UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2018 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus 29.1.2018

SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Talousarvion täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmaohjeet... 1 Laskujen hyväksyjät... 7 Määrärahojen sitovuus... 10 Viranhaltijaorganisaatio... 11 Henkilöstö... 11 Yhdistelmä, sitovuustasoittain... 12 KÄYTTÖTALOUS, sitovuustaso... 13 Tarkastustoimi... 13 Elinkeinopalvelut... 14 Hallinto ja talouspalvelut... 17 Henkilöstöpalvelut... 20 Erikoissairaanhoito... 22 INVESTOINNIT... 24 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tarkastustoimi... 25 Elinkeinopalvelut... 26 Hallinto ja talouspalvelut... 29 Henkilöstöpalvelut... 33 Erikoissairaanhoito... 36

Taloussuunnitelma 2018 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala 27.12.2017 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja VakkaSuomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2018 tulos on 53 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 1 446 000 euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2018 nousevan 5,0 %, 3,1 milj. euroa vuodesta 2017. Verotulot olisivat 64,9 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata suotuisampi parantuneen työllisyyden ja uusien asukkaiden takia. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2018 on 387 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2018 2020 kokonaisuudessaan 2 446 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. 1

Taloussuunnitelma 2018 TALOUSARVION LINJAUKSET Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaalija terveystoimen siirtyessä 1.1.2020 kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Uudet uusikaupunkilaiset Työperäinen kaupunkiin muutto on lisääntynyt ja sen odotetaan vielä kasvavan lähivuosina. 1. Uudet kaupunkilaiset huomioidaan kaikessa toiminnassa. 2. Tehdään uusi maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit. Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammatti ja tiedekorkeakouluista. Kaavoitus ja tonttipolitiikka Kaupungin maa, kaavoitus ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille 20182020 varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista 2

Taloussuunnitelma 2018 Kehittämisen painopistealueet Sosiaali ja terveyspalveluuudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Pitkän tähtäimen suunnitelma keskustaalueen asumisen ja palveluiden kehittämiseksi Yritys/korkeakoulu yhteistyön edistäminen sekä kouluttautumisedellytysten kehittäminen Uudessakaupungissa Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa > päivähoidon palvelusetelin käyttäjämäärään ennakoidaan lisäystä Perusopetuksen oppilasmäärät kasvussa > uusia luokanopettajia Kaupungin keskustaalueella 1.1. (1) ja 1.8. (1) Lokalahdella 1.8. (1) Pohitullin ja Viikaisten mäen opetus, kasvatus ja liikuntatilojen suunnittelu > huomio tilojen pedagogisissa vaatimuksissa, toiminnallisissa tarpeissa ja tilankäyttösuunnitelmassa Kaupungin organisaatio päivitetään vastaamaan tämän päivän työn vaatimuksia samalla huomioiden tuleva sote ja maakuntauudistus. Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöäsekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavanja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetäänmonipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali ja terveyspalveluuudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. 2. Sosiaali ja terveystoimen kehittäminen Resursseja lisätty suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palveluissa Soteen valmistautuminen ( eshpthsos.työ) 3

Taloussuunnitelma 2018 Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 o Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mielenterveys ja päihdeyksikön resurssien lisääminen palvelutarvetta vastaavaksi. Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2018 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtionosuusleikkaukset ja muutokset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien 2019 2020 valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on suurempi kuin aktiiviikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 0,3 euroa vuodesta 2017, vaikka verotulotasaus nousee 2,9 miljoonaan euroon, lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat arviolta 24,4 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2017). Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2018 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2018 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta 3,1miljoonalla eurolla, 5,0 % vuodesta 2017. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 64,9 miljoonaa euroa. Kasvu olisi poikkeuksellisen korkea, koska kaupungin työllisyystilanne on parantunut useilla prosenttiyksiköillä ja 2017 kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään ensi vuonna Uudellekaupungille, tosin viiveellä. Suunnitelmakauden verotulojen arviointi on erittäin haastavaa, koska asukasluvun ja muuttoliikkeen sekä tuloratkaisujen/ palkankorotusten ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 1.2.2018 mennessä. 4

Taloussuunnitelma 2018 Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EUhankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EUrahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. 5

Taloussuunnitelma 2018 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2020 täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2018 6

LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Taloussuunnitelma 2018 Tarkastustoimi, Elinkeinopalvelut, Hallinto ja talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Erikoissairaanhoito. Osastot, kustannuspaikat KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI ELINKEINOPALVELUT Elinkeinotoimi Hyväksyjä Yleishyväksyjä Anne Takala Sijainen 1001 Tarkastustoimi Anne Takala Atso Vainio 1010 Elinkeinoelämän kehittämisen varaus Jarkko Heinonen Atso Vainio 1011 Muut kehittämishankkeet Jarkko Heinonen Atso Vainio 1012 Elinkeinopalvelujen hallinto Jarkko Heinonen Atso Vainio 1013 Markkinointiviestintä Jarkko Heinonen Atso Vainio 1014 Palveluyritysten kehittäminen Jarkko Heinonen Atso Vainio 1016 Matkailu Jarkko Heinonen Atso Vainio 1017 Matkailun välitysmyynti Jarkko Heinonen Atso Vainio 1018 Vieravenesatama Jarkko Heinonen Atso Vainio 1019 Santtion leirintäalue Jarkko Heinonen Atso Vainio 1020 Vason myllyranta Jarkko Heinonen Atso Vainio 1021 Pyhämaan vierasvenesatama Jarkko Heinonen Atso Vainio 1022 Maaseudun kehittäminen Jarkko Heinonen Atso Vainio Yritysten toimitilat 1040 Pajatie 7 (VS Automaatio Oy) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1041 Teollisuustie 1 (Oy Alusteel Ab) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1042 Merilinnuntie 1 yrityshalli Jarkko Heinonen Atso Vainio 1043 Telakkatien kiinteistöt Jarkko Heinonen Atso Vainio 1044 Jaakolantie 7 (TTPaja Oy) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1045 Telakkatie 5 (SSAB EUROPE OY) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1046 Poraajatie 1, (IB Russian Trading Ltd Oy) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1047 Logistiikkakeskus, Betorantie Jarkko Heinonen Atso Vainio 1048 VSSHP:n koetuotantotila Jarkko Heinonen Atso Vainio 1049 Varsapolku 3 (Hiekkapuhallus ja Maalaus RaJarkko Heinonen Atso Vainio HALLINTO JA TALOUSPALVELUT Hallintopalvelut 1100 Kaupunginvaltuusto Anne Takala Atso Vainio 1101 Kaupunginhallitus Anne Takala Atso Vainio 1102 Toimikunnat Anne Takala Atso Vainio 1103 Kansainvälinen toiminta Anne Takala Atso Vainio 1110 Jäsenmaksut Anne Takala Atso Vainio 1111 Yhteistoiminta Anne Takala Atso Vainio 1112 EUhankkeet Atso Vainio Atso Vainio 1113 Kohti hiilineutraalia kuntaa_vaihe II (HinkuhanAtso Vainio Atso Vainio 1114 LOURAhanke Atso Vainio Atso Vainio 1115 Löytöeläimet Anne Takala Atso Vainio 1120 Hallinto ja talouspalvelut, hallinto Anne Takala Atso Vainio 1121 Asianhallinta Anne Takala Atso Vainio 1122 Yhteispalvelupiste Passari Anne Takala Atso Vainio 1123 Kopiointi ja jakelupalvelut Anne Takala Atso Vainio 1124 Viestintä Anne Takala Atso Vainio 1125 Vaalit Anne Takala Anne Takala 1000 Eduskuntavaalit 1001 Eurovaalit 1002 Presidentinvaalit 1003 Kunnallisvaalit 1130 Hallintopalveluiden jaettavat Anne Takala Anne Takala Talouspalvelut 1160 Maksuliike Anne Takala Laskentapäällikkö 1161 Kirjanpito ja taloussuunnittelu Anne Takala Laskentapäällikkö 1162 Ostoreskontra Anne Takala Laskentapäällikkö 1163 Laskutus ja myyntireskontra Anne Takala Laskentapäällikkö 7

Taloussuunnitelma 2018 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi, Elinkeinopalvelut, Hallinto ja talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Erikoissairaanhoito. Osastot, kustannuspaikat Hyväksyjä Sijainen Tietohallintopalvelut 1180 Tietohallinto Pauli Lehtonen Anne Takala 1181 Puhelinasiat Pauli Lehtonen Anne Takala HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöjohtaminen 1200 Henkilöstöpalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1201 Työsuojelu Piia Syvänen Atso Vainio 1202 Henkilöstön terveydenhuolto Niina WennerströmHämäläinen Piia Syvänen 1203 Palkanlaskenta Niina WennerströmHämäläinen Piia Syvänen Työllistäminen 1210 Työllistäminen, budjettiluvut Piia Syvänen Atso Vainio 1211 Nuorten ja erityisryhmien työllistäminen Piia Syvänen Atso Vainio 1220 Työllistäminen / Henkilöstöpalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1221 Työllistäminen / Hallinto ja talouspalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1222 Työllistäminen / Elinkeinopalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1223 Työllistäminen / Tekninen toimi Piia Syvänen Atso Vainio 1224 Työllistäminen / Sosiaalityö Piia Syvänen Atso Vainio 1225 Työllistäminen / Vanhusten palvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1226 Työllistäminen / Varhaiskasvatus Piia Syvänen Atso Vainio 1227 Työllistäminen / Perusopetuspalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1228 Työllistäminen / Kulttuuripalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1229 Työllistäminen / Nuoriso ja liikuntapalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1230 Työllistäminen / Muut Piia Syvänen Atso Vainio 1231 Työllistäminen / Yritystuki Piia Syvänen Atso Vainio 1232 Työllistäminen / Nuorten kesätyöpaikat Piia Syvänen Atso Vainio 1233 Työllistäminen / Muu erityisryhmien työllistämpiia Syvänen Atso Vainio ERIKOISSAIRAANHOITO Avohoito 1300 TYKS Somaattisen hoidon tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1301 Psykiatrian tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1302 Turunmaan sairaala liikelaitos Anne Takala Atso Vainio Vuodeosastohoito 1310 TYKS Somaattisen hoidon tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1311 Psykiatrian tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1312 Turunmaan sairaala liikelaitos Anne Takala Atso Vainio Muut yhteistoimintaosuudet 1330 Sairaanhoitopiiri Anne Takala Atso Vainio 1331 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Anne Takala Atso Vainio Muu erikoissairaanhoito 1335 Muu erikoissairaanhoito Anne Takala Atso Vainio 8

