UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus. Käyttösuunnitelma 2018

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali ja terveyskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Sosiaalilautakunta

2 Käyttösuunnitelma 2018 SISÄLLYS OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Käyttösuunnitelmat LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Käyttötalous Investoinnit... 4 OSA II: TULOSALUEET SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Talousarvio Käyttösuunnitelma Investoinnit SOSIAALITYÖ Talousarvio Käyttösuunnitelma Investoinnit VANHUSTEN PALVELUT Talousarvio Käyttösuunnitelma Investoinnit TERVEYSPALVELUT Talousarvio Käyttösuunnitelma Investoinnit SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Talousarvio Käyttösuunnitelma Investoinnit YHTEENVETO KOKO PALVELUKESKUKSESTA Talousarvio OSA III: LIITTEET KÄYTTÖSUUNNITELMAN OHJEET... 57

3 Osa I: Käyttösuunnitelma OSA I: KÄYTTÖSUUNNITELMA 1

4 Osa I: Käyttösuunnitelma 1. TALOUSARVION SITOVUUS 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus 1.2. Käyttösuunnitelmat Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on euroa. Hallintosäännön 15 :n mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole :n 26 mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi. 2

5 Osa I: Käyttösuunnitelma 2. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2.1. Käyttötalous LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, KÄYTTÖTALOUS Yksikkö (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Hallinto Hallinto (kaikki) ( ) Sari Rantanen Pia Lahtinen Sosiaalityö Yhteiset sosiaalityön kustannukset ( ) Lauri Heino Pia Lahtinen Sosiaalityö ( ) Lauri Heino, Teija Ahokas Pia Lahtinen Pakolaisten kotouttaminen (3229) Aktivointikeskus Puusti (3230) Lauri Heino Lauri Heino Lastensuojelun sosiaalityö (3240) Lauri Heino, Teija Ahokas Pia Lahtinen Tehostettu perhetyö (3241) Lauri Heino, Teija Ahokas Pia Lahtinen Lastensuojelun avohuolto (3242) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Lastensuojelun sijaishuolto (3243) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Perhehoito (3244) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Jälkihuolto (3245) Lauri Heino, Marjo Karhunsaari Pia Lahtinen Toimeentulotuki ( ) Työmarkkinatuen kuntaosuus (3252) Lauri Heino, Teija Ahokas, Marjo Karhunsaari Lauri Heino Pia Lahtinen Vammaisten palvelut ( ) Lauri Heino Pia Lahtinen Erityishuollon palvelut (3270) Lauri Heino Pia Lahtinen Pajalan toimintakeskus (3271) Mari Mattila Lauri Heino Vanhusten palvelut Vanhusten palvelut (kaikki) ( ) Kirsi RoutiPitkänen Jaana Aitta Terveyspalvelut Terveydenhuollon hallinto ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Terveyspalvelujen esh:n läpilaskutus ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ( ) Jaana Rantala Pia Lahtinen Avosairaanhoito ( ) Jaana Rantala Pia Lahtinen Suun terveydenhuolto ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala Työterveyshuolto (3650) Pia Lahtinen Jaana Rantala Vuodeosastohoito ( ) Pia Lahtinen Jaana Rantala 3

6 Osa I: Käyttösuunnitelma Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Seudullinen ympäristöterveydenhuolto (kaikki) ( ) Kaisa Nivola Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 2.2. Investoinnit LASKUJEN HYVÄKSYJÄT, INVESTOINNIT Investointi (kustannuspaikka) Hyväksyjä Varahenkilö Hallinto Kaikki investoinnit (9500) Sari Rantanen Pia Lahtinen Sosiaalityö Kaikki investoinnit ( ) Lauri Heino Vanhusten palvelut Kaikki investoinnit ( , ) Kirsi RoutiPitkänen Jaana Aitta Terveyspalvelut Kaikki investoinnit ( , ) Pia Lahtinen Laskujen yleishyväksyjä: Talousjohtaja Anne Takala 4

7 OSA II: TULOSALUEET 5

8 1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO 1.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoimintaalueella perus ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus ammatillisuus yhdenvertaisuus muutosvalmius eettisyys (ml. taloudellisuus) Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto, henkilöstö ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 6

