PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA

2 1. Johdanto 4 2. Pihtiputaan strategia 5 3. Konsernitavoitteet 11 3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet 11 3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy 11 3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 11 3.4. Kiinteistö Oy putaanportti 11 3.5. Konsernihallinto kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 11 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2016-2018 12 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018 12 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 12 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 13 4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 14 5. Sitovuus 14 6. Tuloslaskelma 2016 15 7. Yleishallinnon toimielimet 17 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 17 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2016 19 8. Tukipalvelut. 20 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 20 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 23 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2016 23 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 24 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 24 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 24 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2016 25 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2016 26 10. Perusturvan toimiala 27 10.1. Perusturvan toimialan visio: 27 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 27 10.3. Perhepalvelut 32 10.4. Vanhuspalvelut 37 10.5. Sairaanhoitopalvelut 40 10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 44 10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2016 45 10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain 47 10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2016 51 11. Sivistystoimen toimiala 52 11.1. Varhaiskasvastus 54 11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 54 11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 54 11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit 55 11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2016 57 11.6. Koulut 58 11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 58 11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 59 11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit 60 11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit 64 11.11. Koulut talousarvio 2016 66 11.12. Opistot 67 11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 67 11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 67

3 11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit 68 11.16. Opistot talousarvio 2016 72 11.17. Kirjasto 73 11.18. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 73 11.19. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 73 11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit 74 11.21. Kirjasto talousarvio 2016 76 11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 77 11.23. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 77 11.24. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 78 11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit 79 11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen talousarvio 2016 81 11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2016 82 12. Teknisentoimen toimiala 84 12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut 84 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 84 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 85 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2016 86 12.5. Tilapalvelu 87 12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 87 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 89 12.8. Tilapalvelu talousarvio 2016 90 12.9. Maankäyttö 91 12.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 91 12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 92 12.12. Muut tekniset palvelut 92 12.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 92 12.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 92 12.15. Tekninen toimiala talousarvio 2016 93 13. Ympäristölautakunta 94 13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä 94 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 97 13.3. Ympäristölautakunta talousarvio 2016 97 14. Investoinnit 2016 98 15. Investointien seliteosa 102 16. Rahoituslaskelma 2016 107 17. Allekirjoitukset 108 1.

Johdanto 4 Talousarvion rakenne vastaa isäntäkuntamallia, jossa Pihtiputaan kunta vastaa kokonaisuudessaan sivistystoimen ja tukipalveluiden tuottamisesta. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: kuntastrategia, kohta 2 konsernitavoitteet, kohta 3 palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-13) investoinnit, kohta 14 rahoituslaskelma, kohta 16

2. Pihtiputaan strategia 5

6

7

8

9

10

11 3. Konsernitavoitteet 3.1.Kunnan yleiset konsernitavoitteet Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Konserniyhtiöt, osakkuusyhtiöt ja merkittäviä kunnan takauksia saaneet tahot velvoitetaan toimittamaan vuosittain riittävät taloustiedot valtuuston tietoon. 3.2.Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein. Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi. 3.3.Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan. 3.4.Kiinteistö Oy putaanportti Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin. Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienentäminen. 3.5.Kiinteistö Oy Niemenharju Rakentaa valmiiksi alueelle suunniteltu matkailualue ja liikenneasema. Alueen valmistuttua vakiinnuttaa toiminta. 3.6.Konsernihallinto kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto ja hallitus vastaavat kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kuntastrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Vuonna 2013 kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian, joka ohjaa kunnan kehittämistä. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kunnanvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

12 1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa, jatketaan ja kehitetään kunnanvaltuuston hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella. 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2016-2018 4.1.Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2016 2018 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 5.2.Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. 2. Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016. 3. Lukion yhteistyö naapurikuntien lukioiden ja POKE:n kanssa tiivistyy. 4. Sähköinen ylioppilaskirjoitus aloitetaan syksyllä 2016 osassa

kirjoitusaineita. 5. Kansalaisopiston liikunnan opetussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana 6. Tehdään erityisopetuksen kuntakohtainen ohjelma. 13 6.3.Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Päivittää kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen

14 6.4.Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen - videoneuvottelujen lisääminen - lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta -laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittämi 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain tai muutoin sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.187 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty. 6.

Tuloslaskelma 2016 15 PIHTIPUTAAN KUNTA Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 354 256 354 256 356 000 0,5 356 356 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 10 318 643 10 318 643 10 419 058 1 10 419 10 419 Muut suoritteiden myyntituotot 2 010 245 2 010 245 1 907 713-5,1 1 908 1 908 Myyntituotot 12 683 144 12 683 144 12 682 771 12 683 12 683 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 342 000 342 000 351 500 2,8 352 352 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 79 500 79 500 112 200 41,1 112 112 Maksutuotot 421 500 421 500 463 700 10 464 464 Tuet ja avustukset 421 918 421 918 282 833-33 283 297 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 429 269 1 429 269 1 526 032 6,8 1 526 1 526 Muut toimintatuotot 314 441 314 441 389 150 23,8 299 299 Muut toimintatuotot 1 743 710 1 743 710 1 915 182 9,8 1 825 1 825 TOIMINTATUOTOT 15 270 272 15 270 272 15 344 486 0,5 15 254 15 268 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -11 021 896-41 547-11 063 443-11 054 865-0,1-11 062-11 063 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 1 000 1 000 500-50 1 1 Palkat ja palkkiot -11 020 896-41 547-11 062 443-11 054 365-0,1-11 061-11 062 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 046 790-3 046 790-2 892 536-5,1-2 893-2 893 Muut henkilösivukulut -668 082-668 082-681 988 2,1-682 -682 Henkilösivukulut -3 714 872-3 714 872-3 574 524-3,8-3 575-3 575 Henkilöstökulut -14 735 768-41 547-14 777 315-14 628 889-1 -14 636-14 637 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -18 167 572-18 167 572-17 959 878-1,1-17 980-17 980 Muiden palvelujen ostot -5 409 206-64 358-5 473 564-5 567 027 1,7-5 573-5 574 Palvelujen ostot -23 576 778-64 358-23 641 136-23 526 905-0,5-23 553-23 555 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 281 047-2 295-2 283 342-2 255 834-1,2-2 256-2 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 281 047-2 295-2 283 342-2 255 834-1,2-2 256-2 256 Avustukset Avustukset kotitalouksille -540 056-540 056-529 733-1,9-530 -530 Avustukset yhteisöille -258 750-258 750-310 550 20-288 -288 Avustukset liikelaitoksille -30 000-30 000-25 000-16, 7-25 -25