Taloussuunnitelma 2018 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi, Elinkeinopalvelut, Hallinto ja talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Erikoissairaanhoito. Osastot, kustannuspaikat Hyväksyjä Sijainen INVESTOINNIT Yleishyväksyjä Anne Takala ELINKEINOPALVELUT 9001 Yritysten toimitilat Jarkko Heinonen Atso Vainio HALLINTO JA TALOUSPALVELUT 9010 Maan hankinta Anne Takala Atso Vainio 9011 Kiinteistöjen myynti Anne Takala Atso Vainio 9015 Hallintopalvelujen atkhankinnat Anne Takala Atso Vainio 9016 Talouspalvelujen atkhankinnat Anne Takala Atso Vainio 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto Pauli Lehtonen Anne Takala 9018 Verkon aktiivilaitteet Pauli Lehtonen Anne Takala 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys Pauli Lehtonen Anne Takala 9020 Palvelimet Pauli Lehtonen Anne Takala 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeud Pauli Lehtonen Anne Takala 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekt Pauli Lehtonen Anne Takala Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan laskujen hyväksymisoikeuden ja muilta osin merkitsee hyväksyjät tiedoksi (hallintosääntö 15 ja 26). 9

Talousarvio 2018, käyttötalous Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 100 000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on 10 000 euroa. 10

Talousarvio 2018, käyttötalous HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TULOSALUEET VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2018 VIRANHALTIJAORGANISAATIO Tilivelvolliset 2018 Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Kaupunginjohtaja Atso Vainio HENKILÖSTÖ 20172020 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS 2017 2018 2019 2020 Elinkeinopalvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 Hallinto ja talouspalvelut *1) 30,00 27,00 27,00 27,00 Henkilöstöpalvelut *1) 4,08 7,08 7,08 7,08 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,52 6,52 6,52 6,52 Yhteensä 44,10 44,10 44,10 44,10 Muutos ed. vuoteen *1) Palkanlaskentayksikkö siirtyy hallinto ja talouspalveluista henkilöstöpalvelujen tulosalueelle, 3 htv. 11

Talousarvio 2018, käyttötalous Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset, 1000 Hallinto ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tarkastustoimi 0 50 50 Elinkeinopalvelut 992 1 400 408 Hallinto ja talouspalvelut 2 165 5 377 3 212 Henkilöstöpalvelut 1 313 1 636 323 Erikoissairaanhoito 0 22 469 22 469 4 470 30 882 26 412 12

Talousarvio 2018, käyttötalous 1.1. Tarkastustoimi Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Vuoden 2017 arviointikertomus laadittu määräajassa. Työohjelma toteutettu. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yht. 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 13

Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintakulut Henkilöstökulut 6 8 8 3,9 % 8 8 8,9 % Palvelujen ostot 34 40 41 2,5 % 41 41 5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 1 1 18,2 % 1 1 15,1 % Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 1 0 60,5 % 0 0 12,5 % Toimintakulut yht. 40 49 50 2,1 % 50 50 5,6 % Toimintakate 40 49 50 2,1 % 50 50 5,6 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Kauden yli/alijäämä 40 49 50 2,1 % 50 50 5,6 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 3 3 3 1,5 % 3 3 4,4 % 1.2. Elinkeinopalvelut Toimintaajatus Tärkeimpiä tehtäviä ovat: Yritysten toiminta ja kasvuedellytysten varmistaminen Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen Entistä monipuolisemman elinkeino ja palvelurakenteen muodostumisen tukeminen Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua Uusien työntekijöiden alueelle asettautumisen edistäminen Alueelle muuttaneiden integroituminen yhteisöön Uutta/Perustelut 100 000 euron varaus keskustaalueen kehittämissuunnitelmaa varten Työpaikkojen määrän kasvu Uudessakaupungissa luo potentiaalin kaupungin asukasmäärän kasvulle. Tällä olisi merkittävä positiivinen vaikutus sekä työvoiman saatavuuden varmistamisessa myös pitkällä tähtäimellä, että muun muassa alueen kaupan ja palveluyritysten toimintaedellytysten kehittymiseen. Se, kuinka vetovoimainen Uusikaupunki on ja miten potentiaalinen palvelukysyntä voidaan kohdistaa paikalliseen tarjontaan, on merkittävästi kiinni siitä, millaisen asuin ja elinympäristön Uudenkaupungin keskustaalue tarjoaa. Voidaan lähteä siitä, että myös Uusikaupunki voi hyötyä kaupungistumiskehityksestä ja tarjota yllättävän urbaanin elämisen alueen. Tarvitsemme pitkän tähtäimen kaupunkikehityssuunnitelman, jossa uskalletaan rohkeastikin etsiä Uudenkaupungin uusia mahdollisuuksia. Tämän tyyppiseen työhön on järkevää varata resursseja myös ulkopuolisten palveluiden ostoon. 14