9 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen IMStoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Uuden tietosuojaasetuksen jalkauttaminen Aikuisväestön psykososiaaliset palvelut Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin. Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään IMS:n avulla. Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut perehdyttämiseen liittyvän nettitestin. Yksikkö käynnistetään vuoden 2018 aikana. Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palveluna. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % ,0 % Toimintatuotot yht ,0 % ,0 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 % ,4 % Palvelujen ostot ,1 % ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 6 6 0,5 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % ,5 % Toimintakulut yht ,5 % ,8 % Toimintakate ,2 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,7 % Kauden yli/alijäämä ,3 % ,1 % 7

10 Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,3 % ,2 % 1.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muut tuotot Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille KuELmaksut, palkkaperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen osto Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Koulutus ja kulttuuripalvelut Jäsenmaksut Muut palvelut Palvelujen ostot yht

11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset yht Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Edustusmenot Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE Investoinnit INVESTOINNIT 2018, SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO (Luvut euroja) TP 2016 TA yht. Investoinnit 9500 Atklaitteet Investoinnit yht

12 2. SOSIAALITYÖ 2.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa: Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. Järjestää perhe ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntijaapua kasvatus ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TEtoimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Sosiaalitoimessa on toiminut jo muutaman vuoden TESOWAryhmä, joka koostuu terveys, sosiaali, vanhus ja vammaistyön edustajista. Ryhmä on kokoontunut erityisesti työ ja vanhusikäisten asioiden parissa. Uutena ryhmänä aloittaa VALPASryhmä, jossa lastensuojelun, perhekeskuksen ja vammaispalvelun edustajat järjestelevät lapsiperheiden palveluiden saumatonta kokonaisuutta. LAPEhankkeen Uudenkaupungin ryhmä kokoaa yhteen lastensuojelun, perhekeskuksen ja sivistystoimen edustajat. Aktivointikeskus Puusti saadaan syksyllä 2017 käyntiin ja vuonna 2018 toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi perustyötä. Toimintaa kehittämään ja koordinoimaan palkatun työllistämiskoordinaattorin työsopimusta haetaan jatkettavaksi vuodella palkkauksesta vastaavat yhdessä sosiaali, terveys ja tekninen toimi. Sosiaalitoimen henkilöstössä on ollut jatkuvasti valitettavaa vaihtuvuutta ja rekrytointihaastetta. Syksyllä 2017 näyttää, että kaikki vakanssit on saatu täytettyä. Uudet tiimivastaavat ovat aloittaneet vammaispalvelussa ja lastensuojelussa tärkeää on saada tiimivastaavat omaksumaan Uudenkaupungin kaupungissa pitkään jatkunut laatutyön orientaatio ja sitä kautta kehittämään omia tiimejä. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöön liittyen tehdään seuraavat muutokset: 10

13 Määräaikainen työllistämiskoordinaattori aktivointikeskus Puustiin vuoden 2018 loppuun. Sosiaalipalveluohjaajan vakinaistaminen työllistämistoimintaan. Työntekijä on ollut määräaikaisena vuodesta 2015 ja hänen vastuullaan on mm. ns. Kelalistan pitkäaikaistyöttömät, joista kunta maksaa korvauksen. Merililjakodin hoitaja (vakinaistaminen) asiakkaiden hoivan ja hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 40,40 37,13 38,65 38,65 38,65 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, päihde ja mielenterveysyksikön, sivistyspalvelukeskuksen sekä muiden verkostojen kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyöskentelyä. Työttömille tarjottavat palvelut Laatutyö Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniammatillisesti. Työttömille tarjotaan saumattomat palveluketjut aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys kohenevat. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin. Asiakkaat saavat yhden luukun periaatteella useimmat tarvitsemansa palvelut. Työttömien terveystarkastukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toiminnassa ja uudet työntekijät perehdytetään laatutyöhön. Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsearvioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määräajassa. 11

14 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,6 % ,1 % Maksutuotot ,1 % ,8 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % ,7 % Toimintatuotot yht ,4 % ,6 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Palvelujen ostot ,4 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,3 % Avustukset ,3 % ,5 % Muut toimintakulut ,6 % ,0 % Toimintakulut yht ,3 % ,6 % Toimintakate ,6 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,5 % Kauden yli/alijäämä ,5 % ,2 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,9 % ,2 % SUORITEMÄÄRÄT Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, lkm Toimeentulotuen kotitaloudet, kpl Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat, lkm TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys Merililjakodin hoitopäivät, pv Erityishuollon asiakkaat, lkm Pajalan käyttöpäivät, pv

