UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyslautakunta. Käyttösuunnitelma 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyslautakunta Käyttösuunnitelma 2018 Terveyslautakunta 23.1.2018

Käyttösuunnitelma 2018 SISÄLLYS OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA... 1 1. TALOUSARVION SITOVUUS... 2 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus... 2 1.2. Käyttösuunnitelmat... 2 2. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT... 3 2.1. Käyttötalous... 3 2.2. Investoinnit... 3 OSA II: TULOSALUEET... 4 1. TERVEYSPALVELUT... 5 1.1. Talousarvio... 5 1.2. Käyttösuunnitelma... 10 1.3. Investoinnit... 20 OSA III: LIITTEET... 21 1. KÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEET... 22

Osa I: Käyttösuunnitelma OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA 1

Osa I: Käyttösuunnitelma 1. TALOUSARVION SITOVUUS 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus 1.2. Käyttösuunnitelmat Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 100 000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on 10 000 euroa. Hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole :n 26 mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi. 2

Osa I: Käyttösuunnitelma 2. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2.1. Käyttötalous LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, KÄYTTÖTALOUS Yksikkö (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Terveyspalvelut Terveydenhuollon hallinto (3400 3401) Pia Lahtinen Jaana Rantala Terveyspalvelujen esh:n läpilaskutus (3410 3413) Pia Lahtinen Jaana Rantala Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto (3420 3499) Jaana Rantala Pia Lahtinen Avosairaanhoito (3500 3599) Jaana Rantala Pia Lahtinen Suun terveydenhuolto (3600 3609) Pia Lahtinen Jaana Rantala Työterveyshuolto (3650) Pia Lahtinen Jaana Rantala Vuodeosastohoito (3700 3799) Pia Lahtinen Jaana Rantala Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 2.2. Investoinnit LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, INVESTOINNIT Investointi (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Terveyspalvelut Kaikki investoinnit (9510 9516, 9518 9528) Pia Lahtinen Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 3

OSA II: TULOSALUEET 4

1. TERVEYSPALVELUT 1.1. Talousarvio Toiminta-ajatus Uutta Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Terveyspalvelut-tulosalueen toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Yhteistyötä ja sen myötä hoitoketjujen sujuvoittamista perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan edelleen. Työterveyshuollossa yhtiöittämisselvityksiä jatketaan. Työterveyshuollon yksikössä on projektiluontoisesti ollut jo usean vuoden ajan terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) palkattuna toiminnan laajennuttua yhteistoiminta-alueen muodostamisen myötä ja tämä tehtävä on osoittautunut toiminnan kannalta välttämättömäksi, sillä yhden terveyskeskusavustajan resurssilla ei kaikkea siihen kuuluvaa työtä pystytä tuottamaan. Esitetään kyseisen toimen vakinaistamista, palkkausrahat ovat budjetissa olleet ja varattu myös ensi vuoden budjettiin. Avovastaanoton erikoispoliklinikoilla on nähtävissä asiakkuuksien määrän kasvu, erityisesti muisti- ja diabetesvastaanotoilla, jonot hoitajien vastaanotoille ovat pidentyneet, jolloin painetta myös lääkärien vastaanotoille on enemmän. Jotta lääkäriresurssia ei tarvitsisi lisätä, esitetään yhden sairaanhoitajan resurssin lisäämistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluihin siten, että puolet työajasta voitaisiin kohdentaa diabetestyöhön, puolet muistityöhön. Nousupaineita on lääkinnällisen kuntoutukseen tarvittavan määrärahan suhteen. KELA:n kuntoutuksen myöntämisperusteet ovat kiristyneet ja tämän kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvanut ja nämä ovat siirtyneet kuntien järjestämän/kustantaman kuntoutuksen piiriin. Kustannusten nousun hillitsemiseksi esitetään sekä toimintaterapeutin että fysioterapeutin vakanssin 5

perustamista, jolloin pystytään tuottamaan suurempi osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista itse ilman kalliita ostopalveluja. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa aktivointikeskus Puustin toiminnan aloittamisella loppukesästä 2017. Pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa olleita mielenterveyskuntoutujia on siirtymässä vielä syksyn 2017 aikana perustason hoitoon ja seurantaan, tämän myötä kotikäyntiasiakkaiden määrä lisääntyy siinä määrin, että tarvitaan myös siihen lisää resurssia. Edellä mainittujen lisäresurssitarpeiden täyttämiseksi tarvitaan yhden mielenterveyshoitajan/lähihoitajan uuden vakanssin perustaminen. Työpanos jakaantuisi sekä kuntoutuksen työtoimintaan että kotiin annettaviin palveluihin. Mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden määrä on ollut selkeässä nousussa ja terveyspalveluiden mielenterveys- ja päihdeyksiköllä on ajoittain ollut vaikeuksia vastata lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen ja hoitotakuuseen resurssivajeesta johtuen. Erityisesti korvaushoitoasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja näiden asiakkaiden hoito on vaatinut myös erityisosaamisen lisäämistä. Päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri on ollut palkattuna määräaikaisena 50 %:sti. Hoidon lisäksi tavoitteena olisi lisätä myös ennaltaehkäisevän työn painopistettä ja päihdelääkäri on syksystä 2017 alkaen jalkautunut myös kouluihin, palvelua tarjotaan myös äitiys- ja lastenneuvoloissa matalan kynnyksen periaatteella. Toimintatavan jatkamiseksi päihdelääkärin 50 % resurssia esitetään talousarvioon. Psykiatrisen sairaanhoitajan ammattitaidon on kokeilun perusteella katsottu tuovan tärkeää lisäarvoa perhekeskuksen hoitotiimille, mikä osaltaan mahdollistaa erikoissairaanhoidosta lastenpsykiatrialta siirtyvien perheiden jatkohoitoa perusterveydenhuollon tasolla. Mielenterveys- ja päihdeyksikön psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssitarpeesta 40 % on laskettu tarvittavan perhekeskuksen toimintaan. Toisen psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssin tarve on Taivassalon-Kustavin mielenterveys- ja päihdehoidossa. Palvelun tarve on lisääntynyt huomattavasti ja sinne on jouduttu vuoden 2017 aikana osoittamaan lisäresurssia hoitotakuun noudattamiseksi. Perhekeskuksen toiminnan vahvistuminen ja painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen lisää kustannuksia terveyspalveluissa, mutta näkyy toisaalta osin kustannusten laskuna sosiaalipuolella. Tukiperhetoiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana ja toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, tavoitteena on saada lisää perheitä koulutettua ja mukaan toimintaan. Kysyntä tukiperheille on nyt selkeästi suurempaa kuin mitä pystytään tarjoamaan. Vuodeosastohoidossa osastojen moniammatillisuutta ja kuntoutusosaamista pyritään vahvistamaan lisäämällä tulosalueen sisäistä yhteistyötä terapiapalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa, yhteistyöhön vaikuttaa tietysti kyseisten yksiköiden resurssit. Tavoitteena on tuottaa yhteistoiminta-alueen kuntalaisten osastohoitoa vaativa kuntouttaminen omana toimintana erikoissairaanhoidon kuntoutusjaksojen sijaan lähempänä kuntoutettavien kotikuntaa ja omaisia. 6

Perustelut Resurssit - Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilötyövuodet 200,6 210,04 218,5 218,5 218,5 Lisäresurssitarve perusteluineen on esitetty seuraavassa taulukossa. LISÄRESURSSITARVE Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus sivukuluineen Lähihoitaja Puustin toiminnan tehostuminen ja asiakkuuksien lisääntyminen kotiin tuotettavissa mielenterveyden kuntoutuspalveluissa Psykiatrinen sairaanhoitaja x2 Mielenterveys-ja päihdeyksikön resursointi Taivassalo + Kustavi sekä Uki + perhekeskus Päihdelääkäri 50% Päihdeasiakkaiden hoito hoitotakuun rajoissa sekä panostus ennaltaehkäisevään työhön 35 000 80 000 54 000 Sairaanhoitaja Diabetes- ja muistivastaanotto 40 000 Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Fysioterapian jonojen lyhentäminen sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen Ostopalvelujen käytön vähentäminen, toimintaterapeutin palvelujen laajentaminen aikuisväestön hoitamiseksi ml. osastojen tarve 45 000 45 000 Vehmaan vuodeosasto Toinen yöhoitaja 35 000 Terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) Työterveyshuolto 35 000 Talousarvion riskit Kaupungin säästöpaineet johtavat siihen, ettei esitettyjä vakansseja saada, jolloin kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteudu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu jatkuu entisestään. Lisäksi toimintojen haavoittuvuus ilman resurssien lisäämistä lisää riskiä hoitotakuun toteutumatta jäämiseen. Kaupungin parantunut työllisyystilanne on lisännyt muuttoliikettä ja paikkakunnalla oleskelevien määrää ja siten myös asiakkaiden määrää. 7

Toinen suuri riski on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Erityisesti osaavien työntekijöiden saaminen sijaisuuksiin on ollut jo pidempään vaikeaa, tosin hieman helpottunut muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Tämä koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hammashoitajia, suuhygienistejä sekä osin myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan pysyvyyteen vaikuttavat myös työolot tilojen suhteen, mikä erityisesti pääterveysasemalla on noussut riskiksi sisäilmaongelmista johtuen. Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä -Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. -Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. -Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. -Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla. -Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. -Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. -Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). - - - - - KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintatuotot Myyntituotot 8 256 8 573 8 979 4,7 % 8 979 8 979 2,1 % Maksutuotot 2 306 2 401 2 617 9,0 % 2 617 2 617 3,2 % Tuet ja avustukset 0 0 0-0 0 - Muut toimintatuotot 22 20 20-1,2 % 20 20-2,7 % Toimintatuotot yht. 10 585 10 994 11 616 5,7 % 11 616 11 616 2,4 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0-0 0-8

(Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 2018 17 18 2019 2020 p.a. 16 20 Toimintakulut Henkilöstökulut -11 323-12 610-13 698 8,6 % -13 880-14 197 5,8 % Palvelujen ostot -6 231-6 000-6 321 5,4 % -6 320-6 320 0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 502-1 727-1 662-3,7 % -1 653-1 653 2,4 % Avustukset 0-15 -15 0,0 % -15-15 - Muut toimintakulut -901-903 -932 3,2 % -932-1 004 2,7 % Toimintakulut yht. -19 957-21 255-22 628 6,5 % -22 799-23 188 3,8 % Toimintakate -9 372-10 261-11 012 7,3 % -11 183-11 572 5,4 % Poistot ja arvonalentumiset -203-213 -421 97,4 % -430-351 14,6 % Kauden yli-/alijäämä -9 576-10 474-11 432 9,2 % -11 613-11 923 5,6 % Asukasmäärä 15 404 15 380 15 950 3,7 % 16 000 16 100 1,1 % /asukas -622-681 -717 5,3 % -726-741 4,5 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Avoterveydenhuollon käynnit 69 862 84 781 86 165 86 165 86 165 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit 21 940 22 100 22 855 22 855 22 855 Avosairaanhoidon käynnit 47 952 62 681 63 310 63 310 63 310 Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät 25 513 27 070 28 175 28 175 28 175 13 894 - - - - 17 201 19 488 19 488 19 488 19 488 9

1.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, TERVEYDENHUOLLON HALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus 744 0 0 Myyntituotot yht 744 0 0 Maksutuotot Muut palvelumaksut 347 054 408 930 493 320 Maksutuotot yht 347 054 408 930 493 320 TOIMINTATUOTOT YHT 347 798 408 930 493 320 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot -6 678-10 000-9 000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat -170 082-194 466-220 224 Työsuhteisten kuukausipalkat -36 712-38 411-36 789 Erilliskorvaukset -679 0 0 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot -1 539 0-2 000 KuEL-maksut, palkkaperusteiset -35 709-41 411-43 050 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset -5 652-6 040-5 794 KuEl-maksut, varhe-maksut 0-448 -868 Sairausvakuutusmaksu -2 262-4 275-3 547 Työttömyysvakuutusmaksut -6 898-8 015-8 481 Tapaturmavakuutusmaksut -627 0 0 Henkilöstökulut yht -266 838-303 066-329 753 10

Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto -8 073-12 000-12 000 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -10 538-11 000-22 000 ICT- palvelut -14 120-5 150-5 000 Painatukset ja ilmoitukset 0-1 000-800 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut -1 268-2 600-2 200 Vakuutukset 0-2 200-2 200 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -18 0 0 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -2 426-4 300-4 500 Työnohjaus -516 0 0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5 328-7 700-7 200 Laboratoriopalvelut -7 277 0 0 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 940-15 300-10 300 Muut palvelut -45 854-34 465-78 067 Kiinteä jäte 152 0 0 Palvelujen ostot yht -97 206-95 715-144 267 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet -457-600 -600 Kirjallisuus -55-300 -300 Lehdet -388-300 -400 Atk-tarvikkeet -2 297-500 -1 000 Kalusto -934-6 000-4 000 Muu materiaali -56-500 -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht -4 187-8 200-6 800 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat -5 108-1 000-11 000 Muut toimintakulut -1 257-950 -1 500 Muut toimintakulut yht -6 365-1 950-12 500 TOIMINTAKULUT YHT -374 596-408 931-493 320 TOIMINTAKATE -26 798-1 0 11

KÄYTTÖSUUNNITELMA, TERVEYSPALVELUJEN ERIKOISSAIRAANHOIDON LÄPILASKUTUS TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot 34 232 68 836 68 836 Myyntituotot yht 34 232 68 836 68 836 Tuet ja avustukset Maakunnan kehittämisraha 113 0 0 Tuet ja avustukset yht 113 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT 34 345 68 836 68 836 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen osto -34 207-68 800-68 800 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut -1 0 0 Muut palvelut -27-36 -18 Palvelujen ostot yht -34 235-68 836-68 818 TOIMINTAKULUT YHT -34 235-68 836-68 818 TOIMINTAKATE 110 0 18 KÄYTTÖSUUNNITELMA, ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Kotikuntakorvaukset 15 682 0 0 Muut yhteistoimintakorvaukset 574 704 574 637 585 377 Muut myyntituotot 236 0 0 Myyntituotot yht 590 622 574 637 585 377 Maksutuotot Lapsiperheiden kotipalvelu 109 600 500 Muut sosiaalitoimen maksut 283 0 0 Maksutuotot yht 392 600 500 Muut toimintatuotot Sijoitetut lapset/korvaukset Kelalta 237 0 0 Perustoimeentulotuen takaisinperintä -427 0 0 Korvaus opiskelijaohjauksesta 596 1 400 1 500 Muut toimintatuotot yht 406 1 400 1 500 TOIMINTATUOTOT YHT 591 420 576 637 587 377 12

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot -726 0 0 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat -416 518-461 440-524 395 Tilapäinen henkilöstö -1 555 0 0 Työsuhteisten kuukausipalkat -473 629-544 482-474 659 Erilliskorvaukset -6 281-6 850-9 800 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -48 654 0 0 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset -80 231-37 300-43 600 Asiantuntijapalkkiot -414 0 0 KuEL-maksut, palkkaperusteiset -175 205-179 037-176 286 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset -136 080-126 995-133 913 Sairausvakuutusmaksu -10 894-18 481-14 524 Työttömyysvakuutusmaksut -33 926-34 652-34 731 Tapaturmavakuutusmaksut -3 084 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 17 894 0 0 Henkilöstökulut yht -1 369 303-1 409 237-1 411 908 13

Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto -16 716-19 650-27 250 Asiakaspalvelujen osto, laitoshoito -13 907 0 0 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -4 265-5 800-6 200 ICT- palvelut -24 566-53 350-51 100 Työvoiman vuokraus -92 0 0 Painatukset ja ilmoitukset -1 805-2 010-1 810 Tukiperheiden hoitopalkkiot -3 741 0-21 500 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut -5 992-7 000-8 100 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -4 101-5 200-5 450 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -4 467-4 150-4 200 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -5 241-3 900-4 200 Työnohjaus -4 534-11 300-10 500 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -27 340-26 000-29 000 Sosiaali- ja terveyspalvelut/proconsona -5 832 0 0 Kuvantamispalvelut -3 292-7 450-8 150 Laboratoriopalvelut -41 945-57 850-56 100 Seulontamammografiat -60 586-79 600-77 800 Seulontairtosolututkimukset -8 448-11 500-12 500 Välinehuolto -3 665-4 200-4 700 Perhehoitajien kulukorvaukset -4 614 0 0 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -11 695-14 750-13 550 Sikiöseulonnat 0-4 700-2 600 Työasujen vuokraus ja huolto -123 0 0 Tukiperheiden kulukorvaus -2 326 0-13 400 Jäsenmaksut 0-20 -20 Ateriapalvelut 0-566 -566 Muut palvelut -239 168-254 216-299 318 Kiinteä jäte -41 0 0 Palvelujen ostot yht -498 502-573 212-658 014 14

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet -2 579-3 850-3 900 Kirjallisuus -153-800 -800 Lehdet -169-100 -100 Elintarvikkeet 0-150 -150 Vaatteisto 0 0-400 Ilmaishoitotarvikkeet -653 0 0 Hoitotarvikkeet -6 060-17 500-14 350 Lääkkeet -10 191-16 550-17 200 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -354-500 -500 Atk-tarvikkeet -3 579-2 270-2 270 Kalusto -14 433-27 400-27 500 Muu materiaali -4 639-7 550-6 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht -42 810-76 670-74 120 Avustukset Avustukset yhteisöille -15 000-15 000-15 000 Avustukset yht -15 000-15 000-15 000 Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -70 601-71 559-74 235 Koneiden ja laitteiden vuokrat -691-800 -800 Muut vuokrat 0-100 -100 Tulojäämien ja saatavien poistot 32 0 0 Muut toimintakulut yht -71 260-72 459-75 135 TOIMINTAKULUT YHT -1 996 875-2 146 578-2 234 177 TOIMINTAKATE -1 405 455-1 569 941-1 646 800 15

KÄYTTÖSUUNNITELMA, AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Ateriapalvelut 0 4 680 4 680 Lääkäreiden koulutuskorvaus 100 960 79 500 50 000 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 13 911 0 0 Muut korvaukset 1 301 816 1 552 000 1 806 985 Kotikuntakorvaukset 187 380 101 100 122 200 Muut yhteistoimintakorvaukset 4 625 484 4 625 543 4 828 437 Työterveyshuollon maksut 1 347 470 1 543 301 1 556 701 Työterveyshuollon maksut 130 955 0 0 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista 4 894 23 100 5 000 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 765 200 200 Muut myyntituotot 6 405 0 700 Muut Sis. myyntituotot 74 0 0 Myyntituotot yht 7 720 114 7 929 424 8 374 903 Maksutuotot Hammashoitomaksut 933 279 912 000 1 077 000 Fysikaalisen hoidon maksut 20 507 30 000 30 000 Todistusmaksut 45 081 70 500 57 000 Laitoshoidon asiakasmaksut 629 000 583 377 657 000 Avohoidon lääkäripalvelujen maksut 314 379 395 800 333 406 Muut palvelumaksut 322 0 0 Maksutuotot yht 1 942 568 1 991 677 2 154 406 Muut toimintatuotot SHP-päivystyskorvaus/hammashuolto 9 199 18 522 18 172 Vakuutuskorvaukset 5 916 0 0 Muut tuotot 64 411 0 0 Korvaus opiskelijaohjauksesta 4 081 200 200 Muut tuotot 13 069 0 0 Muut toimintatuotot yht 96 676 18 722 18 372 TOIMINTATUOTOT YHT 9 759 358 9 939 823 10 547 681 16

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot -1 486 0 0 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat -3 144 094-3 592 028-3 650 353 Tilapäinen henkilöstö -62 249 0-30 000 Työsuhteisten kuukausipalkat -3 373 811-3 825 516-4 378 546 Erilliskorvaukset -802 406-841 914-939 058 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset -307 625-236 300-259 000 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset -715 592-355 800-483 500 Asiantuntijapalkkiot -2 488 0 0 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot -177 0 0 KuEL-maksut, palkkaperusteiset -1 427 406-1 509 191-1 631 527 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset -99 810-95 158-98 944 KuEl-maksut, varhe-maksut -38 491-5 360-30 039 Sairausvakuutusmaksu -88 917-155 787-134 418 Työttömyysvakuutusmaksut -277 523-292 101-321 435 Tapaturmavakuutusmaksut -25 232 0 0 Sairausvakuutuskorvaukset 131 272 11 000 0 Tapaturmakorvaukset 13 700 0 0 Henkilöstökulut yht -10 222 335-10 898 155-11 956 820 17

Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilökunnan työterveyshuolto -1 674 0 0 Asiakaspalvelujen osto -695 020-611 596-622 172 Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro- Consona -204 0 0 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -70 293-69 880-68 464 ICT- palvelut -167 219-265 190-262 512 Työvoiman vuokraus -461 476-305 000-219 000 Painatukset ja ilmoitukset -3 156-7 220-6 920 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut -48 801-108 170-69 840 Vakuutukset -1 637 0-1 100 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -69 976-124 386-129 750 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -6 543 0 0 SHP-hammaspäivystys -1 618 0 0 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -52 710-60 800-57 990 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -24 214-20 000-22 800 Työnohjaus -17 531-26 900-29 200 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -154 535-189 868-170 888 Sosiaali- ja terveyspalvelut/proconsona -15 377-28 500 0 Kuvantamispalvelut -466 624-554 429-488 231 Laboratoriopalvelut -834 624-895 410-898 028 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut -7 945-18 139-18 539 Hammastekniset palvelut -58 882-45 000-62 300 Välinehuolto -116 795-131 900-129 250 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -59 337-80 782-88 625 Työasujen vuokraus ja huolto -3 088-1 200-1 200 Ongelmajäte -352 0-100 Ateriapalvelut -345 465-232 218-372 316 Muut palvelut -1 414 114-1 485 164-1 782 197 Kiinteä jäte -111 0 0 Palvelujen ostot yht -5 099 321-5 261 752-5 501 422 18

TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet -14 571-12 920-15 010 Saniteettitarvikkeet -1 091 0-50 Kirjallisuus -1 155-2 880-2 430 Lehdet -1 823-2 750-2 350 Elintarvikkeet -1 368-6 000-3 020 Vaatteisto -3 583-700 -1 900 Ilmaishoitotarvikkeet -539 612-536 400-492 000 Hoitotarvikkeet -417 479-508 760-471 060 Lääkkeet -387 069-438 826-453 176 Apuvälineet -2 351 0 0 Ensiaputarvikkeet -383 0 0 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -4 855-500 -2 000 Poltto- ja voiteluaineet -1 392-2 200-1 300 Sähkö ja kaasu 0-700 -500 Vesi 0-700 -500 Sähkötarvikkeet -51 0 0 Atk-tarvikkeet -9 789-14 000-23 700 Kalusto -120 303-109 800-134 250 Rakennusmateriaali -77 0 0 Varaosat -669-1 000-500 Muu materiaali -7 273-3 700-6 700 Materiaali, käden taidot -38 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht -1 514 932-1 641 836-1 610 446 Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -781 883-792 688-798 500 Koneiden ja laitteiden vuokrat -14 951-22 134-29 822 Muut vuokrat -16 124 0-3 000 Muut välilliset ja välittömät verot -342 0-200 Edustusmenot -450-100 -100 Tulojäämien ja saatavien poistot -649-2 180 0 Työosuuskunnat -10 160-10 000-10 000 Muut toimintakulut -2 983-1 600-2 400 Muut toimintakulut yht -827 542-828 702-844 022 TOIMINTAKULUT YHT -17 664 130-18 630 445-19 912 710 TOIMINTAKATE -7 904 772-8 690 622-9 365 029 19

1.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, TERVEYSPALVELUT (Luvut 1 000 euroja) TP 2016 TA 2017 17 18 2018 yht. Investoinnit 9510 Mediatri- ym. lisenssit 20 0 20 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016) 98 0 50 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet 50 0 50 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusiminen 400 0 100 9514 Hammashoitolan uudet 3.krs tilat 25 0 0 9515 Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) 60 0 0 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) 30 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0 30 9519 Päivätoimintayksikkö 11 0 0 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle 18 0 0 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) 75 0 15 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 50 0 30 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen 0 0 20 9528 Välinehuollon uusiminen (Taivassalo) 0 0 0 9523 Potilastoimiston kalustaminen 17 0 0 9524 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet 10 0 0 9525 Kotisairaalan varustaminen 30 0 0 9526 Yhteisosaston varustaminen 25 0 0 Investoinnit yht. 919 0 315 20

Osa III: Liitteet OSA III: LIITTEET 21

Osa III: Liitteet 1. KÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEET 22

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala 27.12.2017 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2018 tulos on 53 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 1 446 000 euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2018 nousevan 5,0 %, 3,1 milj. euroa vuodesta 2017. Verotulot olisivat 64,9 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata suotuisampi parantuneen työllisyyden ja uusien asukkaiden takia. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2018 on 387 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2018 2020 kokonaisuudessaan 2 446 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä 1.1.2020 kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. 1

Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Uudet uusikaupunkilaiset Työperäinen kaupunkiin muutto on lisääntynyt ja sen odotetaan vielä kasvavan lähivuosina. 1. Uudet kaupunkilaiset huomioidaan kaikessa toiminnassa. 2. Tehdään uusi maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit. Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennus-hankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammattija tiedekorkeakouluista. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille 2018-2020 varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista Kehittämisen painopistealueet Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Pitkän tähtäimen suunnitelma keskusta-alueen asumisen ja palveluiden kehittämiseksi Yritys/korkeakoulu yhteistyön edistäminen sekä kouluttautumisedellytysten kehittäminen Uudessakaupungissa Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa -> päivähoidon palvelusetelin käyttäjämäärään ennakoidaan lisäystä Perusopetuksen oppilasmäärät kasvussa -> uusia luokanopettajia Kaupungin keskusta-alueella 1.1. (1) ja 1.8. (1) Lokalahdella 1.8. (1) Pohitullin ja Viikaisten mäen opetus-, kasvatus- ja liikuntatilojen suunnittelu -> huomio tilojen pedagogisissa vaatimuksissa, toiminnallisissa tarpeissa ja tilankäyttösuunnitelmassa Kaupungin organisaatio päivitetään vastaamaan tämän päivän työn vaatimuksia samalla huomioiden tuleva sote- ja maakuntauudistus.

Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöäsekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavanja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetäänmonipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Resursseja lisätty suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palveluissa Soteen valmistautuminen ( esh-pth-sos.työ) Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikön resurssien lisääminen palvelutarvetta vastaavaksi. Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2018 Valtionosuusleikkaukset ja -muutokset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien 2019 2020 valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on suurempi kuin aktiivi-ikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 0,3 euroa vuodesta 2017, vaikka verotulotasaus nousee 2,9 miljoonaan euroon, lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat arviolta 24,4 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2017).

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2018 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2018 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta 3,1miljoonalla eurolla, 5,0 % vuodesta 2017. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 64,9 miljoonaa euroa. Kasvu olisi poikkeuksellisen korkea, koska kaupungin työllisyystilanne on parantunut useilla prosenttiyksiköillä ja 2017 kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään ensi vuonna Uudellekaupungille, tosin viiveellä. Suunnitelmakauden verotulojen arviointi on erittäin haastavaa, koska asukasluvun ja muuttoliikkeen sekä tuloratkaisujen/ palkankorotusten ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 1.2.2018 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointi-ohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki.

HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2018