Avustukset -828 806-828 806-865 283 4,4-842 -842 Muut toimintakulut Vuokrat -1 921 110-1 921 110-1 822 577-5,1-1 823-1 823 Muut toimintakulut -92 160-92 160-88 220-4,3-89 -89 Muut toimintakulut -2 013 270-2 013 270-1 910 797-5,1-1 912-1 912 TOIMINTAKULUT -43 435 669-108 200-43 543 869-43 187 708-0,8-43 198-43 201 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 165 397-108 200-28 273 597-27 843 222-1,5-27 944-27 933 Verotulot 12 033 000 12 033 000 11 600 000-3,6 11 822 11 992 Valtionosuudet 17 030 657 17 030 657 17 278 678 1,5 17 179 17 179 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 350 000 350 000 268 000-23, 4 268 268-17, Muut rahoitustuotot 80 000 80 000 66 000 5 6 6-21, Korkokulut -224 000-224 000-176 000 4-170 -176 Muut rahoituskulut -10 000-10 000-26 000 160-22 -26 16-32, 7 82 72 Rahoitustuotot ja -kulut 196 000 196 000 132 000 VUOSIKATE 1 094 260-108 200 986 060 1 167 456 18,4 1 139 1 310 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 467 471-1 467 471-1 525 299 3,9-1 525-1 525 Poistot ja arvonalentumiset -1 467 471-1 467 471-1 525 299 3,9-1 525-1 525 TILIKAUDEN TULOS -373 211-108 200-481 411-357 843 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -373 211-108 200-481 411-357 843-25, 7-387 -215-25, 7-387 -215

17 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1.Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisvaalien sekä valtiollisten vaalien toimeenpanosta kunnassa. Vaalien kustannusten laskentaperusteena on käytetty voimassa olevaa valtuuston tekemää äänestysaluejakopäätöstä, jonka mukaan Pihtiputaalla on kuusi äänestysaluetta. KUNNALLISVAALIT Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään v. 2017. EDUSKUNTAVALIT Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään v.2019. PRESIDENTINVAALIT Seuraavat presidentinvaalit järjestetään v. 2018. EUROPARLAMENTTIVAALIT Europarlamenttivaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2019. KUNNANVALTUUSTO Kokouspalkkiot on pidetty kuluvan vuoden tasolla. Toimintaan ei olennaisia muutoksia. KUNNAHALLITUS Kokouspalkkiot ja muut määrärahat on pidetty kuluvan vuoden tasolla. Toimintaan ei olennaisia muutoksia Asiantuntijapalveluihin sisältyy 2.000 euron määräraha löytöeläinten hoitopalkkioon. TYÖLLISTÄMINEN Tässä kustannuspaikassa on varauduttu kuuden yli 57-vuotiaan mutta alle 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän velvoitetyöllistämiseen 33 000 euron määrärahalla (L julkisesta työvoimapalvelusta 7 luku 7 1 mom). Kustannuspaikan tilille 4740 sisältyy Viitaseudun Kumppanuus ry / T&T3 hankkeelle kunnan työllistämistehtävien hoitamiseen 34.000 v.). Mikäli tämä hanke ei toteudu, kunnanhallitus päättää määrärahojen käytöstä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Nuorten kesätyöllistämistukeen on varattu 15.000. Tämän kustannuspaikan tilille 4820 on varattu 15.200 Viitaseudun Kumppanuus ry / T&T3 hankkeen tarvitsemien toimitilojen kustannuksiin (sisäinen vuokra).

TILINTARKASTUS Valtuuston toimikaudekseen valitsema tarkastuslautakunta huolehtii kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Tilintarkastuksen hoitaa valtuuston toimikaudekseen valitsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. 18 SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyön tavoitteena on entisten Saarijärven seudun ja Viitasaaren seudun kahdeksan kunnan yhteistyön tiivistäminen. Sisältää kunnan osuuden 1,5 /as seutukoordinaattorin kustannuksista. MUUT TOIMINTA Muiden palvelujen ostoon sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista (96.958 ), Keski-Suomen liiton jäsenmaksu (45 683, sisältää kehittämisrahaston osuuden) sekä Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu 13.200 ). Avustuksiin (tili 4740) sisältyy LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 16.000 euron yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi varataan 1.000, jos seura pääsee loppusarjaan ja 1.000 jos joukkue saa SM-mitalin. Sopimukseen sisältyy edellisvuosien tapaan mainos peliasussa, verryttelyasussa ja matkustusasussa sekä mahdollisuus kahteen otteluisännyyteen (Kvalt 26.8.2013 81). Velkaneuvonnan pihtiputaalaisille järjestää Jyväskylän kaupunki valtion myöntämän määrärahan turvin. Mahdollinen alijäämä laskutetaan kunnilta asukasmäärän mukaisessa suhteessa. Kuluttajaneuvonta siirtyi 1.1.2009 lukien kunnilta valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi. Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. Löytöeläinten hoidosta maksettava korvaus on siirretty kunnanhallituksen asiantuntijapalvelujen ostokohtaan. ELINKEINOTOIMI Tähän kustannuspaikkaan luottamushenkilöpalkkioihin (4050) sisältyy elinkeinoryhmän kokouspalkkiot. Asiantuntijapalveluihin (4340) sisältyy kuntaosuus Witas Oy:lle 235.000 (4 261 x 55 ), yrityshankintaan kunnanjohtajan käytettäväksi 15.000, Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n kuntaosuuteen 20.400 (Kvalt 11.11.2013 106: Pihtiputaan kunta on sitoutunut vuosien 2014-2020 talousarvioissa Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry:n Leader-hankkeen rahoitukseen 20 %:n kuntarahoitusosuudella, kuitenkin yhteensä enintään 143.000 eurolla, keskimäärin 20 357 /v.) ja tilille avustukset yrityksille (4741) maksullisen lomituksen tukemiseen 15.000. PUTAANPORTIN LIIKETILAT Vuokratuotot arvio 30.000, hoito- ja rahoitusvastike 110.000. SUVANNONLAHDEN LEIRIKESKUS Leirikeskuksen vuokrasopimus päättyi 30.9.2014 ja vuokraus siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi. Talousarvio on laadittu siltä pohjalta, että talvikaudella (tammi-helmikuu ja marras-joulukuu) tiloja ei vuokrata korkeiden lämmityskulujen ja vähäisen käytön vuoksi. MAA- JA METSÄTILAT Tälle kustannuspaikalle tilille asiantuntijapalvelut menoihin on varattu MHY:n laskema määräraha 17 000 metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja

taajamametsien hoitotoimenpiteisiin. Tuottoihin on arvioitu metsäsuunnitelman mukaiset puunmyyntitulot 95 000. 19 Samoin tälle kustannuspaikalle tuottoihin on arvioitu maatilojen vuokratuotot ja menoihin maatiloista aiheutuvat kustannukset.

20 7.2.Yleishallinnon talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 53 700 53 700 53 700 54 54 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 50 000 50 000 140 000 180 50 50 Muut toimintatuotot 50 000 50 000 140 000 180 50 50 TOIMINTATUOTOT 103 700 103 700 193 700 86,8 104 104 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -307 616-307 616-307 700-308 -308 Palkat ja palkkiot -307 616-307 616-307 700-308 -308 Henkilösivukulut Eläkekulut -913 880-913 880-868 936-4,9-869 -869 Muut henkilösivukulut -18 427-18 427-18 864 2,4-19 -19 Henkilösivukulut -932 307-932 307-887 800-4,8-888 -888 Henkilöstökulut -1 239 923-1 239 923-1 195 500-3,6-1 196-1 196 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -316 468-316 468-321 853 1,7-322 -322 Palvelujen ostot -316 468-316 468-321 853 1,7-322 -322 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 105-7 105-7 105-7 -7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 105-7 105-7 105-7 -7 Avustukset Avustukset yhteisöille -100 000-100 000-120 500 20,5-100 -100 Avustukset -100 000-100 000-120 500 20,5-100 -100 Muut toimintakulut Vuokrat -54 412-54 412-33 862-37, 8-34 -34 Muut toimintakulut -21 750-21 750-21 750-22 -22 Muut toimintakulut -76 162-76 162-55 612-27 -56-56 TOIMINTAKULUT -1 739 658-1 739 658-1 700 570-2,2-1 680-1 680 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 635 958 0-1 635 958-1 506 870-7,9-1 576-1 576

21 8. Tukipalvelut. 8.1.Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Kirjanpito Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2016 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 ja suunnittelukaudella: palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 20.päivä Palvelualttius toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Toiminto Tiedon reaaliaikaisuus Laskut kirjataan kahden päivän sisällä Tiedon oikeellisuus reskontra päivitetään heti saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla

22 Tietohallinto Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde, arkistonhoito ja it palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille. TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2016 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 ja suunnittelukaudella: Intranet kehittäminen palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Toimivat tieto- ja Toimivat tietojärjestelmät puhelinjärjestelmät Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti Palvelualttius Toiminto Tiedon saavutettavuus selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi tuki tietojärjestelmien käytölle Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2016 Henkilöstöjohtaminen Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: palkka- ja palvelussuhdeasiat henkilöstön kehittäminen henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi työsuojelu ja työturvallisuus yhteistoiminta työterveyshuolto (ostaminen) muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, virkistystoiminta jne) Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 ja suunnittelukaudella: henkilöstösuunnitelman laadinta vuoteen 2020 saakka ja siihen liittyen henkilöstömitoitus tarpeiden ja osaamisen mukaan eri työyksiköissä sijaispankkitoiminnan kehittäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi työtyytyväisyyskysely sairauspoissaolojen seuranta Henkilöstön kehittäminen virkistys- ja liikuntatoiminnan kehittäminen Henkilöstön rekrytointi tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus sijaispankin perustaminen, eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Toiminto Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä 23 Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen henkilöstöraportit ajan tasalla tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa Talous Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta - henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain

24 8.2.Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia. 8.3.Tukipalvelut talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2170 HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 777 694 777 694 915 514 17,7 916 916 Muut suoritteiden myyntituotot 626 190 626 190 467 724-25,3 468 468 Myyntituotot 1 403 884 1 403 884 1 383 238-1,5 1 383 1 383 Tuet ja avustukset 55 000 55 000 55 000 55 55 TOIMINTATUOTOT 1 458 884 1 458 884 1 438 238-1,4 1 438 1 438 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -549 196-549 196-565 029 2,9-565 -565 Palkat ja palkkiot -549 196-549 196-565 029 2,9-565 -565 Henkilösivukulut Eläkekulut -99 330-99 330-101 704 2,4-102 -102 Muut henkilösivukulut -32 997-32 997-34 637 5-35 -35 Henkilösivukulut -132 327-132 327-136 341 3-136 -136 Henkilöstökulut -681 523-681 523-701 370 2,9-701 -701 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -657 648-657 648-665 089 1,1-665 -665 Palvelujen ostot -657 648-657 648-665 089 1,1-665 -665 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -26 600-26 600-26 600-27 -27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 600-26 600-26 600-27 -27 Muut toimintakulut Vuokrat -45 937-45 937-47 390 3,2-47 -47 Muut toimintakulut -3 500-3 500-2 900-17,1-3 -3 Muut toimintakulut -49 437-49 437-50 290 1,7-50 -50 TOIMINTAKULUT -1 415 208-1 415 208-1 443 349 2-1 443-1 443 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 676 0 43 676-5 111-111, 7-5 -5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -43 676-43 676-41 107-5,9-41 -41 Poistot ja arvonalentumiset -43 676-43 676-41 107-5,9-41 -41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-46 218 100-46 -46