15 2.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Myyntituotot yht Maksutuotot Kodinhoitomaksut Hoitokotien asiakasmaksut Ateriamaksut Maksutuotot yht Tuet ja avustukset Valt.os.perustoimeentulotuen kustannuks Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset yht Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat Sijoitetut lapset/korvaukset Kelalta Muut tuotot Perustoimeentulotuen takaisinperintä Tarvehar.ja enn.ehk.tttuen takaisinper Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT

16 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökulut yht

17 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro Consona Asiakaspalvelujen ostot, lastens. avohuolto/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, lastens. sijaishuolto/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, perhehoito /ProConsona Asiakaspalveluljen ostot, jälkihuolto/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, erityishuollon palvelut/proconsona Lasten lyhytaikaiset sijoitukset/proconsona Lasten lyhytaikainen sijoitus Asiakaspalvelujen osto, laitoshoito Asiakaspalvelujen ostot, jälkihuolto Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Työnohjaus Matkustus ja kuljetuspalvelut Kuntouttavan työtoiminnan matkakulut/pro Consona Sosiaali ja terveyspalvelut/proconsona Perhehoitajien kulukorvaukset Koulutus ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut Muut palvelut Palvelujen ostot yht

18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Atktarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Toimeentulotuki/ProConsona Tarveharkintainen toimeentulotuki/proconsona Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki/proconsona Avustukset kotitalouksille/proconsona Palveluseteli Muut avustukset kotitalouksille Työmarkkinatuen kuntaosuus Avustukset yhteisöille Avustukset yht Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

19 KÄYTTÖSUUNNITELMA, VAMMAISTEN PALVELUT TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Muut yhteistoimintakorvaukset Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Myyntituotot yht Maksutuotot Kodinhoitomaksut Hoitokotien asiakasmaksut Ateriamaksut Muut sosiaalitoimen maksut Maksutuotot yht Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus ja äitiyslomansijaiset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Asiantuntijapalkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Kuelmaksu, omaishoitajat Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut yht

20 Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro Consona Asiakaspalvelujen ostot, vammaisten tukitoim.piteet/proconsona Asiakaspalvelujen ostot, vamm. omaishoidontuki /ProConsona Asiakaspalvelujen ostot, erityishuollon palvelut/proconsona Asiakaspalvelujen osto, asumispalvelut muilta Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Vakuutukset/ProConsona Puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitokustannus/proconsona Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Muut matkakulut/proconsona Perhehoitajien kulukorvaukset Koulutus ja kulttuuripalvelut Ateriapalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot yht

21 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet Saniteettitarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Ilmaishoitotarvikkeet Hoitotarvikkeet Apuvälineet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Atktarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Avustukset Omaishoidon tuki Avustukset yht Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat/proconsona Tulojäämien ja saatavien poistot Työosuuskunnat Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

22 2.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, SOSIAALITYÖ (Luvut euroja) TP 2016 TA yht. Investoinnit 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen Merililjakoti, apuvälineet Investoinnit yht

23 3. VANHUSTEN PALVELUT 3.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Toimintaajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikeaaikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi: Keskitettyä asiakas ja palveluohjausta ja siihen sisältyvää palvelutarpeen arviointia kehitetään yhdessä VarsinaisSuomen kuntien kanssa KomPAssikärkihankkeessa. Tähän liittyen hankitaan ja otetaan käyttöön RAIsoft.net toimintakykymittari. Hyvinvointia edistävät palvelut ja kotihoito: Vanhusten palveluiden pääpaino on ikääntyneiden hyvinvointia edistävissä ja kotona asumista tukevissa palveluissa. Kotiutustiimin ympärivuorokautinen toiminta vakiinnutetaan lisäämällä henkilöstöön 2 lähihoitajaa. Kotiin vietäviä kuntouttavia palveluja kehitetään yhteistyössä kuntoutusja arviointiosasto Kuunarin kanssa. Vanhusneuvola Kompassin terveydenhoitaja ja vanhustyön sosiaalityöntekijä pilotoivat jalkautumista maaseutualueille. Omaishoidon tuki: Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 87:lle hoitajalle. Vuoden 2018 aikana tehdään selvitys mahdollisuudesta myöntää omaishoidontuen palkkio osittain tai kokonaan palvelusetelinä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Ympärivuorokautinen hoito: Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä pyritään edelleen siirtämään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Laitoshoitoa järjestetään Kalannin vanhainkodissa (18 pitkäaikaispaikkaa). Merituulikodin laitoshoito muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutoksen jälkeen Merituulikodissa on 15paikkainen tilapäishoidon yksikkö Tyynelä ja yhteensä 25 tehostetun palveluasumisen 21

