Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 80 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2011 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2012 2013 TALOUSSUUNNI- TELMA
2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 6 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 6 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 6 2.5. Witas Oy 6 2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 7 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus 7 3. Viitasaaren kaupungin strategia 2009 2013 8 3.1. Johdanto 9 3.2. SWOT-NELIKENTTÄANALYYSI VIITASAAREN KAUPUNGISTA 10 3.3. SWOT-ANALYYSI/STRATEGINEN MERKITYS 11 3.4. ARVOT 15 3.5. VIITASAAREN VISIO 2013 15 3.6. VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIAN 2009-2013 PAINOPISTEET 15 3.7. TOTEUTUS JA SEURANTA 17 4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2011-2013 18 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2011-2013 18 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2011-2013 18 4.3. Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2010-2012 18 4.4. Wiitaunionin palvelukunnan kaikkia toimialoja koskevat keskeiset tavoitteet vuosille 2010-2012 19 5. Sitovuus 20 6. Tuloslaskelma 2011 21 7. Yleishallinnon toimielimet 23 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 23 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2011 25 8. Tukipalvelut. 26 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 26 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 29 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2011 30 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 31 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 31 9.2. Toteutuminen ja poikkeamat 2011 32 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2011 33 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2011 34
3 10. Perusturvan toimiala 35 10.1. Perusturvan toimialan visio: 35 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 35 10.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 41 10.4. Perhepalvelut - tuloskortti 42 10.5. Perhepalvelut talousarvio 2011 44 10.6. Vanhuspalvelut tuloskortti 45 10.7. Vanhuspalvelut talousarvio 2011 47 10.8. Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti 48 10.9. Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2011 50 10.10. Perusturvan toimiala - talousarvio 2011 51 11. Sivistystoimen toimiala 52 11.1. Varhaiskasvatus 54 11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 54 11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 55 11.4. Varhaiskasvatus talousarvio 2011 56 11.5. Koulut 57 11.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 57 11.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 59 11.8. Koulutoimen strategian mukaiset mittarit 60 11.9. Koulut talousarvio 2011 62 11.10. Opistot 64 11.11. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 64 11.12. Opistojen strategian mukaiset mittarit 66 11.13. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 66 11.14. Opistot talousarvio 2011 67 11.15. Kirjasto 68 11.16. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 68 11.17. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 68 11.18. Kirjaston strategian mukaiset mittarit 69 11.19. Kirjasto talousarvio 2011 71 11.20. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 72 11.21. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 72 11.22. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 73 11.23. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit 74 11.24. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2011 76 11.25. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2011 77 12. Tekninen toimiala 78
4 12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut 78 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 78 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 78 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2011 79 12.5. Tilapalvelu 80 12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 80 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 83 12.8. Tilapalvelu talousarvio 2011 84 12.9. Maankäyttö 85 12.10. Toiminnalliset muutokset vuonna 2011 85 12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 85 12.12. Maankäyttö talousarvio 2011 86 12.13. Muut tekniset palvelut 87 12.14. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 87 12.15. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 87 12.16. Muut tekniset palvelut talousarvio 2011 88 12.17. Tekninen toimiala talousarvio 2011 89 13. Ympäristö 90 13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä 90 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 90 13.3. Ympäristö talousarvio 2011 91 14. Vesihuoltolaitos 92 15. Henkilöstömuutokset vuonna 2011 93 16. Investoinnit 94 17. Rahoituslaskelma 96 18. Allekirjoitukset 97
5 1. Johdanto Tämä on viides kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: - konsernitavoitteet, kohta 2 - kuntastrategia, kohta 3 - palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-15) - investoinnit, kohta 16 - rahoituslaskelma, kohta 17 Henkilöstösuunnitelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi erikseen omana kokonaisuutenaan. Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Sisäilmaongelmista aiheutuvat kustannukset tilapalvelulle ja vanhuspalveluille ovat erittäin raskaat vuosien 2011 ja 2012 aikana. Tällä hetkellä tiedossa olevien ratkaisujen kokonaiskustannus kaupungille on noin 777.200 euroa, koostuen alla olevista kustannuksista. Sisäilmaongelmista aiheutuvien väliaikaisratkaisujen lisäkulut vuodelle 2011 - vanhuspalvelut VÄLIAIKAISTILOJEN KUSTANNUKSET 399 200 Mm.yöhoito (=yöhoitaja) 127 780 Asumispalvelujen osto/ 6 asumispalvelupaikkaa 252 000 Yövartiointi 6 820 Turvajärjestelmät 6 350 Väistötiloista aiheutuvien väliaikaisratkaisujen lisäkulut vuodelle 2011 - tilapalvelut Väistötilojen kustannuksia: - tilaelementtien vuokrat - terveyskeskus 64 000 - ala-aste 79 500 - yläaste, kokonaisuus 52 500 - tilaelementtien sähkönkulutukset - terveyskeskus 48 000 - ala-aste 30 000 -Rantakoti-Helmiina - vuokrat Vuokrataloille 94 000 - sähkökulut 10 000 yhteensä: 378 000 Lisäksi tulevat pystytys- ja purkukustannukset sekä kuljetuskustannukset
6 2. Konsernitavoitteet 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa. 2.2. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1. Yhtiön talouden vakauttaminen Mittarit: lainakanta pienentynyt ja korkokulut alentuneet 2. Vuokrataso vastaa kustannuskehitystä Mittarit: vastikkeet ajantasaistettu peruskorjaukset huomioiden 3. Yhtiö toimii aktiivisena asumisen kehittäjänä kunnassa Mittarit : - elinkaari- ja energiataloudellisia kehittämistoimenpiteitä toteutettu - Wiitalinnan rakentaminen käynnistynyt v. 2011 - yhtiön vuokra-asuntojen peruskorjaussuunnitelma tehty 4. Vuokra-asuntojen käyttöaste on korkea Mittarit: tyhjien asuntojen määrä on pieni ja niitä on myyty 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 1. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 2. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa ja tähän liittyvien työllistämistavoitteiden toteuttaminen 3. Sovitun osinkotulon vuotuinen tulouttaminen kaupungille 4. Yhtiön toimialan laajentamismahdollisuus selvitetään 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 1. Kaupungin alueella toimivien liikeyritysten toimintaedellytysten kehittäminen erillisten päätösten pohjalta 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen mm. turvaamalla tarvittavat toimitilajärjestelyt 3. Yksittäisten erityispalveluhankkeiden toteuttaminen 4. Vuokratilojen käyttöaste pidetään korkeana 2.5. Witas Oy Alueelliselle kehittämisyhtiölle asetetaan konsernitavoitteet vuosittain yhtiön kaupungin edustajille järjestämässä tilaisuudessa.
1. Yrittäjyyden, myös maaseutuyrittäjyyden ja matkailun, kehittäminen sekä ulkopuolisen rahoituksen mahdollisimman suuri hyödyntäminen alueella 2. Kaupunkistrategiassa asetetun työpaikkatavoitteen toteuttaminen ( 100 %:n työpaikkaomavaraisuusaste) 3. Tehokas ja tuottava yritysneuvonta elinkeinopoliittisesti vaikuttavin tuloksin 4. Uusien innovaatioiden hyödyntäminen alueen yrityksissä 7 2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 1. Aikuiskoulutuksen, erityisammattikoulutuksen ja taiteen perusopetuksen tarvitsemien opetustilojen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ylläpito 2. Sisäilmaongelmat ratkaistu 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. 1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa jatketaan ja kehitetään 29.9.2010 pidetyn valtuustojen yhteisen seminaarin pohjalta. Wiitaunionille laaditaan selkeä palvelustrategia, jonka avulla määritellään palvelujen järjestämiseen ja tasoon vaikuttavat asiat sekä henkilöstön ja talouden tasapainon linjaukset. Samalla käydään läpi palvelujen tuotteistuksen sekä hinnoittelun ja laskutuksen periaatteet ja valmistellaan henkilöstön siirtoa 1.1.2012 alkaen. Suoriteperustainen ja tuotantoyksikkökohtainen budjetointi otetaan käyttöön ja yhtiöittämisratkaisujen mahdollisuudet selvitetään. Palvelusetelien käyttömahdollisuuksia laajennetaan oman palvelutuotannon ja kilpailuttamisen kautta hankittavien ostopalvelujen vaihtoehtona 1.1.2009 alkaen perustettu Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alue jatkaa toimintaansa ja yhteistoimintasopimukseen tarvittavat muutokset käydään läpi v. 2011 aikana.. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien ohjauksen tehostamisella pyritään tehokkaaseen ja vaikuttavaan omistajapolitiikkaan. Konsernivalvonta ja sisäinen valvonta sekä riskienhallinta integroituvat osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää.
8 3. Viitasaaren kaupungin strategia 2009 2013 HYVINVOIVA KUNTALAINEN TYÖSTÄ TOIMEEN- TULOA Viitasaaren kaupunki on keskeisen sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä aluekeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa ja täällä asioivien parhaaksi. VETOVOIMAA TALOUS TASA- PAINOON
9 3.1. Johdanto Strategian rakenne Kaupunkistrategia perustuu tulevaisuuden strategiseen tahtotilaan eli visioon, joka kuvaa minkälaiseksi kaupungiksi Viitasaaren halutaan kehittyvän pitkällä aikavälillä. Visiota tarkentavat painopistealueiden strategiset päämäärät, jotka ovat pääosin mitattavia tai arvioitavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä. Päämääristä on johdettu strategian toteuttamisen kannalta keskeiset strategiset tavoitteet ja hankkeet, jotka tarkennetaan budjettiprosessissa vuositason mitattaviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi ja konkretisoidaan edelleen toimintayksiköiden ja laitosten tavoitteiksi. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja luovat kiinteän perustan mm. johtamiselle. Viitasaaren kaupunkistrategia 2009 2013 perustuu suurelta osin Viitasaaren kaupungin strategiaan 2005 2008, joka hyväksyttiin valtuustossa 13.6.2005. Tällöin strategian painopisteinä olivat asukasluku kasvuun, kuntatalous plussalle, lisää työpaikkoja ja imago positiiviseksi. Kaupunkistrategian tarkistukseen ovat johtaneet muuttunut taloudellinen tilanne, aiemman strategian päivitys 6.8.2007 sekä edellisen kauden valtuutettujen antama arviointi. Arvioinnissa painotettiin talouden kuntoon saattamista, perusturvapalveluiden kehittämistä, kuntayhteistyötä, lapsiystävällistä imagoa ja syntyvyyttä, työllisyyttä ja koulutusta sekä elinvoimaista kuntakuvaa ja torin seudun keskustan kehittämistä. Kaupunginhallitus on valmistellut strategiaa Swot-analyysin pohjalta. Strategialuonnos lähetettiin 19.6.2009 lausuntokierrokselle mm. lautakunnille sekä keskeisille paikallisille yhteistyötahoille. Strategialuonnos oli myös kaupungin kotisivuilla kuntalaisten kommentoitavana. Kirjallisia lausuntoja saatiin yhteensä 18 kpl. Kaupunkistrategian 2009 2013 laadinnassa on lisäksi kuultu useita eri tahoja, mm. henkilöstöä ja mökkiläisfoorumia, joka edustaa kaupungin kesäasukkaita. Strateginen johtaminen kaupungissa on erityisesti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tehtävänä. Strategialla valtuusto osoittaa kunnallispoliittiselle toiminnalle päälinjat seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijajohdon tehtävänä on johtaa käytännön toimintaa valtuuston asettamien päälinjojen mukaisesti.
10 3.2. SWOT-NELIKENTTÄANALYYSI VIITASAAREN KAUPUNGISTA Kaupungin vahvuudet Kaupungin heikkoudet Strateginen sijainti Etäisyydet Puhdas ja monipuolinen luonto Julkinen liikenne Kilpailukykyiset elinkustannukset Hitaat tietoliikenneyhteydet Maankäyttöresurssit Väestöpohja Hyvät palvelut Alhainen koulutustaso Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet Hajanainen yhdyskuntarakenne Vireät kylät Alhainen tulotaso Loma-asuminen Kuntatalous Kulttuuri Tunnettavuus Kaupallisten palveluiden keskus Toimintaympäristön mahdollisuudet Toimintaympäristön uhat Liikenneyhteydet Talouskriisi Arvojen uusjako/ maallemuutto Väestön ikääntyminen Loma-asuminen Väestökato Matkailun mahdollisuudet Työpaikkamenetykset Uusiutuvat luonnonvarat Elinvoiman keskittyminen maakunnassa Kuntapariyhteistyö Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys Palvelurakenteiden uudistus Valtiovallan toimenpiteet Seutukuntayhteistyö Kuntapariyhteistyö Ilmastonmuutos
3.3. SWOT-ANALYYSI/STRATEGINEN MERKITYS 11 VIITASAAREN VAHVUUDET Miten hyödynnetään Strateginen sijainti - selkeä seutukeskus - elinkeinopolitiikan kehittäminen - ohikulkuliikenteen pysäyttäminen - Sinisen tien hyödyntäminen Puhdas ja monipuolinen luonto - metsien moninaiskäyttö - vesistö- ja kalastusmatkailu - reitistöt ja kohteet (vaellus, kelkkailu yms.) Kilpailukykyiset elinkustannukset - asunto- ja tonttimarkkinointi - tulomuutto Maankäyttöresurssit - tehokas kaavoitus - kaavoitetaan järvenrantatontteja - kyläkaavat - edulliset teollisuustontit Hyvät palvelut - tiedotus - markkinointi - palveluntuottajien ja kaupungin yhteistyö - ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö - aikuiskoulutuksen kehittäminen - valtionhallinnon palveluiden säilyttäminen paik- - kakunnalla Monipuoliset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet - asukkaiden aktivoiminen liikuntapalveluiden käyttäjinä - hyödynnetään matkailumarkkinoinnissa Vireät kylät - kyläkoulujen monipuolinen käyttö - kylien yhteistyöhankkeet ja markkinointi - palveluyrittäjyyttä kylille - tuetaan kylien omaehtoisia hankkeita - lähiruuan suosiminen - maallemuuttajien houkutteleminen Loma-asuminen - palveluiden markkinoiminen loma-asukkaille - kannustetaan ympärivuotiseen asumiseen ja ns. kakkosasunnon hankintaan Kulttuurijärjestöt ja -tapahtumat - kulttuuriaarteet tuodaan esille ja hyödynnetään kuntamarkkinoinnissa - järjestöjen verkostoituminen Jyväskylän seudun tapahtumajärjestäjien kanssa Kaupallisten palveluiden keskus - ostosmatkailun kehittäminen ja markkinointi - palvelujen ja lähiruuan markkinointi
12 VIITASAAREN HEIKKOUDET Miten poistetaan Etäisyydet - tarjotaan sähköistä asiointia ja sähköisiä pal- - veluja - hyödynnetään etätyömahdollisuudet - tieavustukset - julkisen hallinnon yhteispalvelun kehittäminen Julkinen liikenne - kehitetään asiointiliikennettä - kehitetään kutsuohjattua julkista liikennettä myös keskusta-alueella - vaikutetaan maakunnallisiin linjauksiin, mm. raideyhteyden kunnostamiseen Hitaat tietoliikenneyhteydet - tuetaan laajakaistayhteyksien rakentamista hajaasutusalueelle Väestöpohja - lapsiperheiden palveluihin satsataan - palveluyrittäjyyttä ikäihmisille - luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle Alhainen koulutustaso - aikuiskoulutuksen kehittäminen - toisen asteen koulutuksen monipuolistaminen - etä ja verkko-opiskelumahdollisuuksien lisääminen - tuetaan yrittäjien yhteyksiä korkeakouluihin Alhainen tulotaso - korkeamman koulutustason työpaikkoja - yksilöllisten tarpeiden mukainen tonttitarjonta Hajanainen yhdyskuntarakenne - uusi rakennusteollisuuden avaus paikallisesta pientalokonseptista (Viitasaari-talo) - kaavoituksen tiivistäminen keskustaajamassa Kuntatalous - palvelurakenteen uudistaminen - raamibudjetointiin sitoutuminen - aktiivinen elinkeinopolitiikka - investointien sopeuttaminen poistojen tasolle pitkällä tähtäimellä Tunnettavuus - Viitasaari-brändin luominen - markkinointitapojen uudistaminen - viitasaarelaisen taiteen ja kulttuurin tuotteistaminen
13 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET Miten käytetään hyväksi Liikenneyhteydet - hyvien yhteyksien hyödyntäminen yritysmarkkinoinnissa - ohikulkuliikenteen pysäyttäminen Arvojen uusjako/maallemuutto - Viitasaari tutuksi Jyvässeudulla ja pääkaupunkiseudulla - yhteys entisiin viitasaarelaisiin - myydään tontteja ja asuntoja sekä markkinoidaan niitä yhdessä kylien kanssa - Loma-asuminen - tonttitarjonnan aktivoiminen koko kaupungin alueella - palvelutarjonnan lisääminen Matkailun mahdollisuudet - LomaSeutu-brändin vahvistaminen - maatilamatkailu - Keitele-järven ja koskien hyödyntäminen - haetaan aktiivisesti uusia matkailuyrittäjiä Viitasaarelle - seudullinen yhteistyö; mm, Piispala ja Saarijärvi - hotelli nelostien varteen - matkailuyrittäjyyden luominen Uusiutuvat luonnonvarat - rakennetaan jalostusketjuja; verkostoidutaan - uusiutuvan energian hyödyntäminen laajamittaisemmin, Viitasaaren Lämpö Oy veturiksi - vesistöjen moninainen käyttö Kuntapariyhteistyö - yhteistoiminnan uudistaminen - tehokas, taloudellinen ja kilpailukykyinen palvelutuotanto - tarjotaan palveluita ympäröivän alueen kunnille kilpailukykyiseen hintaan Palvelurakenteiden uudistus - rakennemuutosten hakeminen - turvataan palvelut ammattitaitoisen työvoi- - man saatavuuden vaikeutuessa - henkilöstön aktivoiminen rakennemuutosten toteuttamiseen - yrittäjärekrytointi - palveluseteleiden hyödyntäminen Seutukuntayhteistyö - suurempien yhteishankkeiden mahdollistaminen - Saarijärvi-Viitasaari tien perusparannus
14 TOIMINTAYMPÄRISTÖN UHAT Miten torjutaan Talouskriisi - elvyttävät investoinnit - kasvavan työttömyyden vaikutusten vähentäminen kunnan työllistämis- ja koulutustoimenpiteillä Väestön ikääntyminen - työpaikkoja nuorille - nuorten perheiden asuntoja - opiskelumahdollisuuksien turvaaminen Viitasaarella - palveluyrittäjyyttä ikäihmisille - lapsiperheiden palveluihin satsataan Väestökato - aktiivinen elinkeinopolitiikka - korkealaatuinen ja monipuolinen tonttitarjonta - monipuolinen asuntotarjonta - myönteinen kuntakuva - pidetään yhteyttä entisiin viitasaarelaisiin Työpaikkamenetykset - yritysvaikutusten arviointi päätöksissä - pidetään hyvä yhteys yrittäjiin - yrityskäynnit - elinkeinorakenteen monipuolistaminen - räätälöidyt yritysratkaisut kehittämisyhtiön kautta - sukupolvenvaihdokset - koulutus Elinvoiman keskittyminen maakunnassa - hakeudutaan strategiseen yhteistyöhön Saarijärven seudun ja Jämsä-Jyväskylä-Äänekoskikehityskäytävän kanssa - hyödynnetään hankerahoja - edunvalvonta maakuntatasolla Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys - toisen asteen koulutustarjonnan turvaaminen - joustavat aikuiskoulutusmahdollisuudet - yritysten työvoimatarpeiden ennakointi - nuorten osaajien paluu takaisin kotiseudun palvelukseen - viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö - hyvä henkilöstöpolitiikka - puolisolle työpaikka - etätyön mahdollistaminen Valtiovallan toimenpiteet - edunvalvonta - vahvistetaan aluekeskuksen asemaa Kuntapariyhteistyö - luottamuksen lisääminen - uudistuminen Ilmastonmuutos - energiansäästötalkoot - ympäristövaikutusten arviointi - kunnan rakennusten energiakulutuksen alentaminen 15 prosentilla
3.4. ARVOT 15 Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - turvallisuus - työn kunnioittaminen - yrittäjyys - kotiseuturakkaus - toiminnan tuloksellisuus 3.5. VIITASAAREN VISIO 2013 Viitasaaren kaupunki on keskeisen sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä aluekeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa ja täällä asioivien parhaaksi. 3.6. VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIAN 2009-2013 PAINOPISTEET Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: TYÖSTÄ TOIMEENTULOA TALOUS TASAPAINOON VETOVOIMAA HYVINVOIVA KUNTALAINEN 1. TYÖSTÄ TOIMEENTULOA Strategisena päämääränä on työpaikkaomavaraisuus työpaikkoja lisäämällä ja työttömyyttä vähentämällä. Tavoitteet: Aktiivinen elinkeinopolitiikka uusiutuvan energian käytön lisääminen ja bioenergiasektorin vahvistaminen uusi rakennusteollisuuden avaus paikallisesta pientalokonseptista (Viitasaari-talo) matkailuelinkeinon kehittäminen LomaSeutu-brändiä markkinoimalla strategisen sijainnin hyödyntäminen markkinoinnissa tiivis vuorovaikutus yrittäjien ja maatilayritysten kanssa räätälöidyt yritysratkaisut kehittämisyhtiön kautta uusien yrittäjien aktiivinen hakeminen Edulliset teollisuustontit. Elvyttävät investoinnit. Aikuiskoulutuksen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaan. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen. Metsien ja vesistöjen monipuolinen hyödyntäminen. Toimivat tietoliikenneyhteydet. Työttömyyden vähentäminen työllistämis-, kuntoutus- ja koulutustoimenpiteillä. Päätöksenteossa suoritetaan yritysvaikutusten arviointia.
16 Vastuutaho: Kehittämisyhtiö Witas Oy Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Kaupunginhallitus, kehittämisryhmä ja johtavat viranhaltijat Yrittäjäjärjestöt Viitasaaren Lämpö Oy Vuokra-asunnot Oy 2. TALOUS TASAPAINOON Strategisena päämääränä on saada suunnittelukaudella menokasvu hallintaan ja tulos poistojen jälkeen positiiviseksi. Tavoitteet: Raamibudjetointiin sitoutuminen. Veropohjan laajentaminen aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Palvelurakenteen uudistaminen. Kuntapariyhteistyöllä tuottavuutta. Investointien sopeuttaminen poistojen tasolle pitkällä tähtäimellä. Olemassa olevan vuokra-asuntokannan myyminen vuokralaisille. Naapurikuntien välisen yhteistyön tiivistämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vastuutaho: Toimialat ja lautakunnat Kaupunginhallitus 3. VETOVOIMAA Strategisena päämääränä on luoda Viitasaaresta viihtyisä paikka asua ja yrittää sekä lisätä kaupungin tunnettavuutta kuntamarkkinoinnilla. Tavoitteet: Hakeudutaan strategiseen yhteistyöhön Saarijärven seudun ja Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehityskäytävän kanssa. Luodaan Viitasaari-brändi. Rakennetaan Keski-Suomen kaunein kaupunkikeskusta. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Puutalokonsepti (Viitasaari-talo) nuorille perheille keskustaan + Pientalomessut. Monipuoliset vuokra- ja omistusasuntomahdollisuudet. Loma-asutuksen edistäminen kaikissa muodoissaan. Lapsiperheiden palveluihin satsaaminen. Yhteydenpito entisiin viitasaarelaisiin. Kehitetään ostos- ja kulttuurimatkailua. Viitasaaren taiteen, tapahtumien ja kaupungin markkinointi. Kaupunki houkuttelevaksi työnantajaksi hyvällä henkilöstöpolitiikalla. Luonnosta ja ympäristöstä huolehditaan ja niitä arvostetaan.
Vastuutaho: Kaupunginhallitus Toimialat ja lautakunnat Vuokra-asunnot Oy Kehittämisyhtiö Witas Oy 17 4. HYVINVOIVA KUNTALAINEN Strategisena päämääränä on turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen kaikille kuntalaisryhmille, omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen kannustaminen sekä hyvän palvelutason turvaaminen. Tavoitteet: Terveyden edistäminen. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestöjen ja yhdistysten palvelutuotannon ja kansalaisaktiivisuuden edistäminen. Järjestötalon kehittäminen Edistetään ja tuetaan vanhusten kotona asumista. Parannetaan kevyen liikenteen edellytyksiä. Kehitetään kutsuohjattua julkista liikennettä myös keskusta-alueella. Ikäihmisille suunnatun palveluyrittäjyyden tukeminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen. Hyvinvointistrategian luominen. Turvallisuussuunnitelman laatiminen. Vastuutaho: Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta ja muut lautakunnat Järjestöt ja yhdistykset MITTARIT Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Koulutuspaikat Hoitopäivät Hyvinvointi- ja tuloksellisuusmittarit Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 3.7. TOTEUTUS JA SEURANTA Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista. Myös esityksen yritysvaikutukset on otettava huomioon. Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä päivittää tarvittaessa strategiaa.
4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2011-2013 18 4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2011-2013 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. -vastaanotolle pääsee, ensikontakti, palveluohjaus, avosairaalatoiminta, tiimityö, Wiitalinna, aluemalli 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu- hyvinvoiva kuntalainen. -hyvinvointisuunnitelma, LANU, aluemalli, uudistuvat kuljetuspalvelut, ennaltaehkäisevä työ, omaishoitajien tukeminen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta -terve kuntalainen. -keuhkosairauksien hoitopolku 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat. -aluemallin valmistelu ja siirtyminen 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi muuttuviin tarpeisiin. -Kuntarekryyn mukaan, koulutuksen koordinointi, työnjako, tehtäväsiirrot - tilaaja-tuottajamalli -terveelliset työtilat 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2011-2013 1. Aluelukion toimintamalli selkeytyy ja aluelukioon siirrytään v. 2011. 2. Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmien toimenpiteet toteutuvat. 3. Wiitaunionin yhteisen liikuntatoimen valmistelu valmistuu keväällä 2011. 4. Wiitaunionin nuorten työpajatoiminnan toimintamalli hyväksytään ja toiminta aloitetaan vuoden 2012 alusta lukien. 5. Viitaseudun opiston ja Viitasaaren alueen musiikkiopiston hallinnon yhdistämisen valmistelu valmistuu keväällä 2011. 4.3. Wiitaunionin teknisen toimen keskeiset tavoitteet vuosille 2011-2013 1. Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti ja kehittää investointiohjelman seurantaa 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 6. Hankintasäännön noudattamisen selkeyttäminen 7. Teknisen toimen hallinnon organisointi
4.4. Wiitaunionin palvelukunnan kaikkia toimialoja koskevat keskeiset tavoitteet vuosille 2011-2013 1. Wiitaunionin kehittämisstrategian laatiminen v. 2011 2. Palvelustrategian laatiminen 19
20 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.
21 6. Tuloslaskelma 2011 VIITASAAREN KAUPUNKI Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2009 2010 2011 % 2012 2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 000 5 200 420 5 200 5 200 Täydet valtiolta saadut korvaukset 35 741 34 000 74 600 119,4 74 600 74 600 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 228 625 1 174 972 843 101-28,2 832 001 834 001 Muut suoritteiden myyntituotot 6 071 931 6 040 472 5 944 614-1,6 5 851 714 5 851 764 Myyntituotot 7 336 297 7 250 444 6 867 515-5,3 6 763 515 6 765 565 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 944 469 924 000 1 050 034 13,6 1 050 034 1 050 034 Sosiaalitoimen maksut 1 030 132 885 107 953 053 7,7 953 053 953 053 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 48 390 49 500 51 900 4,8 54 400 56 700 Yhdyskuntapalvelujen maksut 385 483 384 200 426 400 11 411 400 411 400 Muut palvelumaksut 1 139 Maksutuotot 2 409 613 2 242 807 2 481 387 10,6 2 468 887 2 471 187 Tuet ja avustukset 734 118 598 714 652 845 9 655 825 655 825 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3 703 051 3 466 314 3 680 366 6,2 3 680 366 3 680 366 Muut toimintatuotot 510 072 402 134 360 180-10,4 310 180 310 180 Muut toimintatuotot 4 213 123 3 868 448 4 040 546 4,4 3 990 546 3 990 546 TOIMINTATUOTOT 14 693 150 13 960 413 14 042 293 0,6 13 878 773 13 883 123 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -16 462 043-16 605 653-16 700 712 0,6-16 563 728-16 566 899 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 311 708 81 850 83 850 2,4 83 850 83 850 Palkat ja palkkiot -16 150 335-16 523 803-16 616 862 0,6-16 479 878-16 483 049 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 178 863-4 117 599-4 038 766-1,9-4 007 059-4 007 819 Muut henkilösivukulut -993 027-1 036 647-1 034 649-0,2-1 025 279-1 025 473 Henkilösivukulut -5 171 890-5 154 246-5 073 415-1,6-5 032 338-5 033 292 Henkilöstökulut -21 322 225-21 678 049-21 690 277 0,1-21 512 216-21 516 341 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -11 728 811-11 722 284-12 253 488 4,5-12 239 488-12 239 488 Muiden palvelujen ostot -8 770 542-9 079 831-9 251 451 1,9-9 186 186-9 186 546 Palvelujen ostot -20 499 353-20 802 115-21 504 939 3,4-21 425 674-21 426 034 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 685 561-3 678 320-3 506 254-4,7-3 469 099-3 469 774 Varastojen lisäys/vähennys -22 823 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 708 384-3 678 320-3 506 254-4,7-3 469 099-3 469 774 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 742 283-1 544 058-1 713 100 10,9-1 713 100-1 713 100 Avustukset yhteisöille -391 468-346 050-282 050-18,5-282 050-282 050 Avustukset -2 133 751-1 890 108-1 995 150 5,6-1 995 150-1 995 150 Muut toimintakulut Vuokrat -2 898 819-2 855 439-3 265 070 14,3-3 230 093-3 230 123 Muut toimintakulut -737 481-238 468-231 020-3,1-229 005-229 005 Muut toimintakulut -3 636 300-3 093 907-3 496 090 13-3 459 098-3 459 128 TOIMINTAKULUT -51 300 013-51 142 499-52 192 710 2,1-51 861 237-51 866 427 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 606 862-37 182 086-38 150 417 2,6-37 982 464-37 983 304
Verotulot 18 626 608 18 185 000 19 000 000 4,5 18 869 000 19 194 000 Valtionosuudet 19 074 646 19 879 341 20 600 000 3,6 21 501 500 22 361 555 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 643 846 400 000 50 000-87,5 50 000 50 000 Muut rahoitustuotot 59 299 20 000 10 000-50 10 000 10 000 Korkokulut -422 045-650 000-320 000-50,8-320 000-320 000 Muut rahoituskulut -73 876-30 000-15 000-50 -15 000-15 000 Rahoitustuotot ja -kulut 207 224-260 000-275 000 5,8-275 000-275 000 VUOSIKATE 1 301 616 622 255 1 174 583 88,8 2 113 036 3 297 251 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 641 378-1 647 322-1 807 780 9,7-1 807 780-1 807 780 Poistot ja arvonalentumiset -1 641 378-1 647 322-1 807 780 9,7-1 807 780-1 807 780 TILIKAUDEN TULOS -339 762-1 025 067-633 197-38,2 305 256 1 489 471 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -339 762-1 025 067-633 197-38,2 305 256 1 489 471 22
23 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä Vaalit Eduskuntavaalit järjestetään 17.4.2011. Vaalien toimittamisen kustannukset on arvioitu edellisten valtiollisten vaalien perusteella. Koska kyseessä ovat valtiolliset vaalit, hoitaa valtio ehdokasasettelun, ennakkoäänten laskennan ja tarkastuslaskennan. Kaupunki huolehtii vaalipäivän äänestyksen lisäksi ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Valtio maksaa kunnille korvauksen eduskuntavaalien järjestämisestä oikeusministeriön myöhemmin vahvistaman määrän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohti Presidentinvaalit järjestetään 22.1.2012. Vaalien toimittamisen kustannuksista kunnat saavat korvauksen valtiollisten vaalien korvausperiaatteiden mukaan. Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Vuosille 2009 2012 valittu tarkastuslautakunta on aloittanut työnsä vuoden 2009 alusta. Kaupungin lakisääteisen tarkastuspalvelun hankinta on kilpailutettu kuluvalle valtuustokaudelle. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston määräraha sisältää valtuuston työskentelyyn liittyvät kulut kuten kokouspalkkiot ja ansionmenetys- sekä matkakorvaukset. Erillistä valtuustoryhmien toimintatukea ei makseta. Valtuuston kokousten videointia kaupungin kotisivuille jatketaan, minkä vuoksi myös valtuustosalin alkuperäinen, vanha äänentoistojärjestelmä ja av-tekniikka uusitaan. Ensimmäisenä toimintavuotenaan 2009 nykyinen valtuusto hyväksyi Viitasaaren kaupunkistrategian. Kaupunkistrategia ja sen jalkauttaminen talousarvioprosessin yhteydessä ovat valtuuston keskeisimmät ohjausvälineet. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kaupunkistrategia painottaa veropohjan laajentamista aktiivisella elinkeinopolitiikalla, työpaikkoja lisäämällä ja työttömyyttä vähentämällä sekä kuntatalouden menokasvun saamista hallintaan. Palvelurakennemuutokset toteutetaan Wiitaunionin palvelustrategian ja palvelusopimuksen mukaisesti. Kuntapariyhteistyötä Pihtiputaan kunnan kanssa syvennetään ja samalla Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren perusturvan yhteistoiminta-alueen kehittämisedellytyksiä vahvistetaan.
24 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen keskeisiä tehtäviä ovat Viitasaaren vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen sekä palvelu- ja ohjausrakenteiden uudistaminen. Kaupunginhallituksen tehtävänä on kaupunkikonsernin kokonaisohjaus ja sidosryhmäyhteyksistä huolehtiminen Viitasaari osallistuu Kuntaliiton ja Audiapro Oy:n yhteistyönä toteuttamaan Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen kumppanuushankkeeseen vuosina 2010 2012. Hankkeen avulla saadaan hyviä johtamiseen ja organisaatiorakenteen uudistamiseen liittyviä valmiuksia sekä vertaistukea perusturvan yhteistoiminta-alueen kehittämiselle ja Wiitaunionin yhteistyön jatkokehittämiselle. Työllistämishankkeissa keskitytään konkreettisia tuloksia ja hyötyjä tuoviin hankkeisiin. Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoiman työllistämis- ja ympäristönhoitoprojektin eli Lape-projektin kautta työllistetään pitkäaikaistyöttömiä 10 kk:n työjakson pohjalta n. 78 000 euron nettokustannuksin. Mikäli Lape-projektin kautta työllistetään esim. seitsemän yli 500 pv työttömänä ollutta henkilöä, saadaan työmarkkinatukisäästöinä lisäksi keskimäärin 22 000 euron ja vastaavasti toimeentulotukisäästöinä 17 000 euron vuotuiset säästöt, minkä lisäksi tulevat verotulot. Kaupunki työllistää omiin toimintoihinsa yli 500 pv työttöminä olleita henkilöä ja ohjaa osan kuntoutukseen sekä tukee yritysten ja yhdistysten yli 500 pv työttöminä olleiden henkilöiden työllistämistä ja oppisopimuskoulutusta ns. unionilisällä, jota on varattu 20 000 euroa vuodelle 2011. Kokonaissäästöä syntyy kun kaupungin maksamia työmarkkinatukikorvauksia Kelalle voidaan samalla vähentää. Myös nuorten kesätyöllistämisen tukemiseen on edelleen varauduttu 16 500 eurolla Viitasaaren 4H-yhdistyksen kautta. Strategisiin kehittämishankkeisiin on vuodelle 2010 varattu erillinen 30 000 euron määräraha. Vuonna 2011 kehittämishankkeet painottuvat kaupunkistrategian toteuttamiseen, mm. keskusta-alueen kehittämiseen ja yritystoiminnan lisäämiseen. Keskusta-alueen strategisen maankäytön selkeytymisen myötä on tavoitteena täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Asuntotuotantoa kehitetään elinkaariasumisen periaatteiden pohjalta. Kokoohjelman kautta kehitetään uutta Viitasaari-tyyppitalomallia. Kehittämishankkeisiin on varattu myös määräraha Huopanankosken vanhan kalahautomon näyttelytilan kunnostamiseen, mihin haetaan avustusta Viisari ry:ltä. Yritystoiminnan, uuden asumisen ja väestötavoitteiden toteuttamiseksi kaupunginhallitus harjoittaa aktiivista maankäyttöpolitiikkaa, rakennuttaa toimitiloja tuotannollisten yritysten tarpeisiin ja toimii yhteistyössä tytäryhtiöidensä kanssa asuntokannan ja toimitilojen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Edelleen kaupunginhallitus jatkaa ja käynnistää uusia selvityksiä, kehittämishankkeita ja kampanjoita sekä osallistuu alueen yhteishankkeisiin. Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle kaupunki maksaa 60 euroa/ asukas kuntaosuutta elinkeinotoiminnan kehittämiseen sisältäen myös elinkeinotoiminnan EU-projektit. Valtakunnallisen Laajakaista kaikille- hankkeen mukaisten laajakaistayhteyksien rakentamiseen kaupungin haja-asutusalueella ei vielä v. 2011 talousarviossa ole kuntarahaosuutta varattu, koska hanke on selvittelyn alla. Kaupunginhallitus jatkaa v. 2011 opiskelijastipendien myöntämistä väestötappion hillitsemiseksi. Samoin kylätoimikuntien pieniä rakennushankkeita avustetaan vireän kylätoiminnan tukemiseksi. Markkinointiin varattu määräraha sisältää Keksintöjen Viikko-tapahtumaan ja messuille osallistumisen sekä kaupungin infotaulujen ja erilaisen markkinointimateriaalin vuosikulut. Markkinointiyhteistyötä tehdään tiiviisti paikallislehden, kehittämisyhtiön, yrittäjien ja kult-
tuuritoimen kanssa. Tapahtumat ja suhdetoiminta on osa tavoitteellista kaupunkimarkkinointia. Niiden avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan ja tunnettavuuttaan. Kulut katetaan pääosin kaupungin edustusmenoista. Tapahtumien järjestämistä tuetaan kulttuuritoimen avustuksilla. Viitasaaren Kesäakatemia ry:lle on varattu erillinen avustus Musiikin Aika-tapahtuman järjestämiseksi vuodelle 2011. Matkailumarkkinointi ostetaan Witas Oy:ltä. 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2011 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2009 2010 2011 % 2012 2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä -3 535 Muut suoritteiden myyntituotot 81 569 30 000 100 27 000 27 000 Myyntituotot 78 034 30 000 100 27 000 27 000 Tuet ja avustukset 109 396 51 800 105 000 102,7 105 000 105 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot -769 Muut toimintatuotot 12 662 8 600 10 700 24,4 10 700 10 700 Muut toimintatuotot 11 893 8 600 10 700 24,4 10 700 10 700 TOIMINTATUOTOT 199 324 60 400 145 700 141,2 142 700 142 700 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -521 277-396 800-477 200 20,3-477 200-477 200 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 2 786 Palkat ja palkkiot -518 492-396 800-477 200 20,3-477 200-477 200 Henkilösivukulut Eläkekulut -98 930-95 232-114 528 20,3-114 528-114 528 Muut henkilösivukulut -28 661-24 523-29 493 20,3-29 493-29 493 Henkilösivukulut -127 591-119 755-144 021 20,3-144 021-144 021 Henkilöstökulut -646 083-516 555-621 221 20,3-621 221-621 221 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -510 874-538 730-598 129 11-613 229-613 229 Palvelujen ostot -510 874-538 730-598 129 11-613 229-613 229 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -19 288-12 550-17 750 41,4-17 750-17 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 288-12 550-17 750 41,4-17 750-17 750 Avustukset Avustukset kotitalouksille -5 099 Avustukset yhteisöille -62 850-40 000-36 000-10 -36 000-36 000 Avustukset -67 949-40 000-36 000-10 -36 000-36 000 Muut toimintakulut Vuokrat -36 261-37 515-38 260 2-38 260-38 260 Muut toimintakulut -131 238-100 000-99 100-0,9-102 100-102 100 Muut toimintakulut -167 499-137 515-137 360-0,1-140 360-140 360 TOIMINTAKULUT -1 411 693-1 245 350-1 410 460 13,3-1 428 560-1 428 560 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 212 369-1 184 950-1 264 760 6,7-1 285 860-1 285 860 VUOSIKATE -1 212 369-1 184 950-1 264 760 6,7-1 285 860-1 285 860 TILIKAUDEN TULOS -1 212 369-1 184 950-1 264 760 6,7-1 285 860-1 285 860 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 212 369-1 184 950-1 264 760 6,7-1 285 860-1 285 860 25
26 8. Tukipalvelut. 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa Kirjanpito TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2011 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2011 ja suunnittelukaudella: - Laskujen sähköinen lähettäminen - Siirtyminen yhteiseen palvelupisteeseen - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla
27 Tietohallinto Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde-, arkistonhoito- ja it- palveluja kansalaiskunnille ja toimialoille. TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2011 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja tietohallinnon palveluita. Toiminnan painopistealueet vuonna 2011 ja suunnittelukaudella: - Dokumenttienhallintajärjestelmän kehittäminen - palvelutason säilyttäminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Toimivat tieto- ja puhelinjärjestelmät - Toimivat tietojärjestelmät - Vastaukset tukipyyntöihin nopeasti Palvelualttius Toiminto Tiedon saavutettavuus - selkeä dokumenttien hallinta ja arkistointi - tuki tietojärjestelmien käytölle Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla yhteistyön avulla
28 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODEL- LE 2011 Henkilöstöjohtaminen Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: - palkka- ja palvelussuhdeasiat - henkilöstön kehittäminen - henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - työsuojelu ja työturvallisuus - yhteistoiminta - työterveyshuolto (ostaminen) - muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, virkistystoiminta jne) Toiminnan painopistealueet vuonna 2011 ja suunnittelukaudella: - henkilöstösuunnitelman laadinta vuoteen 2020 saakka ja siihen liittyen henkilöstömitoitus tarpeiden ja osaamisen mukaan eri työyksiköissä - henkilöstösiirtojen valmistelu ja toteuttaminen - siirtyminen yhteiseen palvelupisteeseen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi - työtyytyväisyyskysely - sairauspoissaolojen seuranta - virkistys- ja liikuntatoiminnan kehittäminen Henkilöstön kehittäminen - tiimipalaverit, kehityskeskustelut, esimieskoulutus Henkilöstön rekrytointi - sijaispankin perustaminen, eläköitymiseen varautuminen, henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Toiminto Palkka- ja palvelussuhdeasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen - palkat, palkkiot ja muut korvaukset maksetaan ajallaan ja oikein - palvelussuhdeneuvontaa annetaan koko henkilöstöhallinnon tiimissä Talous Henkilöstötietojen reaaliaikaisuus Henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen Henkilöstökustannusten kokonaisseuranta - henkilöstöraportit ajan tasalla - tiedot henkilöstöhallintoon pääosin sähköisessä muodossa - henkilöstökustannusten kasvu sopimuskorotusten tasolla, seuranta toimialoittain kuukausittain
8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2011 Henkilöstösuunnitelmassa ei ole poikkeamia tukipalveluiden osalta. Henkilöstösuunnitelmassa esitetyt sopeuttamistoimet on pääsääntöisesti jo toteutettu sisäisten toimialojen välisten henkilöjärjestelyjen avulla. 29
30 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2011 HALLINNON TUKIPALVELUT Tilinp. Ed.budj Muutos Budj. Tasu Tasu 2009 2010 2011 % 2012 2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1 000 1 000 1 000 1 000 Täydet valtiolta saadut korvaukset 46 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 15 530 Muut suoritteiden myyntituotot 885 094 886 212 887 967 0,2 887 967 887 967 Myyntituotot 900 670 887 212 888 967 0,2 888 967 888 967 Tuet ja avustukset 99 065 172 800 172 800 172 800 172 800 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 234 Muut toimintatuotot 1 234 TOIMINTATUOTOT 1 000 970 1 060 012 1 061 767 0,2 1 061 767 1 061 767 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -293 771-461 460-464 500 0,7-464 500-464 500 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 9 289 Palkat ja palkkiot -284 482-461 460-464 500 0,7-464 500-464 500 Henkilösivukulut Eläkekulut -76 140-110 752-111 501 0,7-111 501-111 501 Muut henkilösivukulut -17 855-31 594-28 709-9,1-28 709-28 709 Henkilösivukulut -93 995-142 346-140 210-1,5-140 210-140 210 Henkilöstökulut -378 477-603 806-604 710 0,1-604 710-604 710 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -23 Muiden palvelujen ostot -704 828-681 383-670 027-1,7-667 027-667 027 Palvelujen ostot -704 851-681 383-670 027-1,7-667 027-667 027 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -55 454-34 100-33 900-0,6-33 900-33 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 454-34 100-33 900-0,6-33 900-33 900 Muut toimintakulut Vuokrat -54 605-77 967-78 716 1-78 716-78 716 Muut toimintakulut -18 470-15 500-13 200-14,8-13 200-13 200 Muut toimintakulut -73 074-93 467-91 916-1,7-91 916-91 916 TOIMINTAKULUT -1 211 856-1 412 756-1 400 553-0,9-1 397 553-1 397 553 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -210 887-352 744-338 786-4 -335 786-335 786 VUOSIKATE -210 887-352 744-338 786-4 -335 786-335 786 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -16 549-10 999-17 987 63,5-17 987-17 987 Poistot ja arvonalentumiset -16 549-10 999-17 987 63,5-17 987-17 987 TILIKAUDEN TULOS -227 436-363 743-356 773-1,9-353 773-353 773 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -227 436-363 743-356 773-1,9-353 773-353 773
31 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2010 2011 välillä Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailupalvelut kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä. Elinkeinojen kehittämisstrategia vuosille 2008 2013 on kehittämisyhtiö Witas Oy:n toiminta-alueelle valmistunut v. 2008. Kuntarahoitusosuuden tasoa nostettiin vuodelle 2009 kehittämisyhtiön toiminnan ja markkinointiponnistusten tehostamiseksi. Vuoden 2011 toiminnan painopistealueisiin ei tehdä olennaisia muutoksia edellisvuodesta, vaan seuraavia kehittämistehtäviä jatketaan edelleen : a. uusien mahdollisuuksien etsiminen taloustilanteesta toipumiseksi ja yritysten kehittämiseksi b. omistajanvaihdospalveluiden kehittäminen c. matkailumarkkinointi d. innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan edistäminen e. yrityskummitoiminnan ja hallitustyöskentelyn tuen käynnistäminen Vuoden 2011 alusta otetaan käyttöön yhtiön toiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseksi uusi asiakashallintajärjestelmä ja yritysrekisteri uudistetaan. Witas-alueen yritysten kiinnostusta tulla kehittämisyhtiön osakkaaksi selvitetään. Konsernitavoitteet kaupungin tärkeimmälle osakkuusyhteisölle on esitetty kohdassa 2. Vuoden 2010 alusta alueellisen kehittämisen erityisohjelmat muuttuivat Työ- ja elinkeinoministeriön Koko-ohjelmaksi eli alueelliseksi koheesio- ja kilpailukykyohjelmaksi. Koko-ohjelmalla rakennetaan jokaiselle alueelle sen omiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin perustuva räätälöity alueellisen kehittämisen ohjelma, joka toimii erityisesti paikallisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan koordinoinnin välineenä. Viitasaaren kaupunki osallistuu Koko-ohjelmaan siten, että ohjelman kuntarahoituksen osuus katetaan kokonaan kehittämisyhtiö Witas Oy:n määrärahoista. Koko-ohjelman hallinnoija on Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry. Viisari ry:n kuntarahaa varten on varattu 27 000 euroa vuodelle 2011. Maatalouden hallinnon palkkausmenot koostuvat osa-aikaisen maaseutusihteerin, toimistovirkailijan ja kevään tukihakemusten vastaanottamiseen ja tallentamiseen tarvittavien EU-avustajien palkoista. Uusi laki maaseutuhallinnon järjestämisestä tuli voimaan 1.4.2010. Lain myötä maaseutuhallinto kootaan alueiksi, joilla toimii vähintään 800 tukihakemuksen jättänyttä maatalousyrittäjää. Maaseutuhallinnon tehtäviä tekee yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa yksikköä. Vuonna 2009 perustukia hakeneiden tilojen lukumäärä Viitasaarella oli 190 ja tukipäätöksiä Viitasaarella tehtiin 1567 tukipäätöstä ja tukea maksettiin yhteensä 4,5 milj. euroa. Kuntien on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään 1.5.2011 ja yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2013. Witas-alueen kolme kuntaa, Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari, ovat hakeneet Maa- ja metsätalousministeriöltä ennakkopäätöstä saada poiketa lain mukaisesta 800 tilan vähimmäismäärästä muodostaakseen oman kolme kunta käsittävän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen vuoden 2013 alusta lukien siten, että myös seudun muiden kuntien olisi mahdollista liittyä suunniteltuun yhteistoiminta-alueeseen.
32 Lomituspalveluiden hoitaminen siirtyy 1.1.2011 lukien Pihtiputaan lomituspalvelujen paikallisyksiköltä Karstulan paikallisyksikölle, joka järjestää 1.1.2011 lukien maatalouslomitukset koko Saarijärven- Viitasaaren seutukunnan alueella. Lomituspalvelujohtajan viran lisäksi on suunniteltu perustettavaksi lomasihteerin virka ja 4 johtavan lomittajan toimea. Samalla aloittaa toimintansa uusi lomituksen yhteistoimintaryhmä, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa. 9.2. Toteutuminen ja poikkeamat 2011 Lomittajat siirtyivät Karstulan kunnan palvelukseen.
33 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2011 ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2009 2010 2011 % 2012 2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 38 418 66 100 33 800-48,9 33 800 33 800 Myyntituotot 38 418 66 100 33 800-48,9 33 800 33 800 Maksutuotot Muut palvelumaksut 1 139 Maksutuotot 1 139 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 66 786 41 500 67 000 61,4 67 000 67 000 Muut toimintatuotot 48 789 Muut toimintatuotot 115 575 41 500 67 000 61,4 67 000 67 000 TOIMINTATUOTOT 155 132 107 600 100 800-6,3 100 800 100 800 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -50 435-51 900-53 000 2,1-53 000-53 000 Palkat ja palkkiot -50 435-51 900-53 000 2,1-53 000-53 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -13 106-12 457-12 722 2,1-12 722-12 722 Muut henkilösivukulut -3 097-3 207-3 275 2,1-3 275-3 275 Henkilösivukulut -16 203-15 664-15 997 2,1-15 997-15 997 Henkilöstökulut -66 638-67 564-68 997 2,1-68 997-68 997 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -8 925 Muiden palvelujen ostot -518 777-500 971-524 939 4,8-498 579-498 579 Palvelujen ostot -527 703-500 971-524 939 4,8-498 579-498 579 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -771-5 300-2 900-45,3-2 900-2 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -771-5 300-2 900-45,3-2 900-2 900 Muut toimintakulut Vuokrat -6 270-10 963-9 989-8,9-9 989-9 989 Muut toimintakulut -1 193-1 200-1 250 4,2-1 250-1 250 Muut toimintakulut -7 463-12 163-11 239-7,6-11 239-11 239 TOIMINTAKULUT -602 574-585 998-608 075 3,8-581 715-581 715 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -447 442-478 398-507 275 6-480 915-480 915 VUOSIKATE -447 442-478 398-507 275 6-480 915-480 915 TILIKAUDEN TULOS -447 442-478 398-507 275 6-480 915-480 915 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -447 442-478 398-507 275 6-480 915-480 915