Uudenkaupungin kaupunki Sosiaalilautakunta Taloussuunnitelma

Uudenkaupungin kaupunki Sosiaalilautakunta Taloussuunnitelma 2019 2021 Kuva: Janne Kari Sosiaalilautakunta 13.9.2018

SISÄLLYS 1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO... 1 2. SOSIAALITYÖ... 3 2.1. Tulosalue yhteensä... 3 2.2. Sosiaalityön yhteiset... 6 2.3. Aikuissosiaalityö... 7 2.4. Lastensuojelu... 11 2.5. Toimeentulotuki... 16 2.6. Vammaispalvelut... 17 2.6.1. Vammaispalvelutoimisto... 20 2.6.2. Merililjakoti... 22 2.6.3. Pajalan toimintakeskus... 24 2.7. Perhekeskus... 26 3. VANHUSTEN PALVELUT... 29 3.1. Tulosalue yhteensä... 29 3.2. Vanhustyön yhteiset palvelut... 35 3.3. Sakunkulman päiväkeskus... 36 3.4. Kotihoito... 39 3.5. Tukipalvelut... 42 3.6. Vanhusten omaishoidon tuki... 44 3.7. Kalannin palvelukeskus... 46 3.8. Ostettu palveluasuminen... 48 3.9. Vanhusneuvola Kompassi... 51 3.10. Merituulikoti... 53 3.11. Kalannin vanhainkoti... 56 3.12. Kuntoutus ja arviointiosasto Kuunari... 58 4. ERIKOISSAIRAANHOITO... 60

1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Toimintaajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoimintaalueella perus ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: yhteisöllisyys tavoitteellisuus rohkeus luottamus Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto, henkilöstö ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Uutta/Perustelut Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Hallinto 2,00 2,00 1,97 1,97 1,97 1

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma 2019 2021 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Sosiaali ja terveyskeskuksen brändin määrittely saadaan valmiiksi ja se ohjaa henkilökunnan työtä. Seudullinen kotouttamisohjelma on päivitetty ja Uudenkaupungin asukkaiden kotouttamisen toimintamalli sotepalveluissa on luotu. Sosiaali ja terveyskeskukselle on luotu toimintatavat työyhteisön tehokkuutta tai hyvinvointia parantavien tekojen huomioimiseksi. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 0 0 0 0 100,0 % TOIMINTATUOTOT 3 0 0 0 0 100,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 165 176 172 2,2 % 175 177 1,8 % Palvelujen ostot 37 49 36 26,6 % 36 36 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 6 2 72,7 % 2 2 0,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 100,0 % Muut toimintakulut 3 28 3 91,2 % 3 3 0,4 % TOIMINTAKULUT 206 259 212 18,1 % 215 217 1,3 % TOIMINTAKATE 203 259 212 18,1 % 215 217 1,7 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 203 259 212 18,1 % 215 217 1,7 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 12,88 16,24 13,26 18,3 % 13,33 13,48 1,1 % 2

2. SOSIAALITYÖ Taloussuunnitelma 2019 2021 2.1. Tulosalue yhteensä Toimintaajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa: Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. Järjestää perhe ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntijaapua kasvatus ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TEtoimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Uutta/Perustelut Perhekeskus siirtyy sosiaalityön tulosalueelle. Perhekeskus tuottaa sosiaalihuollon palveluja ja toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin. Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sosiaalityön yhteiset 3,79 3,70 2,76 2,76 2,76 Aikuissosiaalityö 7,00 7,45 7,45 10,45 10,45 Lastensuojelu 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 Vammaispalvelutoimisto 3,50 3,00 2,00 2,00 3,00 Merililjakoti 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Erityishuollon palvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Pajala 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Perhekeskus (7,00) (7,40) 8,00 8,00 8,00 Sosiaalityö yhteensä 37,79 38,65 45,71 48,71 49,71 3

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma 2019 2021 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa tiivistyy. Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheiden palveluissa ja aikuissosiaalityössä keskitetään moniammatillisiin tiimeihin. Sosiaalikeskuksen uuden organisaation vakiinnuttaminen johtamisen ja yhteisten toimintatapojen avulla. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 249 212 219 3,0 % 192 190 6,5 % Maksutuotot 112 126 126 0,2 % 126 126 3,1 % Tuet ja avustukset 123 115 117 1,7 % 117 117 1,1 % Muut toimintatuotot 96 112 147 31,6 % 136 136 9,0 % TOIMINTATUOTOT 580 564 608 7,8 % 571 569 0,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 1 823 1 985 2 556 28,7 % 2 612 2 660 9,9 % Palvelujen ostot 7 574 7 221 6 597 8,6 % 6 416 6 209 4,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 82 100 22,1 % 100 105 24,8 % Avustukset 809 841 929 10,5 % 929 929 3,5 % Muut toimintakulut 68 65 108 65,0 % 108 108 12,1 % TOIMINTAKULUT 10 318 10 194 10 289 0,9 % 10 166 10 011 0,8 % TOIMINTAKATE 9 738 9 630 9 681 0,5 % 9 595 9 442 0,8 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 9 738 9 630 9 681 0,5 % 9 595 9 442 0,8 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 618,01 603,77 605,08 0,2 % 595,94 586,47 1,3 % 4

SUORITEMÄÄRÄT Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl) Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) Työmarkkinatuen kuntaosuus ( /vuosi) Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl) 16 20 14 14 14 242 260 320 320 320 311 460 320 000 230 000 230 000 230 000 276 280 262 262 262 Merililjakodin hoitopäivät (pv) 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 Erityishuollon asiakkaat (kpl) 80 81 78 78 78 Pajalan käyttöpäivät (pv) 6 962 8 000 8 150 8 150 8 150 5

2.2. Sosiaalityön yhteiset Toimintaajatus Uutta/Perustelut Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sosiaalityön yhteiset 3,79 3,70 2,76 2,76 2,76 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 12.7.1905 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 36 25 25 0,0 % 25 25 8,5 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 100,0 % Muut toimintatuotot 1 0 0 0 0 100,0 % TOIMINTATUOTOT 36 25 25 0,0 % 25 25 9,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 278 266 287 7,8 % 292 299 1,8 % Palvelujen ostot 60 46 43 6,9 % 43 43 8,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 12 11 7,4 % 11 11 40,9 % Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 1 1 1 36,2 % 1 1 3,9 % TOIMINTAKULUT 341 325 341 5,0 % 347 353 0,9 % TOIMINTAKATE 305 300 316 5,5 % 322 328 1,9 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 305 300 316 5,5 % 322 328 1,9 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 19,33 18,81 19,78 5,1 % 20,00 20,40 1,3 % 6