25 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1.Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Lomituspalvelut siirtyivät Karstulan kunnan hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien. Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Elinkeinoyhtiön toimintalinjaukset määritellään talousarviovuoden alkupuolella. Kunnanjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1.1.2013. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa Vakituisia työntekijöitä on 5 kpl. Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta. Kivijärvellä työskentelevä maaseutusihteeri käy kaksi päivää viikosta Karstulassa ja kaksi päivää Kyyjärvellä. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajien palkkaamiseen keväälle. Viljelijätukien ohjelmakausi vaihtui v. 2015 ja sen seurauksena maaseutuhallinnolle tuli lisää tehtäviä, joten eu-avustajien palkkaaminen tukihakemusten käsittelyyn on välttämätöntä. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat - maatalouden tukijärjestelmiin - sato- ja riistavahinkoihin - peruslohkorekisteriin - tukioikeusrekisteriin - eläintenpitäjärekisteriin - hukkakauralakiinliittyvät tehtävät. Palvelut tuotetaan lähipalveluna, tasapuolisesti, tiiviissä yhteistyössä ja henkilöstön ammattitaitoa hyödyntäen. Palvelun kustannuskehitys pidetään hallinnassa. Elinkeinotoiminnan avustuksiin varattu 15.000 maksullisen lomituksen tukemiseen, niin että lomittajille taataan täydet työpäivät. 9.2.Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2016 Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

26 9.3.Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2016 2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018-18, 1 95 95 Liiketoiminnan myyntituotot 116 000 116 000 95 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 217 402 217 402 213 429-1,8 213 213 Muut suoritteiden myyntituotot 500 500 200-60 0 0 Myyntituotot 333 902 333 902 308 629-7,6 309 309 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 35 500 35 500 40 500 14,1 41 41 Muut toimintatuotot 35 500 35 500 40 500 14,1 41 41 TOIMINTATUOTOT 369 402 369 402 349 129-5,5 349 349 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -205 668-205 668-205 616-206 -206 Palkat ja palkkiot -205 668-205 668-205 616-206 -206 Henkilösivukulut Eläkekulut -37 124-37 124-37 011-0,3-37 -37 Muut henkilösivukulut -12 320-12 320-12 605 2,3-13 -13 Henkilösivukulut -49 444-49 444-49 616 0,3-50 -50 Henkilöstökulut -255 112-255 112-255 232-255 -255 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -350 523-350 523-348 085-0,7-348 -348 Palvelujen ostot -350 523-350 523-348 085-0,7-348 -348 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 200-7 200-6 200-13, 9-6 -6-13, 9-6 -6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 200-7 200-6 200 Avustukset Avustukset liikelaitoksille -15 000-15 000-15 000-15 -15 Avustukset -15 000-15 000-15 000-15 -15 Muut toimintakulut Vuokrat -119 735-119 735-128 930 7,7-129 -129-16, 7-2 -2 Muut toimintakulut -2 400-2 400-2 000 Muut toimintakulut -122 135-122 135-130 930 7,2-131 -131 TOIMINTAKULUT -749 970-749 970-755 447 0,7-755 -755 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -380 568 0-380 568-406 318 6,8-406 -406 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -892-892 -803-10 -1-1 Poistot ja arvonalentumiset -892-892 -803-10 -1-1

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -381 460 0-381 460-407 121 6,7-407 -407 27

28 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2016 Budjetti Muutos Budj.+muu Budjetti Ero Tasu Tasu 2015 2016 % 2017 2018 2010 YLEISHALLINTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 116 000 116 000 95 000-18,1 95 95 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 995 096 995 096 1 128 943 13,5 1 129 1 129 Muut suoritteiden myyntituotot 626 690 626 690 467 924-25,3 468 468 Myyntituotot 1 737 786 1 737 786 1 691 867-2,6 1 692 1 692 Tuet ja avustukset 114 700 114 700 108 700-5,2 109 123 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 35 500 35 500 40 500 14,1 41 41 Muut toimintatuotot 50 000 50 000 140 000 180 50 50 Muut toimintatuotot 85 500 85 500 180 500 111, 1 91 91 TOIMINTATUOTOT 1 937 986 1 937 986 1 981 067 2,2 1 891 1 905 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1 067 380-1 067 380-1 078 345 1-1 085-1 086 Palkat ja palkkiot -1 067 380-1 067 380-1 078 345 1-1 085-1 086 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 051 218-1 051 218-1 007 651-4,1-1 008-1 008 Muut henkilösivukulut -64 038-64 038-66 106 3,2-66 -66 Henkilösivukulut -1 115 256-1 115 256-1 073 757-3,7-1 074-1 074 Henkilöstökulut -2 182 636-2 182 636-2 152 102-1,4-2 159-2 160 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 329 839-1 329 839-1 335 027 0,4-1 341-1 342 Palvelujen ostot -1 329 839-1 329 839-1 335 027 0,4-1 341-1 342 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -41 055-41 055-39 905-2,8-40 -40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 055-41 055-39 905-2,8-40 -40 Avustukset Avustukset yhteisöille -100 000-100 000-120 500 20,5-100 -100 Avustukset liikelaitoksille -15 000-15 000-15 000-15 -15 Avustukset -115 000-115 000-135 500 17,8-115 -115 Muut toimintakulut Vuokrat -220 484-220 484-210 182-4,7-210 -210 Muut toimintakulut -28 050-28 050-26 650-5 -27-27 Muut toimintakulut -248 534-248 534-236 832-4,7-238 -238 TOIMINTAKULUT -3 917 064-3 917 064-3 899 366-0,5-3 892-3 895 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 979 078 0-1 979 078-1 918 299-3,1-2 001-1 990 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -46 240-46 240-133 470 188, 6-133 -133

