KESKUSHALLINTO ELINKEINOTOIMI
Savonlinnan kaupunki TA 2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Elinkeinotoimi Elinkeinojohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Elinkeinohankeyhtiöltä ostopalvelusopimuksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vuoden 2017 aikana on aloitettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Vuoden 2018 kuluessa päivitetään elinkeinotoimen palveluprosessit. Elinkeinopalvelujen palvelutarjooma päivitetään ja viestitään avainasiakkaille. Sisäistä ja ulkoista viestintää sekä yhteistyötä kehitetään. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2018 tavoitteena on 50 yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys ja vähintään 120 milj. e yksityiset investoinnit lukuun ottamatta asuntorakentamista. Elinkeinojaosto jakaa työllisyystavoitteet kaupungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskukselle. Hankekanta nostetaan 1,5 milj. euroon. Matkailumarkkinointiin panostetaan, tavoitteena 5% yöpymismäärän kasvu. 1. Elinvoimainen kaupunki Strateginen painopistealue: Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnan Teknologiapuiston ja XAMK-kampuksen koulutus- ja tutkimustoimintaa vahvistetaan Teknologiapuiston koulutus- ja tk-toiminnan volyymi Yritysyhteistyön liikevaihto TKI-investoinnit 5 M / vuosi TKI-hankkeiden määrä 3 M /vuosi Teknologiapuiston neljäs laajennushankkeen toteuttaminen alkaa Uuden professuurin perustaminen Teknologiapuiston yhteyteen 1.2.Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen Kaupunkikeskustan elinvoimamittaus (Sakke ry.) Kaupunkikeskustan kaupallisten toimitilojen neliömäärä ja käyttöaste Kaupunkikeskustan elinvoimaluku lähenee maan keskiarvoa talviaikaan Kauppakeskushankkeen suunnitelma Kaupunkikeskustan kehittämishankkeet Nykyistä 3D-mallia Savonlinnan kaupungista laajennetaan tulevaisuuteen katsovaksi Kaupunkikeskustan kehittämishankkeen eteenpäinvieminen Olavinkadun kehittämishankkeen toteuttamiseksi kokonaan sekä Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien kehittämissuunnitelmien päivittäminen. Liikepaikkojen m2 ja käyttöasteen kasvu
Uudet rantaliikepaikat kaavoitusohjelmaan (Waterplan) 1.3. Kaupunki varautuu Savonlinnan yritystilat Oy:n toimitilahankkeisiin 1.4. Ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Yritystilojen vuokrausaste Toimitilakonseptointi Opiskelijamäärät (Sami ja Xamk) Toimitilakonseptointi yhteistyössä Yritystilat oy:n kanssa ja yritysten rekrytointi Ammattikorkeakoulun aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen Yritysyhteistyön kasvattaminen - ammattikorkeakoulutuksen rakenneuudistuksessa Savonlinnan aseman ja koulutuspaikkojen turvaaminen ja sekä OKL-kompensaationa saadun puurakentamisen koulutusohjelman eteenpäinvieminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa - teknologiapuiston uuden neljännen laajennusvaiheen hankkeen valmistelu ja eteenpäinvieminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa 2. Työllisyyden kasvu 2.1. Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen 2.2 Sukupolvenvaihdosten edesauttaminen ELPO (Elinkeinopoliittinen mittaristo) Nettotyöpaikkamäärä Yritysten määrä Yritysten julkisrahoitteiset investointi- ja kehittämishankkeet Omistaja- ja sukupolvenvaihdosten määrä Yritys- ja työpaikkamäärän kasvattaminen Venäjäyhteistyön vahvistaminen erityspainopisteenä uuden eniohjelmarahoituksen rahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin, yhteensä noin 9 miljoonan euron hankehakemukset, sekä vuonna 2015 solmitun Kiinan Pekingin Haidianin alueen yhteistyösopimuksen toimeenpanon eteenpäinvieminen Työvoiman rekrytointimalli 20 sukupolven vaihdosta 3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki 3.1 Kävijöitä houkutellaan erityisesti kotimaasta, Venäjältä, Kiinasta, ja saksankielisestä Euroopasta 3.2. Matkailuverkoston ja matkailun maittain 5% kasvu v. 2017 tasosta Lukumäärät Matkailun kehityssuunnitelma 2018-2025 Matkailun vetovoimainvestoinnin selvittäminen
