PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI.. 3.4.27

VEROTULOT Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla..27 3.4.27 Verotilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 27 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu 224439 4298 2868 26956 Helmikuu 262685 2569 738 2743992 Maaliskuu 27269 9837 994 29929 Huhtikuu 26825 9656 892 2266533 Yhteensä 888569 458653 3737 93796 Verotuloja on kertynyt.. 3.4.27 ajanjaksolla yhteensä 9 37 96 euroa eli talousarvioon nähden 33,8 %. Talousarvion mukainen laskennallinen toteumaprosentti neljän kuukauden osalta on 33,3 %. - kunnallisveroa on kertynyt 8 88 569 euroa eli 36,7 % talousarvioon nähden, - yhteisöveroa 458 653 euroa eli 32,9 % talousarvioon nähden - kiinteistöveroa 3 737 euroa eli toistaiseksi vain,89 % talousarvioon nähden. Kiinteistöverot kertyvät pääasiassa vasta loppuvuonna eli loka-joulukuun aikana. Taulukko. Vuoden 27 talousarvion mukainen verotuloennuste Pöytyä S Yhteenveto TILIVUOSI 24 25 26** 27** 28** 29** Verolaji Kunnallisvero 22 955 23 555 23 687 24 62 24 77 25 39 Muutos %,6 2,6,6 3,9,4 2,7 Yhteisövero 98 449 387 394 422 49 Muutos % 9,7 2,9-4,3,5 2, 4,7 Kiinteistövero 42 434 552 683 683 683 Muutos %,2 2,3 8,2 8,5,, VEROTULOKSI KIRJATTAVA 25 556 26 438 26 626 27 698 27 823 28 563 Muutos %,9 3,5,7 4,,5 2,7 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2= 26,9 26,8 27, 28,8 3,7 32,9 Kuluttajahintaindeksin muutos, -,,3,3,5,7 Peruspalvelujen hintaindeksi 5,8 5,5 53, 54,4 56,4 58,9 Peruspalv. hintaindeksin muutos,5,5,,9,3,6

Kuntaliiton kuntakohtainen verotuloennuste Kuntaliitto on julkaissut viimeisimmän kuntakohtaisen verotuloennusteen kesäkuussa 27. Toteutuneet verotilitykset ovat toteutuneet kuntakohtaiseen verotuloennusteeseen nähden seuraavasti: - kunnallisveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 37,25 % - yhteisöveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden 3,65 % - kiinteistöveroa on kertynyt kuntakohtaiseen ennusteeseen nähden,88 % Pöytyä S Yhteenveto TILIVUOSI 25 26 27** 28** 29** 22** Verolaji Kunnallisvero 23 555 23 968 23 84 23 77 876 773 Muutos % 2,6,8 -,5 -,3-5, -,9 Yhteisövero 449 459 449 535 75 47 Muutos % 2,9,7 -,7 5,9-23,5-2,4 Kiinteistövero 434 564 684 684 684 684 Muutos % 2,3 9, 7,7,,, VEROTULOKSI KIRJATTAVA 26 438 26 992 26 974 26 99 4 735 4 64 Muutos % 3,5 2, -,, -45,4 -,9 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Verotulojen ennuste Verotulojen ennuste näyttää tällä hetkellä 724 euroa heikommalta kuin talousarviota tehtäessä on arvioitu. Valtakunnallinen veroennustekehikko (julkaistu 5/27) KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ KOKO MAA, Milj. TILIVUOSI 25 26** 27** 28** 29** 22** 22** Verolaji Kunnallisvero 8 524 8 89 8 54 8 94 9 34 2 2 79 Muutos %,8 2, -,9 2,2 2, 3,9 3,4 Yhteisövero 642 538 53 62 76 83 89 Muutos % 2,3-6,3 -,5 5,9 8,6 4, 3,3 Kiinteistövero 64 67 78 86 9 94 97 Muutos % 6, 4, 6,6 4,5 2,2 2,,5 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 2 769 22 98 2 85 22 3 23 23 87 24 65 Muutos % 2,9,5 -, 2, 3, 3,8 3,3

VALTIONOSUUS Vuoden 27 talousarvion mukaisesti valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 22 32 euroa. Tammikuussa 27 tulleen päätöksen mukaan valtionosuus on 864 737 euroa kuukaudessa eli 22 376 844 euroa. Näin ollen valtionosuutta tulee kertymään 244 844 euroa enemmän kuin talousarvioon on arvioitu. LAINAMÄÄRÄT Lyhytaikaiset lainat: Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus 4 5 2 8 Nordea 5 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa /7 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 2.2.26 3..27,6 5 /7 Kuntarahoitus 8..27 3..27, 35 2/7 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 29..26 28.2.27,8 3/7 Kuntarahoitus 9.2.26 3.3.27,8 9 4/7 Kuntarahoitus 9..27 28.4.27,5 9 5/7 Kuntarahoitus 4.2.27 3.5.27,5 Vielä erääntyvät lainat: 6/7 Kuntarahoitus 6.3.27 29.6.27,2 8 8/7 Kuntarahoitus 8.4.27 29.8.27,3 9/7 Kuntarahoitus 2.5.27 29.9.27, 9 Pitkäaikaiset lainat:..27 Lyhennetty Tilanne nyt Kotimaiset talletuspankit 24695-259273 22228 Kuntarahoitus Oy 453882-32735 44677 Valtio 25234-7343 244997 Kuntien Eläkevakuutus 24-24 Yhteensä 7 5 653-399 35 7 32 ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Luvut kyseisen kk:n viimeiseltä päivältä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Asukasmäärä 8489 85 85 8422 Poismuuttaneet 36 5 29 3 Kuolleet 5 9 3 Kuntaan muuttaneet 39 27 28 53 Syntyneet 8 4