2.3. Aikuissosiaalityö Toimintaajatus Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi. Uutta/Perustelut Aikuissosiaalityön kehittämistä jatketaan vahvasti edelleen vuonna 2019. Isoimpana uutena toimintana aikuisten vastaanotto, joka käynnistyy jo vuoden 2018 puolella. Aikuisten vastaanoton toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen on yksi keskeisistä tavoitteista vuodelle 2019. Uusi, matalan kynnyksen moniammatillinen vastaanotto on aikuissosiaalityön asiakkaiden kannalta ensisijainen tärkeä palvelu. Maahanmuuttajatyötä kehitetään ja työntekijöiden osaamista vahvistetaan tulevana vuonna. Kotouttamisohjelman päivittämisen ja Uudenkaupungin toimintamallin luomisen jälkeen, aikuissosiaalityö on vastuussa omalta osaltaan sen jalkauttamisesta ja käyttöönotosta. Stoppi nuorisoasuntojen toimintaa tuetaan jatkossakin. Seuran hallituksen ja virkamiesvalmistelun pohjalta ehdotetaan avustukseksi 70 000, jolla turvataan kotiin vietävä tuki ja kohtaamispaikkatoiminta. Sosiaalikeskus välivuokraa 5 asuntoa, jotka ovat ensisijaisesti nuorten tarpeelle ja määrää voidaan lisätä, jos tarve osoittautuu suuremmaksi. Uutena toimintana aikuisten vastaanotto pystyy palveluohjauksen osalta osittain vastaamaan samaan tarpeeseen ja järjestöyhteistyö VakkaSuomen Mielenterveysseuran kanssa on keskiössä. Aikuissosiaalityö varautuu muutokseen kehittämällä aikuisten vastaanoton lisäksi jalkautuvaa työtä ja kotiin vietäviä palveluita. Resurssit Aikuisten vastaanoton työntekijät jatkavat vuodelle 2019 määräaikaisina. Toiminta käynnistetään syyskuussa 2018. Mielenterveys ja päihdeyksikön sosionomin toimesta 50 % siirretään aikuissosiaalityöhön ja vastaavasti aikuisten vastaanoton sairaanhoitajan toimesta 50% mielenterveys ja päihdeyksikköön jo syksyn 2018 aikana ja tämä jatkuu vuodelle 2019. Tällä varmistetaan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarvearvioiden tekeminen mielenterveys ja päihdeyksikössä ja hoidon tarpeen arviointien tekeminen aikuisten vastaanotolla. VakkaSuomen Mielenterveysseuralle kohdistetaan avustus 2 lähihoitajan palkkaamiseen. Lähihoitajien tehtävänä on kehittää kotiin vietävä tukipalvelua ja kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä aikuisten vastaanoton kanssa. Tavoitteena on pystyä vastaamaan järjestöyhteistyöllä myös virkaajan ulkopuoliseen tuen tarpeeseen. Sosiaalitoimen, terveystoimen ja teknisen toimen yhteisenä työntekijä toimii Aktivointiyksikkö Puustin koordinaattori. Koordinaattorin palkkakustannuksesta 45 % on osoitettu aikuissosiaalityöhön. Koordinaattorin toimea haetaan vakinaiseksi 1.1.2019 alkaen samoilla palkkajakoprosenteilla. Tarve yhteiselle koordinaattorille on pysyvä. 7

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Aikuissosiaalityö 7,00 7,45 7,45 10,45 10,45 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Asiakasraatityöskentelyn vakiinnuttaminen osaksi aikuissosiaalityötä. Asiakasraatityöskentelyn aloittaminen sosiaaliohjauksen asiakkaille. Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi aikuissosiaalityötä. Raportti vuodelta 2018 valmistuu 3/2019 mennessä. Aikuisten vastaanoton kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi aikuissosiaalityön ja mielenterveys ja päihdeyksikön prosesseja. Sosiaalityön neuvonnan ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen osana aikuistenvastaanottoa yhteistyössä VakkaSuomen mielenterveysseuran kanssa. Jalkautuvan sosiaalityön edelleen kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Seudullisen kotouttamisohjelman ja sen pohjalta tehdyn Uudenkaupungin mallin käytäntöön otto ja käytäntöön vienti. Maahanmuuttajatyön osaamisen lisääminen koulutuksien ja yhteistyön keinoin. 8

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 12.7.1905 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 20 0 41 41 41 20,1 % Maksutuotot 33 32 32 0,0 % 32 32 0,6 % Tuet ja avustukset 122 115 117 1,7 % 117 117 1,0 % Muut toimintatuotot 3 3 35 35 35 85,8 % TOIMINTATUOTOT 177 150 225 49,9 % 225 225 6,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 293 344 459 33,4 % 465 472 12,7 % Palvelujen ostot 794 807 726 10,0 % 726 726 2,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 17 28 60,3 % 28 33 22,2 % Avustukset 190 190 70 63,2 % 70 70 22,1 % Muut toimintakulut 12 12 52 329,6 % 52 52 43,9 % TOIMINTAKULUT 1 303 1 370 1 334 2,6 % 1 340 1 352 0,9 % TOIMINTAKATE 1 127 1 220 1 109 9,1 % 1 115 1 128 0,0 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 127 1 220 1 109 9,1 % 1 115 1 128 0,0 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 71,50 76,49 69,34 9,3 % 69,28 70,05 0,5 % 9

SUORITEMÄÄRÄT Aikuissosiaalityö, asiakkaat 60 60 60 Aikuissosiaalityö, kotoutumissuunnitelmat 10 10 10 Sosiaaliohjaus, asiakkaat 60 60 60 Sosiaalinen kuntoutus, ryhmät, asiakkaat Aikuisten vastaanotto, yhteydenotot Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen Asumispalvelut, palveluasuminen, asiakkaat Asumispalvelut, tukiasuminen, asiakkaat 20 20 20 150 150 150 1 1 1 14 14 14 15 15 15 Kuntouttava työtoiminta, päivät 7 320 7 320 7 320 Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat Kuntouttava työtoiminta, aktivointisuunnitelmat, asiakkaat Ehkäisevä toimeentulotuki, kotitaloudet Täydentävä toimeentulotuki, kotitaloudet Työpajatoiminta, asiakkaat nuoret Työpajatoiminta, asiakkaat yli 29v. 170 170 170 200 200 200 40 40 40 280 280 280 60 60 60 36 36 36 10

