Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

KORJATTU Liite Patu 8.2.2018 1 KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUTUOTANNON JAOSTO Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut

2 KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 9 821 401 9 670 046 9 848 174 9 897 414 9 946 902 TUET JA AVUSTUKSET 629 3 049 3 110 3 126 3 142 MUUT TOIMINTATUOTOT 15 299 758 14 915 438 15 587 011 15 664 945 15 743 271 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 25 121 788 24 588 533 25 438 295 25 565 485 25 693 315 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -6 939 351-6 828 640-6 717 012-6 751 854-6 785 607 PALKAT JA PALKKIOT -5 291 424-5 304 188-5 401 806-5 429 851-5 457 000 HENKILÖSIVUKULUT -1 647 927-1 524 452-1 315 206-1 322 003-1 328 607 ELÄKEKULUT -1 310 922-1 284 307-1 065 500-1 071 003-1 076 356 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -337 005-240 145-249 706-251 000-252 251 PALVELUJEN OSTOT -5 209 918-4 510 190-5 029 967-5 022 495-5 047 612 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 774 519-6 166 764-6 334 103-6 457 316-6 489 604 MUUT TOIMINTAKULUT -3 949 843-3 593 843-4 069 134-4 029 280-4 049 425 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -21 873 631-21 099 437-22 150 216-22 260 945-22 372 248 TOIMINTAKATE 3 248 158 3 489 096 3 288 078 3 304 540 3 321 067 TALOUDELLINEN TULOKSELLISUUS Asukasmäärä 31.12. euroa per asukas 39 033 39 293 39 361 39 680 39 976 83 89 84 83 83 ERITTELY SISÄISISTÄ TOIMINTATUOTOISTA JA -KULUISTA Sisäiset toimintatuotot 22 838 436 22 456 395 23 010 712 23 125 764 23241394 Sisäiset toimintakulut -985 171-846 264-821 547-825 652-829781 Palvelutuotannon jaosto Kuntatekniikan lautakunnassa on palvelutuotannon jaosto. Palvelutuotannon jaoston tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä urheilu- ja ulkoilualueiden ylläpitoa sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä. Tavoitteena on palvelutuotannon järjestäminen asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja joustavasti. Ostopalveluja käytetään hallitusti, jotta säilytetään kustannusvertailtavuus oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä ja palvelujen ohjaus säilyy kunnalla.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintaympäristön muutokset Ulkoiset muutokset SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu kuntatekniikan toimialalla. Lakiehdotusten mukaan kunta tulee vuokramaan Sote-toiminnan käytössä olevat kunnan omistamat tilat maakunnalle. Kuntien tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy maakunnan tai maakuntien palvelukeskusten palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Palvelutuotannon jaoston toiminnan osalta tämä koskee mahdollisesti toimitilapalveluja eli siivous- ja ruokahuoltopalveluja. Sisäiset muutokset Investointien kasvaessa pyritään säilyttämään palveluiden kohtuullinen taso toimialan prosesseja kehittämällä sekä tarvittaessa vakanssimuutoksin. Hallintosääntöuudistuksessa Eerikinkartanon johtokunta lakkautettiin ja Eerikinkartanon toiminta rakennusten osalta siirtyi palvelutuotannon jaostolle. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti. Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilapalvelut Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Kunnan toimitilojen tehokas käyttö, kunnan kiinteistökannan luokittelu (salkutus) ja sen pohjalta toteutettavat toimenpiteet Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Tyhjistä ja toiminnan kannalta turhista rakennuksista luovutaan Myytyjen epätarkoituksenmukaisten tilojen määrä vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja Tilapalvelut Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Terveet toimivat tilat Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Ajantasainen tilannekuva kunnan kiinteistöjen kunnosta ja sisäilmaongelmista Korjaustoimenpiteiden oikeaaikaisuus (esim. tarve hätäväistöille) Rakennuskannan korjausohjelman prioriteettijärjestys on täydennetty kiinteistöjen kuntokartoitusselvityksellä Kohdekohtaisten oirekyselyjen toteuttaminen, koettujen sisäilmaongelmien väheneminen vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö

4 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruokapalvelut Tilapalvelut Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Digitaalisten palvelujen käyttöönotto Päiväkotien ja hoivapalvelujen ruokalistojen ja mobiilisovelluksen käyttöönotto Tilahallinnon 5- vuotiskorjausohjelma liitetään sähköiseen huoltokirjaan vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Ruokapalvelut Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / Kunnan ruokahävikin vähentäminen Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Tuotannon mitoittaminen oikein sekä hävikin lainmukaisen käytön lisääminen m. myymällä ruokaa ikäihmisille tai henkilökunnalle Ruokahävikki vähenee 5 % vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja Hallinto Tilapalvelut Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Rakentamisen kilpailuttamisessa otetaan hintapisteytyksen lisäksi laatupisteytys kilpailutuskäytännöt vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö Hallinto Strateginen tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen koulutuspäivät/ 3 pv/ v hlö vastuuhenkilö: hallintopäällikkö, tulosyksiköiden vastuuhenkilöt