Talousarvio 2018, käyttötalous 20 000 euron varaus ylemmän asteen koulutusedellytysten kehittämiseen alueella Uudessakaupungissa ei ole toisen asteen jälkeisiä opiskelupaikkoja, mikä luonnollisesti johtaa nuorten henkilöiden muuttamiseen pois kaupungista. Vastaavasti oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö ei toimi yhtä luontaisesti verrattuna seutukuntiin, joissa korkeakouluja sijaitsee. Kaupunki hakee eri yhteistyömahdollisuuksia, joilla koulutusta alueella olisi mahdollista toteuttaa. Nyt erityisesti keskustellaan edellytyksistä muuntokoulutuksen järjestämisestä. Jo tästä on alueelle ja etenkin täällä toimiville yrityksille hyötyä. Olisi kuitenkin hyvä, että toteutuvat muuntokoulutukset eivät olisi vain yksittäisiä projekteja, vaan että pidemmällä tähtäimellä syntyisi rakenteita, jotka mahdollistavat toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamisen Uudessakaupungissa ilman, että se edellyttää muuttoa alueelta pois. Tämä olisi mahdollista muun muassa uuteen tekniikkaan perustuvien opiskelumenetelmien hyödyntämisen kautta. Tähän kaupungin kannattaa varautua monitahoista yhteistyötä lisäämällä sekä varautumalla tarvittavien teknisten edellytysten toteuttamiseen. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Pehmeät vetovoimatekijät Toteutetaan tapahtumavuosikello yritysasiakkaiden käyttöön. Koordinoidaan vähintään 20 markkinointitapahtumaa. Tuotetaan 15 kirjoitusta ja artikkelia eri mediakanaviin. Kasvatetaan Facebookryhmien jäsenmäärää. 15

Talousarvio 2018, käyttötalous Painopiste Tavoitteet Toteuma Matkailu Matkailuohjelmasta 2015 2020 on toteutunut 70 %. Tuotetaan vuosittainen matkailuesite. Toteutetaan matkailun vuosikello kuluttajaasiakkaille. Toteutetaan vähintään 7 matkailuohjelmaa. Matkailutoimiston järjestelemien ryhmien määrä lisääntyy. Työvoima ja osaaminen Uusikaupunki on muuttovoittoalue. Järjestetään yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja yritysten kanssa vähintään 10 rekrytointiin liittyvää tapahtumaa. Rakennetaan tietokanta Uudestakaupungista opiskelemaan lähteneistä nuorista henkilöistä. Toteutetaan opiskelijoille suunnattu, alueen työmahdollisuuksia kartoittava Tuu Messiin opiskelijapäivä. Uusikaupunki on mukana Korkeakoulujen/yliopistojen ja yritysten välistä tutkimus ja tuotekehitysyhteistyötä tehostavassa TFT (Turku Future Technologies) toiminnassa. On viety eteenpäin yhteishanketta, jonka tavoitteena on alueellistaa ammattikorkeakoulujen toimintaa VakkaSuomessa. Yritysyhteistyö Toteutetaan 6 koulutus ja verkostoitumistilaisuutta. Toteutetaan 10 markkinointiin ja kaupungin tarjoamien markkinointikanavien käyttöön liittyvää koulutustilaisuutta. Keskustaalueen vetovoima Aloitetaan keskustelu Uusikaupunki 2030 visiosta. Käynnistetään erillinen konsulttiselvitys ja siihen liittyvä kaupungin oma laajaalainen suunnittelu. 16

Talousarvio 2018, käyttötalous KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 191 203 194 4,4 % 194 195 0,5 % Maksutuotot 43 29 30 2,9 % 30 30 8,7 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 785 763 768 0,7 % 776 632 5,3 % Toimintatuotot yht. 1 018 995 992 0,3 % 1 001 857 4,2 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 145 110 215 95,6 % 219 226 11,6 % Palvelujen ostot 403 493 627 27,2 % 564 509 6,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 435 423 403 4,7 % 407 407 1,7 % Avustukset 20 76 49 35,0 % 49 49 24,9 % Muut toimintakulut 32 104 106 1,3 % 6 6 35,5 % Toimintakulut yht. 1 036 1 206 1 400 16,1 % 1 244 1 196 3,7 % Toimintakate 18 211 408 93,0 % 244 339 109,5 % Poistot ja arvonalentumiset 423 413 466 12,8 % 479 441 1,0 % Kauden yli/alijäämä 441 625 874 39,9 % 722 780 15,3 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 29 41 55 34,9 % 45 48 14,1 % 1.3. Hallinto ja talouspalvelut Toimintaajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. ITpalveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, 17

Talousarvio 2018, käyttötalous Uutta Perustelut Resurssit sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Palkkayksikkö siirtyy henkilöstöpalveluiden tulosalueelle vuoden 2018 alusta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Talouspalveluiden 3 htv:n vähennys vuoden 2018 alussa on seurausta kolmen palkkasihteerin siirtymisestä henkilöstöpalveluiden tulosalueelle. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Hallintopalvelu 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 Talouspalvelu 14,05 16,45 13,45 13,45 13,45 Tietohallintopalvelut 5,00 5,00 5,00 5,00 Yhteensä 22,60 30,00 30,00 27,00 27,00 18

Talousarvio 2018, käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kustannukset Taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset ovat maks. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Ohjelmistot Kaikilla esimiehillä on käytössä esimiehille räätälöidyt talous ja HRraportit graafeineen (Unit4). Koko henkilöstöllä on käytössä MS Office 365 palvelu (sis. sähköposti. Skype ja muut toimistoohjelmat). Tiedonhallinta EU:n tietosuojaasetuksen vaatimat toimenpiteet tehty 25.5.2018 mennessä (doku mentaatio, ohjeistus ja tarvittavat muutokset). Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on hankittu ja tehtävistä vähintään 30 % on kuvattu. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 7 17 32 91,6 % 32 32 45,9 % Maksutuotot 1 446 1 454 1 566 7,7 % 1 566 1 539 1,6 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 133 544 567 4,2 % 570 572 15,7 % Toimintatuotot yht. 2 587 2 014 2 165 7,5 % 2 168 2 143 4,6 % Valmistus omaan käyttöön 7 0 0 0 0 100,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut 2 013 2 180 2 029 6,9 % 2 051 2 074 0,7 % Palvelujen ostot 2 827 3 182 2 880 9,5 % 2 892 2 890 0,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 173 158 159 0,3 % 159 158 2,4 % Avustukset 73 87 89 1,7 % 88 88 4,7 % Muut toimintakulut 217 300 221 26,3 % 221 220 0,3 % Toimintakulut yht. 5 303 5 907 5 377 9,0 % 5 410 5 429 0,6 % 19

Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintakate 2 710 3 893 3 212 17,5 % 3 242 3 286 4,9 % Poistot ja arvonalentumiset 138 230 137 40,5 % 175 192 8,6 % Kauden yli/alijäämä 2 848 4 123 3 349 18,8 % 3 417 3 478 5,1 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 185 268 210 21,7 % 214 216 4,0 % 1.4. Henkilöstöpalvelut Toimintaajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle. Uutta Kolmen palkkasihteerin lisäystä vastaava määräraha siirretty talouspalveluista. Perustelut Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöpalvelujen alla toimii koko kaupungin työsuojeluvaltuutettu (1 htv) ja työsuojelupäällikkö/rakennustarkastaja 0,08 % palkkakustannuksella. Talouspalveluista siirretty 3 htv lisäys henkilöstöpalveluihin vuonna 2018. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 3,48 4,08 7,08 7,08 7,08 20

Talousarvio 2018, käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Osaaminen Henkilöstön osaamiskartoitukset uudella Unit4HRohjelmalla on aloitettu. Työhyvinvointi Henkilöstö pysyy työkykyisenä eläkeikään saakka. Järjestetään esimiehille koulutuksia liittyen työyhteisön kokonaisvaltaisen jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Löydetään vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran jatkumiseen myös työky vyn heikentyessä. Pyritään minimoimaan työkyvyttömyyseläköitymisiä ja varhemaksuja. Toistuvien lyhytaikaisten (1 3 pv) sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 tasosta. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus urakehitykseen myös organisaation sisällä. Työllistäminen Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 kpl. Pyritään pitämään kunnan maksuosuus (ns. sakkomaksu) mahdollisimman alhaisella tasolla ja alle vuoden 2017 tason. Kaupungin organisaatioon palkataan 80 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 626 630 1 030 63,4 % 1 030 1 030 13,3 % Tuet ja avustukset 178 279 279 0,0 % 279 279 11,9 % Muut toimintatuotot 1 0 4 4 4 28,3 % Toimintatuotot yht. 805 909 1 313 44,4 % 1 313 1 313 13,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 21

Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintakulut Henkilöstökulut 256 723 711 1,6 % 716 725 29,7 % Palvelujen ostot 636 686 782 14,0 % 773 773 5,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 58 66 15,0 % 62 62 12,9 % Avustukset 26 53 67 26,5 % 67 67 26,9 % Muut toimintakulut 4 9 10 6,5 % 10 10 24,5 % Toimintakulut yht. 960 1 528 1 636 7,0 % 1 628 1 637 14,3 % Toimintakate 155 619 323 47,8 % 315 324 20,2 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 57 113 113 Kauden yli/alijäämä 155 619 380 38,7 % 428 437 29,5 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 10 40 24 40,9 % 27 27 28,1 % 1.5. Erikoissairaanhoito Toimintaajatus Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 22

Talousarvio 2018, käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Talous Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kuntaasiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioi maan laskutuksen oikeellisuutta. Talous ja toiminta on ennakoitavaa ja luotettavaa. Palvelutaso Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) säilyvät. Psykiatrian avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina keväällä 2018. Somaattisten avopalveluiden mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina syksyllä 2018. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yht. 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 353 274 274 0,0 % 274 274 6,1 % Palvelujen ostot 21 340 22 935 22 194 3,2 % 22 244 22 244 1,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 Toimintakulut yht. 21 693 23 209 22 469 3,2 % 22 518 22 518 0,9 % 23

Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintakate 21 693 23 209 22 469 3,2 % 22 518 22 518 0,9 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Kauden yli/alijäämä 21 693 23 209 22 469 3,2 % 22 518 22 518 0,9 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas 1 408 1 509 1 409 6,7 % 1 407 1 399 0,2 % INVESTOINNIT Investoinnit kustannuspaikkakohtaisesti, luvut 1 000 euroja Hallinto ja kehittämiskeskus Kustp Investointihanke TA Siirto Esitys TA yht. TS TS Yht. 2017 2018 2018 2018 2019 2020 2018 2020 9001 Yritysten toimitilat 100 0 100 100 100 0 200 9110 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT 100 0 100 100 100 0 200 9010 Maan hankinta 100 0 100 100 100 0 200 9011 Kiinteistöjen myynti 30 0 30 30 30 0 60 9015 Hallintopalvelujen atkhankinnat Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun 42 0 20 20 20 0 40 käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atkhankinnat 509 200 50 250 50 0 300 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 69 55 10 65 0 0 65 9018 Verkon aktiivilaitteet 29 15 10 25 20 20 65 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 90 40 0 40 0 0 40 9020 Palvelimet 10 0 10 10 10 10 30 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 20 0 20 20 25 25 70 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti 40 40 0 40 0 0 40 9120 INVESTOINNIT, HALLINTO JA TALOUSPALVELUT 878 350 190 540 195 55 790 24