2.4. Lastensuojelu Toimintaajatus Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lastensuojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen edun näkökulmasta. Työskentelyssä tuetaan vanhempia, huoltajia tai muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun avohuollossa tuetaan perhettä toteuttamalla asiakassuunnitelmassa laadittuja tukitoimia, tarvittaessa tekemällä kiireellinen sijoitus ja aloittamalla huostaanoton valmistelu. Lisäksi huolehditaan sijaishuollon ja jälkihuollon aikaisista tukitoimista. Ensisijaisesti on käytettävä avohuollon tukitoimia. Mikäli sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä Lastensuojelulain mukaan lastensuojelu on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen. Uutta/Perustelut Uudenkaupungin lastensuojelu on vuoden 2018 aikana osallistunut tiiviisti hallituksen kärkihankkeeseen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää lastensuojelun toimintaa näyttöön perustuen. Tähän liittyen lastensuojelun henkilöstö on käynyt systeemisen työtavan koulutuksen. Työtapaa on otettu jo käyttöön ja vuoden 2019 aikana systeemistä työskentelyä kehitetään edelleen. Systeeminen lastensuojelu perustuu lapsen näkemiseen osana systeemiä. Kohtaava vuorovaikutustyö ja luottamuksen rakentuminen asiakasperheisiin on ensisijaista. Mallissa hyödynnetään perheterapian ja systeemisen käytännön teorioita sekä niihin liittyviä interventioita ja lähestymistapoja. Systeemisessä lastensuojelussa perheestä on vastuussa systeeminen tiimi, jossa jokaisella on mallin mukaan määritelty rooli. Systeemisessä tiimissä on oltava perheterapeuttista osaamista. Johto on sitoutunut lastensuojelun kehittämiseen ja lastensuojeluun on hankittu systeemisen työtavan edellyttämää perheterapeuttista osaamista, jonka tarve jatkuu edelleen vuonna 2019. Nykyisellä sosiaalityöntekijäresurssilla systeeminen työtapa on mahdollista, mikäli kaikki neljä sosiaalityöntekijän virkaa on täytetty ja sosiaaliohjaajalle saadaan osa sosiaalityöntekijöiden nykyisistä tehtävistä. Ensisijaisen tärkeää on huolehtia sosiaalityöntekijöiden työskentelyolosuhteista ja tarjota sosiaalityöntekijöille riittävää tukea, jotta työntekijöillä on mahdollisuus toteuttaa laadukasta lastensuojelua ja pysyä työssä. Tavoitteen toteutumisessa yhtenä merkittävänä tekijänä on ollut vuonna 2018 ostettu lakikonsultaatiopalvelu, jonka jatkuminen vuodelle 2019 on yksi avaintekijöistä siinä, että sosiaalityöntekijät pysyvät työssään. Pysyvät sosiaalityöntekijät on yksi merkittävimmistä laadukkaan lastensuojelun edellytyksistä. Asiakasmäärää rajataan edelleen siten, että lastensuojelussa asiakkaana ovat ne lapset, jotka ovat suojelun tarpeessa. Asiakkaita ohjataan edelleen jatkossa tiiviisti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin perhekeskukseen aina kun se on mahdollista. Rajaa 11

misella lastensuojelun työntekijäresurssia vapautuu yhä enemmän suojelutarpeessa olevien lasten kanssa tehtävään tavoitteelliseen työskentelyyn. Vuodelle 2018 tavoitteeseen asiakasmäärän osalta on päästy ja realistinen mahdollisuus asiakasmäärän vähentymiseen edelleen ensi vuonna on olemassa. Systeemisen työtavan onnistuminen edellyttää asiakasmäärän pysymistä kohtuullisena. Nykyisessä tilanteessa palveluntarpeen arviointia tehdään sekä lastensuojelussa että perhekeskuksessa. Lastensuojelussa arviointityö on jakautunut kaikille sosiaalityöntekijöille. Koska sosiaalityöntekijöillä on huomattava määrä myös muita työtehtäviä ja työllistäviä asiakkaita, on tilanteita, joissa arviointityö jää kiireellisten työtehtävien vuoksi ohuemmaksi. Arviointityön keskittäminen osaksi yhden sosiaalityöntekijän työnkuvaa vapauttaa aikaa muilta sosiaalityöntekijöiltä intensiivisempään systeemiseen työskentelyyn asiakkaana olevien lasten kanssa. Lisäksi arviointityön tekeminen kahdessa yksikössä voi aiheuttaa tilanteita, joissa tehdään päällekkäistä työtä ja arvoit eroavat sisällöltään toisistaan. Arvioiden keskittäminen kehittää niiden laatua. Ensi vuoden tavoite on, että kaikki alle 18vuotiaita koskevat yhteydenotot, hakemukset ja ilmoitukset sosiaalipalveluihin käsittelee yksi ja sama arviointitiimi. Arviointitiimi muodostuu sosionomista, lastensuojelun sosiaalityöntekijän työpanoksesta sekä perhekeskuksen ja lastensuojelun tiimivastaavan työpanoksesta. Tiimivastaavien rooli on ohjata työtä ja antaa konsultaatiota. Alkuarviointitiimissä kehitetään arviointiprosessia systemaattisemmaksi ja panostetaan arviointien laatuun sekä sisältöön, jolloin asiakkaan tilanteeseen saadaan puututtua nopeammin ja asiakas ohjautuu sisällöltään laajemman arvioinnin perusteella paremmin tuen tarvetta vastaaviin palveluihin. Huolellinen arviointityöskentely lisää koko jatkotyöskentelyn laatua ja vaikuttavuutta. Omana palveluna toteutettavaa kotiin vietävää perhekuntoutusta ja tehostettua perhetyötä työstetään yhteistyössä perhekeskuksen kanssa. Perhekuntoutuksen toteuttamiseen on lastensuojelussa ja perhekeskuksessa paljon osaamista ja sen kehittäminen vähentää ostopalveluiden käyttöä ja tehostaa työskentelyä perheiden tilanteiden korjaantumiseksi. Lastensuojelun tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi, jonka tulee erottua toiminnaltaan sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä. Resurssit Ensi vuodelle esitetään sosiaaliohjaajan paikkaa lastensuojeluun. Sosiaaliohjaajan koulutus on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisesti sosionomin koulutus. Lastensuojelussa ei ole saatavilla sosiaalihuoltolain mukaista sosiaaliohjausta koska lastensuojelun tiimissä ei ole sosionomia. Sosionomin työpanosta tarvitaan ensi vuodelle alkuarviointitiimiin. Sosionomilla on sosiaalihuollon ammattihenkilönä pätevyys vastata palveluntarpeen arvioinneista. Lastensuojelussa on merkittävä tarve sosiaaliohjaukselle, mutta Uudenkaupungin lastensuojelussa ei tätä palvelua ole tarjota. Sosionomin osaamista tarvitaan arviointityöskentelyn lisäksi lastensuojelulain mukaisten avohuollon tukitoimien toteuttamiseen kuten lapsen ja perheen ongelmantilanteen selvittämiseen, tehostetun perhetyön osaksi, perhekuntoutuksen osaksi sekä muihin lasta ja perhettä tukevien palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseen sekä systeemiseen lastensuojelutyöhön. Koska lastensuojelussa ei nyt ole sosiaalityöntekijöiden lisäksi muita sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, sosiaalityöntekijöiden työstä on osa sellaisia tehtäviä, joita on mahdollista siirtää sosionomille ja näin ollen vapauttaa sosiaalityön resurssia systeemiseen lastensuojelutyöhön. 12