5 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Sirpa Salminen, varalla kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen 7100 PALVELUTUOTANNON JAOSTO TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 629 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -361 181-462 422-132 774-133 434-134 104 TOIMINTAKATE -360 552-462 422-132 774-133 434-134 104 Hallinnon tehtävänä on huolehtia lautakunnan toiminnan varmistamisesta sekä asuntoviranomaistoiminnasta palvelutuotannon jaoston alueella. Toiminta sisältää päätösvalmistelun, päätösten täytäntöönpanon ja tiedottamisen, hallinto-, talous- ja toimistopalvelut, asiakaspalvelun, arkistointipalvelut. TOIMITILAPALVELUT Vastuuhenkilö toimitilapäällikkö Jarno Köykkä, varalla kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen 7110 ja 7120 TILAHALLINTO TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 16 010 978 15 861 687 16 362 121 16 443 931 16 526 153 TOIMINTAKULUT -13 141 852-11 643 542-13 264 771-13 331 087-13 397 744 TOIMINTAKATE 2 869 125 4 218 145 3 097 350 3 112 844 3 128 409 Tilapalveluiden investointipalvelut Tilapalveluiden investointipalvelut tuottavat investointihankkeita, yli miljoonan euron talonrakentamisen voimassa olevan talonrakennuksen hankeohjeen mukaan. Hankkeet ovat joko uudisinvestointeja tai peruskorjauksia. Tilahallinnon korjausohjelma -hankkeen osalta määrärahat kohdennetaan tarkemmin eri kohteisiin käyttösuunnitelman liitteessä. Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Uusia toteutus- ja rahoitustapoja selvitetään ja sovelletaan tarvittaessa, tavoitteena varmistaa hankkeiden laatu, parantaa kustannustehokkuutta sekä tehostaa aikataulua. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Rakennusalan yleinen suhdannetilanne vaikuttaa investointihankkeiden tarjoushalukkuuteen sekä saatujen tarjousten hintaan.

6 KÄYTTÖTALOUSOSA Sisäiset muutokset Varaudutaan korjaamaan kunnan rakennuksissa havaittuja sisäilmaongelmia. Korjausinvestoinnit rahoitetaan ensisijaisesti investointiohjelman (rakennuskannan korjausohjelma) sisällä. Suuren investointitarpeen luoma resurssitarve vaikuttaa hankkeiden tavoitteellisten aikataulujen toteutukselle haasteita Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluiden tehtävänä on kunnan rakennuskannan ylläpito ja korjausrakentaminen sekä rakennusten hallinnointi, sekä hoitaa ja ylläpitää kunnan kiinteistöjen pihoja sekä vapaa-aikajaoston hallinnoimia liikunta- ja virkistysalueita (tilaaja tuottajasopimus). Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,7 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Rakennuskustannusindeksi on noussut 0,3 % vuoden takaisesta vuoden 2017 heinäkuuhun. Sisäiset muutokset Kirkkonummen kunnan ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden 2018 2020 aikana noin 4 230 krsm 2. Kunnan kiinteistöissä ilmenevät ennakoimattomat sisäilmaongelmat kasvattavat korjauksen määrärahojen tarvetta sekä saattavat aiheuttaa väistötilajärjestelyjen tarvetta. Tilapalveluiden tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöastetta myymällä vähäisessä käytössä tai tarpeettomat kiinteistöt sekä purkaa purkukuntoiset rakennukset kiinteistösalkun päivityksen yhteydessä. Kunnan sisäisten vuokrien perusteet uusitaan talousarviovuonna vastaamaan paremmin tiloihin kohdistuvia todellisia kustannuksia, mukaan lukien peruskorjausinvestoinnit sekä muut pääomakustannukset. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden aikana tapahtuvat tiedossa olevat muutokset. Palvelutuotannon tulosalue Tilahallinnon kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 737 164 351 164 451 167 151 169 081 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 21 283 21 647 21 684 21 684 21 284 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 8 358 8 358 7 458 7 458 7 458 YHTEENSÄ: 195 378 194 356 193 593 196 293 197 823 Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoon ja ylläpitoon on varattu 702 000 euroa ja kiinteistöjen pihojen hoitoon ja ylläpitoon on varattu 246 694 euroa. Liikunta- ja virkistysalueiden sekä kunnan kiinteistöjen pihojen hoidosta- ja ylläpidosta vastaa kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA Puhtauspalvelut Vastuuhenkilö puhtauspalvelupäällikkö Nina Sandström Tehtävänä on huolehtia puhtaudesta koulujen, päiväkotien, toimistojen sekä muiden kunnan kiinteistöjen, kuten kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä nuorisotoimen tiloista. Puhtauspalvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista puhtaustasoa sekä hyvää ilmanlaatua. 7200 PUHTAUSPALVELUT TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 3 160 065 2 955 185 3 026 174 3 041 304 3 056 511 TOIMINTAKULUT -3 218 782-2 883 816-3 017 882-3 032 969-3 048 134 TOIMINTAKATE -58 717 71 369 8 292 8 335 8 377 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Puhtauspalvelua tuotetaan vuonna 2018 noin 119 000 m 2 yhteensä noin 80 rakennuksessa. Kunnan sisäiset asiakkaat tilaavat puhtauspalvelua oman toimintansa mukaan. Käyttösuunnitelmassa on erillisinä liitteinä sisäinen sopimus, hinnoitteluperusteet ja palvelukuvaus Puhtauspalveluista 25 % hankitaan palveluiden tuottajilta ja 75 % tuotetaan omana tuotantona. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Siivottava pinta-ala 115 563 116 358 118 982 119 664 120 500 RUOKAPALVELUT Vastuuhenkilö ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki Ruokapalveluyksikön tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnassa. Ruokapalvelut toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantojaoksen päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. 7500 RUOKAPALVELUT TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 5 950 117 6 171 661 6 050 000 6 080 250 6 110 651 TOIMINTAKULUT -5 151 815-5 509 657-5 734 789-5 763 455-5 792 266 TOIMINTAKATE 798 301 662 004 315 211 316 795 318 385 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

8 KÄYTTÖTALOUSOSA Sisäiset muutokset Ruokapalveluissa aloittaa Kantvikin päiväkoti saneerauksen jälkeen toiminnan ja Sjökullan oppimiskeskus, jossa aloittaa päiväkoti ja Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkieliset lapset. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen. Ulkoiset muutokset Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut uuden kouluruokasuosituksen, joka tarkentaa koulujen ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. EU:n koulujakelulainsäädäntö muuttuu ja muutoksen jälkeen koulumaitotukijärjestelmä muuttuu siten, että rasvattoman maidon tukiosuus pienenee olennaisesti. Luvassa on myös tukijärjestelmä hedelmien ja vihannesten jakeluun. Elintarvikkeiden hintojen nousu on arvioitu olevan keskimäärin 3 %. Ruokapalvelua järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan mukaisesti. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Ruokapalveluyksikkö Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 271 029 1 143 069 1 222 376 1 222 376 1 222 376 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 695 487 975 229 932 288 932 288 932 288 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut 188 058 44 348 51 565 51 565 51 565 Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat 5 110 5 110 5 110 Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat 140 794 42 600 167 708 167 708 167 708 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 44 132 56 786 31 584 31 584 31 584 Tuotettuja aterioita, palvelutalo 28 614 8 064 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen 13 505 13 505 13 505 Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito 28 764 28 764 28 764 Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0 0

