Saarijärven-Viitasaaren seutujohtoryhmän hallinto SEUTUTYÖN RAHOITUSTA JA TULOKSIA S A A R I J Ä R V E N - V I I TA S A A R E N S E U T U J O H T O R Y H M Ä N KO KO U S 2 7. 6. 2 0 1 8, P I H T I P U D A S A N N A J A U R A K K A J Ä R V I
Seututyön koordinoinnin kustannukset ja rahoitus
Mitä seutukoordinaattori kustantaa? Viisarin taloushallinnossa kustannuspaikka Jory kattaa Saarijärven-Viitasaaren seutukoordinaattorin toiminnasta aiheutuvat kulut. Seutukoordinaattori tekee 30 % työstä Viisarille, jolloin palkkakustannukset kohdistuvat muille kustannuspaikoille (esim. Viisarin toimintaraha, teemahanke, viestintähanke). Esimerkkejä Viisarin työtehtävistä: Visiitti -teemahankkeen suunnittelu + tilaisuudet (infoklinikat, päättäjäiset, Ruotsin matka) Potkua-tapahtuma keväällä 2017 yhteistyössä KYT ry:n kanssa Rahoitustilaisuudet SSYP:n ja Äänekosken Kehitys Oy:n kanssa keväällä 2016 Laatukäsikirjan työstäminen ja laatutyöhön osallistuminen Viisarin hallituksen itsearvioinnit (kyselyt) Viestintätehtävät, yhdessä Sykettä hankkeen kanssa (mm. opintomatka toukokuussa 2018) Ohjaus-/ Seurantaryhmätyöskentely Seuraavalla dialla näkyy miten työaika on jakautunut kuukausittain (tällä hetkellä saldo Viisarin suuntaan -40 tuntia).
Seutukoordinaattorin työajan jakautuminen kuukausittain 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Toteutunut seututyö 70 % Toteutunut Viisari 30 % 30 % tasainen jakauma 70 % tasainen jakauma Kokonaistyöaika (kk) 20 0 Huom! Heinä- ja elokuussa lomatunnit vääristävät työtunteja.
Miten seutukoordinaattori rahoitetaan? Seututyön (70%) rahoitukseen käytetään erikseen Saarijärven- Viitasaaren seutukunnan kunnilta laskutettavaa osuutta 25.000 euroa per vuosi sekä kunnilta laskutettavaa Leader-kuntarahaa 22.000 euroa per vuosi. Leader-kuntarahaa laskutetaan kunnilta (pl. Äänekoski) nykyisen ohjelmakauden toimintarahan hakuvaiheessa tavoitellun julkisen rahoituskehyksen mukaan. Viisarille tehtävä työ (30%) laskutetaan Viisarin kustannuspaikoilta. 30 % Seutukoordinaattorin rahoitus 33 % 37 % Kunnilta laskutettava 25 000 Leader-kuntaraha 22 000 Viisarin muut kustannuspaikat 20 140
Kuntakohtainen laskutus v. 2018 Kuntien osuus laskutetaan vuosittain väkiluvun perusteella. Alla osuudet vuoden 2018 osalta: Kunta Väkiluku Väkiluku % Kuntaosuus Kannonkoski 1 409 4,72 % 1 181,06 Karstula 4 145 13,90 % 3 474,43 Kinnula 1 657 5,56 % 1 388,94 Kivijärvi 1 132 3,80 % 948,87 Kyyjärvi 1 353 4,54 % 1 134,12 Pihtipudas 4 128 13,84 % 3 460,18 Saarijärvi 9 589 32,15 % 8 037,72 Viitasaari 6 412 21,50 % 5 374,69 Yhteensä 29 825 100 % 25 000,00
