1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 23,5 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään, joista yksi kiinteistönhoitaja on oppisopimuskoulutuksessa määräaikaisena työntekijänä. Lisäksi työllisyysohjelmalla työllistetään 16,0 henkilöä. Liitteenä on teknisen toimen henkilöstösuunnitelma. 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA TY KP TOIM TILI 5210 TEKNINEN HALLINTO 5210 Tekninen hallinto Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan päävastuualueen tehtävien käytännön johtamisesta, organisoimisesta ja toteuttamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, kuten esim. laskutuksista ja maksatuksista. Sisältää kunnaninsinöörin, kunnanrakennusmestarin, toimistosihteerin ja ympäristötoimen kanssa yhteisen toimistosihteerin palkkausmenot (3,5 henkilöä). Toimistosihteerin vuosilomien ja eläkkeelle loppuvuodesta 2015 siirtymisen vuoksi sijaisten palkkoihin on varattu 20 000. 5211 Ruokahuolto 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntitulo; jäteaseman hoitopalkkiot 4370 Vakuutukset; kartastot, mittalaitteet, kalusto yms. 4460 Muut yhteistoimintaosuudet; Pelastustoimen kuntamaksuosuudet 4580 Kalusto; pienkalusto (mittausvälineet, kännykät yms.) 4840 Vuokrat; leasing-vuokrat 4940 Muut kulut; merkkipäivämuistamiset, virkistys, edustus Ruokahuolto / Koulut Koulujen ruokahuolto sisältää 3,0 henkilön palkkauskustannukset. 3140 Muut myyntitulot; työpaikkaruokailun tulot, satunnaiset muut myyntitulot 3140 S/Sisäiset myyntitulot; 39 000 kouluateriaa á 3,95, 2.000 koulun välipalaa á 0,60, 3000 aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalaa á 1,00 4580 Kalusto; pienkalusto ja täydennysastiat Ruokahuolto / Lamminpään palvelutalon keittiö Lamminpään ruokahuolto sisältää 5,0 henkilön palkkauskustannukset. 3140 Muut myyntitulot; sivuterveysaseman ostamat ruokapalvelut 7500 ravintopäivää á 12,40 yksityisille myydyt ateriapalvelut 22.000 ravintopäivää á 11,40 lounas 6,00, kahvi 1,70, päivällinen 3,90
2 työpaikkaruokailu 900 lounasateriaa 3140 S/Sisäiset myyntitulot; päiväkotien ateriat 5.200 ravintopäivää á 11,40 Vanhusten päivätoiminnan lounasateriat 400 kpl Kehitysvammatoiminta 1200 lounasateriaa Lamminpään lomapaikat 800 ravintopäivää 4550 Siivous- ja puhdistusaineet; tiskiaineet, keittiön puhdistus- ja desinfiointiaineet sekä puhdistusja siivousvälineet 4580 Kalusto; pienkalusto ja täydennysastiat 5212 Maa- ja metsätilat Kunnalla on talousmetsiä n. 883 ha, josta varsinaista metsämaata on 854 ha sekä kitu- ja joutomaita 29 ha. Puustopääomaa on suunnitelmakauden alussa noin 83.000 m³. Metsien asiallista hoitoa varten niille on hyväksytty vuosille 2010-2019 metsäsuunnitelma, jota toteutetaan yhdessä MHY Pohjois-Karjalan kanssa lähinnä taimikonhoitotöiden ja kiireellisimpien harvennustöiden ja yliikäisten kuusimetsien hakkuun ja uudistuksen osalta vuosittain erikseen hyväksyttävien hoito- ja hakkuusuunnitteiden mukaisesti. Metsämaiden ojitukset ovat kunnossa. Suoritetaan hakkuita sekä hoito- ja uudistustöitä erikseen hyväksyttävän vuosisuunnitteen mukaisesti. 3060 Muut liiketoiminnan tuotot; metsänmyyntitulot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat; peltoalueiden ja metsästysalueiden vuokrat 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; mhy:n palvelujen ostaminen 4391 Alueiden rakentamis- ja kp-palvelut; metsänhoito- ja uudistustyöt 4460 Muut yhteistoimintaosuudet; yksityisteiden tieyksikkömaksut 5213 Työllisyyden hoito Kunnan työllisyydenhoidosta vastaaminen kuuluu tekniselle lautakunnalle kunnanhallituksen hyväksymän työllisyysohjelman puitteissa. Tukityöllistämisen tarkoituksena on estää pitkään työttömänä olleita syrjäytymästä työelämästä ja toisaalta harjaannuttaa nuoria työelämään. Palkkatuella työllistetty henkilöstö keventää myös vakinaisen henkilöstön työtaakkaa ja turvaa monilta osin palvelujen tason säilymisen. 1.1.2015 voimaantulevaksi suunniteltu Työmarkkinatukiuudistus II tulisi lisäämään entisestään kuntien maksuosuuksia. Tällä hetkellä työmarkkinatukea saaneiden rahoitusvastuu siirtyy kunnille 500 päivän jälkeen, uudistuksessa rajaa tullaan laskemaan 300 päivään. Sivistystoimi Kotipalvelu Rakennustoimi Ilman palkkatukea 2 henkilöä 8 henkilöä (4 Kotorantaan) 5 henkilöä 1 henkilö 4470 Nuorille (40 kpl) annettava 250 :n kesätyöseteli.