Käyttösuunnitelma 2018

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Luottamushenkilöiden palkkiot 5 468 7 200 7 300 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 0 300 300 Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille 43 0 200 KuELmaksut, palkkaperusteiset 76 51 50 Sairausvakuutusmaksu 9 5 4 Työttömyysvakuutusmaksut 0 10 10 Henkilöstökulut 5 596 7 566 7 864 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 27 873 31 000 32 000 Painatukset ja ilmoitukset 0 50 50 Posti, tele ja kuriiripalvelut 108 180 180 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 21 20 20 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 445 600 600 Matkustus ja kuljetuspalvelut 359 1 000 1 000 Koulutus ja kulttuuripalvelut 1 540 3 000 3 000 Ateriapalvelut 0 0 400 Muut palvelut 3 200 3 917 3 528 Palvelujen ostot 33 546 39 767 40 778 Toimisto ja koulutarvikkeet 0 50 100 Kirjallisuus 0 100 100 Lehdet 370 400 450 Atkohjelmien ja laitteiden hankinta 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 370 550 650 Koneiden ja laitteiden vuokrat 23 20 25 Muut toimintakulut 395 600 220 Pyöristykset 0 0 0 Muut toimintakulut 418 620 245 TOIMINTAKULUT 39 931 48 503 49 537 TOIMINTAKATE 39 931 48 503 49 537 TARKASTUSTOIMI 39 931 48 503 49 537 25

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut liiketoiminnan tuotot 104 537 118 000 100 100 Muut myyntituotot 0 210 210 Myyntituotot 104 537 118 210 100 310 Yleishallinnon maksut 13 185 2 100 2 100 Muut palvelumaksut 29 545 26 800 27 640 Maksutuotot 42 730 28 900 29 740 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muiden rakennusten vuokrat 25 384 25 384 25 385 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Muut tuotot 3 045 0 0 Muut toimintatuotot 28 429 25 384 25 385 TOIMINTATUOTOT 175 696 172 494 155 435 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 0 0 75 836 Tilapäinen henkilöstö 21 876 4 350 5 336 Työsuhteisten kuukausipalkat 72 570 54 462 53 496 Erilliskorvaukset 191 1 050 1 050 Asiantuntijapalkkiot 934 1 750 1 790 Tunti ja urakkapalkat 1 266 950 2 450 Kesätyöntekijät 7 362 17 010 17 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 884 0 450 KuELmaksut, palkkaperusteiset 17 626 13 567 34 307 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 18 122 12 536 12 536 Jaksotetut eläkekulut 0 0 0 Sairausvakuutusmaksu 2 171 1 400 2 886 Työttömyysvakuutusmaksut 3 836 2 626 6 901 Tapaturmavakuutusmaksut 591 0 385 Muut sivukulut 49 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 207 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 215 0 0 Henkilöstökulut 145 288 109 702 214 522 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 84 422 168 010 238 310 ICT palvelut 12 353 11 530 13 530 Painatukset ja ilmoitukset 74 142 66 320 81 420 Posti, tele ja kuriiripalvelut 14 871 11 650 14 150 Vakuutukset 243 345 245 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 997 700 665 Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 5 663 4 750 4 860 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 459 0 20 000 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 8 097 4 490 4 350 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4 133 5 050 5 450 Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht) 15 173 7 590 9 510 Koulutus ja kulttuuripalvelut 0 1 350 1 150 Muut yhteistoimintaosuudet 33 954 26 465 26 465 Jäsenmaksut 802 1 010 1 080 Muut palvelut 43 368 46 085 62 246 Projektiosuudet 0 33 000 33 000 Kiinteä jäte 329 0 0 Sähkö, automaatio ja intrumenttipalvelut 0 0 300 Palvelujen ostot 299 007 388 345 516 731 26

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Toimisto ja koulutarvikkeet 8 677 1 045 2 745 Kirjallisuus 0 150 300 Lehdet 410 440 540 Lippupalvelu ym tilitettävät ostot 67 957 75 000 57 000 Elintarvikkeet 200 155 225 Vaatteisto 108 250 250 Lämmitys 5 658 5 790 5 790 Sähkö ja kaasu 14 831 18 715 18 870 Vesi 5 944 7 700 7 840 LVItarvikkeet 0 400 400 Sähkötarvikkeet 429 850 850 Atktarvikkeet 178 650 250 Kalusto 280 400 700 Rakennusmateriaali 56 550 550 Varaosat 0 250 250 Muu materiaali 22 995 5 150 4 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 127 724 117 495 101 410 Avustukset yhteisöille 20 259 75 900 49 300 Avustukset 20 259 75 900 49 300 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 3 443 3 770 3 757 Koneiden ja laitteiden vuokrat 628 106 325 Muut vuokrat 528 0 0 Tulojäämien ja saatavien poistot 40 0 0 Muut toimintakulut 23 100 150 100 050 Muut toimintakulut 4 581 104 026 104 132 TOIMINTAKULUT 596 859 795 468 986 095 TOIMINTAKATE 421 163 622 974 830 660 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 99 722 80 537 122 250 Elinkeinopalvelut 520 884 703 511 952 910 27