Joryn (70%) kokonaiskustannukset Kaaviossa esitetty joryn (70 %) kustannuksia vuosittain. Budjetti per vuosi on laskettu vuosittaisen rahoituksen mukaisesti. Siniset palkit esittävät toteutuneet kulut vuosilta 2015 (huom! vajaa toteutusvuosi), 2016 ja 2017. 60000 50000 47000 Joryn kulut vuosittain 48500 46 770,00 Vuonna 2015 budjetti alittui 12 000 eurolla, koska kustannuksia syntyi vasta huhtikuusta eteenpäin. Vuonna 2016 budjetti puolestaan ylittyi, mutta silloin käytettiin edelliseltä vuodelta säästyneitä varoja mm. Lakomäen kehittämispäivään. 40000 30000 20000 10000 35000 0 Budjetti per vuosi kulut 2015 kulut 2016 kulut 2017
Joryn palkkakulut vuosina 2015-2017 40000 Joryn palkkakulut vuosina 2015-2017 Kaaviossa vertailtu joryn palkkakuluja. Budjetti on vuosittainen palkkakulujen budjetti. 35000 30000 25000 35500 27000 35000 35726,46 Seutukoordinaattorin kuukausipalkka on n. 3 340 (palkankorotukset ja sairausajan palkka KVTES:n mukaisesti; edellinen korotus 5/2018) 20000 15000 10000 5000 0 Budjetti 2015 2016 2017
Kustannukset lajeittain vuonna 2017 Joryn kustannukset lajeittain vuonna 2017 (vain jory) Jory budjetti yhteensä vuonna 2017 n. 46 800. Jory-kuluja syntyi vuonna 2017 yhteensä 44 440. 2 200 1 700 1 040 3 550 36 000 Palkkakulut Ostopalvelut Vuokrat Matkakulut Muut kustannukset
Seututyön vaikuttavuus
Toimenkuva työsopimuksessa Seudun johtoryhmä: Valmistelee seutujohtoryhmän ja edustajiston kokoukset ja toimii kokousten sihteerinä ja tilaisuuksien järjestäjänä. Osallistuu seudun hankesuunnitteluun yhdessä sidosryhmien kanssa. Hankkeisiin liittyvän seudun yhteisen tahdonmuodostuksen kannalta olennaisia tahoja ovat seutukopla ja seutujohtoryhmä. Seudun päätöksentekoa varten seutukoordinaattori neuvottelee ja varmistaa hankkeiden julkisen kokonaisrahoituksen sekä tarvittaessa yritysrahoituksen. Osallistuu myös aktiivisesti alueella, maakunnassa ja tarvittaessa valtakunnan tasolla järjestettäviin EUrakennerahastoja, maaseuturahasto ja muita rahastoja käsitteleviin tilaisuuksiin. Viisari: Osallistuu Viisarin toiminnan kehittämiseen. Osallistuu laatukäsikirjan päivittämiseen toimihenkilöiden kanssa. Toteuttaa säännöllisesti hallituksen itsearvioinnin. Laatii ja toteuttaa palautekyselyjä eri sidosryhmiltä. Osallistuu Viisarin kansainvälisen toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Työnantaja voi sovittaessa osoittaa seutukoordinaattorille muita tehtäviä.