24 paikkaa Valkamassa ja Suvannolla. Tehostettua palveluasumista järjestetään edelleen omana toimintana Kalannin Palvelukeskuksessa (22 paikkaa) ja lisäksi ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa on varattu siten, että ostetut tehostetun palveluasumisen vähenevät vähitellen 19 paikasta 11 paikkaan ja myönnettyjen palvelusetelien määrä kasvaa 74 setelistä 81 seteliin. Perhehoitoa järjestetään kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan kuudelle pääasiassa mielenterveys ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. Väestöennuste vuosille on esitetty alla olevassa taulukossa. (Tilastokeskus / tiedot RYr ) VÄESTÖENNUSTE Ennuste 2017 Ennuste 2018 Ennuste 2019 Ennuste 2020 Yli 75 v yht Perustelut Resurssit Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14 % laatupäällikön palkasta, 20 % sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12 % ja vanhus ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50 %. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. (Käyttösuunnitelmaan tehty muutos: vahvistetaan resursseja kahden lähihoitajan sijaan vain yhdellä lähihoitajalla.) Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 161,44 160,78 163,68 163,68 163,68 22

25 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kodinomaisen asumisen tukeminen Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen Yli 75vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75vuotiaista korkeintaan 2,0 % on laitoshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on toteutettu ja läpäisty vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hyväksytty IMSjärjestelmään. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,9 % ,7 % Maksutuotot ,4 % ,4 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % ,9 % Toimintatuotot yht ,6 % ,7 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 % ,9 % Palvelujen ostot ,5 % ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,3 % Avustukset ,7 % ,3 % Muut toimintakulut ,3 % ,9 % Toimintakulut yht ,2 % ,9 % Toimintakate ,8 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,3 % Kauden yli/alijäämä ,3 % ,5 % 23

26 Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,5 % ,4 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Kotihoidon fysioterapiakäynnit Palveluseteli: kotihoitokäynnit Vanhusneuvolakäynnit Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Turvapuhelin Kauppapalvelu Palveluseteli: siivousapuseteli ja kauppakäynnit Omaishoitajat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät

27 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Ikäihmisten perhehoito, paikat Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, AVOPALVELUT TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Ateriapalvelut Muut liiketoiminnan tuotot Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Kotikuntakorvaukset Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Myyntituotot yht Maksutuotot Kodinhoitomaksut Hoitokotien asiakasmaksut Askartelu ja myyntitulot Perhehoidon asiakasmaksut Muut palvelumaksut Maksutuotot yht

28 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Muut tuotot Lahjoitukset Korvaus opiskelijaohjauksesta Muut tuotot Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus ja äitiyslomansijaiset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Asiantuntijapalkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Kuelmaksu, omaishoitajat Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut yht

29 Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut/pro Consona Asiakaspalvelujen ostot, asumispalvelut kunnilta Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Välinehuolto Koulutus ja kulttuuripalvelut Ateriapalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Ilmaishoitotarvikkeet Hoitotarvikkeet Lääkkeet Apuvälineet Ensiaputarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht

30 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Avustukset Omaishoidon tuki Palveluseteli Avustukset yhteisöille Avustukset yht Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Välilliset verot Muut välilliset ja välittömät verot Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE KÄYTTÖSUUNNITELMA, LAITOSPALVELUT TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Myyntituotot yht Maksutuotot Laitoshoidon asiakasmaksut Hoitopäivämaksut Maksutuotot yht Muut toimintatuotot Asuntojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut tuotot Muut toimintatuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT

31 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus ja äitiyslomansijaiset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Työnohjaus Matkustus ja kuljetuspalvelut Kuvantamispalvelut Laboratoriopalvelut Hammastekniset palvelut Välinehuolto Koulutus ja kulttuuripalvelut Ateriapalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot yht

32 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Lääkkeet Apuvälineet Ensiaputarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE

33 3.3. Investoinnit INVESTOINNIT 2018, VANHUSTEN PALVELUT (Luvut euroja) TP 2016 TA yht. Investoinnit 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymät, puhelimet, koulutus) Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivittäminen Kotihoidon kalusteet Kotihoito, koneellinen lääkkeenjako Kalannin palvelukeskus, kalusteet Kalannin vanhainkoti Merituulikoti, kalusteet Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintakykymittari RAIsoft.net LTC, HC, Oulu Screenermoduuli, Saaspalvelu ja videokoulutus. Vuosimaksut, käyttöönotto ja lähikoulutus Investoinnit yht