9 KÄYTTÖTALOUSOSA PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija toimitilapäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva: Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn asemakaavan tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hankkeelle esitetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa investointimäärärahat vain toteutussuunnitteluun vuonna 2018. Kunnanhallitus teki päätöksen hyvinvointikeskuksen sijoittajan kilpailutusperusteista 8.1.2018. Sivistystoimi: Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana elinkaarivastuumallilla (palveluntuottaja suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kohdetta palvelujakson ajan). Hankkeelle on esitetty määrärahat suunnitteluun ja rakentamiseen 2018-2020. Elinkaarimallin takia tulee käyttötalousmenoissa varautua palvelun ostoon rakennuksen valmistuttua ja elinkaarisopimuksen astuttua voimaan. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston maanrakennustyöt ym. on toteutettu 2016-2017. Rakennusurakan kilpailutus toteutettiin keväällä 2017 ja uudelleen kevään ja kesän 2017 aikana. Rakentaminen toteutetaan 2018-2019. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on aloitettu vuoden 2017 aikana. Rakentaminen jatkuu ja suurin osa kustannuksista on esitetty vuodelle 2018.

10 KÄYTTÖTALOUSOSA Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Suunnitteluryhmä on valittu palvelutuotannon jaostossa ja suunnittelutyöt käynnistetään vuoden 2017 syksyllä. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja koulun laajennuksen vuosille 2019 2020. Tilahallinnon korjausohjelma: Hanke sisältää alle yhden miljoonan euron vuosittaiset talonrakentamisen korjausinvestoinnit, jotka kohdennetaan tarkemmin Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelmassa. Korjausohjelmasta hyväksytään erillinen liite käyttösuunnitelman yhteydessä. Suunnittelukaudella 2019 2020 käynnistyvät hankkeet Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana ja suunnittelu jatkuu 2018. Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26. Tarveselvitykset ovat menossa kunnanhallituksen käsiteltäväksi 11.9.2017. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta. Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Nissnikun koulukeskuksen (ala- ja yläkoulu) tarveselvityksestä on tehty päätös kunnanhallituksessa 11.12.2017 273. Päätöksen mukaisesti tarveselvityksen tulee olla valmis 31.8.2018. Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvityksen tekeminen Kunnanhallitus päätti kokouksessa 8.1.2018 5 laatia Kirkkonummen koulukeskuksesta tarveselvityksen, jossa selvitetään koulukeskuksen tilojen kunta sekä Porkkalan lukion ja Kirkkonummen kansalais- ja musiikkiopistojen tarvitsemat tilat. IRTAIMISTO Vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström Irtaimena omaisuutena hankintaan uusi traktori, jossa on leikkuri ja murskain sekä latukone.

Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (4) Palvelutuotannon jaosto 8.2.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Jaosto päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen jaostolle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (4) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (4) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Vaikutus erittäin suuri. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Kestävä kuntatalous/ Investoinnit Investointien korjauskohteiden hallitsematon määrä Korjausohjelman määrärahat eivät jakaudu tasaisesti Kaikkia kohteita ei voida toteuttaa suunnitellusti Investointien korjauskohteet on priorisoitu Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Jaoston kokouksissa raportoidaan investointien taloudellinen toteuma ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset Riskin suuruusluokka suuri Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

4 (4) Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

VUOSIKORJAUSOHJELMA 2018 PTS KORJAUKSET Kiinteistön elinkaarta ja arvoa korottavat suunnitelmalliset toimenpiteet Arvio kustannuksista Ylläpitoluokitus PERUSTURVA A Rakentaminen B 12801 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS Ilmanvaihtotyöt 45 000,00 C 20101 MASALAN TERVEYSASEMA PTS mukaiset työt 75 000,00 D 09101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Ent. vuodeosaston ilmanvaihdon kuntoon saaminen 35 000,00 Suunittelu 09101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Ent. vuodeosaston ilmanvaihdon suunnittelu SIVISTYSTOIMI Rakentaminen 11401 FINNSBACKAN NAVETTA Katon kunnostus 70 000,00 21701 NISSNIKUN YLÄKOULU Rakenne- ja kosteustekn. tutkimuksen toimenpiteet ja vesikaton kunnostus 250 000,00 21601 NISSNIKUN ALAKOULU Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen toimenpiteet 40 000,00 12601 RAVALSIN PK Vesikaton maalaus 40 000,00 25001 BOBÄCK SKOLA Valaistus, lämmitysjärjestelmä, 70 000,00 31001 VEIKKOLAN KOULU Väestönsuojan lattian kunnostus 70 000,00 30701 VUORENMÄEN KOULU JA PK Vesikaton maalaus 40 000,00 Suunnittelu 09701 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA Rakenne- ja LVISperuskorjaustöiden suunnittelu 30 000,00 10601 VILLA HAGA (Päärakennus ja ruokala) Sisäpuolisten rakenne- ja lvis-kunnostustöiden suunnittelu 30 000,00 22501 MASALAN MONITOIMITALO TEMANA Korjaussuunnittelu 30 000,00 21601 NISSNIKUN ALA KOULU Korjaussuunnittelu 40 000,00 42001 KANTVIKIN KOULU Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 40 000,00 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 100 000,00 13701 GESTERBYN NUORISOTALO Sisäilma- ja rakennustekninen tutkimus ja korjaussuunnitelma 30 000,00 KARUBY SKOLA Kuntotutkimus 30 000,00 MUUT HALLINTOKUNNAT 10302 KUNNANTALO Patteriverkoston tutkimus ja korjaus, automaatiojärjestelmän korjaus, 2 krs terassin ylläpito, TK01 LTO-kiekon korjaus 80 000,00 73201 PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmän kunnostus 40 000,00 47001 JERIKON VARIKKO Kiinteistöautomatiikan uusiminen ( LVIS ) 80 000,00 10301 K TALO IV-koneen uusiminen + jäähdytin 100 000,00 16401 JOLKBYN KUVATAIDEKOULU Vesikaton maalauksen loppuun saattaminen ja pihatien kunnostus 70 000,00 12401 RAVALS MUSEOALUEEN RAKENNUKSET Aitan kunnostus 40 000,00 14001 GESTERBYN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET Öljylämmityksen korjaus ja maalausta. 70 000,00 16501 JOLKBY RIVITALO Käyttövesi- ja viemärien peruskorjaus, suunnittelu ja toteutus 50 000,00 PIHA-ALUEET 100 000,00 SISÄILMAKORJAUKSET PERUSTURVA 30801 VEIKKOLAN TERVEYSASEMA Rakennuksen sisäilman laatua parantavat toimenpiteet 350 000,00 SIVISTYSTOIMI 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaiset toimenpiteet 150 000,00 13101 GESTERBYN KOULU Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaiset toimenpiteet 150 000,00 PERUSTURVA TILOJEN KÄYTTÄJIEN MUUTOSTYÖT Käyttäjän pyytämät toimenpiteet kiinteistöissä 200 000,00 Sivistystoimi 22501 MASALAN MONITOIMITALO Kirjaston lattia- ja seinäpintojen kunnostus ja muutto omatoimikirjastoksi 120 000,00 20801 MASALAN KUPLAHALLI Uuden hallin suunnittelu 45 000,00 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS A rakennuksen fysiikan luokan tilamuutokset 50 000,00 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMENPITEET 16601 TALLMORA Lämmönvaihtimen uusiminen 30 000,00 16501 JOLKBY Lämmönvaihtimen uusiminen 30 000,00 9101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Lämmönvaihtimen uusiminen 30 000,00 USEIMPIIN KIINTEISTÖIHIN Aurinkosähköpaneelien hankinta ja asennus 50 000,00 YHTEENSÄ 2 900 000,00