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Lastensuojelu 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Lastensuojelu toimii systeemisen työtavan mukaisesti näyttöön perustuen. Systeemisen mallin mukaista työtapaa toteutetaan kymmenen perheen kanssa. Muodostetaan arviointitiimi, joka tekee kaikki lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit. Tehostettua perhetyötä kehitetään. Tehostetusta perhetyöstä tehdään palvelukuvaus, joka on erillinen sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä. Tehostettua perhetyötä toteutetaan viidessä perheessä. Perhekeskuksen kanssa mallinnetaan ja toteutetaan yhteistyönä kotiin vietävän perhekuntoutuksen malli kahdessa perheessä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat saadaan täytettyä pysyvästi. 13

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 124 115 81 29,8 % 54 52 19,4 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 29 45 49 8,8 % 39 39 7,6 % TOIMINTATUOTOT 153 160 130 18,9 % 93 91 12,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 309 328 385 17,5 % 391 398 6,5 % Palvelujen ostot 1 118 1 018 979 3,8 % 801 594 14,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 3 2 28,8 % 2 2 8,7 % Avustukset 56 46 58 26,1 % 58 58 0,9 % Muut toimintakulut 1 1 1 0,0 % 1 1 13,9 % TOIMINTAKULUT 1 485 1 396 1 426 2,1 % 1 254 1 053 8,2 % TOIMINTAKATE 1 332 1 236 1 296 4,8 % 1 161 962 7,8 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 332 1 236 1 296 4,8 % 1 161 962 7,8 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 84,54 77,49 80,99 4,5 % 72,12 59,73 8,3 % 14

SUORITEMÄÄRÄT Lastensuojeluilmoitukset, ilmoitusten määrä Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, lasten määrä Lastensuojelun perhetyö, lasten määrä Lastensuojelun perhetyö, tapaamisten määrä Avohuollon sijoitukset, lasten määrä 400 400 400 89 89 89 50 50 50 1 000 1000 1000 1000 0 0 0 Avohuollon sijoitukset, päivät 0 0 0 Kiireelliset sijoitukset, lasten määrä 0 0 0 Kiireelliset sijoitukset, päivät 0 0 0 Perhekuntoutus laitoksessa, lasten määrä Perhekuntoutus laitoksessa, päivät Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet Jälkihuollon asiakkaat, lasten määrä 0 0 0 0 0 0 6 6 6 54 54 54 8 8 8 96 96 96 15 15 15 15

2.5. Toimeentulotuki Toimintaajatus Uutta/Perustelut Resurssit KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 1 0 0 0 0 100,0 % Muut toimintatuotot 7 2 1 50,0 % 1 1 37,4 % TOIMINTATUOTOT 8 2 1 50,0 % 1 1 40,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 Avustukset 383 405 310 23,4 % 310 310 5,1 % Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 100,0 % TOIMINTAKULUT 383 405 310 23,4 % 310 310 5,1 % TOIMINTAKATE 375 403 309 23,3 % 309 309 4,7 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 375 403 309 23,3 % 309 309 4,7 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 23,81 25,27 19,32 23,5 % 19,20 19,20 5,2 % 16

2.6. Vammaispalvelut Toimintaajatus Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Toimintaperiaatteet: yhteistyö, suvaitsevaisuus ja tasaarvoisuus asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus oikeuksien puolustaminen ennakoitavuus Uutta/Perustelut Merililjakotiin on suunnitteilla intervallihuone, jota voidaan hyödyntää sekä alle 65 vuotiaiden aikuisten omaishoidon vapaissa että asumiskokeiluissa. Tavoitteena on intervallihuoneen käyttöönotto v. 2019 aikana. Pajalan päivätoiminnan siirtyminen Merililjakodin tiloihin. Päivätoiminnan eriyttämisellä pystytään tarjoamaan pienryhmätoimintaa vaikeammin vammaisille. Lisäksi päivätoiminnan siirrolla tavoitellaan Merililjakodin ja Pajalan toimintakeskuksen yhteistyön tiivistämistä. Laki kehitysvammaisten erityishuoltoon tuli lisäys 42 kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukemiseksi kesällä 2016. IMO koskee koko vammaispalvelua ja sen myötä henkilökunnalle tulee järjestää tarpeita vaativa koulutus. Lisäksi lain soveltaminen käytäntöön edellyttää sekä itsemääräämisoikeuden tukemisen suunnitelman laatimista että mahdollisten rajoitustoimenpiteiden kirjaamista. Resurssit Sosiaalityön johtaja toimii myös vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vammaispalvelut 20,00 20,50 19,50 19,50 20,50 17