TYÖLLISYYSKATSAUS Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat: Työvoima Työttömien osuus, % työvoimasta Työnhakijat yhteensä Miehet Naiset Alle 2 v Alle 25 v Yli 5 v Pitkäaik. työttömät Vamm. ja pitkäaik.sairaat Tammikuu 392 9,6 378 85 93 39 48 26 83 2 Helmikuu 3852 9,5 366 78 88 34 43 22 82 5 Maaliskuu 3852 8,5 329 62 67 3 28 9 72 64 Huhtikuu 3852 8, 32 48 64 28 23 3 72 6 Avoimet työpaikat Sakkomaksut: Maksuosuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yhteensä 3 pv, 5% 7 72 9 35 9 676 5 62 72 34 pv, 7% 24 333 2 659 27 242 2 355 93 589 Yhteensä 42 35 39 794 46 98 36 976 65 723

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN -4/27 4/26 4/27 vak määrä yht. vak määrä yht. Hallinto- ja talous 3 3 6 4 5 Lomituspalvelut 37 7 44 37 5 42 Perusturva 3 47 78 3 48 79 Sivistys 86 54 24 88 4 228 Tekninen 7 8 8 2 2 Ruoka- ja puhtauspalvelut 44 2 56 42 52 Yhteensä 428 24 552 43 6 536 Vuoden lopussa 26 vakituisia oli 427 henkilöä ja määräaikaisia 98 henkilöä. Kokoaikaisten määrä koko henkilöstöstä oli 47 eli 87,8 %. PALKAT (ei sosiaalikuluja) 25 2 5 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 25 445 338 4 37 39 48 997 3 336 346 37 377 26 367 36 337 4 33 44 24 39 34 289 345 3 27 367 36 37 38 Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Maksetut palkat ovat lähes viimevuotisella tasolla.

HENKILÖTYÖVUODET 27 Kuukaudet 4/27 4/26 Muutos htv -2/26 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 4,43 4,,32 42, (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 2,45 3,89 -,44,56 työllistetty Yhteensä 6,88 8, -,2 53,66 Perusturvapalvelut vakituinen 36,3 35,77,36 5,7 määräaikainen 3,54 4,32 -,78 47,9 työllistetty,55,37,8,8 Yhteensä 5,22 5,46 -,23 53,7 Sivistyspalvelut vakituinen 55,56 54,23,33 63,55 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 2,2 7,45-5,33 42,72 työllistetty,48,22,26,3 Yhteensä 68,5 7,89-3,74 26,57 Tekniset palvelut vakituinen 8,2 8,39 -,27 55,2 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 3,45 3,2,33,36 työllistetty,26,53 -,27,95 Yhteensä 2,83 22,3 -,2 67,42 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 24,25 22,49,75 367,48 määräaikainen 3,56 38,77-7,2 2,83 työllistetty,28,2,6 2,6 Yhteensä 57,9 62,38-5,3 48,34

HENKILÖTYÖVUODET 27 htv -4 kk 26 htv -4 kk Muutos % Hallinto ja talous vakituinen 4,3 4,28 määräaikainen,73,29 työllistetty Yhteensä 5,4 5,57-9,47 Lomituspalvelut vakituinen,2 9,83 määräaikainen,72 2,6 työllistetty Yhteensä,84 2,43-4,75 Perusturva vakituinen 32,59 32,4 hallinto, vanhusten ja määräaikainen 3,9 3,72 kehitysvammaisten palvelut työllistetty,24 Yhteensä 45,92 45,86,5 Sosiaalityö ja tukitoiminta vakituinen 3,54 3,63 määräaikainen,45,6 työllistetty,3,37 Yhteensä 4,3 4,6-6,54 Opetus- ja kirjastopalvelut vakituinen 36,53 35,68 määräaikainen 8,34 2,8 työllistetty,25,3 Yhteensä 45,2 48,52-7, Varhaiskasvatuspalvelut vakituinen 7,86 7,27 määräaikainen 2,79 3,78 työllistetty,8 Yhteensä 2,65 2,24-2,78 Vapaa-aikapalvelut vakituinen,7,28 määräaikainen,99,86 työllistetty,23 Yhteensä 2,39 2,3,8 Tekniset palvelut vakituinen 5,75 5,45 määräaikainen,4 työllistetty,26,9 Yhteensä 6,5 5,55,87 Ruoka- ja puhtauspalvelut vakituinen 2,37 2,93 määräaikainen 3,3 3,2 työllistetty,44 Yhteensä 5,68 6,49-4,9 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 24,25 22,49 määräaikainen 3,56 38,77 työllistetty,28,2 Yhteensä 57,9 62,38-3,26 Sairauspoissaolot/kalenteripvät 4/26 4/27 vakituinen 359 236 määräaikainen 52 456 Yhteensä 356 287 Sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet 2 % viime vuoden vastaavan aikaan. Sairauspoissaoloja on kertynyt kuitenkin 32 % vuoden 26 sairauspoissaolojen määrästä. Työterveyshuollon kustannukset ovat 46 e. Täyttölupahakemuksia kunnanhallitukselle on tullut.. 3.4.27 välisenä aikana 7 kpl, joista kaikki on myönnetty.