Seututyön tuloksia ja vaikuttavuutta Seutujohtoryhmän pysyvä sihteeri on tuonut vakautta seutujohtoryhmän työhön. Johtoryhmän ja koplan kokousten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät (n. 1 kokous/kk) Tiedonkulun koordinointi (erityisesti hankepuolella) Osallistuminen erilaisiin info- ja koulutustilaisuuksiin (erityisesti hankepuolella) Satunnaisia tilaisuus-, matkajärjestelyitä yms. (mm. Kuntamarkkinat syksyllä 2015 & 2016, opintomatka Sastamalaan syksyllä 2017, ministeriöiden vierailun valmistelu) Alueellisia tilaisuuksia luottamushenkilöille Hankeilta 22.10.2015 Hankeilta 15.6.2016 Piispalassa Kehittämispäivä 17.11.2016 Lakomäki Aluekehittämisen seutufoorumi 12.10.2017 7 järjestettyä hanketyöpajaa Hanketyöpaja 16.6.2015 ESR-työpaja 20.1.2016 Työllisyystoimijoiden palaverit 13.6.2017 & 23.8.2016 Peloton-pajat 4X (16.11.2015, 21.6.2016, 8.9.2017, 2.5.2018) Seutujohtoryhmän hankemylläys 14.12.2017
Seudullisen hanketyön tuloksia Seudullisia, tilattuja hankkeita, jotka rahoitettu: Vielä rahoittajalla neuvotteluissa: DuuniStep-hanke ESR-tuki 320 986 (kok. budjet. 427 980 ) KASKE Kasvua kerryttäen EAKR-tuki 214 721 (kok.budj. 306 743 ) Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen MSR-tuki 87 577,20 (kok.budj. 97 308 ) Kohtaanto 2017 hanke ESR-tuki 52 555 (kok.budj. 70 073 ) Palvelutorin-esiselvityshanke Leader-tuki 16 861,60 (kok.budj. 21 077 ) Suunnittelussa mukana, toteutuneet: WiitaHub kokeilu AIKO-rahoitus n. 41 000 (kok. budj. n. 59 000 ) Toimi Nyt! hanke ESR-tuki 185 750 (kok.budj. 247 666 ) Meidän Tupa hanke ESR-tuki 161 181 (kok.budj. 214 908 ) 3D paja hanke ESR-tuki 163 544 (kok.budj. 218 059 ) ProWitas hanke Leader-tuki 95 360 (kok.budj. 119 200 )
Muita työtehtäviä Hankesuunnittelua ja neuvontaa Erilaisten rahoituslähteiden kartoittaminen, ideoiden kehittely Tiedonvälitys Tiedonkulku hankkeiden ja seutukunnan toimijoiden välillä niin suunnittelu-, toteutuskuin välillä myös maksatusvaiheissa. Usein kysytty kysymys: Onko eteläisessä Keski- Suomessa samaa systeemiä? Verkostotyö Ohjausryhmäjäsenyydet: Digijohtajaksi-hankkeen ohryn varajäsen Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen hankkeen seurantaryhmä Viisarin edustajana Sykettä Kylässä- ja ProWitas hankkeiden seurantaryhmissä. Muut verkostot: Viisarin edustajana Pöllöparlamentti (maakunnalliset maaseuturahaston hankkeet) S-V seudun pyöreä pöytä (työllisyysjärjestöjen pöytä) Pohjoinen Pooli (yritysneuvojien verkosto)
Jatkossa
Mitä on aiemmin sovittu ja päätetty? Seutujohtoryhmän puheenjohtajuus ja sihteeriys kiersivät ennen vuosittain, jolloin puheenjohtajakunnalle maksettiin 25 000 euroa (jaettiin asukaslukujen mukaan) korvauksena seututyön hallinnoinnista. Seutukoordinaattorin toimenkuvaa ja rahoitusta käsitelty seutujohtoryhmän syksyn 2014 kokouksissa. Seutujohtoryhmä teki esityksenseutujohtoryhmän hallinto-organisaatiosta 10.12.2014, jonka seutuedustajisto hyväksyi 10.12.2014. Esitys tiivistetysti: Puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vuorottelee vuosittain. Seutujohtoryhmän sihteerin tehtäviä varten palkataan seutukoordinaattori, joka valmistelee seutujohtoryhmän kokouksia ja vastaa hanketyöstä. Asukasluvun perusteella kerätty pj-korvaus (25 000 ) käytetään seutukoordinaattorin palkkaukseen siinä tapauksessa, että palkkaukseen tarvittava lisärahoitus järjestyy muulla tavalla kuin kuntien rahoituksella. Seutujohtoryhmä päätti toiminnan jatkamisesta nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka kokouksessaan 22.9.2017: Seutujohtoryhmä esittää kunnille, että kunnat sitoutuvat maksamaan kuntarahan nykyisen ohjelmakauden loppuun eli vuoteen 2020 loppuun saakka.