3 5220 RAKENNUSTEN YLLÄPITO 5240 Rakennusten kunnossapito Kunnossapidon tehtävänä on tuottaa ja hankkia kaupunkien kiinteistöjen kunnossapitopalvelut. Sisältää työnjohtajan ja 0,66 määräaikaisen kirvesmiehen palkkauskustannukset. 4012 Tunti- ja urakkapalkat; kiinteistöjen kunnossapitotöiden palkkakustannukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut; kunto- ja sisäilmatutkimusten jatko 4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; ostetut palvelut kuten, sähkö-, LVI- ja automaatiotyöt, hissi- ja nosturihuollot, purku-urakat 4390 S/ Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kp-palvelut; 4580 Kalusto; kunnossapidon koneet ja laitteet 4590 Rakennusmateriaalit; kiinteistöjen kunnossapidon materiaalihankinnat 5250 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu luoda edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle, sekä käyttäjän tarpeet huomioon ottavalle kiinteistön käytölle optimaalisin kustannuksin kiinteistön koko käyttöikä huomioon ottaen. Sisältää 1,8 kiinteistönhoitajan ja 1 oppisopimuskoulutettavan palkkauskustannukset. Myydyt kiinteistöt: Ylä-Valtimon koulu. Purettu: ent. valtion virastotalo, paloaseman letkutorni, leirintäalueen huoltorakennus ja Mäntylä. Uusi rakennus: Kotoranta. 3099 Muut korvaukset; kuntoutustuki 1 työntekijästä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset; sivuterveysasemalle myydyt kiinteistönhoitopalvelut 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset; 1 työntekijästä 3140 Muut myyntituotot; Sähkön käyttökorvaukset, autonlämmityspaikkojen maksut, erikseen perittävät sähkömaksut 3410 Asuntojen vuokrat; vuokralle annettujen erillisten asuntojen huoneistonvuokrat, sisältää Kotorannan vuokrat 3420 Muiden rakennusten vuokrat; teollisuushallit ja muut kokonaan vuokratut rakennukset tai toimitilat 3420 S/Muiden rakennusten vuokrat; sisäiset vuokratulot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat; tontinvuokrat 3460 Muut vuokratuotot; Kuntalaisten Talolta vuokratut tilat, satunnaiset vuokrat ja tilojen käyttökorvaukset 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot; Käyttöomaisuuden myyntituotot 3530 Muut tuotot; kertaluonteiset toripaikkamaksut, pesukoneiden käyttömaksut, käytöstä poistetun irtaimiston myyntitulot
5260 Siivous 4004 Erilliskorvaukset; kiinteistönhoitajien varallaolokorvaukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut; sähkötarkastukset 4370 Vakuutukset; kunnan kiinteistöjen vakuutukset 4380 Puhtaanapitopalvelut; Kiinteistöjen jätehuoltomaksut Jätekukko Oy:lle 4380 S/Puhtaanapitopalvelut; viemärilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen jätevesimaksut (2,30 /m3) sisäisinä menoina 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; ostetut palvelut kuten lumityöt 4391 S/Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, leikkurit, moottorikelkat, latukone yms.) 4420 Matkustuspalvelut; kunnossapidon matkakorvaukset 4422 Kuljetuspalvelut; rahdit, kuljetusvakuutukset, kuljetuspalvelut 4422 S/Kuljetuspalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, ajoleikkurit) 4561 Kevyt polttoöljy; öljy 0,95 /l 4570 Lämmitys; kiinteistöjen lämmityskustannukset lukuun ottamatta alla mainittuja, öljypoltinhuollot, säiliöiden tarkastukset, nuohoukset 4570 S/Lämmitys; kaukolämmössä olevien kiinteistöjen lämmitys sisäisinä menoina (60,80 /MWh) 4571 Sähkö; kiinteistöjen