29 Poistot ja arvonalentumiset -46 240-46 240-133 470 188, 6-133 -133 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 025 318 0-2 025 318-2 051 769 1,3-2 135-2 123 10. Perusturvan toimiala 10.1. Perusturvan toimialan visio: Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Perusturvan toiminnan tavoitteet vuosille 2016-2018 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. kustannukset laitoshoidosta ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen siirtyessä avopalveluihin koko perusturvan toimialalla, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä palvelua jonottavien kuntalaisten määrä (esim. asumispalvelut) sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen potilaskanteluiden ja valitusten määrä ryhmätapahtumiin osallistuvien määrä 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti vuosittain osana ryhmätapahtumaa (esim. Seniorimessuja) kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja ajan tasalla hoivatakuu toteutuu kansansairauksien esiintyvyystilastot lähetemäärä erikoissairaanhoitoon 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti toisessa kunnassa hoidettavien kuntalaisten määrä 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi henkilöstömitoitus lain edellyttämällä tasolla koulutussuunnitelma / täydennyskoulutus toteutuu kehityskeskustelut käyty yksiköissä sairauspoissaolojen määrä 5.2.Toiminnalliset muutokset vuosien 2015 2016 välillä Perusturvan palveluissa painopistealueena on edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Ostopalveluita vähentämällä ja omaan toimintaan panostamalla pyritään saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Toisaalta tavoitellaan myös tiiviimpää yhteistyötä yrittäjien kanssa tuottamalla palveluita yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Kotikuntoutusta kehitetään edelleen perusturvan yksiköissä valmistautuen myös Uuden Sairaalan valmistumisen aiheuttamiin haasteisiin. Fysioterapia toimii tässä ohjaavana ja konsultoivana yksikkönä. Perusturvassa varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin ja toimitaan yhteistyössä Keski-Suomen Sote 2020- hankkeen kanssa. Hankkeen eri työryhmissä on Wiitaunionin edustus. Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäisen tarkastuksen kohteena on ollut vuonna 2015 sosiaalipalvelut, jonka osalta vuonna 2016 jatketaan toimenpiteiden eteenpäin viemistä. Vuoden 2016 sisäisen tarkastuksen kohteeksi on valittu suun terveydenhuolto. Riskit: Perusturvan talousarviossa ei ole varauduttu suuriin muutoksiin. Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksista mahdollisesti syntyviin uusiin huostaanottoihin ja sijoituksiin ei ole varauduttu. Riskinä on myös lääkärien rekrytoiminen Wiitaunioniin, sillä nykyisillä virkalääkäreillä erikoistumiskoulutukset ovat alkamassa. Mikäli lääkärisijaisia ei saada, joudutaan lääkärien työpanosta ostamaan yrityksiltä. Myös erikoissairaanhoidon menoissa voi tapahtua tulevan vuoden aikana ennakoimattomia muutoksia, joka näkyy määrärahojen ylityksenä. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärien rekrytoiminen Pihtiputaan yksikköön on ollut haasteellista. Aluehallintovirasto seuraa kiireettömän hoidon jonoa, joka ei saisi olla yli 6 kuukautta pitkä. Mikäli hammaslääkäriresurssia ei saada, kiireettömän hoidon jono on vaarassa ylittyä Pihtiputaalla. Perusturvan talousarvion laadinnassa ei ole huomioitu mahdollisiin pakolaisiin kohdistuvia kustannuksia. Perhepalveluissa sosiaalityön tiimi panostaa edellisten vuosien tapaan lastensuojelun avohuollolliseen perhetyöhön. Lastensuojelun perhetyöhön on lisätty yhden työntekijän työpanos, jotta lastensuojelun suurilta kustannuksilta vältyttäisiin. Uutena kustannuspaikkana on avattu kumpaankin kuntaan menokohdat Muut sosiaalipalvelut, johon on budjetoitu mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset sekä tukihenkilöja tukiperhekustannukset. Myös Wiitaunionin yhteisen hyvinvointityöryhmän kustannukset on eritelty kumpaakin kuntaa koskeviksi perusturvan talousarvioon. Hyvinvointityöryhmä koostuu eri toimialojen lautakunnan jäsenistä sekä viranhaltijoista ja koskee näin ollen kaikkia hallintokuntia. Perhe- ja mielenterveyspalvelutiimin muutoksena yläkoulujen ja II-asteen psykologin sekä esi- ja alakoulujen psykologin onnistunut rekrytointi, jonka seurauksena palkkamenot on voitu varata täysimääräisenä. Seudullisen mielenterveys-ja päihdeohjelman 2013-2017 jalkauttamista käytäntöön jatketaan kaikilla toimialoilla. Ohjelman mukaan tehtävä ennaltaehkäisevä työ on laaja-alaista, koko elämänkaarta koskevaa, terveyttä edistävää ja pitkällä tähtäimellä tuottavaa palvelua. 30

31 Perhe- ja mielenterveyspalvelut lähtevät kokeilemaan ns. nettiterapiaa muutaman asiakkaan kohdalla. Mikäli nettiterapiasta saadaan hyviä kokemuksia, voidaan se jatkossa ottaa mukaan palveluvalikoimaan. Miekun oma asumispalvelutoiminta ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla ja asetettuihin toimintatuottoihin ei ole tältä osin päästy. Tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen vuoden 2016 aikana. Perhepalveluissa vammaispalvelutiimissä toiminnallisena muutoksena on perhehoidon puuttuminen. Wiitaunioni on mukana maakunnallisessa perhehoidon hankkeessa, jonka johdosta alueelle pyritään rekrytoimaan lisää perhehoitajia. Perhehoitajien saaminen alueelle lisäisi myös vanhuspalveluiden mahdollisuuksia hyödyntää ns. kevyempää asumispalvelua. Kumpaankin kuntaan on avattu oma kustannuspaikkansa perusturvan varahenkilöstöä varten (sissipankki). Kustannuspaikan kautta jaetaan perusturvan varahenkilöstön kustannukset sitä käyttäville yksiköille. Vammaispalvelujohtaja toimii varahenkilöstön esimiehenä. Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen palveluohjaus kuntalaisen omaa elämänhallintaa tukemalla. Oman toiminnan rinnalla selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää enemmän yksityisen sektorin tuottamaa palvelua. Vanhuspalveluissa on kuluvan vuoden aikana jouduttu kasvattamaan ostopalvelua tehostetun asumispalvelun osalta. Sairaalapalveluissa ei enää jonoteta asumispalvelupaikkaa, jolloin oikea hoidon porrastus tältä osin toteutuu. Tämä näkyy osittain myös vuodeosastojen kuormitusprosenttien alenemisena. Veteraaneja koskeviin avustuksiin ei ole tehty muutoksia, samoin omaishoidontuen hoitopalkkioiden määrä ja palvelusetelimäärärahat säilytetään ennallaan. Asumispalveluiden palvelusetelin tunnettavuutta pyritään lisäämään niin palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin osalta. Sairaanhoitopalveluissa ei ole suunnitelmissa suuria toiminnallisia muutoksia vuodelle 2016. Päivystysaika pysyy vuoden 2015 tasolla ja lääkäripalvelut ostetaan edelleen torstaista sunnuntaihin sekä arkipyhinä. Mikäli virkalääkäreiden rekrytointi ei onnistu, päivystystä joudutaan ostamaan vuonna 2016 yksi päivä lisää/viikko. Hoitajavastaanottotoimintaa kehitetään edelleen tukemaan järkevää hoidon porrastusta ja otetaan käyttöön sairaanhoidollista käynneistä perittävät maksut. Lääkäritilanne on haasteellinen myös vastaanottojen osalta vuonna 2016 virkalääkäreiden erikoistumiskoulutusten vuoksi. Mikäli lääkäreitä ei saada rekrytoitua riittävästi turvaamaan lääkärien vastaanottopalvelut, lääkäriresurssia joudutaan ostamaan. Vaihtoehtona lääkärivajeen paikkaamiselle on mietitty myös ylimääräisen terveydenhoitajan palkkaamista määräaikaisesti. Vastaanotoilla jatketaan pitkäaikaissairaiden hoito-ja palvelusuunnitelmien tekemistä. Suunnitelmia tehdään lääkäreiden ja hoitohenkilöstön sekä maakunnallisen kehittäjätyöntekijäverkoston kanssa yhteistyönä. Vastaanottotoiminnassa kehitetään myös edelleen lääkäreiden ja hoitajien välistä työnjakoa sekä hoitoketjujen toimivuutta yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Uutena kustannuspaikkana on avattu Lääkärit kumpaankin kuntaan, josta lääkäreitä koskevat kustannukset jaetaan lääkäripalveluja käyttäville yksiköille. Neuvolapalveluissa käynnistetään neuvolaikäisille suunnattua ryhmätoimintaa, minkä tarkoituksena on tukea lapsen motorista kehitystä ja kommunikointia. Kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnitellaan ryhmätoimintaa yhdessä sivistystoimen kanssa.

32 Suun terveydenhoitopalveluissa selvitellään mahdollisuutta hoitaa Pihtiputaan hammashoitola yksityisen palveluntuottajan voimin. Tavoitteena on pysyä kiireettömän hammashoidon jonojen osalta lain edellyttämissä rajoissa. Työterveyshuoltopalveluissa laadunhallintajärjestelmää on rakennettu vuoden 2015 aikana ja sen kehittäminen jatkuu edelleen. Uusi kuntalaki (410/2015) edellyttää, että kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoito-palvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet on aloitettu syksyllä 2015. Työterveyspalvelujen tavoitteena on kattaa kertyvillä tuloilla toimintakulut asiakasmaksulain mukaisesti. Kulunut ja tuleva vuosi ovat muutoksen aikaa työterveyshuoltopalveluissa lakimuutosten vuoksi. Kehittämistyö vaatii resursseja, mikä vaikuttaa työterveyshuollon tuloksellisuuteen seuraavien vuosien aikana. Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2016 Viitasaaren perusturvan hallinnon osalta sekä kanslistin toimi että toimialajohtajan virka ovat määräaikaisia 31.12.2016 saakka. Hallinnon kustannuspaikoissa on mukana myös johtavan lääkärin palkkakustannukset. Sosiaalipalveluiden osalta Viitasaaren talousarvioon on varattu palkkamenot lastensuojelun perhetyöntekijää varten. Tavoitteena on kattaa menot lastensuojelun laitoshoidosta. Vammaispalveluissa pyritään kehittämään työkeskusten toimintaa. Työtoiminnanjohtajan virka jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan nykyisen henkilöstön kesken. Samoin jätetään täyttämättä 1 ohjaajan toimi päivätoiminnassa. Wiitalinnaan sen sijaan lisätään kolme ohjaajan toimea ja kaksi hoitajan toimea. Perhe- ja mielenterveyspalveluihin tulee psykologiharjoittelija 5 kuukauden ajalle. Mielenterveystoimistoissa psykiatriaan erikoistuva virkalääkäri on suorittamassa erikoistumisopintojaan kuuden kuukauden ajan Wiitaunionin ulkopuolella. Hänen poissaolonsa aikana hankitaan puuttuvia psykiatripalveluita sekä ostopalveluna että terveyskeskuksen sisältä. Viitasaaren asumispalveluissa on sairaanhoitajien työpanosta jaettu yksiköiden kesken, jolla varaudutaan hoitamaan entistä huonokuntoisempia vanhuksia. Suun terveydenhoidon osalta pyritään rekrytoimaan edelleen johtava hammaslääkäri. Viitasaarella eläköityy osa-aikainen hammashoitaja, eikä paikkaa tulla täyttämään. Työterveyshuollon työterveyslääkäriresurssia on lisätty molemmissa kunnissa viimeisen vuoden aikana, jotta työterveyshuolto pystyisi vastaamaan asiakasyritystensä tarpeisiin ja täyttämään tiukentuneet viranomaisvaatimukset. Johtamisen tiimirajoja on muokattu etenkin vanhuspalveluiden osalta, mutta tavoitteena olisi lisätä liikkuvuutta yli tiimirajojen kaikkien työntekijöiden kohdalla. Tavoitteena on myös kehittää edelleen perusturvassa toimivaa varahenkilöjärjestelmää, sissipankkia. Yhteenveto henkilöstömuutoksista: Tiimi 2015 hlöstömäärä 2016 muutokset Hallinto 2 0 Sosiaalipalvelut 14 +1