Käyttösuunnitelma 2018 liite SISÄINEN PUHTAUSPALVELUSOPIMUS PALVELUN TUOTTAJA: PALVELUN TILAAJA: Kirkkonummen kunta Kuntatekniikka Palvelutuotanto Puhtauspalvelut Kirkkonummen kunta 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS: Tällä sopimuksella sovitaan ylläpitosiivouksesta, jaksottaisesta- ja perussiivouksesta sekä erillisessä liitteessä (2) luetelluista mahdollisista oheispalveluista tilaajan käytössä olevissa toimitiloissa. Sovittujen palvelujen tuottamiseen tuottaja käyttää omaa henkilökuntaa ja puhtausalan yrityksiä. 2. TOIMINTA-AJATUS Kokonaistaloudellisesti edullisimman lopputuloksen saavuttamiseksi osapuolet sopivat yhteisesti mahdollisimman laadukkaasta ja edullisesta puhtauden tasosta huomioiden kiinteistöjen arvon säilyminen. 3. PUHTAUSPALVELUMAKSU: 1) Palvelumaksu on omakustannushintainen, joka perustuu siivoustyömäärämitoituksen perusteella tehtyyn puhtaustasomääritykseen ja laatukuvaukseen sekä nykyisiin pinta-ala tietoihin. 2) Edellä mainittujen asioiden tai toiminnan oleellisesti muuttuessa on palvelutuotannolla oikeus tarkistaa korvausta. Vähäisiä ja tilapäisiä toiminnan muutoksia ei huomioida. 3) Hinta ilmoitetaan vuosittain palvelutuotannon lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman perusteella. Maksu veloitetaan kerran kuukaudessa käyttäjän kirjanpitotililtä.

Käyttösuunnitelma 2018 liite 4) Puhtauspalvelumaksun sisältö: laitoshuoltajien palkat sivukuluineen, puhdistusaineet, -välineet, -koneet, työasut, koulutuksen, työnjohdon, vaihtomatot sekä hallinnolliset kustannukset. Kunnan sisäisestä palvelusta ei peritä arvonlisäveroa. 5) Sopimukseen ei sisälly ylimääräiset siivoukset (yläpölyt, sisäilma ym.) ei saneeraus, käyttöönottosiivousta, ei atk-laitteiden puhdistusta, eikä huonekohtaisten mattojen tai verhojen puhdistuksia eikä ns. vaikeiden ikkunoiden pesua. 6) Mikäli tilaaja haluaa tästä sopimuksesta poiketen korkeampaa puhtaustasoa, sovitaan siitä erikseen. 4. PALVELUN TILAAJAN VASTUU: Tilaaja, asiakas vastaa hygieniatarvikkeiden hankinnasta, käsittäen kangaspyyhe vuokranpalvelua, pehmopaperit, saippuat ja käsidesinfektioaineet. Tilaaja luovuttaa tarvittavan määrän avaimia puhtauspalveluiden käyttöön sekä palvelun tuottamiseen tarvittavat tilat ja henkilökunnan sosiaalitilat. Puhtauspalvelun henkilökunnalla on oikeus käyttää tarvittaessa näyttöpäätettä korvauksetta sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavaan yhteydenpitoon. 6. PALVELUN TUOTTAJAN VASTUU: Alihankintakohteissa yksityinen palvelun tuottaja vastaa kaikista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siivouksen yhteydessä. 7. TYÖSUORITUKSEN AJOITUS Tilat puhdistetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo 07.00-18.00 välisenä aikana. Työsuoritusten ajoituksesta voidaan kohteittain sopia toisin. Mikäli tilaajan vaatimuksesta työ tehdään sovitusta käytännöstä poiketen, veloitetaan siitä muodostuneet työkustannukset tilaajalta erikseen. Ostopalveluiden osalta siivouksen ajankohta sovitaan erikseen kohteittain. 8. YLIVOMAINEN ESTE Lakon, saarron, työsulun tai muun näihin verrattavan poikkeuksellisen tilanteen vallitessa puhtauspalvelut ja tilaaja vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta, jolloin mainitut olosuhteet vallitsevat. 9. ERIMIELISYYDET Erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta, soveltamisesta ja toteuttamisesta käsitellään ensisijaisesti tilaajan ja tuottajan keskinäisin neuvotteluin.