sähkömaksut, lamput, sulakkeet 4572 Vesi; vesiosuuskuntien osuusmaksut 4572 S/Vesi; vesilaitokseen liitettyjen kunnan kiinteistöjen vesimaksut sisäisinä menoina (1,40 /m3) 4580 Kalusto; kiinteistöjen pienkalusto 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat; Anitanrivi III ja IV:n sekä Säästösepon kunnan osakehuoneistojen yhtiövastikkeet, Lintinrivin vuokravastikkeet 4860 Muut vuokrat; matkahuollon toimintatuki Sisältää keskimäärin 5,0 siivoojan palkkauskustannukset. Kotoranta työllistää yhden siivoojan. 4550 Siivous- ja puhdistusaineet; siivous- ja hoitoaineet, WC-paperit, käsipyyhepaperit, jätesäkit, roskapussit 4580 Kalusto; 4
5 5230 MAANKÄYTTÖ 5270 Kaavoitus Yleiskaava on hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa 4.3.2013 16. Asemakaavan valmistelu keskeytettiin yleiskaavan laatimisen ajaksi. Valtimon kunnan asemakaava valmistunee 2015 2016. 5240 KADUT JA YLEISET ALUEET 5310 Liikenneväylät 5001 Liikenneväylät Liikenneväylät -tulosyksikkö käsittää asemakaava-alueella olevan katuverkon, siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien sekä katuvalaistuksen ja liikennemerkkien hoidon ja ylläpidon. Kunnossapidettävän katuverkon kokonaispituus on 10,45 km, josta jalkakäytävällisiä katuja on 1,27 km. Lisäksi erillisiä kevyen liikenteen väyliä on yhteensä 0,47 km. 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; Kaduille ostetut palvelut kuten suolaus, kastelu, höyläys, polanteenpoisto, ajoratamaalaukset yms. 4391 S/ Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina, auraus, lanaus, paikkaus, sulatus yms. 4590 Rakennusmateriaali; murskeet, rumpuputket, liikennemerkit, katunimikilvet yms. 4600 Muu materiaali; tiesuolat, hiekoitussepelit, varoitusvilkut, turvapuomit, sulkunauhat, aurausviitat yms. 5002 Katuvalaistus 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; katuvalistuksen kunnossapito 4571 Sähkö; perus-, siirto ja energiamaksut, lamput 5230 Viher- ja yleiset alueet Sisältää 1,0 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset. 5010 Torit 5011 Maankaatopaikka, lumenkaatopaikka 5012 Muut yleiset alueet 5013 Puistot 5014 Vapaa-aika alueet
6 5380 Koneet ja kuljetusvälineet Sisältää 0,7 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset. Traktori Sisältää traktorin, traktorin työkoneiden, peräkärrien yms. käyttökustannukset, sekä 0,5 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset. Traktorin tuntiveloitustaksa on 50,00. Tuntiveloitushintaan sisältyy kulloinkin käytettävät työkoneet ja lisälaitteet sekä kuljettajan palkkakustannukset Arvioidut käyttötunnit 750 h Moottorikelkat Arvioidut käyttötunnit: 300 h, tuntiveloitustaksa 17,00 Jakeluautot Sosiaalitoimen käyttöön luovutettujen kotipalveluautojen polttoainekustannuksista vastaa käyttäjä, muista kuluista rakennustoimi. Muut koneet ja laitteet Ajoleikkureiden ja ruohonleikkureiden, tärylevyn, ha:n perävaunujen, moottorija raivaussahojen yms. käyttökustannukset sekä varikon sisäiset vuokrat. Puutarhatraktoreiden / ajoleikkureiden arvioidut käyttötunnit: 350 h, tuntiveloitustaksa 12,00 Latukone Arvioidut käyttötunnit: 210 h, tuntiveloitustaksa 50,00 sisältäen kuljettajan palkkakustannukset 0,2 kiinteistönhoitajaa. 5395 Joukkoliikenne Asiointiliikenteen kustannukset ja maakuntalippujen kunnan subventiokustannukset. 3330 Muut tuet ja avustukset; valtionavustus maakuntalippujen subventioon