KUNNANHALLITUS (3) Toiminta-ajatus: Hallinnon ja talouden palvelut: Myötävaikuttaa valtuuston hyväksymän strategian toteutumiseen niin, että valtuuston vahvistama visio toteutuu. Tehtävä: Hallinnon ja talouden palvelut (4) Kuntakehitys ja markkinointi: Kehittämispalvelut ovat viestinnän, maankäytön ja kunnan yleisen kehittämisen samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen yhdistävä ja kunnan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeä kokonaisuus. Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja (5, 6, 8, 2) Hallintopäällikkö () Palvelusuunnitelman kuvaus: Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa. Johtamisella luodaan kuntaan edellytykset peruspalvelutuotannon onnistuneeseen toteuttamiseen ja tarjotaan elinkeinotoiminnalle suotuisa ilmapiiri ja yleiset edellytykset. Hallinnon ja talouden palvelut tuottavat toimistopalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kunnan varsinaista palvelutuotantoa hoitamalla palvelutoimintaan liittyvät henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon, arkistonhoidon yms. tehtävät. Lisäksi osallistutaan keskushallinnon (kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen) käsiteltäväksi tulevien asioiden valmisteluun. Vanhusneuvoston toiminta siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen omalle kustannuspaikalleen vuonna 25. Tavoitteet ja tunnusluvut: Kunnanhallitus hyväksyi 3.2.27 27 Pöytyän kunnan kehittämissuunnitelman vuosille 27-8. Kehittämissuunnitelma painottuu kuntaorganisaation kehittämiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin valmistautumiseen. Tehtävä: Kuntakehitys ja markkinointi (6) Tilivelvollinen: Kunnanjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Kehittämissuunnitelman sekä kuntastrategian laatimiseen/jalkauttamisen työkaluksi valittiin tuotekehittäjän erikoisammattitutkintokoulutus. Kunnanhallitus päätti 24.4.27 4, että Pöytyän kunnan henkilöstölle (5 hlöä) käynnistetään ko. koulutus kesällä 27. Kouluverkkouudistus Riihikosken yhtenäiskoulun osalta on edennyt alkuvuoden aikana, samoin keskuskeittiöasia on tulossa käsittelyyn. Toimitilojen käytön osalta tekninen toimi virastotalossa on siirtynyt sisäilmaongelmasta kärsivästä C-rapusta B-rappuun. Taloustoimi ja tietohallintoyksikkö ovat muuttaneet virastotalolta Kyrön toimipisteeseen huhtikuun aikana. Sote- ja maakuntauudistus on teettänyt erinäköistä kyselyä ja selvitystä pitkin alkuvuotta. Näihin on vastattu parhaan tietämyksen mukaisesti. Palveluajatuksena on aktiivisella maanhankinnalla, kaavoituksella ja markkinoinnilla tarjota hyviä edellytyksiä yritystoiminnalle ja asumiselle kunnassa sekä tuottaa/järjestää elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut ja lakisääteiset viranomaispalvelut.

Tavoitteet ja tunnusluvut: Tonttivarantoa kunnalla on tämän hetken tarpeisiin riittävästi. Uusi kunnanjohtaja on aktiivisesti alkanut heti työnsä aloitettuaan kehittämään kunnan imagoa. Kunta pyrkii omalla toiminnallaan rakentamaan positiivista kuntamielikuvaa. Kunnan henkilöstöä ja kuntalaisia on innostettu tuomaan positiivisia asioita Pöytyältä aktiivisesti esille. Lisäksi kevään aikana on tehostettu tiedottamista medialle, kuntalaisille ja eri sidosryhmille mm. järjestämällä tiedotustilaisuuksia. Tehtävä: Lomituspalvelut (7) Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Hallintojohtaja Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet TP 26 TA 27 Toteutunut 3.4.27 Poikkeama Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä 349 533,5 34 3 322 3 44-8 -9 586 Tavoitteet ja tunnusluvut TP TA Toteutunut Poikkeama 26 27 3.4.27 Vaikuttavuustavoitteet - Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 - Hallinnon arvosana - Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Ei mitattu vuonna 26 4, 4, - - Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä 533,5 3 3 44-9 586

Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus TP 26 TA 27 Toteutunut 3.4.27 Poikkeama Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myelvakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään kuusi 349 34 322-8 Sijaisapuoikeus pelkästään vuosilomaan oikeutetuilla maatalousyrittäjillä Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Hallinto Lomitus Lyhytaikaiset lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP 26 23 533,5 22,9 TP 26 3,5 36 7 2 52 44-2 465 952 36 452 36 452-4 32-3 86 TA 27 TA 27 225 3 69,4 3,5 34 3 2 383 59-2 347 99 35 6 35 6-48 4-2 8 Toteutunut 3.4.27 22 3 44 97,52 3,5 34 4 Toteutunut 3.4.27 762 598 79 3 43 595 43 595 Poikkeama -3-9 586 28,48 Poikkeama - 62 992-628 987 7 995 3 795

Toimielin: Perusturvalautakunta (5) Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä : Terveyspalvelut (3), kustannuspaikat 2-28 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 27 Toteuma - 4 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä < Tieto tulee myöhemmin Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAStoimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Suoritteet TA 27 Toteuma - 4 Avohoito, käyntikertoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) 2 8 5 95 - Psykiatria 2 9 55 - EPLL 2 5 942 - terveyskeskus 52 8362 Vuodeosastohoito, hoitojaksoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) - Psykiatria - terveyskeskus, hoitopäiviä 2 4 8 5 472 24 245 Talous, euroa TA 27 Toteuma 4 % Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset -6 798-6 798-5 546 64-5 546 64 33,2 33,2

LAUTAKUNTATASO Erikoissairaanhoito (2) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Menot Tulot Netto - 79 6-79 6-3 5 552-3 5 552 Perusterveydenhuolto (24) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Menot -5 92-978 67 Tulot Netto -5 92-978 67 Ympäristöterveydenhuolto (28) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Menot -67 5-55 84 Tulot Netto -67 5-55 84 32,79 32,79 33,42 33,42 33,34 33,34 Tehtävä 2: Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34), kustannuspaikat 23-268 Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Palvelusuunnitelman tavoitteet: Palveluiden kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden kehittäminen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Varhainen välittäminen. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 27 Toteuma - 4 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne Tuotantotavoitteet - Ikääntymispoliittisen strategian arviointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. Tuotantotavoitteet - palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta 75 vuotiaista kotihoidon asiakkaita > 5 % 75 vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % x x > 6 % Poissaolot vähentyvät > 5% odotusajat palveluihin alle maan keskitason Tieto tulee myöhemmin Tieto tulee myöhemmin Tieto tulee myöhemmin Tieto tulee myöhemmin odotusaika asumispalveluihin max 2vkoa. Kotihoidon osalta ei odotusaikaa tai max 3vrk.