ympärivuotisuuden 3.3 Savonlinna panostaa ympärivuotisen matkailun markkinointiin ja myynnin koordinointiin toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa 3.4 Kaupunkikeskustan matkailuvetovoiman vahvistaminen 3.5 Luonto- ja hyvinvointimatkailutarjonn an 3.6 Taajamien ja pienten keskusten matkailuvetovoiman vahvistaminen Kaupungin vetovoimainvestoinnit matkailutoimialaan Strategiset yhteistyösopimukset tai vastaavat yhteistyöjärjestelyt keskeisten toimijoiden kanssa Kaupungin matkailuinfran - matkailuinvestointihankkeiden eteenpäinvieminen aktiivisuudella kansainvälisten investoijien saamiseksi hankkeisiin mm. jatkamalla vuonna 2014 aloitettua investoreiden hakemista sekä vireillä oleville investointihankkeille edellytysten luominen, edellytysten luominen matkailupalvelujen kehittämiselle toteuttaminen vuositasolla Yöpymismäärä kasvaa 5% toteuttaminen vuositasolla Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muodostaman kokonaisuuden asemaa matkailu- ja tapahtumakohteena Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta toteuttaminen vuositasolla Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkailukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen- Oravin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia. Seutukaupunkipolitiikka ohjelman luominen yhteistyössä muiden seutukaupunkien kanssa 4. Maaseudun ja saariston (Maaseututoimi) 4.1 Puun jatkojalostamisen lisääminen 4.2 Maataloustuotteiden jatkojalostuksen ja maaseudun monialaisuuden 4.3 Kalastamisen ja kalanjalostamisen lisääminen Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä Julkinen investointimäärä Työpaikkamäärä Lähi- ja luomuruoan suosiminen Lähi- ja luomuruoan suosiminen
5. Hyvinvoiva asukas 5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Ympärivuotista kaupunkikeskustan valaistushanketta viedään eteenpäin Kyrönniemen matkailukäyttömahdollisuuksien selvittäminen, ranta-alueiden liikepaikkokaavoituksen käynnistäminen (yhteistyössä tekvin kanssa) Taajamien kehittämissuunnitelmien päivittäminen Kaupunkitaiteen 6. Peruspalveluiden Strateginen painopistealue: Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto 9.4 Viestinnän ja tiedottamisen Viestintäsuunnitelman Elinkeinotoimen viestintäsuunnitelma Savonlinnanyt-tapahtumakalenterin tunnettavuuden lisääminen Visitsavonlinna-sivuston palveluhakemiston aktivointi Imagon ja positiivisen mielikuvan luominen Savonlinnasta aktiivisen viestinnän avulla, promootiotilaisuudet Pietarissa yhteistyössä Imatran kaupungin ja Pietarin kaupungin kanssa 7. Henkilöstö 10.2 Organisaation Työhyvinvointi Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Otetaan käyttöön yhteiset palveluprosessit Toteutetaan elinkeinotoimen hanke-, henkilöstä- ja prosessisuunnitelma 8. Edunvalvonnan tavoitekortti 1.5 Maakuntauudistuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlinnaan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hallintokeskus ajan tasalla pidettävän kaupungin edunvalvontamuistion mukaisesti yhteistyössä kansanedustajien ja maakuntaliiton kanssa Luken aseman vahvistaminen strategisena yksikkönä sekä hankerahoituksen saaminen
1.6. Strategisten liikenneyhteyksien turvaaminen Lentoliikenteen matkustajamäärän kehitys Lentoliikennettä jatketaan ja säilytetään kaksi lentoa arkisin Savonlinnan ja Helsingin välillä Parikkalan rajanylityspaikkahankkeen eteenpäinvieminen (erityispainopistealue) - uuden ENI-ohjelmasta saatavan hankkeen saaminen infrastruktuurin parantamiseksi - lentoliikenteen jatkuminen ja lentoaseman turvaaminen edellyttäen, että pysytään enintään nykyisessä kaupungin talousarvioon varatussa menoraamissa Yhden charter yhteyden aikaansaaminen 2018, sekä halpalentoyhteyden selvittäminen 1.7 Mekaanisen puuteollisuuden verkostohankkeen aloittaminen Henkilö- ja tavaraliikenteen palauttaminen Savonlinna-Huutokoski rataosuudelle edistetään Savonlinna-Parikkala-rataosuuden sähköistämistä edistetään Saimaan vesiliikenteen Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edistäminen Valtatie 14 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Hanke on aloitettu edellytysten luominen teollisten investointihankkeiden toteutumiselle Talous TP 2015 TA 2016+ HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot 121 054 182 480 47 500 47 500 47 500 47 500 47 500 Muutosprosentti 50,7 % -74,0 % -74,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 3 341 363 3 411 301 3 048 288 3 463 919 2 000 000 2 400 000 2 400 000 Muutosprosentti 2,1 % -10,6 % 1,5 % -42,3 % 20,0 % 0,0 % Toimintakate -3 220 308-3 228 821-3 000 788-3 416 419-1 952 500-2 352 500-2 352 500 Muutosprosentti 0,3 % -7,1 % 5,8 % -42,8 % 20,5 % 0,0 % Suunnitelmapoistot 1 673 Muutosprosentti Yli-/alijäämä -3 221 982-3 228 821-3 000 788-3 416 419-1 952 500-2 352 500-2 352 500 Muutosprosentti 0,2 % -7,1 % 5,8 % -42,8 % 20,5 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) 0,0 %