7 5241 LÄMPÖLAITOS 5396 Lämpölaitos Lämpölaitoksella tuotetaan pääasiassa hakkeella ja osin kevyellä polttoöljyllä kaukolämpö-energiaa 41 kiinteistön tarpeisiin. Lämmitettävästä rakennustilavuudesta (173 075 m3) 38,5 % on kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteä polttoaine hankitaan toimitussopimukseen perustuen Karjalan Metsä ja Energia Oy:ltä ja laitoksen käytöstä vastaa rakennustoimisto. Hakkeen hinta on heinäkuun loppuun saakka 30,88 /Mwh, mutta noussee jonkin verran seuraavalle lämmityskaudelle. Hakkeella tuotetaan noin 90 % kokonaisenergiasta. Lämmönmyyntitaksan veroton energiamaksu on 01.01.2014 lukien 60,80 /MWh. Perusmaksut säilyvät ennallaan. Lämpölaitoksen yhtiöittämistarkastelu on aloitettu syyskuussa 2014 ja saataneen valmiiksi 31.12.2014 mennessä. Selvityskonsulttina toimii BDO Oy. 3015 Kaukolämmön myyntitulot; muut kuin omat kiinteistöt Perusmaksut 39 000, kulutusmaksut 396 000 (6 500 MWh) 3016 S/Kaukolämmön myyntitulot; omat kiinteistöt sisäisinä tuloina Perusmaksut 22 000, kulutusmaksut 158 000 (2 600 MWh) 3017 Kaukolämmön liittymismaksut; 4002 Vakituisten työsuhteisten kk-palkat; 50 % yhden kh:n työajasta 4003 Tilapäisten palkat; muut työntekijät, ylityöt 4004 Erilliskorvaukset; varallaolokorvaukset ja tulospalkkiot 4010 Asiantuntijapalkkiot; päästömittaukset, tarkastukset 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huoltotyöt 4561 Kevyt polttoöljy 100 000 l á 0,95 /l 4563 Hake; 9 000 MWh á 30,00 /MW 4571 Sähkö; 140 000 kwh 4572 Vesi; vesimaksut sisäisinä menoina
8 5250 VESIHUOLTO Sivakkajoen vesiosuuskunta lakkaa 01.01.2015 ja sen kaikki vesi- ja viemärilaitos toiminnot siirtyvät kunnan vesihuoltolaitoksen vastattaviksi (liittyneitä kiinteistöjä n.10 kpl). Hiekkalahti Ylä-Valtimo Sivakkajoki alueen vesihuoltotyöt valmistuvat vuoden 2015 syksyllä, jolloin viemärin runkolinja pumppaamoineen ja kaikki mainitun alueen vesijohtolinjat jäävät kunnan vesihuoltolaitoksen hoidettaviksi. 5400 Vesilaitos Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa häiriöittä puhdasta, hyvälaatuista ja kohtuuhintaista talousvettä toiminta-alueensa liittyjille. Päämäärän saavuttamiseksi laitoksella on kolme vedenottamoa ja rakennettuja vesijohtoja yhteensä noin 191 km (v. 2014), josta valurautaputkia n. 3,5 km. Kaikki merkittävät osat kunnasta ovat vesijohdon piirissä ja noin 80 %:lla kunnan asukkaista on mahdollisuus käyttää eri vesihuoltolaitosten palveluja. Liittyneitä kiinteistöjä on vuoden 2014 lopussa noin 730 kpl ja toiminta-alueella liittymättömiä n. 85 kpl. Vesilaitoksen perusmaksut säilyvät ennallaan. Veden veroton käyttömaksu säilyy entisellään (01.01.2014 lukien 1,40 /m³). 3001 Vesi- ja jätevesimaksut; käyttövesimaksut (115.000 m3) ja perusmaksut (30.000 ) lukuun ottamatta alla mainittuja 3001 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen käyttövesimaksut ja perusmaksut sisäisinä tuloina (6.500 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; uusia liittyjiä 2 kpl 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesinäytteiden tutkimukset 4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt, hapetusaltaan kunnossapito 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut; valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, pumppuhuollot, aggregaattien huollot, ph-anturit (kiinteät), UV lamput 4571 Sähkö; Vedenottamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4580 Kalusto; pienkalusto 4590 Rakennusmateriaalit; verkoston ja laitosten kunnossapidon materiaalihankinnat, vesimittarit, 4592 Kemikaalit; sooda, kalkki, ph-liuokset 4600 Muu materiaali; mittaus- ja tutkimusvälineet 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat; teline- yms.vuokrat 4860 Muut vuokrat; Rumovaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle
9 5410 Viemärilaitos Viemärilaitoksen tehtävänä on vastaanottaa kaava-alueen kiinteistöillä syntyvät jätevedet ja vastata niiden asianmukaisesta puhdistamisesta. Kunta omistaa osuuden Nurmeksen Mikonsalmen jätevedenpuhdistamosta, jonne viemäriverkostoon vastaanotetut ja tasausaltaalle kootut jätevedet johdetaan siirtoviemärin välityksellä puhdistettaviksi. Viemäriverkoston toiminta-alue käsittää pääosin koko asemakaava-alueen toteutuneet osat sekä Juposärkän pohjavesialueen. Vuoden 2014 lopussa viemäriverkoston kokonaispituus on 45 km ja liittyneitä kiinteistöjä on noin 350. Lisäksi Valtimon eteläisten kylien jätevesiosuuskunta (osakaskiinteistöjä noin 80) toimittaa jätevetensä (6 000 m3) kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon ja maksaa käyttömaksua taksan mukaisesti. Vuoden 2015 aikana myös Itävaltimon jätevesiosuuskunta (liittyneitä kiinteistöjä n. 95 kpl) alkaa toimittaa jätevetensä kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Viemärilaitoksen perusmaksut säilyvät ennallaan. Jäteveden veroton käyttömaksu säilyy entisellään (01.01.2014 lukien 2,30 /m³). 3001 Vesi- ja jätevesimaksut; jätevesimaksut ja perusmaksut (19.000 ) lukuun ottamatta alla mainittuja (58.000 m3) 3002 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen jätevesimaksut ja perusmaksut (2.000 ) sisäisinä tuloina (6.500 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; ei uusia liittyjiä 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituotot; Jätekukko Oy:n tilitykset tasausaltaalla vastaanotetuista sako- ja umpikaivolietteistä (5.500 ) 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesistön velvoitetarkkailut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut; osuus Nurmeksen jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista (75.000 m3) 4390 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut; pumppuhuollot, valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, aggregaatin huolto 4571 Sähkö; Tasausaltaan ja pumppaamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4590 Rakennusmateriaalit; rakennusten, verkoston ja jätevesipumppaamojen kunnossapidon materiaalihankinnat 4860 Muut vuokrat; Lokinvaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle 9000 Vesihuoltolaitoksen tasetilien kustannuspaikka
10 VALTIMON KUNTA Tekninen toimi HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakituisen henkilöstön viranhaltija- ja työntekijäluettelo TEKNINEN TOIMI kunnaninsinööri kunnanrakennusmestari toimistosihteeri toimistosihteeri työnjohtaja siivous ruokahuolto kiinteistönhoito kiinteistönhoito / vesi- ja viemärilaitos kiinteistönhoito / lämpölaitos kiinteistönhoito / ulkoalueet kiinteistönhoito / latukone + traktori kiinteistönhoito / oppisopimus Lukumäärä 2013 2014 2015 2016 2017 1 1 1 1 1 1-0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 4,6 4,6 5 8,4 8,4 8 2,9 1,8 1,8 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1,6 0,7 0,7 22,5 22,5 22,5 2 2 1 24,5 24,5 23,5