Suoritteet TA 27 Toteuma 4 Asumispäivät Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa Ikääntyneiden perhehoidossa KV-asuntolat Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaasiakkaat 3 4 3 6 7 3 6 3 6 4 6 yli 4 22 55 3 4397 446 3553 98 987 2 763 22,8% 22 888 29 53 25 Henkilöstö TA 27 Toteuma - 4 Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Hoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä,75 3 9 3 89 6 3 3 23,75,75 3 9 2 2 97 2,75 Talous, euroa TA 27 Toteuma 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 2 24 4-8 959 3-6 834 9 737 88-2 694 88-95699 34,73 3,8 28,63 LAUTAKUNTATASO Lautakunta ja toimisto (236) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 6-248 97-232 87-74 57-74 57 Vanhus- ja kehitysvammaispalveluiden hallinto (24) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (244) 3-65 47-65 7-23 23-23 23 Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 398 4-4 432 2-3 33 8 469 75-379 3-99 38 29,93 32, 35,46 35,62 33,59 3,2 29,97

Kotihoito- ja tukipalvelut (248) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 492 4-2 56 67-664 27 24 4-633 972-492 968 Kehitysvammaisten palvelut (252) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 27 2-2 55 99-838 79 64 63-583 975-59 9 4,43 29,4 25,84 29,5 28,4 28,27 Tehtävä 3: Sosiaalityö ja tukitoiminta (36), kustannuspaikat 27-295 Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelusuunnitelman tavoitteet TA 27 Toteuma - 4 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv - pv, 6 hakemusta 2-7 pv, 2 yli 7 pv, Työllistämispalveluiden asiakkaiden etenemispolkujen seurannat /vuosi 52 Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, asiakkaita 55 3 Tavoitteet ja tunnusluvut TA27 Toteuma - 4 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä 4 8 Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, asiakkaita 4 6 6 4 - ls- avohuollon asiakkaita -Työpajatoimintaan panostaminen, aktiiviset työllistämistoimet, asiakkaita <55 52 59 28

Kysyntä- ja laajuustiedot TA 27 Toteuma - 4 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia Aktivointiasiakkaat Nuorten haastattelut (ei akt.asiakkaita) Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat 8 4 5 52 7 6 3 36 36 58 28 6 28 Suoritteet TA 27 Toteuma 4 Perheneuvolan käynnit Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) 32 3 88 4 Henkilöstö TA 27 Toteuma - 4 Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnan ohjaaja Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä 3 2 3 2 2 Yhteensä 2 Talous, euroa TA 27 Toteuma 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 352 3-3 646 86-3 294 56 78 42-228 483-5 342 22,8 33,69 34,92 LAUTAKUNTATASO Asiakastyö (256) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (26) -34 2-34 2-87 38-87 38 Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 49-73 3-24 3 25 56-42 367-377 32 Mielenterveyspalvelut (264) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 39-362 9-323 9 6 47-4 46-97 639 Päihdehuolto (268) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Muu sosiaalituki (272) 7-239 5-222 5 2 365-7 34-67 769 Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 5-478 6-473 6 3 358-85 385-82 27 25,69 25,69 6,8 34,3 36,85 42,7 3,43 3,4 3,9 29,28 3,46 67,5 38,73 38,43

Työpajat (276) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 4-267 6-27 6 3 84-95 637-65 553 Vammaisten palvelut (28) Talous TA 27 Toteuma - 4 % Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset 2 2-785 -782 8 873-273 534-272 66 2,49 35,74 5,37 39,67 34,85 34,83 KOULUTUSLAUTAKUNTA (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.4.27 Raportin tiedot ovat 8.5.27 kirjanpidon tilanteen mukaiset, ja täydentyvät työn edetessä. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa valmistautuen perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti koulutuksen antamiseen jatkossa kolmella yhtenäiskoululla. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluina kolmessa kirjastossa: Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous Euroa Ta 27 Tot. 3.4.27 % Menot Tulot Netto -9 337 665 494 2-8 843 465-2 88 879 7 569-2 7 3 3,9 34,7 3,6 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Opetustoimen hallinnossa on johdettu eteenpäin toimialalla tehtävää kehitystyötä. Perusopetuspalvelut Kunnanvaltuuston 27.4.25 39 hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista on jatkettu vieden eteenpäin sekä Riihikosken että Elisenvaaran yhtenäiskoulujen suunnittelua. Samoin on kehitetty edelleen kunnan järjestämän erityisopetuksen rakennetta.

Elisenvaaran koulun ja lukion väistötilahankintoja on valmisteltu eteenpäin. 8.5.26 46 hyväksytyn,.8.26 voimaan astuneen perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämistä on valmisteltu (koulutuslautakunnan käsittelyssä 7.5.27 kokouksessa). Muut opetuspalvelut Luontokapinetissa on järjestetty koululaisten ympäristökasvatustoimintaa. Lukio-opetuspalvelut Koulutuslautakunnan 8.5.26 47 hyväksymien,.8.26 voimaan astuneiden nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käytännön toteutusta on viety eteenpäin. Kansalaisopistopalvelut Auranlaakson kansalaisopisto on järjestänyt opetusta kevätkaudella 27 suunnitellun mukaisesti. Talous Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Euroa Ta 27 Tot. 3.4.27 % Menot -36 73-6 247 44, Tulot Netto -36 73-6247 44, Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto -7 297 65 28 5-7 78 665-23 7-23 7-839 8 23 6-86 2-442 5 8-434 5-598 244-354 -2 58 72 77 743-2 8 429-8 22-8 22-253 295 8 323-244 972-44 3 26 252-7 779-258 36 59 25-98 786 29,6 35,6 29,4 33,8 33,8 3,2 35,3 3, 32,6 324, 27, 43, 24,3 56, Kirjastopalvelut Yläneen kirjaston omatoimikirjastopalvelu on otettu käyttöön tammikuussa 27. Kyrön ja Riihikosken omatoimikirjastojen toiminnan käynnistymistä valmistellaan. Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Suunnitelman mukaisesti Toimivat kuljetusjärjestelyt Kehitetty Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella 3 (toimipistettä) Toteutunut Toteutunut

Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen. Keskimääräinen ryhmäkoko - oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) - oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Tavoite < 2 < 25 < 25 n. > 7 Toteutuma 5-24 7-28 4-28 6-23 Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Opetussuunnitelman valmistelu Oppilaiden lukumäärä - oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki - ostopalvelut jatkuva kehitystyö Tarvetta vastaavasti Päivitykset valmisteltu, käsittely Koultk 7.5.27 5 Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä n. 5 5 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen: Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät /vuosi Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko 2 2 53 8 5 2 Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa -2,75 Lukutaidon edistäminen.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja % 66 % Yläkoulu ja lukio Lukutaidon edistäminen: kirjavinkkaus, 7.lk ja 8. lk Tiedonhaun opetus, kirjasto-opetus, mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion 2. lk % % % 5 % Päiväkotiyhteistyö Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen vapaan sivis- Käyvät kirjastossa lainaamassa Opetustuntimäärä Netto-opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). Brutto-opisk. lkm. toteutunut 74 225 44 toteutunut 4368 869 2852

tystyön valtionrahoitus- ja rakenneuudistuksesta (25-8) huolimatta Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % väh. keskitasoa % % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä 35 ei tuloksia kevätlukuk. 7krt / 29 opp. 26 aik. Lukio-opetuspalvelut Lukio-opintojen suoritus 3 vuodessa % 99 Lukio-opintojen keskeyttäminen % Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden lukumäärä 2-3 4 Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit 2 Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat 345 349 Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Hoitopaikkaresurssit vähentyivät.4.7 lukien 46 varhaiskasvatuspaikasta 457:ään perhepäivähoitajan irtisanouduttua. Talous Euroa Ta 27 Tot. 3.4.27 % Toimintamenot, ulkoiset Toimintatulot, ulkoiset Netto, ulkoiset - 4 83 33 5-3 683 33-89 97 2 934-77 36 28,4 22,6 29,2 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Talous Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Euroa TA 27 Tot. 3.4.27 % -92 5-58 593 3,5-92 5-58 593 3,5-3 6-3 6-889 47 95-988 375 29,6 29,6

Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto -33 58-33 58 5 5-66 -66-7 575-7 575 69 839 98-7 4-7 4 2,3 2,3 22,4 22,4 26, 26, Palvelusuunnitelman tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain. Mittari Tavoitetaso Toteutuma määrä/tarve raportti 457/465 Palvelusetelitoiminnan laajuus määrä 62 Henkilöstön ammattitaidon koulutuskertoja /työn- 3 osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin tekijä Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve - Kyrön alue - Riihikosken alue - Yläneen alue - muu Yhteensä 47 46 3 5 9 2 7 47 457/465 6 546 4798 paikkoja/sijoitettu 76/77 2/97 77/87 /4 457/465

Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2.6 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa 722 47 7 46 3 5 465 6 546 254+ Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Vaka erityisopettaja Muu vaka vakituinen henkilöstö Yhteensä,75 2 62 65,75,75 2 58 6,75 Koulutuslautakunta yhteensä: Talous Euroa Ta 27 Tot. 3.4.27 % Menot Tulot Netto -3 52 995 994 2-2 526 795-4 7 848 284 53-3 787 346 3, 28,6 3,2

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TA-TOTEUTUMA..-3.4.27 (luvut.5.27 listan mukaan) LAUTAKUNTA JA TOIMISTO Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Menot 336 553,38 3,4 KULTTUURIPALVELUT Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Kulttuuritoiminta, menot 598 5253,92 29,9 Kulttuuritoiminta, tulot 2 Tilaisuudet ja näyttelyt 2 24 67 7,9 Tulot 5 Tukeminen 4 4 Musiikinopetus 28 4 7 292 25,7 NUORISOTYÖ Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Menot 9 45 33 342,3 3,5 Tulot 4 375, 9,4 Tukeminen* 2 2 4,2 Kuntien yhteinen 3 2 6,63 Kyrön Nuokkari ollut 5.4. alkaen kiinni (vesivahinko). *Ennakkoavustus Nuorten kesätyöllistäminen Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Menot 42 78 Kesätyöpaikat arvottu. LIIKUNTATYÖ Talous Talousarvio Toteuma Tot. % Liikuntatyö, menot 75 7 2 5,24 26,4 Liikuntatyö, tulot 5 3 83 2,2 Tukeminen* 24 2,5 Kuntosalit, menot 8 5 Kuntosalit, tulot 2 5 726 29 Kisariihi, menot 8 87 3 5,43 33,9 Kisariihi, tulot *? Hankkeet Etsivä nuorisotyö 26,% Kesäkäpälät % Pöytyän kulttuurihistoriallinen polku 2.4.27-3.2.28, % VAPAA-AIKA YHT Talousarvio Toteuma Tot. % Menot 49 68 5 58 2,5 Tulot 72 4) 2 99, 28,9 Netto 49 28 84 67,9 2,2 Toteutuma on käyttösuunnitelman mukainen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA (22) TOIMINTA-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 4 kpl, asioita on käsitelty 5 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätöksiä kpl (Dynasty) Henkilöstöpäätöksiä, kpl (Dynasty) Muita päätöksiä, kpl (Dynasty) Tekninen johtaja 5 2 38 Kiinteistöpäällikkö 5 (Työpäällikkö) Ruokapalvelupäällikkö 2 3 Muut henkilöstöpäätökset, kpl Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Talous/Tekninen lautakunta TA, TA- muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma Poikkeama % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset -2 67925-57526,5 2,5 Toimintamenot, ulkoiset 7 476 2379634,55 33,9 Netto, ulkoiset 4 3355 84374,4 4,6 Toimintatulot, sisäiset - 2 823-44878,8 6 Toimintamenot, sisäiset 427 Netto, sisäiset - 23752-44878,8 8,9 Toimintakate (Netto ulk + sis) 963 35695,23 69,2 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 2 479 Muut Laskennalliset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset 4272 35435,23 94,9 Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on jäljessä budjetoidusta, koska vesilaskutus painottuu loppuvuoteen.

TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (5) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Talous/Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet Henkilökunta: Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Vakinaisissa henkilöstöresursseissa ei ole muutoksia. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka on täyttämättä. TA, TA- muutokset, TA muu- Toteutuma Poikkeama tosten jälkeen, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 5 4736,2 35,7 Toimintamenot, ulkoiset 5374 99925,58 37,2 Netto, ulkoiset 5359 9589,56 36,4 Toimintatulot, sisäiset 23 Toimintamenot, sisäiset 35 Netto, sisäiset 2265 Toimintakate (Netto ulk. + sis.) 394 9589,46 63, Laskennalliset Suunnitelmapoistot 55 Muut Laskennalliset, netto 35 Tehtävän kokonaiskustannukset 395 9589,46 49,4 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut lähes budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia toimintaympäristössä. Henkilökunta: Elisenvaaran kouluun palkattiin vakinainen kiinteistönhoitaja. Toiminta: Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on suoritettu. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä. Terveystarkastajan valvontatarkastus tehtiin päiväkodeissa. Virastotalon korjauksen hankesuunnitelma on tehty. Yläneen yhtenäiskoulun kuntotutkimus tehty.

Talous/Kiinteistöpalvelut TA, TA- muutokset, TA muu- Toteuma Poikkeama tosten jälkeen, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 4275 963673,9 32,5 Toimintamenot, ulkoiset 266473 587228,7 4,4 Netto, ulkoiset 23723 623554,8 49,6 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 3752 3752 Netto, sisäiset 3752 3752 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 6243 998754,8 38, Laskennalliset Suunnitelmapoistot 64 64 Muut Laskennalliset, netto 268 267822 Tehtävän kokonaiskustannukset 9633 55465,9 635, Johtopäätökset taloudesta: Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista yllättävistä remonteista, kunto- ja sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista. TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Ei muutoksia. Toiminta: Riihikoskelle suunnitellaan erillistä keskuskeittiötä. Talous/Ruoka- ja puhtauspalvelut TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 755 3658,74 34, Toimintamenot, ulkoiset 25453 785984,8 3,4 Netto, ulkoiset 239698 749466,6 3,3 Toimintatulot, sisäiset 24757 44878,8 8, Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset 24757 44878,8 8, Toimintakate (Netto ulk + sis) 7872 3287,25 382,7 Laskennalliset Suunnitelmapoistot Muut Laskennalliset, netto 45 Tehtävän kokonaiskustannukset 3822 3287,25 788,3 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti.

TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Katuvaloja on uusittu. Leppämäenkadun ja Leppämäenkujan rakentaminen käynnissä. Liikennevirasto on käynnistänyt Kyrön rautatien risteysalueen alikulun rakentamisen. Alikulun rakentamisen yhteydessä rakennetaan Pätkätien, Kehityksentien, Kujalantien ja Leppämäentien katualueet suunnitelmien mukaisesti. Talvella lumenaurausta oli tavanomaista vähemmän, mutta hiekoitustyötä oli liukkaudesta johtuen runsaasti. Talous/Liikenneväylät ja alueet TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 7 55582,96 55,2 Toimintamenot, ulkoiset 4695 95,3 23,2 Netto, ulkoiset 36835 53468,39 4,5 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 223 Netto, sisäiset 223 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 3965 53468,39 3,7 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 3962 Muut Laskennalliset, netto 2 Tehtävän kokonaiskustannukset 7975 53468,39 6,7 Johtopäätökset taloudesta: Toimintamenot ovat budjetoidun mukaiset. Tulot kertyvät puun myynnistä.

TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävä talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Muutokset toimintaympäristössä Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Muutama pieni vesivuoto on korjattu. Kyrön Sahantien yhdysvesijohto kilpailutettiin ja rakennettiin. Yläneen vesitornille rakennettiin varavoimavalmius. Sweco Oy on laatinut yhteistyössä kunnan henkilökunnan kanssa vesihuollon varautumissuunnitelmaa. Työ viimeistelyvaiheessa. Järjestettiin vesihuollon koulutustilaisuus, johon osallistui henkilöitä myös naapurikunnista. Talous/Vesihuoltolaitos TA, TAmuutokset TA muutosten jälkeen Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 42 4596,59,4 Toimintamenot, ulkoiset 8394 277,53 24,7 Netto, ulkoiset 2296 92574,94 94,9 Toimintatulot, sisäiset 966 Toimintamenot, sisäiset 26 Netto, sisäiset 75 Toimintakate (Netto ulk + sis) 27346 92574,94 7,4 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 4372 Muut Laskennalliset, netto 33 Tehtävän kokonaiskustannukset 774 92574,94 8,8 Johtopäätökset taloudesta: Vuoden 26 vesi- ja jätevesimaksuja ei ole vielä laskutettu, joten tulot ovat sen vuoksi toteutumatta. Menot toteutuneet budjetoidusti.

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointien tilanne: Uudisrakentaminen: Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu on käynnissä. Perusparantaminen: Vuokratalojen perusparannukset Marjamäen vuokratalojen huoneistoremontteja Marjamäen vuokratalon 4A kattoremontti kilpailutettu Irtain omaisuus: Kyrön huolto-auto on hankittu. Yläneen kiinteistötraktorin hankinta kilapailutettu. Julkinen käyttöomaisuus: Leppämeäntien ja Leppämäenkujan rakentaminen käynnissä Kyrön rautatien alikulun rakentaminen on käynnistynyt Pätkätien, Kujalantien, Kehityksentien sekä Leppämeäntien rakentaminen käynnissä Tievalaistus Tievalaistuksen uusimista on toteutettu kunnan eri osa-alueilla On osallistuttu yhteishankkeisiin Carunan urakoitsijoiden kanssa Vesilaitos: Pätkätien, Kujalantien, sekä Leppämäentien vesijohtolinjojen uusimista Sahantien yhdysvesijohdon rakentaminen Viemärilaitos: Pätkätien, Kujalantien, sekä Leppämäentien viemärilinjojen uusimista Taloudellinen toteutuma: Uudisrakentaminen (koulujen rakentaminen) talousarvio 4 toteutuma Perusparantaminen talousarvio 84 toteutuma yhteensä 26 277,7 Julkinen käyttöomaisuus talousarvio 94 toteutuma 353,2 Irtain omaisuus talousarvio toteutuma 6 532,26 Aineeton käyttöomaisuus talousarvio 372 toteutuma Vesilaitos talousarvio 24 toteutuma 63 6,29 Viemärilaitos talousarvio 23 toteutuma 2 928,45 Yhteensä: talousarvio 6 722 toteutuma 479 88,9