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut liiketoiminnan tuotot 86 321 85 000 94 000 Myyntituotot 86 321 85 000 94 000 Muut palvelumaksut 20 0 0 Maksutuotot 20 0 0 Muiden rakennusten vuokrat 710 890 691 800 739 300 Rahoitusvuokrat 45 486 45 550 3 150 Muut toimintatuotot 756 376 737 350 742 450 TOIMINTATUOTOT 842 717 822 350 836 450 Erilliskorvaukset 46 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 8 0 0 Sairausvakuutusmaksu 1 0 0 Työttömyysvakuutusmaksut 2 0 0 Henkilöstökulut 57 0 0 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 9 056 10 700 10 800 ICT palvelut 91 0 0 Posti, tele ja kuriiripalvelut 797 500 500 Vakuutukset 12 419 12 740 640 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 9 944 8 800 8 800 Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 44 788 35 700 48 700 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 21 481 34 900 39 300 Muut palvelut 5 167 1 520 1 805 Palvelujen ostot 103 742 104 860 110 545 Lämmitys 102 801 103 000 102 000 Sähkö ja kaasu 192 348 188 400 185 400 Vesi 9 765 11 000 11 100 LVItarvikkeet 475 500 500 Sähkötarvikkeet 85 200 200 Kalusto 0 0 0 Rakennusmateriaali 0 1 500 1 500 Kemikaalit 0 0 0 Muu materiaali 2 191 1 200 1 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 307 665 305 800 301 900 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 26 208 0 0 Koneiden ja laitteiden vuokrat 522 186 1 440 Muut vuokrat 1 408 0 0 Tulojäämien ja saatavien poistot 426 0 0 Muut toimintakulut 27 712 186 1 440 TOIMINTAKULUT 439 176 410 846 413 885 TOIMINTAKATE 403 541 411 504 422 565 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 323 376 332 881 344 090 Yritysten toimitilat 80 165 78 623 78 475 ELINKEINOPALVELUT 440 720 624 888 874 435 28

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut liiketoiminnan tuotot 5 495 1 700 2 000 Muut myyntituotot 1 560 0 0 Myyntituotot 7 054 1 700 2 000 Yleishallinnon maksut 0 0 27 300 Muut palvelumaksut 67 615 105 000 67 500 Maksutuotot 67 615 105 000 94 800 Asuntojen vuokrat 91 196 90 000 97 000 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 21 000 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot 674 209 250 000 250 000 Vakuutuskorvaukset 796 0 0 Muut tuotot 265 025 103 600 101 000 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta 16 476 14 800 13 300 Muut tuotot 1 462 0 0 Muut toimintatuotot 1 049 165 458 400 482 300 TOIMINTATUOTOT 1 123 834 565 100 579 100 Valmistus omaan käyttöön 6 513 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 6 513 0 0 Luottamushenkilöiden palkkiot 72 357 115 000 118 000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 330 135 326 945 326 016 Tilapäinen henkilöstö 6 582 0 3 500 Työsuhteisten kuukausipalkat 97 665 93 260 81 932 Erilliskorvaukset 247 4 500 4 500 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 6 350 5 000 8 500 Asiantuntijapalkkiot 0 3 000 3 000 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 12 346 13 000 15 000 Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille 603 4 000 4 000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 210 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 78 647 79 232 77 628 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 536 518 448 324 433 262 KuElmaksut, varhemaksut 55 069 50 116 70 708 Sairausvakuutusmaksu 9 691 8 179 6 396 Työttömyysvakuutusmaksut 17 143 15 335 15 294 Tapaturmavakuutusmaksut 3 029 0 0 Muut sivukulut 290 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 220 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 Henkilöstökulut 1 220 243 1 165 891 1 167 735 Henkilökunnan työterveyshuolto 0 0 0 Asiakaspalvelujen osto 33 404 32 500 33 000 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 217 502 168 350 95 500 ICT palvelut 24 716 40 660 28 200 Rahoitus ja pankkipalvelut 0 0 3 000 Painatukset ja ilmoitukset 28 347 11 900 18 700 Posti, tele ja kuriiripalvelut 8 620 14 900 17 800 Vakuutukset 6 593 7 600 3 800 Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 80 400 400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 8 905 8 300 8 820 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 29 358 37 600 27 600 Matkustus ja kuljetuspalvelut 20 418 44 950 32 500 Koulutus ja kulttuuripalvelut 21 198 59 000 34 500 Osuus verotuskustannuksiin 380 273 370 662 330 333 Muut yhteistoimintaosuudet 1 265 860 1 323 700 1 336 707 Jäsenmaksut 196 841 205 000 207 542 29

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut palvelut 157 455 306 352 193 873 Projektiosuudet 21 590 35 000 45 000 Kopiosto ja teostomaksut 0 0 4 500 Palvelujen ostot 2 421 161 2 666 874 2 421 775 Toimisto ja koulutarvikkeet 13 030 14 700 14 750 Kirjallisuus 1 700 1 800 1 600 Lehdet 4 086 4 850 6 900 Lippupalvelu ym tilitettävät ostot 100 524 70 000 70 000 Elintarvikkeet 1 715 3 400 3 700 Vaatteisto 926 0 0 Poltto ja voiteluaineet 0 0 1 500 Vesi 710 1 000 1 000 Atktarvikkeet 23 0 0 Kalusto 5 407 7 300 8 300 Rakennusmateriaali 0 0 100 Muu materiaali 36 736 15 500 15 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 164 858 118 550 123 450 Avustukset yhteisöille 72 682 87 000 88 500 Avustukset 72 682 87 000 88 500 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 120 284 125 000 125 000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 18 554 15 525 26 268 Muut vuokrat 1 106 400 600 Muut välilliset ja välittömät verot 0 0 700 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 15 299 0 0 Edustusmenot 351 5 000 5 000 Pakkoperintä 28 949 20 000 20 000 Tulojäämien ja saatavien poistot 4 559 0 0 Muut toimintakulut 18 282 118 500 28 500 Muut toimintakulut 198 266 284 425 206 068 TOIMINTAKULUT 4 077 210 4 322 740 4 007 528 TOIMINTAKATE 2 946 863 3 757 640 3 428 428 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 29 013 26 177 33 073 Hallintopalvelut 2 975 876 3 783 817 3 461 501 30