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma 2019 2021 TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Asiantuntijatyöryhmä perustettu ja suunnitelmat laadittu itsemääräämisoikeuslomakkeen käyttöönottoon. Ostopalveluyksiköt tiedotettu IMOasioihin liittyen. Koko henkilöstö on koulutettu itsemääräämisoikeusasioissa. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 70 72 72 0,0 % 72 72 0,8 % Maksutuotot 79 94 94 0,0 % 94 94 4,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 57 61 61 0,0 % 61 61 1,9 % TOIMINTATUOTOT 206 227 227 0,0 % 227 227 2,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 944 1 048 1 065 1,7 % 1 099 1 121 4,4 % Palvelujen ostot 5 602 5 350 4 750 11,2 % 4 750 4 750 4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24 50 54 8,7 % 54 54 22,0 % Avustukset 180 200 470 135,0 % 470 470 27,2 % Muut toimintakulut 55 51 54 5,7 % 54 54 0,4 % TOIMINTAKULUT 6 805 6 698 6 394 4,6 % 6 427 6 449 1,3 % TOIMINTAKATE 6 600 6 471 6 166 4,7 % 6 200 6 222 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 6 600 6 471 6 166 4,7 % 6 200 6 222 1,5 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 418,83 405,71 385,39 5,0 % 385,07 386,44 2,0 % 18

SUORITEMÄÄRÄT Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat lukumäärä Palveluseteliasiakkaat lukumäärä VpL:n mukaisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä Omaishoidontuen asiakkaat lukumäärä Omaishoidon lakisääteisten vapaiden hoitopäivät Erityishuollon asiakkaat lukumäärä Er.huoltolain mukaisen palv.asumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä 276 280 262 262 262 0 0 41 41 41 38 37 31 31 31 22 22 26 26 26 124 131 177 177 177 80 81 78 78 78 42 42 42 42 42 19

2.6.1. Vammaispalvelutoimisto Toimintaajatus Taloussuunnitelma 2019 2021 Vammaispalvelutoimisto järjestää vammaispalvelulain, erityishuoltolain sekä omaishoitolain mukaisia palveluita moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Kehitysvammaneuvolan laadukkaalla toiminnalla turvataan kehitysvammaisen lapsen palvelupolku päiväkodista itsenäiseen asumiseen saakka. Uutta/Perustelut Erityishuoltona voidaan kehitysvammaisille henkilöille myöntää mm. asumisen ohjausta (vuonna 2018 neljä asiakasta) sekä tukihenkilötoimintaa (vuonna 2018 seitsemän asiakasta). Tukimuodot ovat tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan asumisen taitoja sekä valmiuksia selviytyä asioinneista kodin ulkopuolella. Parhaimmillaan tukimuodot lisäävät asiakkaan voimaantumista ja vähentävät raskaiden ja kalliiden asumispalveluiden tarvetta. Erityishuollon asiakkaista lähitulevaisuudessa useampi nuori tulee tarvitsemaan itsenäistymiseen tukea. Asumisen ohjauksen ja tukihenkilöpalvelun myöntämisen osalta puuttuu toistaiseksi yhtenäinen ohjeistus. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden tilanne ja järjestää tarvittava apu yhdenvertaisesti. Sosiaalilautakunnan asettaman velvoitteen mukaisesti vammaispalvelussa on tarkistettu henkilökohtaisen avun sekä vammaispalvelun palveluasumisen asiakkaiden kokonaistilanteet. Yli 65 vuotiaiden osalta kartoitustyö aloitetaan v. 2019 aikana, tavoitteena n. 20 asiakkaan tilanteen kartoittaminen. Resurssit 0,5 sosiaalityöntekijän osuus siirtyi vanhustyöhön. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toimisto 3,50 3,00 2,00 2,00 3,00 Erityishuollon palvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Vammaispalvelutoimisto yht. 7,00 6,50 5,50 5,50 6,50 20

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma 2019 2021 TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Monipuoliset palvelut Erityishuoltona myönnetyistä palveluista asumisen ohjauksen palvelut sekä tukihenkilöpalvelut kartoitetaan ja näiden palveluiden myöntämisestä laaditaan ohjeistus. Yli 65vuotiaiden kuljetuspalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmat on tarkastettu ja asiakkaat siirretty palveluntarvetta vastaavaan palveluun. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 30 30 30 0,0 % 30 30 0,1 % Maksutuotot 1 2 2 0,0 % 2 2 36,7 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 100,0 % TOIMINTATUOTOT 30 32 32 0,0 % 32 32 1,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 267 327 331 1,3 % 339 339 6,2 % Palvelujen ostot 5 542 5 289 4 686 11,4 % 4 686 4 686 4,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 6 6 0,0 % 6 6 80,2 % Avustukset 180 200 470 135,0 % 470 470 27,2 % Muut toimintakulut 4 5 4 25,9 % 4 4 1,4 % TOIMINTAKULUT 5 993 5 827 5 498 5,6 % 5 506 5 506 2,1 % TOIMINTAKATE 5 963 5 795 5 466 5,7 % 5 474 5 474 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 5 963 5 795 5 466 5,7 % 5 474 5 474 2,1 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 378,42 363,32 341,62 6,0 % 340,00 340,00 2,6 % 21

2.6.2. Merililjakoti Toimintaajatus Merililjakoti on alle 65vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. Uutta/Perustelut Päivätoiminta siirtyy Pajalasta Merililjakotiin 17.9.2018. Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Merililjakoti 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Itsemääräämisoikeuden (IMO) toteutumisesta on laadittu palvelusuunnitelma. Monipuoliset palvelut Intervallihuone on valmis ja käytössä. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Henkilökunnan kanssa käydään itsemääräämisoikeusasiat läpi. 22

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 0 0 0 0 0 100,0 % Maksutuotot 56 60 60 0,0 % 60 60 1,8 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 57 61 61 0,0 % 61 61 1,9 % TOIMINTATUOTOT 113 121 121 0,0 % 121 121 1,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 459 489 498 1,9 % 504 504 2,3 % Palvelujen ostot 15 15 17 12,9 % 17 17 3,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 23 25 8,7 % 25 25 21,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 1 1 0,0 % 1 1 TOIMINTAKULUT 485 528 541 2,5 % 547 547 3,0 % TOIMINTAKATE 373 406 420 3,2 % 425 425 3,4 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 373 406 420 3,2 % 425 425 3,4 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 23,64 25,48 26,22 2,9 % 26,43 26,43 2,8 % SUORITEMÄÄRÄT Asukasmäärä 13 14 14 14 Hoitopäivien määrä 5 475 5 475 5 475 5 475 Intervallihuoneen käyttöaste 50 % 100 % 100 % 23