VALTUUSTOTASON TOTEUMA TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta 27 26 TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Toimintamenot, ulkoiset -8 26-8 26-3,2-7 7,4 Netto, ulkoiset -8 26-8 26-3,2-7 7,4 Toimintamenot, sisäiset -2-2,, Netto, sisäiset -2-2,, Toimintakate (netto, ulk+sis) -8 46-8 46-3,2-7 7,4 Muut laskennalliset menot - 6-6,, Muut laskennalliset, netto - 6-6,, Tehtävän kokonaiskustannukset -2 6-2 6-3,2-7 6,3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset 36,, Toimintamenot, ulkoiset -6-6 -7 75 48,22-2 5, Netto, ulkoiset -6-6 -7 48 46,3-2 5, Toimintakate (netto, ulk+sis) -6-6 -7 48 46,3-2 5, Tehtävän kokonaiskustannukset -6-6 -7 48 46,3-2 5, KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset 6 9 6 9 23 8,75 6 542 5,57 Toimintamenot, ulkoiset - 583 42-583 42-536 756 33,9-527 74 33,99 Netto, ulkoiset - 466 5-466 5-526 526 35,9-52 73 36,32 Toimintatulot, sisäiset 82,, Toimintamenot, sisäiset -9-9,, Netto, sisäiset -9-9 82-2,2, Toimintakate (netto, ulk+sis) - 467 4-467 4-526 344 35,87-52 73 36,29 Suunnitelmapoistot -2-2,, Muut laskennalliset tulot 6 98 6 98,2 2,3 Muut laskennalliset menot -39 7-39 7 -,7-2,4 Muut laskennalliset, netto 462 28 462 28,, Tehtävän kokonaiskustannukset - 7 3-7 3-526 344 52,26-52 73 57,68 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset 4 4 6 887 2,62-2 27-6,34 Toimintamenot, ulkoiset -485 78-485 78-6 36 2,89-2 458 22,39 Netto, ulkoiset -47 78-47 78-89 473 8,97-4 486 24,55 Toimintakate (netto, ulk+sis) -47 78-47 78-89 473 8,97-4 486 24,55 Muut laskennalliset tulot 24 24, 8 33,33 Muut laskennalliset menot -7 4-7 4, -8,54 Muut laskennalliset, netto -6 8-6 8,, Tehtävän kokonaiskustannukset -488 58-488 58-89 473 8,3-4 486 23,73

Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 2 383 59 2 383 59 762 598 3,99 749 989 26,8 Toimintamenot, ulkoiset -2 347 99-2 347 99-79 3 3,62-73 44 24,95 Netto, ulkoiset 35 6 35 6 43 595 22,46 36 845-6,84 Toimintakate (netto, ulk+sis) 35 6 35 6 43 595 22,46 36 845-6,84 Muut laskennalliset menot -48 4-48 4,, Muut laskennalliset, netto -48 4-48 4,, Tehtävän kokonaiskustannukset -2 8-2 8 43 595-34,59 36 845-36,2 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 54 5 2 54 5 789 75 3,4 754 54 25,59 Toimintamenot, ulkoiset -4 47 9-4 47 9-362 9 3,84-343 37 27,59 Netto, ulkoiset - 92 69-92 69-572 44 3,8-588 83 3,67 Toimintatulot, sisäiset 82,, Toimintamenot, sisäiset -9-9,, Netto, sisäiset -9-9 82-2,2, Toimintakate (netto, ulk+sis) - 93 59-93 59-572 223 3,6-588 83 3,65 Suunnitelmapoistot -2-2,, Muut laskennalliset tulot 62 22 62 22,2 28,4 Muut laskennalliset menot -25 4-25 4 -,5-28,4 Muut laskennalliset, netto 397 8 397 8,, Tehtävän kokonaiskustannukset - 58 5-58 5-572 223 37,93-588 83 4,73 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset -6 798-6 798-5 546 64 33,2-5 999 984 33,2 Netto, ulkoiset -6 798-6 798-5 546 64 33,2-5 999 984 33,2 Toimintakate (netto, ulk+sis) -6 798-6 798-5 546 64 33,2-5 999 984 33,2 Muut laskennalliset menot - 7-7,, Muut laskennalliset, netto - 7-7,, Tehtävän kokonaiskustannukset -6 799 8-6 799 8-5 546 64 33, -5 999 984 33,2 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset 2 24 4 2 24 4 737 88 34,73 697 477 32,93 Toimintamenot, ulkoiset -8 959 3-8 959 3-2 694 88 3,8-2 887 59 3,66 Netto, ulkoiset -6 834 9-6 834 9-956 99 28,63-2 89 682 3,28 Toimintamenot, sisäiset -784 8-784 8-54 249 9,65-222 875 26,73 Netto, sisäiset -784 8-784 8-54 249 9,65-222 875 26,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 69 7-7 69 7-2 238 27,7-2 42 557 3,79 Suunnitelmapoistot -53-53,, Muut laskennalliset tulot 357 7 357 7 54,4 8,2 Muut laskennalliset menot - 29 95-29 95-54, -8, Muut laskennalliset, netto -672 25-672 25,, Tehtävän kokonaiskustannukset -8 344 96-8 344 96-2 238 25,3-2 42 557 28,32 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset 352 3 352 3 78 42 22,8 69 94 24,5 Toimintamenot, ulkoiset -3 646 86-3 646 86-228 483 33,69-347 678 33,59

