Ohjausryhmä 13.4.2018 Eeva-Liisa Saarman, hankepäällikkö
VISIO JA PÄÄTAVOITE Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit ja yhteiset toimintamallit 1.1.2019 Ikäihmiset asuvat turvallisesti ja arvokkaasti kotona, henkilöstö voi hyvin ja kustannusten kasvua hillitään Päätavoite: Yhdenvertaiset, vaikuttavat, asiakaslähtöiset ja laadukkaat kotona pärjäämistä tukevat palvelut sekä kustannustehokas palvelutuotanto ja sujuvat prosessit koko maakunnan alueella.
2. makstushakemus, kustannusliite Kustannusseuranta Valtionavustuspäätöksessä hyväksytyt kustannukset Kirjanpidon mukaiset kustannukset hankkeen alkamisajankohdasta lukien Kirjanpidon mukaiset kustannukset m aksatusjaksolta 01.10.2016-01.06. - 31.12.2017 31.12.2017 Henkilöstöm enot, joista 2 015 800,00 703 016,77 452 323,92 Projektiin palkattava henkilöstö 912 800 315 463,76 161 850,58 Työpanoksen siirto kunnalta 1 103 000 387 553,01 290 473,34 Palvelujen ostot yhteensä, josta 1 200 500,00 696 438,86 287 642,16 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 001 400 582 564,99 211 144,60 Painatukset ja ilmoitukset 20 000 553,20 243,20 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 43 000 26 584,95 11 589,99 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 54 100 42 024,36 29 494,19 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 51 200 3 031,46 1 674,98 Muut palvelujen ostot 30 800 41 679,90 33 495,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51 300 665,75 262,01 Vuokrat 11 332,81 6 236,60 Investointim enot yhteensä, josta 57 500,00 3 720,36 0,00 Aineettomat hyödykkeet 23 200 Koneet ja kalusto 25 300 3 720,36 Muut investointimenot 9 000 Muut m enot 66 400,00 151,78 127,69 Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 3 391 500,00 1 415 326,33 746 592,38 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtym än om a rahoitusosuus 3 391 500,00 1 415 326,33 746 592,38 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 1 111 280,61 584 922,77
Toimintamallien juurruttaminen Kevät 2017 Kesä 2017 Syksy 2017 Kevät 2018 Maakunnallisten toimintamallien luonnokset laadittu Juurruttamissuunnitelmat kuntiin Pilotoinnit ja uuden toiminnan käynnistäminen Työpajoja Kuntakäyntejä Vertaiskehittämispäivät Henkilöstötyöpajoja Esimiesvalmennukset Vertaiskehittämisraportti 4/2017 Kunnat työstäneet omakohtaiset juurruttamissuunnitelmat Hanketiimi kommentoi ja valmentaa Hanketiimin ja muutosagentin kuntavierailut Hanketiimin ja muutosagentin tuki ja neuvonta Osaamiskartoitus 11/2017 Sparrauspäiviä Kuntavierailuja Työpajoja Väliarvointia Raportoinnin aloittaminen Kuukausittaiset seurantaraportit
Kuntien eteneminen toimintamallikohtaisesti
Palveluntarjonta ja sen kohdentuminen Kaapo; Ylikuntarajojen menevä yhteistyö alkanut Uuraisilla ja Petäjävedellä Jyväskylässä syksyllä pilotointi maakunnallisen mallin mukaan Kotihoidon myöntämisperusteita ei julkaistu järjestämissuunnitelmassa, kunnista on ensin saatava kommentteja (tulossa Webropol kysely) esim. Hankasalmi lähtenyt etenemään myöntämisperusteiden suhteen Todennäköisesti 3.järjestämissuunnitelmaan tulossa kaikkien kommentoitavaksi myöntämisperusteet APTJ:n kanssa tehty yhteistyötä mitä sisältöjä tulisi olla/saada tietojärjestelmistä