Käyttösuunnitelma 2018 liite 10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO: Tämä sopimus korvaa aiemmat sopimukset ja määräykset ja se on voimassa toistaiseksi. Kirkkonummella pnä Palveluntuottaja Palveluntilaaja

Käyttösuunnitelma 2018 liite Puhtauspalveluiden hinnoitteluperusteet Palvelun keskivertainen hinta on markkina- ja kilpailukykyinen n. 2 / kk / m 2 Perusteet hinnoitteluun arvioidaan seuraavasti; asiakkaan toiminnan mukaan puhtauspalvelun taajuus mitoitus standardin mukaan* neliöhinta kuukaudessa puhtauden laatutaso Kansallisen mitoitus standardin* mukainen siivoustaajuus Toimisto siivous 1 krt/ vko => 1,94 /m2/kk => siisti, puhdistaminen helppo Koulu siivous 5 krt/ vko => 2,04 /m2/kk => siisti, puhdistaminen vaativa, runsaasti kalustettu Päiväkoti siivous 5 krt/ vko => 2,30 /m2/kk => siisti, huomioitava hygieniataso, puhdistaminen vaativa, runsaasti kalustettu SOTE palvelu siivous 5 krt/ vko => 2,45 /m2/kk => puhdas, vaativa hygieniataso, kosketuspintojen päivittäinen puhdistaminen SOTE palvelu laitosten siivous 5-7 krt/ vko => 2,55 /m2/kk => puhdas, vaativa hygieniataso, kosketuspintojen päivittäinen puhdistaminen, viikonloppu-, ja iltatyötä Sisäisestä sopimuksesta poikkeamat ja ylimääräiset palvelut laskutetaan seuraavasti; Hankalien ikkunoiden peseminen, laskutetaan erikseen. Puhtauspalvelun kilpailutetun sopimustoimittajan todellisen hinnan mukaan. Asiakaskohteiden sekä yksittäisten- että kokolattiamattojen imurointi 21 /h, laskutetaan erikseen. Asiakaskohteiden ylimääräinen siivous 21 /h, laskutetaan erikseen.

Käyttösuunnitelma 2018 liite PALVELUN KUVAUS Palvelu sisältää palvelukuvauksen mukaisen kokonaisvaltaisen puhtaanapidon, johon kuuluvat ylläpitosiivoustyöt, jaksottaiset työt ja perussiivoukset. Lisäksi palveluun sisältyy hygieniatarvikkeiden täydennykset, vaihtomattojen huolto (imurointi) ja viherkasvien huolto yleisissä tiloissa. PUHTAUSPALVELUN TAVOITTEET Tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvo säilyttäen, estäen näin pintojen ennenaikainen kuluminen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Puhtauspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon ympäristömyönteisyys ja asiakaskohteen ympäristökäytännöt. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus- ja hygieniatasoa. PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET Palvelutuottajan velvollisuudet kohdekohtaiset vastuuhenkilöt, päivittää listausta muutosten mukaan, tiedottaa sijaishenkilöstön käytöstä kohteen yhteyshenkilöä kohdekohtainen vastuuhenkilö on tavoitettava tarvittaessa puhelimitse selkeät päivittäiset ja viikoittaiset siivousohjelmat, ohjeet päivitetään tilanteiden muuttuessa työhuoneiden ja yhteisten tilojen siivouspäivät o Työ- ja toimistotilojen siivousohjelmassa tulee joustaa, mikäli suunniteltuna siivouspäivänä ei päästä tiloja siivoamaan, siivotaan tila esim. seuraavana käyntipäivänä jakso- ja vuosisiivouksista tehdään suunnitelma, yhdeksi vuodeksi kerrallaan laadunseurantaa viikoittain arkipyhät eivät vähennä siivousta muilta osin kuin joka päivä siivottavien tilojen osalta jakso- ja vuositöiden suorittaminen ei vähennä ylläpitosiivouksessa sovittuja työtehtäviä. tarvittavan määrän sijaishenkilöstöä

Käyttösuunnitelma 2018 liite poikkeavat tilanteet, kuten sairaslomat tai vuosilomat eivät saa heikentää sovittua laatutasoa ja palvelua vastaa siivoushuoltotilojen puhtaudesta ja kalusteiden kunnossapidosta YLLÄPITOSIIVOUS JA PUHTAUSTASO Ylläpitosiivous suoritetaan arkipäivisin palvelukuvauksen mukaisesti. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat siistit yhteisissä tiloissa ja työtiloissa sekä ryhmätiloissa; työ- ja toimistotilat, kokoustilat, ryhmätilat, aulat, sisääntulot, kulku- ja käytävätilat, ruokailutilat, porrashuoneet y.m. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: Vapaat pinnat ovat puhtaat. Kalusteet ovat siistit ja järjestyksessä. Näkyvää pintapölyä ei ole. Lattiapinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla saa olla pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Tilan puhtaus siivouskertojen välillä: Siivottavilla pinnoilla voi olla jonkin verran likaa. Lattioilla voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa ja tahroja. Pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla jonkin verran kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Ylläpitosiivouksen jälkeen tilat ovat puhtaat ja hygieeniset wc- ja pesutiloissa. Tilan puhtaus siivouksen jälkeen: Tilan yleisilme on puhdas. Pinnat ovat puhtaat ja tavarat järjestyksessä Lattiapinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset Siivouskertojen välillä: Siivottavilla pinnoilla voi olla vähän likaa. Lattiapinnoilla, tasopinnoilla ja sisusteilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla voi olla irtolikaa ja tahroja sekä kosketuspinnoilla tahroja. Lattiapinnoilla voi olla vähäisessä määrin kulkujälkiä. Ylläpitosiivouksen työkorkeus on 180 cm asti ulottuvat pinnat. Päivittäisessä käytössä olevat työhuoneet siivotaan pääsääntöisesti joka arkipäivä. Henkilökunnan pukutilat siivotaan 3 kertaa viikossa ja suihkut 1 kertaa viikossa.

Käyttösuunnitelma 2018 liite Varastot siivotaan 1 kertaa kuukaudessa. Kokoustilat, kopiotilat siivotaan 1 kertaa viikossa, plus että 1 kertaa viikossa tehdään tarkistussiivous. Siivoustilat ja jätetilat siivotaan 1 kertaa viikossa, tarvittaessa tarkistussiivouksella. JAKSOSIIVOUKSET Jaksosiivouksen tavoitteena on palauttaa pintojen puhtaus sovitulle tasolle. Jaksosiivoukset tehdään ylläpitosiivouksen ohessa tavanomaisena työaikana. Jaksotyöt tehdään säännöllisen väliajoin. Esimerkiksi 2 kertaa vuodessa tehtävät työt tehdään kuuden kuukauden välein. Jaksotyöt suunnitellaan tehtäväksi loma-aikoina tai juhlapyhien läheisyydessä tai järkevästi sovitettuna hiljaisempiin toiminta-aikoihin. Jaksosiivouksessa ja vuosisiivouksessa työkorkeus on koko huonekorkeus. tehdään pääsääntöisesti kesäaikana. Vuosityöt 1 kertaa / kuukausi tehtävät työt Seinä- ja pöytävalaisimet puhdistetaan Varastojen siivous Lattiakaivot pestään Kaappien päälliset pyyhitään kaikista tiloista Ilmastointiventtiilien ja ritilöiden ulkopintojen pyyhintä 2 kertaa /vuosi jaksotyöt ovat: Wc- ja pesutilojen seinien pesu Lattioiden koneellinen puhdistushoito tai pesu materiaalin mukaan Lämpöpattereiden puhdistus Alas -laskettujen lamppujen päälliset puhdistetaan irtopölystä 1 kertaa/ vuosi jaksotyöt ovat: Kalusteiden peruspuhdistus Ovien peruspuhdistus (ovet, pielet ja karmit) Pölynpoisto seinäpinnoilta Lattiapintojen pesu (pintapesu tai vahanpoisto kuluneille vahatuille lattiapinnoille, PUR lattioille pintapesun jälkeen kuivakiillotus)

Käyttösuunnitelma 2018 liite Verholautojen ja kiskojen puhdistus Yläpintojen pölyjen pyyhintä (putken päälliset, ulokkeet, kiskot ym. pölyä keräävät tasot, kattolamput) Ikkunoiden pesu: Vuosi 2018: ikkunat pestään kaikilta pinnoilta (läpipesu), ikkunan pielet ja karmit sekä sälekaihtimet puhdistetaan Vuosi 2019: ikkunat pestään sisä- ja ulkopinnalta Puhtaustaso perussiivouksen jälkeen kaikissa tiloissa Lattiat ovat puhtaat ja niillä on materiaalille soveltuva suojakalvo Kalusteet ja kalusteiden pystypinnat sekä ylätasot, ovet ja ovenpielet sekä venttiilit ovat puhtaat Ikkunat ja sälekaihtimet ovat puhtaat Patterit ovat puhtaat Ylätasot, verholaudat ja -kiskot, seinäpinnat ja alas laskettujen valaisimien päälliset ovat pölyttömät ja puhtaat. KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Siivousmenetelmien valinnassa otetaan huomioon lian laatu ja määrä. Vuodenajalla on vaikutusta mm. kouluissa sisään kantautuvaan lian määrään ja sen luonteeseen. Siivoushenkilöstö osaa valita tarkoituksenmukaiset menetelmät eri tilanteissa. Lattioiden puhtaanapitoon ja huoltoon käytetään säännöllisesti yhdistelmäkonetta ja lattianhoitokonetta. Siivouksessa käytettävät puhdistusaineet valitaan likamäärän ja lian laadun mukaisesti. Siivoushenkilöstö osaa ja ymmärtää käyttää puhdistusaineita oikein eri tilanteissa. Puhdistusaineiden käytössä noudatetaan tilaajan ympäristövaatimuksia. SIIVOTTAVAT KOHTEET Lattiapinnat: lattiat, irtomatot, jalkalistat, kynnykset, väliseinien /-lasien alalistat ja urat, portaat, ritilät, lattiakaivot. Huom. Pyöreät pöydän jalat katsotaan kuuluvaksi lattiapintaan. Tasopinnat ja sisusteet: pöydät, kaappien päälliset, avohyllyt, sähkökourut, kaappien listat, ikkunalaudat, sermien ja matalien väliseinien päälliset, saniteettikalusteet (altaat, istuimet, suihkut, suihkujen letkut, pidikkeet) taulut, ilmoitustaulut, istuimet,