Perhe- ja 22 0 mielenterv.palvelut Vammaispalvelut 22-2 Wiitalinna 23 +5 Vanhuspalvelut 148 0 Vastaanottopalvelut 55 0 Lääkärit 10 0 Sairaalapalvelut 63-1 Suun 17-1 terv.huoltopalvelut Työterveyshuolto 12 +1 33

34 Yhteenveto talousarviosta: Koko perusturva Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 yhteensä kokonaiskustannukset 27 848 143 16 320 365 27 824 835 16 936 930 27 350 934 16 832 731 kustannus/asukas 4000,02 3674,10 4035,51 3887,29 4030,50 3947,64 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 muutokset ed. % +1.3 +2.1-0,08 +3,6-1,7-0,6 Kinnulan ostot Wiitaunionilta: WU 2014 WU 2015 WU 2016 Kinnulan osto, 273 275 313 155 390 080 muutokset -49 705 (-15%) +39 880 (+13%) +76 925 (+19%)

35 5.3.Perhepalvelut KRIITTISET MENESTYS- TEKIJÄT TALOUS Lakisääteisten palveluiden toteutuminen kustannustehokkaasti Taloudessa huomioidaan perhepalveluiden vaikuttavuuden näkyminen ylisukupolvisesti ICT-palveluiden toimivuus PROSESSI ICT-palveluiden toimivuus Toisiaan täydentävät perus- ja erityispalvelut toimivat saumattomasti yhteen ASIAKAS Eri asiakasryhmien tasavertainen kohtelu Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia hyödynnetään HENKILÖSTÖ Oikein resursoitu ammattitaitoinen henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö MISSÄ ONNISTUTTAVA Avo-, asumis-, ja laitospalvelut taataan asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman mukaan määrätyn ajan kuluessa Ennaltaehkäisevän työn panostuksen säilyttäminen säästöpaineista huolimatta Dynasty, Pegasos, Pro Consona Dynasty, Pegasos, ProConsona Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja verkostotyöotteen vahvistamisella. Eriarvoisuuden välttäminen, yhteisöllisyyden kokemus Asiakkaat mukana verkostopalaverissa, jossa käsitellään asiakkaan asioita. Henkilöstö mitoitukset kohdallaan MITTARI Avi:n ja Valviran antamat toimintaohjeet, huomautukset, kehotukset, uhkasakko. Ennaltaehkäisevän työn osuus suurempi kuin korjaavan. Järjestelmien tulee olla käytettävissä väh. 70-80 % työajasta, ei kokonaisen työpäivän mittaisia katkoja. Henkilöstölle järjestetään tietojärjestelmien päivitysten jälkeen koulutusta. Ajan tasalla olevat toimivat ohjelmat, ongelmatilanteissa avun saamisen vasteaika samana päivänä. Koulutusta järjestetään ja se toteutetaan suunnitellusti. Muutos toimintatavoissa 2015-2017. Riittävät lähipalvelut ja tukirakenteet oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa. Lähipalvelut ja palveluverkko määritelty Sote 2020- hankkeessa vuoden 2016 aikana. Pidettyjen verkostopalaverien määrä / moniongelmainen asiakas Henkilöstömitoitukset suositusten vaatimalla tasolla Työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut 100%,

Turvallisuudesta huolehtiminen Riskien arviointi ajantasalla, HaiProilmoitukset, hälytysjärjestelmät toiminnassa ja käytössä. 36 sairauspoissaolojen määrä. Riskien arviointi tehty, HaiPro- ilmoitusten määrä ja niiden aiheuttamat toimenpiteet, hälytysjärjestelmät toimivia. Sosiaalipalvelut Muut sosiaalipalvelut 021445 Vts ja 025145 Pdas Uusi kustannuspaikka, johon on budjetoitu mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset sekä tukihenkilö- ja tukiperhekustannukset. Hyvinvointityöryhmä 021446 Vts ja 025146 Pdas Uusi kustannuspaikka koko Wiitaunionin hyvinvointityöryhmälle. Viitasaarella kustannukset ovat 12 182 ja Pihtiputaalla 8121 koostuen kokouspalkkioista, matkakustannuksista, koulutuksesta ja asiantuntijapalkkioista. Sosiaalipäivystys 021450 Vts ja 025150 Pdas Jatkuu entisellään yhteistyössä Kinnulan kanssa. Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista Ehkäisevä Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 toimeentulotuki kokonaiskustannukset 20 075 10 096 20 076 10 097 13 655 10 096 kustannus/asukas 2,88 2,27 2,91 2,31 2,01 2,37 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Perustoimeentulotuki 021513 Vts ja 025210 Pdas Toimeentulotuki Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 kokonaiskustannukset 430 083 262 270 734 727 389 187 472 578 369 177 kustannus/ asukas 61,7 59,0 106,55 89,32 69,64 86,60 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista Täydentävä Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 toimeentulotuki kokonaiskustannukset 58 088 37 408 55 595 37 539 38 086 35 230 kustannus/asukas 8,34 8,42 8,06 8,61 5,61 8,26 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Asumisneuvojatoiminta 021470 Vts ja 025170 Pdas Asumisneuvojatoimintaa on Vts 1 pv/vk ja Pdas 1 pv/vk, joka on alkanut ARA:n hankkeen kautta. Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas Sisältää myös jälkihuoltonuorten tarvitseman tuen. Avohuolto Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016

37 kokonaiskustannukset 74 150 64 104 74 151 104 109 76 344 108 266 kustannus/asukas 10,65 14,43 10,75 23,89 11,25 25,40 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas Perhehoito Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 kokonaiskustannukset 168 978 164 006 165 710 163 898 191 223 189 523 kustannus/asukas 24,27 36,92 24,03 37,61 28,18 44,44 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Lastensuojelun laitoshoito 021620 Vts ja 025320 Pdas Laitoshoitoa on pienennetty molemmissa kunnissa ja panosta siirretty ennaltaehkäisevään työhön. Laitoshoito Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 kokonaiskustannukset 502 436 167 250 721 739 123 888 502 755 86 969 kustannus/asukas 72,16 37,65 104,68 28,43 74,09 20,40 asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Perhe- ja mielenterveyspalvelut Perheneuvola 021800 Vts ja 025400 Pdas Psykologiharjoittelija suorittaa osan 5 kuukauden harjoittelustaan perheneuvolassa. Ehkäisevä mielenterveystyö 021805 Vts ja 025405 Pdas Työn painopiste on siirtynyt kokonaan lapsiin kohdistuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Pikkulasten testistön hankkiminen on ajankohtaista kehitysviivästyminen tunnistamiseen ja interventioiden avuksi. Esi- ja alakoulujen psykologi 021808 Vts ja 025407 Pdas Lakisääteinen vakanssi elokuusta 2015 alkaen, joten kustannukset nousevat viime vuoden tasosta. Yläkoulujen ja toisen asteen psykologi 021809 Vts ja 025408 Pdas Tässä kustannuspaikassa ei ollut työntekijää vuonna 2015, joten kustannus nousee rekrytoinnin onnistumisen myötä. Psykologiharjoittelija on osan 5 kuukauden harjoittelustaan psykologin kanssa. Oppilashuoltolain myötä tuloina voidaan huomioida ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden palvelujen käytön laskutus kotikunnalta. Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas Depressiohoitajan työpanosta myydään Kinnulaan 2pv/kk. Erikoistuva psykiatri suorittaa erikoistumiseensa liittyvää palvelua suunnitelmansa mukaan 6 kuukauden ajan Wiitaunionin ulkopuolella. Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas Viitasaaren mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminnan osana on kokemusasiantuntijuus. Pihtiputaalla päivätoiminnassa kehitetään intervallipaikkojen käyttöä. Pihtiputaan päivätoiminnan sairaanhoitajan työpanosta myydään Kinnulaan 4pv/kk. Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts Miekun asumispalveluiden tuotto on viime vuodelle arvioitu todellista suuremmaksi, jonka vuoksi vuodelle 2016 suunniteltu tuotto on pienempi. Toimintaa tullaan kehittämään edelleen vuoden 2016 aikana. Psykiatriset asumispalvelut 025420 Pdas

38 Asumispalvelut ovat sairaanhoitopiirin kilpailuttamia, nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas Pihtiputaan päihdetyöntekijän työpanosta myydään Kinnulaan 2pv/kk. Ostopalveluihin käytettävää määrärahaa on vähennetty. Kriisityö 021850 Vts ja 025440 Pdas Psykososiaalinen kriisityö on lakisääteistä ja työtä tehdään tarpeen mukaan. Kriisityöstä mukana oleville maksettavista korvauksista ovat hallitukset päättäneet erillissopimuksella. Koulupsykologin vastuulla on koulujen kriisityö. Perhe- ja Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 mielenterveyspalvelut Kokonaiskustannus 1 354 210 965 989 1 608 686 1 177 148 1 594545 1 098 445 Kustannus/asukas 194,51 217,47 233,31 270,17 234,98 257,61 Asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Vammaispalvelut Metsäkoto 025510 Pdas Hoidetaan myös kolmen sosiaalihuoltolain mukaisen ikäihmisen asuminen samalla henkilöstöllä. Asumispalvelut Pdas 2014 Pdas 2015 Pdas 2016 Kokonaiskustannus 218 282 197 247 198 683 Kustannus/asukas 49,14 45,27 39,56 asukasluku 4442 4357 4264 Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas Ostopalvelut Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 Kokonaiskustannus 733 508 669 784 725 847 737 270 692 716 711 967 Kustannus/asukas 105,36 150,78 105,27 169,22 102,10 166,97 Asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Perhehoito 022020 Vts ja 025520 Pdas Perhehoito Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 Kokonaiskustannus 14 478 52 614 23 162 5 688 20 821 -- Kustannus/asukas 2,08 11,84 3,36 1,31 3,07 -- Asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas Vamm.palv.ohjaus Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016 Kokonaiskustannus 697 308 398 165 527 141 354 615 548 289 298 367 Kustannus/asukas 100,15 89,64 76,45 81,38 80,80 69,97 Asukasluku 6962 4442 6895 4357 6786 4264 Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas Kuljetuspalvelut Vts 2014 Pdas 2014 Vts 2015 Pdas 2015 Vts 2016 Pdas 2016