäätöksessä Liikuntapalvelut; nettomenot / asukas 74,9 75,4 75,4 75,6 raportoidaan tilinpäätöksessä Kirjasto- ja tietopalvelut: kokonaislainaus 454 968 430 648 430 000 430 000 149 000 Järjestöavustusten määrä, e/asukas 7,5 7,5 7,5 7,5 raportoidaan tilinpäätöksessä ELÄMÄNLAATU Tuloarviot ja määrärahat 1000 eur Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP 2017 Alkup. Muutettu Toteuma Toteuma Tot% Koko TA 2018 TA 2018 04/2018 04/018 jakso- vuoden k-pito jaksotettu tettu ennuste Toimintatuotot 998 981 1012 275 Valmistus omaan käyttöön 3 Toimintakulut -7778-7899 -7855-2429 Toimintakate (netto)* -6777-6918 -6843-2154 Poistot ja arvonalentumiset -188-227 -227-57 Tehtävän kokonaiskustannukset -6965-7145 -7070-2211 Merkitt. muutokset/ vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -30-30 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Kirjasto- ja tietopalvelujen menoissa ei ole varauduttu 26 000 euron varhe-maksuihin. Henkilöstökustannuksia lisää myös sijaistarve, jota ei ole ennakoitu talousarvion valmisteluvaiheessa.