Käyttösuunnitelma 2018 liite lauteet, valaisimet, taide-esineet, pistorasioiden päällinen. Vapaat hyllytasot ja yleensä kaikki pinnat, joissa on pölyä keräävä taso. Kosketuspinnat: valokatkaisijat, ovenkahvat ja sen lähiympäristöt, kaiteet, tuolien käsinojat, kaukosäätimet, wc-istuimen painonappi, hanat, käsipyyheannostelijat, saippua-annostelijat, ovien ja valaisimien vetonarut Pystysuorat pinnat: valko- ja liitutaulut, seinäpinnat, pilarit, sermien pystypinnat, ovet pielineen, kaappien pystypinnat, tuolien ja pöytien jalat (pyöreät jalat kuuluvat lattiapintaan) lasiväliseinät, ikkunat, peilit, patterit, ilmastoinnin seinäventtiilit, seinään kiinnitetyt kaapelikanavat ja -putkistot Kattopinnat: katot, ritiläkatot, putkistot, palkistot, ilmastointilaitteiden ja venttiilien ulkopinnat katossa, kattovalaisimet. PINTOJEN JA KALUSTEIDEN PUHTAANAPITO Siivous kohdistuu vapaisiin pintoihin. Yhteisissä tiloissa, kuten aulat, tauko/keittiötilat, kopiointitilat ja pukutilat tasopinnoilla siirretään pyyhinnän yhteydessä yhteiskäytössä olevia tavaroita ja tarvikkeita Lehtien järjestäminen yhteisissä tiloissa sisältyy ylläpitosiivoukseen (mm. aulat, taukotilat) Tuulikaapeissa ja sisääntuloissa edellytetään, että lasi-, teräs- sekä muut näkyvät pinnat ovat puhtaat ja pölyttömät. Sisääntulojen patterit ja niiden syvennykset tulee puhdistaa säännöllisesti. Myös seinät pyyhitään, jos ne ovat likaantuneet tai pölyssä Pöydät ja tasopinnat pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuitupyyhkeellä ja isot vapaat pinnat sekä vaikeasti ulottuvat pinnat voidaan puhdistaa nihkeällä tasomopilla Tekstiilituolit ja sohvat kuuluvat puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä joko harjalla tai pyyhkeellä. Tuolien jalat kuuluvat puhdistaa ylläpitosiivouksen yhteydessä Pesualtaiden ja hanojen pesussa käytetään säännöllisesti, vähintään 1 x viikossa astianpesuharjaa Kaappien päälliset (ylätasot) pyyhitään nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai - pyyhkeellä Pölyhuiskaa voidaan käyttää AV-laitteiden ulkopintojen pölynpoistoon, taulujen kehysten ja koriste-esineiden pölynpoistoon sekä lampun päällisten, ilmastointiventtiilien ja putkistojen ulkopinnat voidaan pyyhkiä kuivalla työmenetelmällä (kuivamoppi, pölyhuiska, pölynimuri jne.). Pölyhuiskassa ei saa olla teräviä eikä naarmuttavia osia Kokoustilojen pöydillä olevat sähköpistokkeet puhdistetaan säännöllisesti

Käyttösuunnitelma 2018 liite Vuositöissä kalusteiden siirto pois ja takaisin kuuluu siivoukseen, tästä ei erikseen veloiteta. LATTIOIDEN PUHTAANAPITO Lattioiden pyyhinnän yhteydessä siirretään kevyet kalusteet, kuten roska-astiat, pyörillä olevat kevyet kaapistot, tuolit, kenkätelineet, kengät, kevyet naulakot jne. siivouksen tieltä Pöytien alla pyörillä olevat laatikostot siirretään vähintään 1 x kuukaudessa lattian siivouksen yhteydessä Lattiat pyyhitään ylläpitosiivouksessa joko nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla tai pyyhkeellä. Tarkoituksena on poistaa tahrat, irtoroskat ja irtolika sekä pinnalle kiinnittynyt lika Toimisto- ja työtiloissa reunat ja nurkat sekä ulokkeet imuroidaan, mikäli mopilla on vaikea saada puhdistettua ko. pintoja Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös välilasiseinien tai muiden väliseinien alakarmit, jotka ovat lattianrajassa tai sen lähipinnassa Lattiapinnaksi katsotaan kuuluvaksi myös pyöreät pöydän ja tuolien jalat, joiden päällinen puhdistetaan lattian siivouksen yhteydessä. Pyöreäjalkaisia pöytiä ja tuoleja tulee myös siirtää säännöllisesti esim. vähintään 1 x kuukaudessa siivouksen yhteydessä Wc- ja pesutiloissa lattioiden mekaaninen pesu tehdään harjalla ja/tai lattianhoitokoneella tai yhdistelmäkoneella, jossa on pesuharja Lattiassa olevat sähköpistokekourut (voi olla avotoimistoissa ja kokoustiloissa) imuroidaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan Lattioiden koneellinen hoitopuhdistus lattianhoitokoneella tehdään seuraavasti (lattioiden hoitopuhdistus ja kiillotus): o Kevyet kalusteet, kuten tuolit, jäteastiat ja lattialla olevat kevyet muut tavarat nostetaan tai siirretään pois o Imuroidaan nurkat, johtokasojen alustat ja muut hankalat kohdat, joihin mopilla eikä kuivaimella päästä. Lattiat kostea pyyhitään joko käsin tai yhdistelmäkoneella kauttaaltaan, myös nurkat ja listojen päälliset pyyhitään o Lattia puhdistetaan lattianhoitokoneella ja puhdistavalla/pesevällä laikalla sekä puhdistavalla ja hoitavalla lattianhoitotuotteella (kemikaali voi sisältää vahaa). Puhdistus/hoitava aine voidaan joko sumuttaa tai levittää kosteapyyhinnällä lattialle. o Huom. lattianhoitokoneen kierrosnopeus on oltava alle 1000 kierrosta minuutissa.

Käyttösuunnitelma 2018 liite o Tila viimeistellään pyyhkimällä lattia, etenkin reunat ja nurkat sekä tarvittaessa listojen päälliset, koska koneellisen ajon yhteydessä syntyy pölyä. Lattioiden pintapesussa käytetään pintapesuun tarkoitettuja puhdistusaineita, jotka ovat riittävän tehokkaita poistamaan kiinnittyneen ja pinttyneen lian. PUR-pintaiset materiaalit joita ei vahata, pinta pestään ja kuiva kiillotetaan vuosisiivousten yhteydessä. PUHTAUSPALVELUN LAATU JA LAADUNVALVONTA Palvelutuottajalla on oma laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla seurataan puhtauden teknistä laatua. Palvelutuottaja esittää laadunhallinnan prosessin valvonnan, reklamaatioiden käsittelyn, dokumentoinnin sekä raportoinnin asiakastapaamisissa. Toimitamme raportit omasta laadunseurannasta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palvelutuottaja ja tilaaja voivat myös tehdä yhteisiä laatukierroksia. Palvelutuottaja ei veloita yhteisistä laatukierroksista eikä yhteistyötapaamisista. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Ylläpitosiivouksessa käytettävien puhdistusaineet ovat ympäristömerkittyjä tuotteita Jätteiden keräys ja lajittelu ovat kohteiden käytäntöjen mukaisia Siivousmenetelmien valinta tukee veden ja kemikaalien vähentämistä Ja tilaajan muiden kohteiden ympäristöohjeiden noudattaminen (mm. valot, veden käyttö)