34 4. TERVEYSPALVELUT 4.1. Talousarvio Toimintaajatus Uutta Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoimintaalueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikeaaikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva soteuudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Terveyspalveluttulosalueen toiminnan painopisteenä on asiakaslähtöisen vastaanottotoiminnan kehittäminen. Yhteistyötä ja sen myötä hoitoketjujen sujuvoittamista perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan edelleen. Työterveyshuollossa yhtiöittämisselvityksiä jatketaan. Työterveyshuollon yksikössä on projektiluontoisesti ollut jo usean vuoden ajan terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) palkattuna toiminnan laajennuttua yhteistoimintaalueen muodostamisen myötä ja tämä tehtävä on osoittautunut toiminnan kannalta välttämättömäksi, sillä yhden terveyskeskusavustajan resurssilla ei kaikkea siihen kuuluvaa työtä pystytä tuottamaan. Esitetään kyseisen toimen vakinaistamista, palkkausrahat ovat budjetissa olleet ja varattu myös ensi vuoden budjettiin. Avovastaanoton erikoispoliklinikoilla on nähtävissä asiakkuuksien määrän kasvu, erityisesti muisti ja diabetesvastaanotoilla, jonot hoitajien vastaanotoille ovat pidentyneet, jolloin painetta myös lääkärien vastaanotoille on enemmän. Jotta lääkäriresurssia ei tarvitsisi lisätä, esitetään yhden sairaanhoitajan resurssin lisäämistä avosairaanhoidon vastaanottopalveluihin siten, että puolet työajasta voitaisiin kohdentaa diabetestyöhön, puolet muistityöhön. Nousupaineita on lääkinnällisen kuntoutukseen tarvittavan määrärahan suhteen. KELA:n kuntoutuksen myöntämisperusteet ovat kiristyneet ja tämän kuntoutuksen ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvanut ja nämä ovat siirtyneet kuntien järjestämän/kustantaman kuntoutuksen piiriin. Kustannusten nousun hillitsemiseksi esitetään sekä toimintaterapeutin että fysioterapeutin vakanssin 32

35 perustamista, jolloin pystytään tuottamaan suurempi osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista itse ilman kalliita ostopalveluja. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa aktivointikeskus Puustin toiminnan aloittamisella loppukesästä Pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa olleita mielenterveyskuntoutujia on siirtymässä vielä syksyn 2017 aikana perustason hoitoon ja seurantaan, tämän myötä kotikäyntiasiakkaiden määrä lisääntyy siinä määrin, että tarvitaan myös siihen lisää resurssia. Edellä mainittujen lisäresurssitarpeiden täyttämiseksi tarvitaan yhden mielenterveyshoitajan/lähihoitajan uuden vakanssin perustaminen. Työpanos jakaantuisi sekä kuntoutuksen työtoimintaan että kotiin annettaviin palveluihin. Mielenterveysja päihdeasiakkaiden määrä on ollut selkeässä nousussa ja terveyspalveluiden mielenterveys ja päihdeyksiköllä on ajoittain ollut vaikeuksia vastata lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen ja hoitotakuuseen resurssivajeesta johtuen. Erityisesti korvaushoitoasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja näiden asiakkaiden hoito on vaatinut myös erityisosaamisen lisäämistä. Päihdelääketieteen erityispätevyyden omaava lääkäri on ollut palkattuna määräaikaisena 50 %:sti. Hoidon lisäksi tavoitteena olisi lisätä myös ennaltaehkäisevän työn painopistettä ja päihdelääkäri on syksystä 2017 alkaen jalkautunut myös kouluihin, palvelua tarjotaan myös äitiys ja lastenneuvoloissa matalan kynnyksen periaatteella. Toimintatavan jatkamiseksi päihdelääkärin 50 % resurssia esitetään talousarvioon. Psykiatrisen sairaanhoitajan ammattitaidon on kokeilun perusteella katsottu tuovan tärkeää lisäarvoa perhekeskuksen hoitotiimille, mikä osaltaan mahdollistaa erikoissairaanhoidosta lastenpsykiatrialta siirtyvien perheiden jatkohoitoa perusterveydenhuollon tasolla. Mielenterveys ja päihdeyksikön psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssitarpeesta 40 % on laskettu tarvittavan perhekeskuksen toimintaan. Toisen psykiatrisen sairaanhoitajan lisäresurssin tarve on TaivassalonKustavin mielenterveys ja päihdehoidossa. Palvelun tarve on lisääntynyt huomattavasti ja sinne on jouduttu vuoden 2017 aikana osoittamaan lisäresurssia hoitotakuun noudattamiseksi. Perhekeskuksen toiminnan vahvistuminen ja painopisteen siirto ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen lisää kustannuksia terveyspalveluissa, mutta näkyy toisaalta osin kustannusten laskuna sosiaalipuolella. Tukiperhetoiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana ja toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, tavoitteena on saada lisää perheitä koulutettua ja mukaan toimintaan. Kysyntä tukiperheille on nyt selkeästi suurempaa kuin mitä pystytään tarjoamaan. Vuodeosastohoidossa osastojen moniammatillisuutta ja kuntoutusosaamista pyritään vahvistamaan lisäämällä tulosalueen sisäistä yhteistyötä terapiapalveluiden sekä mielenterveys ja päihdepalveluiden kanssa, yhteistyöhön vaikuttaa tietysti kyseisten yksiköiden resurssit. Tavoitteena on tuottaa yhteistoimintaalueen kuntalaisten osastohoitoa vaativa kuntouttaminen omana toimintana erikoissairaanhoidon kuntoutusjaksojen sijaan lähempänä kuntoutettavien kotikuntaa ja omaisia. 33