Netto, ulkoiset -3 294 56-3 294 56-5 342 34,92-77 738 35,6 Toimintatulot, sisäiset, 2 634, Netto, sisäiset, 2 634, Toimintakate (netto, ulk+sis) -3 294 56-3 294 56-5 342 34,92-75 4 35,52 Muut laskennalliset tulot, 4, Muut laskennalliset menot -46 2-46 2, -4, Muut laskennalliset, netto -46 2-46 2,, Tehtävän kokonaiskustannukset -3 44 76-3 44 76-5 342 33,43-75 4 34, PERUSTURVALAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset 2 476 7 2 476 7 85 96 32,95 867 46 3,74 Toimintamenot, ulkoiset -29 44 27-29 44 27-9 469 355 32,2-234 82 32,8 Netto, ulkoiset -26 927 57-26 927 57-8 653 395 32,4-9 367 44 33, Toimintatulot, sisäiset, 2 634, Toimintamenot, sisäiset -784 8-784 8-54 249 9,65-222 875 26,73 Netto, sisäiset -784 8-784 8-54 249 9,65-22 24 26,4 Toimintakate (netto, ulk+sis) -27 72 37-27 72 37-8 87 644 3,78-9 587 645 32,83 Suunnitelmapoistot -53-53,, Muut laskennalliset tulot 357 7 357 7 54,4 84,3 Muut laskennalliset menot - 77 85-77 85-54, -84, Muut laskennalliset, netto -82 5-82 5,, Tehtävän kokonaiskustannukset -28 585 52-28 585 52-8 87 644 3,8-9 587 645 3,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 494 2 494 2 79 98 36,26 37 8 29,2 Toimintamenot, ulkoiset -9 337 665-9 337 665-2 944 655 3,54-3 78 5 33,6 Netto, ulkoiset -8 843 465-8 843 465-2 765 457 3,27-2 94 43 33,38 Toimintamenot, sisäiset - 97 5-97 5-223 88 8,63-233 349 9,49 Netto, sisäiset - 97 5-97 5-223 88 8,63-233 349 9,49 Toimintakate (netto, ulk+sis) - 4 965-4 965-2 988 545 29,76-3 74 779 3,72 Suunnitelmapoistot -6-6,, Muut laskennalliset tulot 94 88 94 88 6 678 8,56 7 897,36 Muut laskennalliset menot - 85 6-85 6-8 558,2-7 897,5 Muut laskennalliset, netto - 62 73-62 73-88,2, Tehtävän kokonaiskustannukset - 677 695-677 695-2 99 425 25,6-3 74 779 27,83 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 5 5 49 739 29,95 72 875 35,28 Toimintamenot, ulkoiset -4 83 33-4 83 33-26 566 29,8-377 52 32, Netto, ulkoiset -3 683 33-3 683 33-66 826 28,96-24 626 3,69 Toimintamenot, sisäiset -385 2-385 2-7 24 8,44-4 675 28,58 Netto, sisäiset -385 2-385 2-7 24 8,44-4 675 28,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 68 53-4 68 53-37 85 27,97-39 3 3,39 Suunnitelmapoistot -2 9-2 9,, Muut laskennalliset tulot 33 33 2 76 38,53 2 355 38, Muut laskennalliset menot -275 3-275 3-2 76 4,62-2 355 4,3 Muut laskennalliset, netto -242 3-242 3,, Tehtävän kokonaiskustannukset -4 323 73-4 323 73-37 85 26,32-39 3 29,46

KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 994 2 994 2 328 937 33,9 39 955 32,3 Toimintamenot, ulkoiset -3 52 995-3 52 995-4 6 22 3,78-4 456 2 32,83 Netto, ulkoiset -2 526 795-2 526 795-3 832 284 3,59-4 46 56 32,87 Toimintamenot, sisäiset - 582 7-582 7-294 2 8,58-348 24 2,78 Netto, sisäiset - 582 7-582 7-294 2 8,58-348 24 2,78 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 9 495-4 9 495-4 26 396 29,25-4 494 8 3,62 Suunnitelmapoistot -28 9-28 9,, Muut laskennalliset tulot 227 88 227 88 29 394 2,9 3 252 5,92 Muut laskennalliset menot -2 9 9-2 9 9-3 274,5-3 252,65 Muut laskennalliset, netto - 863 3-863 3-88,, Tehtävän kokonaiskustannukset -6 425-6 425-4 28 276 25,8-4 494 8 28,29 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset 72 4 72 4 47 99 66,7 4 64 54,2 Toimintamenot, ulkoiset -49 68-49 68-2 364 22,85-9 553 22,77 Netto, ulkoiset -49 28-49 28-64 455 5,37-79 489 7,62 Toimintamenot, sisäiset -6 6-6 6,, Netto, sisäiset -6 6-6 6,, Toimintakate (netto, ulk+sis) -425 88-425 88-64 455 5,3-79 489 7,37 Muut laskennalliset menot -27 8-27 8,, Muut laskennalliset, netto -27 8-27 8,, Tehtävän kokonaiskustannukset -696 68-696 68-64 455 9,25-79 489 8,47 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset 5 5 4 736 35,74 2 977 98,44 Toimintamenot, ulkoiset -537 4-537 4-2 69 37,25-223 29 32,75 Netto, ulkoiset -535 9-535 9-95 432 36,47-22 53 32,38 Toimintatulot, sisäiset 23 23,, Toimintamenot, sisäiset -3 5-3 5,, Netto, sisäiset 226 5 226 5,, Toimintakate (netto, ulk+sis) -39 4-39 4-95 432 63,6-22 53 48,3 Suunnitelmapoistot -5 5-5 5,, Muut laskennalliset tulot,, Muut laskennalliset menot -35-35,, Muut laskennalliset, netto -35-35,, Tehtävän kokonaiskustannukset -395-395 -95 432 49,48-22 53 45,27 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset 427 5 427 5 463 826 32,49 456 929 32, Toimintamenot, ulkoiset -2 664 73-2 664 73-99 556 4,26-975 387 37,3 Netto, ulkoiset - 237 23-237 23-635 73 5,38-58 458 43,69 Toimintamenot, sisäiset -375 2-375 2, -2 63,65 Netto, sisäiset -375 2-375 2, -2 63,65 Toimintakate (netto, ulk+sis) - 62 43-62 43-635 73 39,43-52 6 32,79 Suunnitelmapoistot - 64-64,, Muut laskennalliset tulot 2 72 65 2 72 65 88,7,