Hoitoketjujen sujuvoittaminen Tavoitteena Kukoistava kotihoitohankkeen toimintamallien mallinnus ja pilotointi paljon palveluita tarvitseville, pyöröoviasiakkaille Keskiössä voimaantuva asiakas ja proaktiivinen moniammatillinen tiimi tuloksellinen yhteistyö Keskeisenä asiakkaan rinnalla kulkijana asiakasohjaaja, asiakasvastaavan roolissa
Hoitoketjun sujuvoittaminen Paljon palveluita tarvitsevat, VIP-asiakkaat (pyöröovet): Eteneminen ja tavoitteet Koordinaatioryhmä 8.2.18 Etenemisen hyväksyminen 21.5.18 Malli ja jatkosuunnitelma Kevät-syksy Käyttöönotot TR3: Mallintajat-työryhmä 21.3.18 Tunnistaminen 4.4.18 Arvio ja suunnitelma MATTI: Monialaiset aluetyöryhmät kunnissa Asiakasvastaavuus ja monialaisen MATTI:n organisoituminen Tunnistaminen, herätteet ja seulat käytännössä 26.4. Interventiot ja pilotointien suunnittelu Interventiot ja pilotoinnit Pyöröovi pysähtyy Seuranta - Tuotoksena toimintamallien konretisointi pilotoitavaan muotoon
Keski-Suomen kuntien tilanne maaliskuussa 2018
Nyt Lähtötilanne Yksi hankkeen tavoitteista on kilpailukyvyn parantaminen: välittömän työajan osuus on kasvanut hankkeen aikana useassa yksikössä Vertailussa lähtötilanne 12/2016-1/2017 vs. alkuvuosi 1-2/2018 (lähi- ja perushoitajat) 10 esimerkkiä parannuksista 45% 50% 55% Vain 3/17 yksiköistä pääsivät 50%:iin 9/17 yksiköistä lähihoitajien välittömän työajan osuus on nyt 50%+, Yhä harvempi alle 45% Pihtipudas: n. 26 % kasvu (11 %- Konnevesi: n. 24% kasvu (9 %- Uurainen: n. 20% kasvu (10 % Laukaa: n. 16% kasvu (7 %- Multia: n. 15% kasvu (6 %- Viitasaari: n. 21% kasvu (9%- Petäjävesi: n. 8% kasvu (4%- Jyväskylä: n. 6% kasvu (3 %- Saarikka: n. 6% kasvu (3%- Jämsä: n. 4% kasvu (2 %- 10
Kukoistava kotihoito hankkeen aikataulu kevät-kesä 2018 Kuntoutus osa-alueen työpajat Hoitoketjut: Maakunnallinen, monitoimijainen ja moniammatillinen Työryhmä 4 Muistikuntoutus pilotti työpaja Asiakasohjaustyöryhmä (Neuvonnan ja asiakasohjauksen organisointi ja palvelutarpeen selvittäminen ja toimintakyvyn arviointi) Tilaisuuksia / tapahtumia Asiakasohjaustyöryhmän tapaaminen to 12.4.2018 Klo 9.30-15.30 Kaupungintalon Valtuustosali, Äänekoski Maakunnan fysio- ja toimintaterapeuttien yhteinen työpaja to 19.4.2018 11:30-15:00 Savutuvan apaja Kotikuntoutuksen työpajapäivä to 24.5.2018 8:30-15:00 Äänekoski Muistikuntoutuksen yhteinen työpaja 7.6.2018 klo 9-12 Sparrauspäivä ja työryhmä 4: Työpaja 11 to 14.6.2018 klo 8.30-16 2018 2018 HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU Hoitoketjut: Maakunnallinen, monitoimijainen ja moniammatillinen työpaja 2 Ke 4.4.2018 (alustavasti 8:30-15:30) Sparrauspäivä 3.5. 8:30-15:30 Jyväskylä (Esimiehet, juurrattamisvastaavat ja juurruttamistyöryhmät) Maakunnallinen monitoimijainen koordinaatioryhmä ma 21.5.2018 (alustavasti 12-15:00) Kotikuntoutuksen työpajapäivä to 6.9.2018 8:30-15:00 Äänekoski Hoitoketjut: Maakunnallinen, monitoimijainen ja moniammatillinen työpaja 3 To 26.4.2018 (alustavasti 8:30-15:30) Muistikuntoutuksen yhteinen työpaja 24.4.2018 klo 9-12
Sitoutuminen Riskit / uhat Strategiset tavoitteet esim. ympärivuorokautisen asumisen vähentäminen Kotihoidon yhteiset myöntämisperusteet Kehittämistyön jatkuminen hankkeen päätyttyä Kehittämistyö yli organisaatiorajojen ennen sote- ja maku uudistusta (vanhuspalvelut, pth, esh, ensihoito)
KIITOS! www.ks2020.fi facebook: Kukoistava kotihoito -hanke