2.6.3. Pajalan toimintakeskus Toimintaajatus Taloussuunnitelma 2019 2021 Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. Uutta/Perustelut Päivätoiminta siirtyy Merililjakodin palvelutalon tiloihin. Toiminta jatkuu kuitenkin edelleen Pajalan toimintakeskuksen alaisuudessa. Resurssit Yksi ohjaaja siirtyy päivätoimintaryhmään Merililjakotiin. Merililjakodista osallistuu hoitaja resurssien mukaan toimintaan avustajana. Pajalaan jää kolme + yksi työntekijää. Lisäresursseja tarvitaan. Yksi työntekijä eläköityy, paikka hakuun ensi vuoden alussa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Työtoiminta 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 Päivätoiminta 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Pajalan toimintakeskus yht. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Monipuoliset palvelut Tehdään päivätoiminnan prosessi. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Päivitetään työtoiminnan prosessi. Koko henkilökunta osallistuu 3 koulutukseen vuoden aikana. Yksi koulutuksista IMOkoulutus. Toteutetaan vuoden aikana 12 tykypäivää. Työnkuvat päivitetään. 24

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 40 42 42 0,0 % 42 42 1,5 % Maksutuotot 23 32 32 0,0 % 32 32 8,9 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 63 74 74 0,0 % 74 74 4,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 217 232 236 1,8 % 255 277 6,3 % Palvelujen ostot 45 47 47 0,6 % 47 47 0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 21 23 11,2 % 23 23 16,5 % Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 51 45 49 9,6 % 49 49 1,1 % TOIMINTAKULUT 327 344 355 3,2 % 374 396 4,9 % TOIMINTAKATE 264 270 281 4,1 % 300 322 5,1 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 264 270 281 4,1 % 300 322 5,1 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 16,77 16,91 17,55 3,8 % 18,64 20,01 4,5 % SUORITEMÄÄRÄT Asiakaspaikat 30 30 30 30 30 Työtoiminnan asiakasmäärä 48 48 41 41 41 Työtoiminnan käyttöpäivät 7 600 7 600 4 350 4 350 4 350 Avotyötoiminnan asiakasmäärä 16 16 16 16 16 Avotyötoiminnan käyttöpäivät 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Päivätoiminnan asiakasmäärä 0 0 7 7 7 Päivätoiminnan käyttöpäivät 0 0 1 050 1 050 1 050 Muut asiakasryhmät 4 4 4 4 4 Muiden asiakasryhmien käyttöpäivät 550 550 550 550 550 25

2.7. Perhekeskus Toimintaajatus Perhekeskus järjestää sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus ja perheneuvonnan sekä tukiperhetoiminnan, perheasioiden sovittelun ja harkinnanvaraisen taloudellisen tuen. Uutta/Perustelut Palvelutarpeen arviointi Asiakasperheiden palvelutarpeen arviointi tehdään ensimmäisen yhteydenoton perusteella kokonaisvaltaisesti kunkin perheen tilanteen vaatimassa laajuudessa. Jotta perhe pääsisi mahdollisimman nopeasti tarkoituksenmukaisten, oikeaaikaisten ja riittävien palvelujen piiriin, perustetaan perhekeskuksen ja lastensuojelun yhteinen alkuarviointitiimi. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella määritellään yhdessä perheen kanssa perheen vahvuudet ja voimavarat, työskentelyn tavoitteet ja annettavan palvelun määrä ja kesto. Ihmeelliset vuodet Ihmeelliset vuodetmenetelmän käyttöönotto vanhemmuuden tukemiseksi. Ryhmän tarkoitus on konkreettisten kasvatuskeinojen ja vuorovaikutuksen lisääminen arkeen ja vertaistuen löytäminen. Ryhmän osallistujat pyritään sitouttamaan mahdollisimman hyvin. Menetelmä on kehitetty näyttöön perustuvan tutkimustiedon avulla ja on tarkoitettu sosiaalihuollon käyttöön käytöshäiriöisten lasten vanhempien ohjaukseen. Perhekeskuksen psykologi ja sosiaalityöntekijä ovat keväällä 2018 kouluttautuneet menetelmän käyttöön. Lastenpsykiatri Syksyllä 2018 on aloitettu kokeiluluonteisesti lastenpsykiatrin konsultaatiot/vastaanotot ostopalveluna yhtenä päivänä kuukaudessa. Tämä toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa siten, että lastenpsykiatri toimii 6 h/päivä perhekeskuksessa ja 2 h/päivä lastensuojelussa. Toiminta vakiinnutetaan vuonna 2019. Resurssit Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin muuttaminen kokopäiväiseksi nykyisestä 0,4:stä 1,0:en. Perhekeskuksessa on psykiatrisen sairaanhoitajan 0,4 vakanssi. Vakanssi on nyt määräaikaisesti täytettynä kokopäiväisesti 31.5.2019 saakka. Psykiatrisen sairaanhoidon osaamisen tarve on kasvanut perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttua ja on koettu erittäin tärkeäksi vanhempien parisuhdeasioiden ja nuorten asioiden hoitamisessa. Psykiatrisen sairaanhoitajan osaaminen vahvistaa koko tiimin toimintaa ja moniammatillisuutta ja mahdollistaa monipuoliset palvelut. Lastenpsykiatrin palvelut ostopalveluna (katso kohta uutta/perustelut /kohta 3) ja kokopäiväisen psykiatrisen sairaanhoitajan yhteistyöllä voidaan välttää joidenkin perheiden kohdalla esh:n lasten tai nuorten psykiatrisen hoidon tarve ja vähentää siten esh:n kustannuksia. 26

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Perhekeskus 7,00 7,40 8,00 8,00 8,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Perhekeskuksen nettisivujen sisällön ja ulkoasun uusiminen. Monipuoliset palvelut Ihmeelliset vuodetryhmä toteutuu. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Yksikön koko henkilöstön tehtäväkuvaukset saatetaan ajan tasalle. Henkilöstön erityisosaamisen kartoittaminen. Turvahälyttimien käyttöönotto 27

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 359 365 371 Palvelujen ostot 0 0 99 97 97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 5 5 5 Avustukset 0 0 21 21 21 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 0 485 488 494 TOIMINTAKATE 0 0 484 488 494 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0 484 488 494 Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 0,00 0,00 30,27 30,29 30,66 SUORITEMÄÄRÄT Perheneuvola 654 780 850 850 850 Perhetyö sekä kotipalvelu ja tukiperhetoiminta 962 1 000 800 800 800 28

3. VANHUSTEN PALVELUT 3.1. Tulosalue yhteensä Toimintaajatus Taloussuunnitelma 2019 2021 Toimintaajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikeaaikaiset ja riittävät toimintakykyä, kuntoutumista ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. Uutta/Perustelut Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi Keskitetyn asiakas ja palveluohjauksen kehittämistä ja vanhusten palvelujen yhdenmukaistamista jatketaan yhdessä VarsinaisSuomen kuntien kanssa KomPAssi kärkihankkeen päätyttyä vuoden 2018 syksyllä. Hankkeen aikaista hallinnointisopimusta jatketaan Turun (hallinnoija) ja kuntien välillä. Kustannukset n. 13 000 /v. Tähän liittyen hankitaan ja otetaan käyttöön RAIsoft.net toimintakykymittari palvelutarpeen arviointiin, kotihoitoon ja pitkäaikaiseen hoitoon. Hyvinvointia edistävät palvelut ja kotihoito Vanhusten palveluiden pääpaino on ikääntyneiden hyvinvointia edistävissä ja kotona asumista tukevissa palveluissa. Kuntoutuksen ja kuntouttavan työotteen näkökulma on läpileikkaava. Kotiin vietäviä kuntouttavia palveluja kehitetään yhteistyössä kuntoutusja arviointiosasto Kuunarin kanssa. Kotihoidossa otetaan asteittain käyttöön lääkkeiden koneellinen annosjakelu asiakkaille, joiden lääkehoitoon se soveltuu. Vapauttaa kotihoidon henkilöstön työaikaa välittömään asiakastyöhön, lääketurvallisuus kasvaa ja lääkehävikki vähenee. Turvateknolgisena ratkaisuna kotihoidossa otetaan käyttöön 5 kpl Seniortekin HoivaTurva KukkaTolppia, joista on käytännön kokemusta vanhusten palveluissa opinnäytetyönä toteutetun pilotin myötä. Sekä lääkkeiden koneellinen annosjakelu että KukkaTolpat rahoitetaan vuoden 2019 ajan testamenttivaroista. RAI Screener ja RAIsoftHC:n käyttöönotto ja koulutukset 2019. RAIsoft HC on työväline asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviontiin ja RAI Screener on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Systemaattinen arviointi luo pohjan tavoitteelliselle ja suunnitelmalliselle toiminnalle ja antaa työvälineen reagoida havaittuihin muutoksiin nopeasti sekä varautua tulevaan. Löytävä vanhustyö hanke. Kotihoito osallistuu hankkeen toteutukseen ja tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee syrjäytyneitä tai syrjäytymisriskissä olevia ikääntyneitä tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Vanhusneuvola Kompassin terveydenhoitaja ja vanhustyön sosiaalityöntekijä kehittävät uusia tapoja jalkautua maaseutualueille. Sakunkulman päiväkeskuksen toiminnassa huomioidaan ikääntyneiden tarve saada ohjausta ja neuvontaa tieto, hyvinvointi ja turvateknologian käytössä ja hyödyntämisessä. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 85:lle hoitajalle. 29

Omaishoitajille järjestetään mahdollisuus osallistua lakisääteiseen valmennukseen. Lakisääteiset vapaavuorokaudet hoitajat voi pitää useammassa erässä (maks. 3x8 tuntia) Ympärivuorokautinen hoito Arviointi ja kuntoutusosasto Kuunarissa (20 paikkaa) kehitetään päiväkuntoutusta ja saattaen kotiin toimintaa. Toimintojen tarkoituksena on taata ikääntyneelle kuntoutujalle turvallinen ja tuloksellinen kotiutuminen ja kotona selviytyminen. Pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa järjestetään Kalannin vanhainkodissa (18 pitkäaikaispaikkaa). Tehostettua palveluasumista omana toimintana järjestetään Merituulikodissa ja Kalannin Palvelukeskuksessa. Merituulikodissa on 15 paikkainen tilapäishoidon yksikkö Tyynelä ja yhteensä 25 tehostetun palveluasumisen paikkaa Valkamassa ja Suvannolla. Kalannin Palvelukeskuksessa on 22 paikkaa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa on varattu siten, että ostetut tehostetun palveluasumisen vähenevät vähitellen 9 paikasta 7 paikkaan ja myönnettyjen palvelustelien määrä kasvaa 93 setelistä 100 seteliin. Perhehoitoa järjestetään kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan kuudelle pääasiassa mielenterveys ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. Resurssit Sosiaalityöntekijä on 1.9.2018 alkaen vanhusten palveluissa 100%, aikaisemmin 50%. Lisäksi on tarkistettu muualta sosiaali ja terveyspalveluista vanhusten palveluihin kohdennettujen palkkakustannusten prosenttiosuuksia. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vanhustyön yhteiset 4,51 5,01 5,67 5,67 5,67 Sakunkulman päiväkeskus 3,55 3,55 3,55 4,00 4,00 Kotihoito 68,00 71,00 71,00 72,00 72,00 Tukipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanhusten omaishoidon tuki 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 Kalannin palvelukeskus 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Ostettu palveluasuminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanhusneuvola Kompassi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Merituulikoti 31,15 31,00 31,00 31,00 31,00 Kalannin vanhainkoti 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 Kuunari 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 Vanhusten palvelut yht. 160,79 164,54 165,20 166,65 166,65 30

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma 2019 2021 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Vanhusten huollon julkisuuskuva mediassa on hyvä. Kaikki vanhustyön prosessit tarkastetaan kuntoutuksen painotuksen näkökulmasta. Kaikista 75 vuotta täyttäneistä: kotona asuvia vähintään 92 % kotihoidossa n. 12 % omaishoidon tukea saaneita n. 6 % ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 8 % laitoshoidossa korkeintaan 1 % Vanhusten palveluille on luotu toimintamalli työyhteisön tehokkuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 31

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 174 106 99 6,6 % 99 99 13,2 % Maksutuotot 2 192 2 245 2 233 0,5 % 2 225 2 222 0,3 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 90 194 196 0,9 % 196 196 21,3 % TOIMINTATUOTOT 2 456 2 545 2 528 0,7 % 2 520 2 517 0,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 8 689 8 625 8 804 2,1 % 8 921 9 038 1,0 % Palvelujen ostot 1 706 1 048 948 9,5 % 900 871 15,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 410 337 301 10,5 % 300 300 7,5 % Avustukset 2 351 3 072 3 534 15,0 % 3 840 4 222 15,8 % Muut toimintakulut 31 44 49 11,1 % 49 49 12,7 % TOIMINTAKULUT 13 186 13 126 13 637 3,9 % 14 011 14 480 2,4 % TOIMINTAKATE 10 731 10 581 11 109 5,0 % 11 491 11 963 2,8 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 10 731 10 581 11 109 5,0 % 11 491 11 963 2,8 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 681,01 663,39 694,33 4,7 % 713,72 743,06 2,2 % 32

SUORITEMÄÄRÄT Kotihoitokäynnit 115 242 120 000 122 000 123 000 123 000 Kotihoidon tukipalvelukäynnit 5 773 4 000 5 000 5 000 5 000 Kotihoidon fysioterapiakäynnit 1 105 1 600 1 600 1 600 1 600 Palveluseteli: kotihoitokäynnit 1 744 4 000 3 000 3 000 3 000 Kotihoitokäynnit/Sakunkulma (v. 2017 ja 2018 palvelupäivät) 932 700 2 000 2 000 2 000 Vanhusneuvolakäynnit 1 150 1 600 1 200 1 200 1 200 Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat 22 649 25 500 25 800 25 800 25 800 Kutsutaksimatkat 4 576 5 000 5 000 5 000 5 000 Pyykkihuolto 932 1 710 1 105 1 105 905 Saunotus 763 1 330 570 570 570 Turvapuhelin 162 180 180 180 180 Kauppapalvelu 3 703 3 000 3 000 3 000 3 000 Palveluseteli: siivousapuseteli ja kauppakäynnit 423 3 094 595 595 595 Omaishoitajat, keskiarvo/kk 83 87 85 89 93 Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 22 47 47 47 47 7 820 16 825 16 825 16 825 16 825 15 15 15 15 4 927 4 927 4 927 4 927 23 17 13 12 12 10 720 6 830 5 078 4 561 4 380 72 81 100 110 121 21 072 29 030 35 075 38 183 42 226 33

Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät 60 18 18 18 18 21 310 6 570 6 570 6 570 6 570 18 20 20 20 20 5 676 6 480 6 480 6 480 6 480 Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 2 2 2 Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 721 730 730 730 730 34

3.2. Vanhustyön yhteiset palvelut Toimintaajatus Uutta/Perustelut Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vanhustyön yhteiset palvelut 4,51 5,01 5,67 5,67 5,67 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET 1 000 TP 2017 TA 2018 2019 1819 2020 2021 p.a. 1721 Myyntituotot 10 0 0 0 0 100,0 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 0 0 0 0 100,0 % TOIMINTATUOTOT 11 0 0 0 0 100,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 238 241 284 17,8 % 288 292 5,2 % Palvelujen ostot 25 23 36 57,5 % 36 23 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 2 2 0,0 % 2 2 7,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 1 1 1 0,0 % 1 1 12,7 % TOIMINTAKULUT 267 266 322 21,0 % 327 318 4,5 % TOIMINTAKATE 256 266 322 21,0 % 327 318 5,6 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 256 266 322 21,0 % 327 318 5,6 % Asukasmäärä 15 757 15 950 16 000 0,3 % 16 100 16 100 0,5 % /asukas 16,23 16,71 20,15 20,6 % 20,28 19,74 5,0 % 35

3.3. Sakunkulman päiväkeskus Toimintaajatus Taloussuunnitelma 2019 2021 Sakunkulman päiväkeskus toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille ihmisille. Päiväkeskus tuottaa hyvinvointia edistäviä palveluja ennaltaehkäisevästi. Toimintaajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sekä yhteisöllisyyttä. Toiminnan arvot ovat: Luottamus Rohkeus Yhteisöllisyys Tavoitteellisuus Sakunkulman päiväkeskuksessa korostamme yhteisöllisyyttä. Sakunkulma toimii kaikkien uusikaupunkilaisten ikääntyneiden olohuoneena. Uutta/Perustelut Sakunkulman päiväkeskuksessa pyrimme pysymään ajan tasalla muuttuvassa teknologiassa. Samat valmiudet haluamme tuottaa asiakkaillemme. Sakunkulmalla kokoontuu tabletti ja älypuhelinkerho, missä autamme vertaistukihenkilöiden kanssa ikääntyneitä jatkuvasti lisääntyvien tietokonetta vaativien asioiden suhteen. Otamme huomioon asiakkaiden näkökulmat ja reagoimme asiakkaiden tarpeisiin. Resurssit Päiväkeskuksen asiakasmäärät ja kerhoihin osallistujien määrät ovat olleet tasaisesti kasvussa viime vuosiin verrattuina. Sakunkulmalla asuville tuotamme tarvittavat kotihoidon palvelut. Kotihoidon asiakkaiden tarpeet ovat tulleet vaativimmiksi ja avutarve on lisääntynyt. Tukipalveluista pyykkipalvelu on kasvanut viime vuoden aikana ja saunotuspalvelulle on jatkuva kysyntä. Jotta pystymme edelleen tuottamaan laadukkaat palvelut, niin lähihoitajan lisätarve on noin 0,5 henkilöä vuodesta 2020 alkaen. Varaudumme sijaismäärärahalla henkilökunnan mahdollisiin sairastamisiin. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sakunkulman päiväkeskus 3,55 3,55 3,55 4,00 4,00 36

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma 2019 2021 TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Pidetään yllä laatujärjestelmää ja seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä. Asiakaspalautejärjestelmä on luotuna. Sakunkulman päiväkeskus pyrkii omalta osaltaan varmistamaan laaduntunnustuksen säilymisen. Toiminnallamme ylläpidämme asiakkaiden toimintakykyä, sekä edistämme yhteisöllisyyttä. Vertaamme asiakasmääriä edellisten vuosien asiakasmääriin ja voimme arvioida onko asiakasmäärät pysyneet samana vai lisääntyneet. Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kotihoitoa annetaan noin 6 asukkaalle ja yhdelle talon ulkopuoliselle asiakkaalle. Toteutetaan tukipalveluina ateria, pyykkija saunapalveluita tilausten mukaan Operoidaan kuljetuspalvelut. Pysytään joko samalla tasolla tai lisätään palveluita edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjataan palveluiden suoritteet huolellisesti. 37