Palvelutuotannon jaosto Käyttösuunnitelman liite 8.2.2018 Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät kustannuspaikoittain vuonna 2018. Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Kustannu spaikan numero Kustannuspaikan nimi Hyväksyjä ja varahenkilö Asiatarkastaja sukunimi etunimi Tiliöijä Tilauksia / ostoja tekevät Palvelutuotannon tulosalue Palvelutuotannon jaosto 7101 Palvelutuotannon jaosto Sirpa Salminen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Anna-Kaisa Kauppinen Sirpa Salminen Erja Saksholm Kia Forsell 7102 Asuntoviranomaistoiminta Sirpa Salminen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Anna-Kaisa Kauppinen Sirpa Salminen Kia Forsell Tilahallinnon investointipalvelut 7110 Rakennuttaminen Jarno Köykkä Jarno Köykkä ylläpitopäällikkö Hanne Nylund Jussi Yrjänä Kai Nylund Tilahallinnon kunnossapitopalvelut 7103 Arava-asunnot Jarno Köykkä varalla 7121 Ylläpito / toimitilat omassa käytössä Jarno Köykkä varalla korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7122 Ylläpito / vuokralle annetut tilat Jarno Köykkä varalla korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7123 Toimitilojen huoltotoiminta Jarno Köykkä varalla korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7124 Muiden tilojen huoltotoiminta Jarno Köykkä varalla korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick

7125 Kiinteistöjen piha-alueet / toimitilat Ylva Wahlström varalla Harry Eklund Jari Koivisto Annika Selart Seija Heinola Timo Barman Marko Roiha Jari Koivisto Annika Selart Seija Heinola Timo Barman Marko Roiha Ylva Wahlström Harry Eklund Jari Koivisto Annika Selart Seija Heinola Timo Barman Marko Roiha aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7126 Korjaukset / toimitilat omassa käytössä Jarno Köykkä varalla korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7127 Korjaukset / vuokralle annetut tilat Jarno Köykkä varalla korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7128 Kiinteistöjen piha-alueet / vuokralle annetut Ylva Wahlström varalla Harry Eklund Jari Koivisto Annika Selart Seija Heinola Timo Barman Marko Roiha Jari Koivisto Annika Selart Seija Heinola Timo Barman Marko Roiha Ylva Wahlström Harry Eklund Jari Koivisto Annika Selart Seija Heinola Timo Barman Marko Roiha aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick 7129 Liikunta- ja ulkoilualueet Ylva Wahlström varalla Harry Eklund Marko Roiha Seija Heinola Jari Koivisto Marko Roiha Seija Heinola Jari Koivisto Ylva Wahlström Harry Eklund Marko Roiha Seija Heinola Jari Koivisto aluehoitajat 7151 Varikkotoiminta Jarno Köykkä varalla Makiki Mwamba-Lambick Anttonen, koneasentaja huoltomiehet korjaushenkilöstö varikon siivooja 7160 Eerikinkartanon rakennukset Jarno Köykkä varalla Benny vilander korjaushenkilöstö aluehuoltomiehet Makiki Mwamba-Lambick

Puhtauspalvelut 7201 Puhtauspalvelut Nina Sandström varalla Anne Laurila Nina Sandström Anne Laurila Sirje Bammer Tiiu Liier Hilma Silvennoinen Tuula Heikkinen Marina Ruuhonen Eija Maukonen Kirsi Timonen Julia Hämelainen 7219 Ulkoiset puhtauspalvelut Nina Sandström varalla Anne Laurila Nina Sandström Anne Laurila Sirje Bammer Tiiu Liier Hilma Silvennoinen Tuula Heikkinen Marina Ruuhonen Eija Maukonen Kirsi Timonen Julia Hämelainen Ruokapalvelut 7501 Rp Yhteiset toiminnot Toini Linnanmäki varalla Maiju Aaltonen Helskä Johanna Helskä Johanna Toini Linnanmäki Maiju Aaltonen Elvi Ojala 7504 Rp Kartanonrannan alueyksikkö Toini Linnanmäki varalla Maiju Aaltonen Huoviala Sari varalla Virpi Masalin Sari Huoviala varalla Virpi Masalin Seija Hulkko Merja Lustig Anett Lindström Virpi Masalin 7505 Rp Keskustan alueyksikkö Toini Linnanmäki varalla Maiju Aaltonen Hemming Eeva-Liisa varalla Ritva Saksa Hemming Eeva-Liisa varalla Ritva Saksa Eeva-Liisa Hemming Ritva Saksa Marja-Leena Makkonen Anita Väistö 7506 Rp Gesterbyn alueyksikkö Toini Linnanmäki varalla Maiju Aaltonen Lostedt Ing-Mari varalla Pia Lappalainen Lostedt Ing-Mari varalla Pia Lappalainen Ing-Mari Lostedt Galyna Kalliosto Riitta Vuollo Ann-Christine Boijer 7507 Rp Veikkolan alueyksikkö Toini Linnanmäki varalla Maiju Aaltonen Hulkko Seija Margita From Hulkko Seija Margita From Hulkko Seija Elina Lillman Satu Hakala-Rahko Margita From Anne Teeriniemi 7510 Rp Laitoshoidon yksikkö Toini Linnanmäki varalla Maiju Aaltonen Karola Bollström Tanja Kettunen Eeva-Liisa Hemming Karola Bollström Tanja Kettunen Eeva-Liisa Hemming Karola Bolllström Tanja Kettunen Paula Somari Maarit Uotila Olli Juntunen