PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2016 Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen kunnat Peruspalvelukeskus Oiva
1. Sopijapuolet Tämän palvelusopimuksen osapuolet ovat Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen kunnat sekä peruspalvelukeskus Oiva. 2. Lähtökohdat Tämän palvelusopimuksen perustana on Päijät-Hämeen järjestämissuunnitelma 2014-2017, kuntien yhteistoimintasopimus sekä yhteistoiminta-alueen käsikirja. Lisäksi palvelusopimus perustuu - kuntakohtaisiin vuotta 2016 koskeviin palvelusopimusneuvotteluihin: Padasjoki 19.8.2015, Hollola- Hämeenkoski 31.8.2015, Kärkölä 1.9.2015 ja Asikkala 2.9.2015 - perusturvalautakunnan hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon (29.9.2015) -Hollolan kunnanvaltuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon (16.11.2015) - perusturvalautakunnan joulukuussa 2015 hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Sopimus koskee niitä lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joista järjestämisvastuussa oleva perusturvalautakunta vastaa. Oiva sitoutuu tuottamaan itse tai alihankkimaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut sopimuskaudella 1.1. 31.12.2016. Erikoissairaansairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon tilaukset ja kustannukset kulkevat myös peruspalvelukeskus Oivan kautta. 3. Peruspalvelukeskus Oivan painopisteet vuonna 2016 - Kuntalaisten osallisuuden, omavastuun ja itsenäisen toimintakyvyn tukeminen - Vanhusten palvelurakenteen muuttaminen avopainotteisemmaksi ja ennaltaehkäisevämmäksi - Lasten ja lapsiperheiden varhainen tukeminen - Erikoissairaanhoidon käytön ja kulujen hillitseminen tarkoituksenmukaisesti alueellisella yhteistyöllä - Kustannusvaikuttavien tapojen lisääminen omaa palvelutuotantoa täydentävällä järjestö- ja yritystoiminnalla - Työn tuottavuuden systemaattinen parantaminen - Talouden ja toiminnan tasapaino. 3. Vuoden 2016 tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Tavoite (vaikuttavuus) Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Vaikuttavat ja tehokkaat palveluja hoitoketjut - vuodeosaston hoitojakson keskimääräinen pituus - erikoissairaanhoidon Drgtuotteiden ja psykiatrian hoitopäivien määrä - siirtoviivemaksut alle 15 vrk kaikilla vuodeosastoilla Määrä vähenee (m-%) maksuja ei kerry
Palvelujen avopainotteisuuden ja kuntouttavuuden lisääminen - Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus 0-17 - vuotiaista - Pysyvässä laitoshoidossa asuvien osuus yli 75v - Tulottomien nuorten (alle 25v) toimeentulotukihakemust en osuus toimeentulotukihakemuksi sta alle 1,4 % osuus enintään 1-2 % alle 10% Toimenpiteet: Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen, kotiutustiimien toiminta vakiintunut, vanhainkotipaikkojen ja epäsopivien tilojen korvaaminen yksityisellä tehostetulla palveluasumisella palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, seniorineuvolatoiminnan suunnittelu, omaishoitajien terveystarkastusten käynnistäminen. Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Palvelujen saatavuuden parantaminen ja tarvittavan tuen järjestäminen oikea-aikaisesti - odotusaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle - lakisääteiset määräajat - kotikuntoutustiimin ensimmäisen käynnin toteutuminen Hoitotakuu ja lakisääteiset määräajat ei ylity Toteutuu päivän kuluessa ilmoituksesta. Kuntalaisten osallisuuden, omavastuun ja itsenäisen toimintakyvyn tukeminen - Hoitosuunnitelmien laatiminen ja vastuutyöntekijän nimeäminen yli 12 krt lääkärillä ja hoitajilla käyneille Hoitosuunnitelmat laadittu ja vastuutyöntekijä nimetty Toimenpiteet: Palveluohjauksen toimintamallin vakinaistaminen vanhus- ja vammaispalveluissa ja hyvinvointipalveluissa, RAI-järjestelmän laajentaminen palveluohjaukseen ja kotihoitoon, paljon palveluita käyttävien Parempi Arki hankkeeseen osallistuminen, vastaanottoaikojen tehokkaampi yhteiskäyttö yli alueiden, kiireettömän hoidon ohjaus ja hoitosuunnitelmat, työhönkuntoutuksen kehittämissuunnitelman toimeenpano. Ulottuvuus/näkökulma: Aikaansaannos Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö Optimaalinen henkilöstö- ja tehtävärakenne - Työhyvinvointikyselyn tulos - Terveysprosentti - Tehostetun palveluasumisen tulos yli 3,95 tulos yli 42 % 0,58
kuntalaisten osallisuuden, omavastuun ja itsenäisen toimintakyvyn tukeminen hoitajamitoitus vanhuspalveluissa (hoitotyöntekijä/asiakas) - Sähköisen terveystarkastuksen tehneiden osuus väestöstä - Omahoitolaboratoriopalautteiden käyttöönotto Vähintään 1 % väestöstä tehnyt sähköisen terveystarkastuksen Otettu käyttöön Toimenpiteet: Hyvis.fi-portaaliin liitettävän sähköisen terveystarkastus ja valmennusohjelman käyttöönotto, perustoimeentulotuen Kela-siirron (1.1.2017-) valmistelu, hoitajamitoituksen tarkistaminen tehostetussa palveluasumisessa pääosin tasolle 0,58, RAI-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Ulottuvuus/näkökulma: taloudellisuus ja tuottavuus Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Talouden ja toiminnan tasapaino - Sosiaali- ja terveydenhuollon tilinpäätös Tuottavuuden systemaattinen parantaminen Kuntalaisten osallisuuden, omavastuun ja itsenäisen toimintakyvyn tukeminen - Välittömän asiakastyön lisääminen kotihoidossa - käyttöaste vuodeosastoilla - vastaanottotoimintojen suoritemäärä - palvelusetelien määrä - Asiakasraatien järjestäminen ei synny alijäämää kuntien maksuosuudet eivät ylity vähintään 55 % vähintään 90-95 % suoritemäärä ei vähene palvelusetelituotteiden määrä kasvaa Järjestetään jokaisella tulosalueella Toimenpiteet: Vanhuspalveluiden Palvelutori-hanke, palvelusetelin käyttöönotto henkilökohtaiseen apuun, vanhusten ateriapalveluihin ja lyhyaikaishoitoon, palvelusetelin käyttöalan laajentaminen lapsiperheiden kotipalvelussa, Duodecim sähköinen terveystarkastus ja valmennusohjelman käyttöönotto, asiakasarviointi omavalvonnan osaksi verkostoon osallistuminen, Linkku-toiminnan sisällöllinen kehittäminen.
4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset vuonna 2016 Maakunnalliseen sote-yhteistyöhön (hyvinvointikuntayhtymä) valmistautuminen Väestön ikääntymisen ja työttömyyden aiheuttamat kasvupaineet palvelujen kysynnässä Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpano. Palvelutarpeen arviointiin perustuva palvelutoiminta, sosiaalityön rooli, lapsiperheiden kotipalvelujen vahvistaminen, lapsen ja vanhemman tapaamispalvelut Uusi isyyslaki voimaan 1.1. 