36 Perustelut Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 200,6 210,04 218,5 218,5 218,5 Lisäresurssitarve perusteluineen on esitetty seuraavassa taulukossa. LISÄRESURSSITARVE Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus sivukuluineen Lähihoitaja Puustin toiminnan tehostuminen ja asiakkuuksien lisääntyminen kotiin tuotettavissa mielenterveyden kuntoutuspalveluissa Psykiatrinen sairaanhoitaja x2 Mielenterveysja päihdeyksikön resursointi Taivassalo + Kustavi sekä Uki + perhekeskus Päihdelääkäri 50% Päihdeasiakkaiden hoito hoitotakuun rajoissa sekä panostus ennaltaehkäisevään työhön Sairaanhoitaja Diabetes ja muistivastaanotto Fysioterapeutti Toimintaterapeutti Fysioterapian jonojen lyhentäminen sekä ostopalvelujen käytön vähentäminen Ostopalvelujen käytön vähentäminen, toimintaterapeutin palvelujen laajentaminen aikuisväestön hoitamiseksi ml. osastojen tarve Vehmaan vuodeosasto Toinen yöhoitaja Terveyskeskusavustaja (lähihoitaja) Työterveyshuolto Talousarvion riskit Kaupungin säästöpaineet johtavat siihen, ettei esitettyjä vakansseja saada, jolloin kaikki suunnitellut toiminnot eivät toteudu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu jatkuu entisestään. Lisäksi toimintojen haavoittuvuus ilman resurssien lisäämistä lisää riskiä hoitotakuun toteutumatta jäämiseen. Kaupungin parantunut työllisyystilanne on lisännyt muuttoliikettä ja paikkakunnalla oleskelevien määrää ja siten myös asiakkaiden määrää. 34

37 Toinen suuri riski on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Erityisesti osaavien työntekijöiden saaminen sijaisuuksiin on ollut jo pidempään vaikeaa, tosin hieman helpottunut muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Tämä koskee lähes kaikkia ammattiryhmiä, mutta etenkin lääkäreitä, hammaslääkäreitä, hammashoitajia, suuhygienistejä sekä osin myös sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Henkilökunnan pysyvyyteen vaikuttavat myös työolot tilojen suhteen, mikä erityisesti pääterveysasemalla on noussut riskiksi sisäilmaongelmista johtuen. Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEANmenetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettisivuilla sekä infotauluilla. Net Promotor Score (NPSluku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % ,1 % Maksutuotot ,0 % ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 % ,7 % Toimintatuotot yht ,7 % ,4 % Valmistus omaan käyttöön

38 (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 % ,8 % Palvelujen ostot ,4 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,4 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,2 % ,7 % Toimintakulut yht ,5 % ,8 % Toimintakate ,3 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,6 % Kauden yli/alijäämä ,2 % ,6 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,3 % ,5 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Avoterveydenhuollon käynnit Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät

39 4.2. Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA, TERVEYDENHUOLLON HALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus Myyntituotot yht Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot yht TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Henkilöstökulut yht

40 Palvelujen ostot TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asiakaspalvelujen osto Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Työnohjaus Matkustus ja kuljetuspalvelut Laboratoriopalvelut Koulutus ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Kiinteä jäte Palvelujen ostot yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Atktarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut yht TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE