KV:n TS-info Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Transkriptio

1 KV:n TS-info Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

2 Kilpailukykystrategia: Maton tuloskortti 2013 Palvelustrategia: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus Toimiva ja kestävä kaupunki kehitetään keskusta-alueita, asemanseutuja ja lähiöitä parannetaan kilpailukykyä ja vahvistetaan positiivista kaupunkikuvaa kehitetään viheralueverkostoja Laadukas Marja-Vantaa aloitetaan laadukkaiden Kivistön keskustan ja asuntomessualueen rakentaminen valmistaudutaan Vehkalan yritysalueen rakentamiseen Uudistava maapolitiikka houkutellaan kansainvälisiä investointeja kehitetään työpaikka-alueiden imagoa ja profilointia harjoitetaan aktiivista maa- politiikka Palveluiden kehittäminen kohdistetaan toimenpiteet korkean työttömyyden alueille kehitetään pk-yrityspalveluja uudistetaan kiinteistöhallinnan tietojärjestelmä Rakenteet ja prosessit Osaaminen ja kumppanuus tehdään kansainvälistä yhteistyötä kehitetään ostopalvelutuotannon ohjausta Vastuu ympäristöstä maankäytön ja rakentamisen ympäristövaikutusten arviointia kehitetään kuntalaiset otetaan mukaan ilmastotyöhön tehostetaan ympäristöviestintää Seutuyhteistyö tehostetaan MAL-yhteistyötä kehitetään joukkoliikennejärjestelmää tehostetaan yhteistyöllä resurssien käyttöä tehostetaan HSL ja HSY- edunvalvontaa Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi Tuloksellinen johtaminen kehitetään johtamisjärjestelmiä onnistutaan palkitsemisessa Osaava ja tuottava henkilöstö kehitetään johtamis- ja rekrytointiosaamista panostetaan henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Talouden tasapainottaminen harjoitetaan tuloksellista kiinteistökehittämistä turvataan joustavat maanhankintavarat ja riittävä myyntivoitto innovoidaan uudenlaisia toimitilaratkaisuja Investoinneissa etsitään kustannustehokkaita toimintatapoja Kestävä tuottavuus kehitetään sähköisiä palveluita toteutetaan kestävät ja energiatehokkaat hankinnat

3 Esitys sitoviksi tavoitteiksi vuodelle /2 Koko kaupunkiorganisaatio osallistuu kaupunkikuvan kehittämiseen kaupungin vetovoimaisuus asuinpaikkana paranee. Marja-Vantaata toteutetaan kärkihankkeena. Laaditaan kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskevat maapoliittiset linjaukset. Keskuksien elinvoimaisuutta ja turvallisuutta parannetaan. Edistetään toimivan ja kestävän kaupunkirakenteen toteutumista kaupunkirakennetta eheyttämällä ja tiivistämällä, kestäviä liikkumismuotoja edistämällä sekä säilyttämällä viheralueverkosto

4 Esitys sitoviksi tavoitteiksi vuodelle /2 Kaupunki harjoittaa aktiivista edunvalvontaa seutuyhteistyössä ja organisaatioissa tavoitteena erityisesti tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Uusilla alueilla hyödynnetään myös kumppanuuksia. Uudistuvalla maapolitiikalla vahvistetaan kaupungin tulopohjaa. Omista huonokuntoisista ja palvelukäytössä tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan korjausvelan ja ylläpitokulujen alentamiseksi

5 Toimialan ulkoiset tulot v Tulot eivät sisällä sisäisiä huoneistovuokratuloja Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

6 Varsinaiset menot / käyttötalous v. 2013

7 Kuntatekniikan keskuksen investoinnit Talousarvioesitys 2013 ja taloussuunnitelma /HWe

8 Käyttötalouden haasteisiin vastaaminen Priorisointeja tehtävä, erityisesti - keskitytään lakisääteisiin tehtäviin esim. talvihoito - turvataan pääväylien ja joukkoliikennereittien toimivuus - avautuvien vakanssien täyttämistä hidastetaan entisestään tai ne jätetään kokonaan täyttämättä Palvelutasosta joudutaan tinkimään - asuntokaduilla - keväinen hiekan poisto, katupölyn minimoiminen resursseja vähennetään, jolloin puhdistuskausi pitenee - kesäajan puhtaanapidossa - rakenteellisessa kunnossapidossa, esim. päällysteet, tiemerkinnät, reunakivet, liikennemerkit jne. Vantaan kaupunki, Kuntek, H. Westlin

9 Investoinnit (milj. /a) Liikennealueet 26,3 26,8 26,4 26,8 26,9 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 Urheilualueet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Virkistys-alueet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ympäristörak. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Yhteishankkeet 0,7 0,2 0,6 0,2 0,1 0, Yhteensä 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35, Kehärata 56,0 15,0 1, Kehä III 2. vaihe 2,0 13,0 20,0 5, Yhteensä 58,0 28,0 21,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vantaan kaupunki, H. Westlin

10 Vuodenvaihteen 2012/2013 yli jatkuvat suurimmat infrahankkeet Hinnat ALV 0%. Suluissa hankkeen kokonaishinta ja ilman sulkuja arvioitu jatkorahoitustarve vuodelle 2013 Liikennealueet ilman vesihuoltoa Tikkurilantie v. Katriinantie Riipiläntie (10,5 milj. ) n. 3,0 milj. Klemmintie (Sorttiasema) (n. 2,1 milj. ) n. 0,6 milj. Meiramitie (1,4 milj. ) n. 1,1 milj. Ratatie (n. 4,0 milj. ) n. 0,3 milj. Vuoden 2013 budjettiin sisältyy keskeneräisiä töitä yht. n. 12 milj.. Vantaan kaupunki, H. Westlin

11 Vuonna 2013 alkavat merkittävät infrahankkeet Liikennealueet ilman vesihuoltoa Marja-Vantaa (milj. ) Työpaikka-alueet Vantaan kaupunki, H. Westlin 11 (milj. ) Ruusukvartsinkatu n. 0,6 Sanomala n. 1,0 Asuntomessualue n. 1,8 Vehkala n. 0,1 Lipputie n. 0,5 Karhumäenkallio n. 0,4 Uudet asuntoalueet Keskustakohteet Pähkinärinne 4 n. 0,7 Jönsaksentien pysäkit n. 0,7 Tontinluovutuskohteet Tikkurilanaukio n. 1,1 Hämevaara Kuntovajekohteet Kurkihirsi ja -kuja n. 0,2 Vanhatie n. 0,4 Pääkadut, tiet Sääskitie n. 0,4 Sipoontie n. 1,2 Harjunreuna n. 0,4 Ylästöntie, yhteishanke n. 0,8 Kuninkaanmäen kadut n. 0,

12 Vuosien merkittävät infrahankkeet Liikennealueet ilman vesihuoltoa Marja-Vantaa Kunnallistekniikan jatkorakentaminen (milj. ) n. 3,0 4,0/v. Työpaikka-alueet (milj. ) Aviapolis n. 1,6 Uudet asuntoalueet Vehkala n. 5,8 Keimolanmäki n. 2,4 Petikko n. 1,0 Koivurinne 1 n. 5,0 Keskustakohteet Ylästö 7 B n. 0,5 Punamultatori n. 1,0 Tontinluovutuskohteet Ratatie ja Asematie n. 3,7 Koivupää n. 0,9 Kuntovajekohteet Leppäkorpi n. 0,5 Kanniston kadut n. 1,3 Pääkadut, tiet Vierumäentie n. 0,9 Martinkyläntien itäosa n. 1,0 Joukontie n. 1,5 Vantaan kaupunki, H. Westlin Riipiläntien jk+pp-tie n. 4,0 Nikinmäen kadut n. 1,5

13 Vuoden 2013 aikana alkavat tai jatkuvat puistohankkeet Keskusta-alueiden hankkeita -Tikkurilanpuisto ( ) -Ojalehdonpuisto ( ) Perusparannushankkeita ovat -Erillisen ohjelman mukaiset leikkipuistojen kunnostamiset ( ) -Vapaalanaukee ( ) -Räckhalsinpuisto ( ) Ulkoilureitistön kehittäminen - Keravanjoen varren ulkoilureitit ( ) Vantaan kaupunki, H. Westlin

14 Uusien asuntoalueiden hankkeita -Kenraalinpuiston toimintapuisto ( ) -Marja-Vantaan asuntomessualueen viheralueet ( ) -Leinelän puistot, Kukkukallio ( ) -Pohjois-Jokivarren Kestimäen leikkipuisto ( ) -Hiekkaharju 5:n puistojen rakentaminen ( ) -Ilola 5:n puistot ( ) -Itä-Hakkilan puistot ( ) Vetovoimakohteiden kehittämiseen liittyviä hankkeita ovat -Vetokannas ( ) -Mätäojan ja Matarin koira-aitaukset ( ) -Matarin kiertotähdenpuisto ( ) -Tikkurilan keskuspuisto, liittyy Koisotien lumenkaatopaikkaan ( ) -Metsolansuo ( ) Vantaan kaupunki, H. Westlin

15 Talonrakennusinvestoinnit (2022) Tilakeskus

16 Vuonna 2013 käynnissä olevat tai alkavat uudisrakennushankkeet Kok.kust. Vuosi 2013 Dickursby skolan och daghem (5,3 M ) 3,9 M Kilterin päiväkoti (4,3 M ) 3,7 M Sinirikon päiväkoti (3,8 M ) 3,6 M Länsimäen koulun laajennus (4,4 M ) 1,8 M Harjulan uusi nuorisokoti (1,2 M ) 1,2 M Aurinkokivi (22,1 M ) 0,5 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 2,3 M Yhteensä 17,0 M

17 Vuonna 2013 käynnissä olevat tai alkavat peruskorjaukset Kok.kust. Vuosi 2013 Dickursby skola (4,6 M ) 3,3 M Martinlaakson radan vanhat asemat (6,9 M ) 2,7 M Kimokujan koulun päiväkoti (2,8 M ) 2,3 M Kaunialan sairaala (7,2 M ) 1,5 M Kuusijärven pää- ja asuinrakennus (1,5 M ) 1,3 M Varia Ojahaantie (2,9 M ) 1,1 M Leppäkorven koulun asunnot (1,0 M ) 1,0 M Varia tennistie (1,0 M ) 1,0 M Koivukylän koulun päiväkoti (1,4 M ) 0,9 M Länsimäen Ylläs koulu (1,8 M ) 0,8 M Länsimäen terveysasema (1,3 M ) 0,6 M Sisäilmaongelmien poistaminen 2,5 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 7,4 M Yhteensä 26,4 M

18 Vuonna 2013 käynnissä olevat tai alkavat vuokra- ja osaketilojen muutostyöt Kok.kust. Vuosi 2013 Säästötalon iv-remontti (0,8 M ) 0,8 M Päiväkotien pihat ja aidat (0,4 M ) 0,4 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 2,9 M Yhteensä 4,1 M

19 Vuosina toteutettavia uudisrakennushankkeita Kok.kust. Aurinkokiven koulu (16,6) ,1 M Aurinkokiven päiväkoti (3,5) ,5 M Aurinkokiven neuvola (2,0) ,0 M Simonkallion päiväkoti (4,8) ,8 M Kaivokselan päiväkoti (3,7) ,7 M Keskeneräiset 3,2 M Muut pienemmät ja projektinjohto 3,2 M Yhteensä 36,5 M eli n. 12,1 M /v

20 Vuosina toteutettavat peruskorjaushankkeet ja varaukset kok.kust. Korson vanhustenkeskus (4,4) ,4 M Martinlaakson radan asemat (7,2) ,9 M Kulttuurikeskus Orvokki (5,0) ,5 M Myyrmäen A-klinikka (2,4) ,4 M Tuomelan koulu (4,0) ,9 M Katriinan sairaalan as. (30as.) (4,0) ,8 M Simonkoti (4,8) ,7 M Martinus-Sali (1,5) ,5 M Vantaankosken paloasema (1,5) ,5 M Rajatorpan koulut (1,2) ,2 M Keskeneräiset ,7 M Sisäilmaongelmien poistaminen ,5 M Muut pienemmät ja projektinjohto ,6 M Yhteensä 67,6 M eli n. 22,5 M /v

21 Vuosina toteutettavia vuokra- ja osaketilojen muutostöitä kok.kust. Tikkurilan alueen toimistotilajärjestelyt (2,0) ,0 M Korson hammashoitotilat (1,0) ,0 M Muut pienemmät kohteet ja projektinjohto 6,4 M Yhteensä 9,4 M eli n. 3,1 M /v

22 Vuosina toteutettavia hankkeita Uudisrakentaminen Kanniston koulun II vaihe 13,8 M Jokiniemen koulun laajennus 7,9 M Itä-Hakkilan uusi päiväkoti 3,7 M Viertolan uusi päiväkoti 3,7 M Nikinmäen koulun laajennus 2,5 M Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus 2,4 M Pakkalan asukas- ja nuorisotila 1,7 M Nikinmäen asukas- ja nuorisotila 1,4 M Peruskorjaus Korson koulu, ent. yläaste 6,0 M Korson koulu, ent. lukio ja uimahalli 5,7 M Håkansbölen kartano ja muut rakennukset 2,9 M Hakunilan kalliosuoja 2,0 M Katriinan sairaalan asunnot (11 as.) 1,7 M

23 Sopeuttamistoimenpiteitä Suurimpia hankkeita on myöhennetty 10-vuotisohjelman ulkopuolelle. Koulujen ja päiväkotien kattavista perusparannuksista on luovuttu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuodelle 2013 suunniteltuja teknisiä peruskorjauksia sekä vuokra- ja osaketilojen muutostöitä on lykätty vuodelle Valmisteltujen vuonna 2013 alkavien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusratkaisuja muutetaan alennettua tavoitehintaa vastaavaksi. Geriatristen akuuttiosastojen hankesuunnitelma päivitetään ja hankkeen toteutustavasta ja ajankohdasta päätetään myöhemmin erikseen. Uusimmista kouluhanke-esityksistä (Ilola, Tammisto ja Tennistien lisärakennus) ja päiväkotihanke-esityksistä (Leinelä, Hiekkaharju ja Vaarala) laaditaan tarveselvitys/hankesuunnitelma ja hankkeiden toteutustavasta ja ajankohdasta päätetään myöhemmin erikseen. Konsernihankkeita toteutetaan ainoastaan erillisrahoituksella, jolloin toteutusajankohdasta sovitaan erikseen

24 Sadalla miljoonalla saa monenlaista hyvää Turvallisuus Terveellisyys Toimivuus Kestävyys Energiatehokkuus (+ Kehärata ja Kehä III)