2016. Isyyden voi selvissä tapauksissa tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolakäynnin yhteydessä. Samalla voidaan tehdä sopimus lapsen yhteishuollosta. Vammaispalvelulain mahdollinen muutos Organisaatiomuutokset: hyvinvointipalvelut sisältää kolme tulosyksikköä eli lapsiperhepalvelut, terveyden edistäminen sekä sosiaalityö. Suun terveydenhuollon johtamisorganisaatiota uudistetaan Sähköisten palveluiden kehittäminen (Hyvis-projekti). Sähköisen terveystarkastuksen ja valmennusohjelman käyttöönotto Maakunnalliset selvitykset/kehittämishankkeet; vuodeosastoselvitys (NHG) ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen Päijät-Hämeessä (Miepä hanke). Jatkovalmistelu osa maakunnallista sote-valmistelua Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015 tulee voimaan 1.3.2016. Säännökset sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, rekisteröinnistä, ohajuksesta ja valvonnasta. Pätevyysvaatimukset tiukentuvat. Parempi Arki- hanke (Kaste-hanke) paljon palveluita käyttäville Linkku-toiminnan kehittäminen edelleen Omaishoitajien terveystarkastusten käynnistäminen ja seniorineuvolatoiminnan suunnittelu Valmistelu perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuoden 2017 alusta Asumispalvelujen hoitajamitoituksen alentaminen (keskiarvo 0,58) RAI järjestelmän (vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen, laadun ja kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä) hankinta Palvelutori hanke (Päijät-Hämeen liitto) Kotikuntoutustoiminnan vakiinnuttaminen Asikkalan ja Vesikansan alueen kotihoidon kilpailuttaminen Palvelusetelivalikoimaa lisätään. 5. Palvelusopimuksen taloudellinen raami Hollola ja Hkoski tp2014 ta2015 ta 2016 M% ta 2015 M% tp 2015 akuutti 1 074 030 2 260 100 2 377 500 5,2 121,4 ensihoito 810 500 800 000 859 900 7,5 6,1 esh 23 109 735 22 461 500 22 815 000 1,6-1,3 ymp.th 281 485 329 000 331 700 0,8 17,9 Yhteensä 25 275 750 25 850 600 26 384 100 2,1 4,4 OIVA 41 278 380 42 064 700 42 275 000 0,5 2,4 Yhteensä sote 66 554 130 67 215 300 68 659 100-0,3 3,2
Asikkala tp2014 ta2015 ta 2016 M% ta 2015 M% tp 2014 akuutti 292 328 726 200 680 000-6,4 132,6 ensihoito 544 700 554 000 594 200 7,3 9,1 esh 8 742 247 8 393 300 8 461 000 0,8-3,2 ymp.th 200 881 212 300 214 000 0,8 6,6 Yhteensä 9 780 156 9 885 800 9 949 200 0,7 1,8 OIVA 19 295 660 18 429 600 18 429 600 0,0-4,5 Yhteensä sote 29 075 816 28 315 400 28 378 800 0,2-2,40 ta 2015 ei sis. lisämäärärahaesityksiä Kärkölä tp2014 ta2015 ta 2016 M% ta 2015 M% tp 2014 akuutti 242 655 556 200 600 000 7,9 147,3 ensihoito 263 500 255 000 201 300-21,1-23,6 esh 4 983 618 5 198 200 4 769 000-8,3-4,3 ymp.th 131 187 128 700 129 700 0,8-1,2 Yhteensä 5 620 960 6 138 100 5 700 000-7,2 1,4 OIVA 9 031 919 10 356 000 9 864 300-4,8 9,2 Yhteensä sote 14 652 879 16 494 100 15 564 300-5,7 6,2 Padasjoki tp2014 ta2015 ta 2016 M% ta 2015 M% tp 2014 akuutti 91 846 263 700 300 000 13,8 226,7 ensihoito 479 600 312 000 316 400 1,4-34,1 esh 3 370 763 3 301 500 3 554 000 7,6 5,5 ymp.th 54 385 53 400 53 800 0,8-1,9 Yhteensä 3 996 594 3 930 600 4 224 200 2,24 5,7 OIVA 8 829 703 8 897 200 8 678 700-2,5-1,7 Yhteensä sote 12 826 297 12 827 800 12 902 900 0,6 0,6 Yhteensä tp2014 ta2015 ta 2016 M% ta 2015 M% tp 2014 akuutti 1 700 859 3 806 200 3 957 500 4,0 132,7 ensihoito 2 098 300 1 921 000 1 971 800 2,6-6,1 esh 40 206 363 39 354 500 39 599 000 0,6-1,5 ymp.th 667 938 723 400 729 200 0,8 9,2 Yhteensä 44 673 460 45 306 100 46 257 500 2,1 3,6 OIVA 78 435 662 80 347 500 79 247 600-1,4 1,1 Yhteensä sote 123 109 122 126 152 600 125 505 100-0,5 1,9
KUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVÄALUE TALOUSARVIO TALOUSARVIO ASIKKALA PADASJOKI HOLLOLA KÄRKÖLÄ 2015 2 016 5010 Terveyden edistäminen 1 776 000 1 744 000 380 000 142 000 1 030 000 192 000 5030 Lasten, nuorten ja perhepalvelut 2 568 600 2 668 000 490 000 96 000 1 720 000 362 000 5050 Lastensuojelu 8 580 700 8 560 000 1 410 000 170 000 5 450 000 1 530 000 5200 Sosiaalityö 4 628 600 3 026 000 550 000 198 000 1 750 000 528 000 HYVINVOINTIPALVELUT 17 553 900 15 998 000 2 830 000 606 000 9 950 000 2 612 000 5401 Kotiin annettavat palvelut 7 162 300 7 050 000 1 890 000 860 000 3 520 000 780 000 5430 Asumispalvelut 18 418 000 18 535 000 4 520 000 2 780 000 9 100 000 2 135 000 5408 Palveluohjaus ja tukipalvelut 1 717 100 1 843 000 460 000 198 000 960 000 225 000 5290 Vammaispalvelut 10 318 300 10 580 000 2 500 000 950 000 5 900 000 1 230 000 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 37 615 700 38 008 000 9 370 000 4 788 000 19 480 000 4 370 000 5601 Terveysasemat 2 455 000 2 703 300 1 844 600 770 700 74 000 14 000 5610 Terveysasemat 5 052 300 4 952 000 5 000 2 000 4 040 000 905 000 5619 Kuntoutuspalvelut 1 971 600 2 272 300 610 000 202 000 1 220 000 240 300 5620 Suun terveysasemat 1 435 000 1 563 000 1 030 000 485 000 45 000 3 000 5630 Suun terveysasemat 2 655 700 2 846 000 5 000 3 000 2 393 000 445 000 5701 Vuodeosasto 3 844 000 3 296 000 1 650 000 1 495 000 120 000 31 000 5711 Vuodeosasto 4 260 200 3 867 000 90 000 32 000 3 010 000 735 000 5716 Kotikuntoutustiimi 112 000 45 000 5 000 43 000 19 000 5350 Mielenterveys- ja päihdepalv. 3 504 100 3 630 000 950 000 290 000 1 900 000 490 000 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 25 177 900 25 241 600 6 229 600 3 284 700 12 845 000 2 882 300 5604 Akuutti 24 3 806 200 3 957 500 680 000 300 000 2 377 500 600 000 5614 Ensihoito 1 921 000 1 971 800 594 200 316 400 859 900 201 300 3210 Erikoissairaanhoito 39 354 500 39 599 000 8 461 000 3 554 000 22 815 000 4 769 000 3900 Ympäristöterveydenhuolto 723 400 729 200 214 000 53 800 331 700 129 700 ERIKOISSAIRAANHOITO JA YMPÄRISTÖTERV. 45 805 100 46 257 500 9 949 200 4 224 200 26 384 100 5 700 000 KAIKKI YHTEENSÄ 126 152 600 125 505 100 28 378 800 12 902 900 68 659 100 15 564 300 6. Henkilöstölisäykset Vakinaisen henkilöstön lisäys on yksi lähihoitaja lapsiperheiden kotipalveluun.
7. Henkilöstön jakautuminen kunnittain ASIKKALA PADASJOKI HOLLOLA KÄRKÖLÄ Yhteensä Hyvinvointipalvelut erityisnuorisotyöntekijä 1,0 1,0 nuoriso-ohjaaja 1,0 1,0 vastaava ohjaaja/ohjaaja 1,0 0,4 2,2 0,4 4,0 terveydenhoitaja 12,3 4,9 27,0 4,9 49,0 sairaanhoitaja 0,3 0,1 0,6 0,1 1,0 lastensuojelun palveluohjaaja 0,5 0,2 1,1 0,2 2,0 lähihoitaja 2,0 0,8 4,9 0,8 8,0 psyk.sairaanhoitaja 0,5 0,2 1,1 0,2 2,0 psykologi 0,5 0,2 1,1 0,2 2,0 sosiaalityöntekijä 4,5 1,8 9,9 1,8 18,0 sosiaaliohjaaja 0,6 0,3 3,3 0,6 6,0 sosiaalityöntekijä 0,6 0,3 5,0 0,9 9,0 etuuskäsittelijä 1,0 0,6 6,4 1,0 12,0 tstosihteeri 1,0 0,4 2,2 0,4 4,0 laitoshuoltaja 1,0 0,1 1,0 lähikasvattaja 8,0 0,8 8,0 vastaava ohjaaja/ohjaaja 18,0 1,8 18,0 perhetyöntekijä 3,8 1,5 7,2 1,3 13,0 lähityöntekijä 0,5 0,2 1,1 0,2 2,0 työvalmentaja 2,0 0,8 4,4 0,8 8,0 Yhteensä 31 12,7 106,3 17 169,0 Vanhus- ja vammaispalvelut asumisyksikön esimies 1,0 1,0 asumispalvelujen ohjaaja 1,0 1,0 3,0 6,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 sairaanhoitaja 12,0 2,0 21,8 8,0 43,8 lähihoitaja 92,0 31,0 154,0 38,0 315,0 kotihoidonohjaaja 2,5 0,5 4,2 1,8 9,0 kotiutusohjaaja 0,7 0,5 2,0 0,3 3,0 sosiaaliohjaaja 2,0 3,7 0,2 5,9 toimistosihteeri 2,0 2,0 1,0 5,0 hoiva-avustaja/hoitoapulainen 2,5 1,0 7,0 9,0 20,5 laitoshuoltaja 1,0 5,0 2,0 8,0 päivätoiminnan ohjaaja 1,0 0,6 0,4 2,0 kehitysvammapalv. Ohjaaja 2,0 1,0 3,1 ohjaaja 8,0 3,9 11,9 sosiaalityöntekijä 3,9 0,2 4,2 muistihoitaja 1,3 0,2 1,5 Yhteensä 125 36,0 215,4 63,1 440,9 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut lääkäri 6,0 3,0 18,0 2,0 30,0 osastonhoitaja 0,4 1,0 0,6 2,0 apulaisosastonhoitaja 1,0 1,0 3,0 5,0 sairaanhoitaja 19,5 11,1 38,0 2,0 70,6 lähihoitaja 16,0 13,0 35,0 1,0 65,0 terveydenhoitaja 1,0 1,0 laitoshuoltaja 11,0 4,0 15,5 0,5 31,0 hoitoapulainen 1,0 1,0 psykologi 1,0 0,4 2,2 0,4 4,0 puheterapeutti 0,8 0,3 1,7 0,3 3,0 fysioterapeutti 4,0 1,6 8,8 1,6 16,0 kuntohoitaja 0,5 0,2 1,1 0,2 2,0 psyk.sairaanhoitaja 0,5 0,2 1,1 0,2 2,0 hammaslääkäri 4,5 0,8 15,5 2,0 23,8 suuhygienisti 1,2 1,2 7,0 9,4 hammashoitaja 7,3 3,7 18,5 2,0 31,5
välinehuoltaja 3,0 4,5 0,5 8,0 osastonsihteeri 1,0 1,0 3,0 5,0 mielenterveysohjaaja 1,8 4,0 5,8 päihdeohjaaja, -terapeutti 1,3 1,9 0,3 3,5 muistihoitaja 0,3 0,2 0,3 0,5 Yhteensä 81,1 42,7 181,6 13,0 320,1 KAIKKI YHTEENSÄ 236,8 91,4 503,3 92,6 930,0 Luvut sisältävät vakinaisen henkilöstön, ei tulosalueen ja -yksikön johtoa 8. Laskutus Peruspalvelukeskuksen palveluille on määritelty nettohinnat perusturvalautankunnan hyväksymien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Palveluista laskutetaan käytön mukaisesti. Avustukset ja tuet sekä ostopalvelusopimukset laskutetaan todellisen suuruisina. Kunnat maksavat kuukauden 11. päivä maksuosuusennakon, joka on 1/12 talousarvioon varatusta maksuosuudesta. Ennakkomaksuja korjaava suoritelaskutuksen tasauslasku laskutetaan kunnilta siten, että eräpäivä on viimeistään laskutuskuukautta seuraavan kuukauden 28. päivä. Kauttalaskutuksen tasauslasku laskutetaan kyseisen kuukauden kirjanpidon valmistuttua. Tasauslaskun eräpäivä on kuukauden 11.päivä. Maksun viivästyessä tuottaja perii korkolain 4 3 momentin mukaisen viivästyskoron. Suoritehinnat perustuvat keskihintoihin lukuun ottamatta vuodeosastojen, vanhainkotien, tehostetun palveluasumisen sekä hammashuollon palveluita, joille määritellään yksikkökohtaiset hinnat. 9. Raportointi Oiva raportoi perusturvalautakunnalle - osavuosikatsaukset neljä kertaa vuodessa - palvelujen laadusta puolivuosikatsausten yhteydessä tulosalueet kattavasti - tilinpäätös/maaliskuun 5. päivään mennessä - kerran vuodessa asiakaspalautteesta ja mahdollisista toimenpiteistä.
Sopimuksen vahvistaminen Hollolassa. 2015 Asikkalan kunta Juri Nieminen kunnanjohtaja Hollolan kunta Päivi Rahkonen kunnanjohtaja Padasjoen kunta Heikki Jaakkola kunnanjohtaja Kärkölän kunta Seppo Hulden kunnanjohtaja Mika Forsberg peruspalvelujohtaja peruspalvelukeskus Oiva