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut myyntituotot 0 15 000 30 000 Myyntituotot 0 15 000 30 000 Muut palvelumaksut 822 372 869 016 876 004 Maksutuotot 822 372 869 016 876 004 Muut tuotot 17 101 11 000 11 000 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta 57 807 65 690 61 690 Muut toimintatuotot 74 908 76 690 72 690 TOIMINTATUOTOT 897 280 960 706 978 694 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 150 596 163 960 147 191 Työsuhteisten kuukausipalkat 254 812 387 971 319 750 Erilliskorvaukset 17 245 19 300 17 300 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4 937 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 72 905 97 395 81 110 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 28 350 15 145 10 745 KuElmaksut, varhemaksut 38 882 40 750 0 Sairausvakuutusmaksu 8 959 10 054 6 683 Työttömyysvakuutusmaksut 16 440 18 851 15 980 Tapaturmavakuutusmaksut 2 850 0 0 Muut sivukulut 275 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 156 0 0 Tapaturmakorvaukset 104 0 0 Henkilöstökulut 585 117 753 425 598 759 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 17 365 14 650 1 100 ICT palvelut 71 633 106 770 53 261 Rahoitus ja pankkipalvelut 0 0 11 600 Posti, tele ja kuriiripalvelut 48 260 39 000 28 505 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 2 633 2 000 1 400 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 2 640 640 Matkustus ja kuljetuspalvelut 537 2 150 2 800 Koulutus ja kulttuuripalvelut 7 759 22 500 18 180 Ateriapalvelut 0 129 129 Muut palvelut 80 373 82 649 75 300 Palvelujen ostot 228 563 270 488 192 915 Toimisto ja koulutarvikkeet 1 993 5 250 3 150 Kirjallisuus 45 200 0 Elintarvikkeet 720 150 0 Kalusto 3 018 4 200 2 700 Muu materiaali 46 100 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 822 9 900 5 950 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 695 1 400 1 100 Pakkoperintä 15 700 10 000 10 000 Tulojäämien ja saatavien poistot 711 0 0 Muut toimintakulut 597 1 350 1 050 Muut toimintakulut 18 704 12 750 12 150 TOIMINTAKULUT 838 206 1 046 563 809 774 TOIMINTAKATE 59 073 85 857 168 920 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 47 951 159 364 54 376 Talouspalvelut 11 122 245 221 114 544 31

Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut palvelumaksut 556 415 479 669 595 123 Maksutuotot 556 415 479 669 595 123 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta 9 207 9 000 11 904 Muut toimintatuotot 9 207 9 000 11 904 TOIMINTATUOTOT 565 622 488 669 607 027 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 3 444 0 58 752 Työsuhteisten kuukausipalkat 144 918 200 006 144 000 Erilliskorvaukset 13 923 8 500 8 500 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 807 0 0 KuELmaksut, palkkaperusteiset 27 982 35 550 35 385 KuElmaksut, eläkemenoperusteiset 8 350 6 231 6 231 Sairausvakuutusmaksu 3 440 3 670 2 915 Työttömyysvakuutusmaksut 6 434 6 881 6 971 Tapaturmavakuutusmaksut 1 066 0 0 Muut sivukulut 100 0 0 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 423 0 0 Henkilöstökulut 207 427 260 838 262 754 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 31 365 8 500 36 000 ICT palvelut 51 903 138 500 125 000 Posti, tele ja kuriiripalvelut 58 481 45 000 45 000 Vakuutukset 39 0 0 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut 4 043 7 500 7 500 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 63 2 000 2 000 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4 808 3 500 3 500 Koulutus ja kulttuuripalvelut 663 12 000 12 000 Ongelmajäte 1 054 1 600 1 600 Muut palvelut 24 877 26 484 32 439 Palvelujen ostot 177 296 245 084 265 039 Toimisto ja koulutarvikkeet 511 1 100 1 100 Kirjallisuus 428 1 000 1 000 Elintarvikkeet 170 0 0 Atktarvikkeet 0 15 000 15 000 Kalusto 1 523 12 500 12 000 Muu materiaali 16 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 648 29 600 29 100 Koneiden ja laitteiden vuokrat 59 0 0 Edustusmenot 0 500 500 Muut toimintakulut 109 2 000 2 000 Muut toimintakulut 168 2 500 2 500 TOIMINTAKULUT 387 539 538 022 559 393 TOIMINTAKATE 178 082 49 353 47 634 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 60 915 44 111 49 305 Tietohallintopalvelut 117 167 93 464 1 671 HALLINTO JA TALOUSPALVELUT 2 847 587 4 122 501 3 348 628 32