II OSAVUOSIKATSAUS tammi-heinäkuu 2016

Transkriptio

1 II OSAVUOSIKATSAUS tammi-heinäkuu 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 8 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 13 Taidepalvelut 26 Tapahtumapalvelut 31 Talouden toteuma tammi-heinäkuu 2016 ja talousennuste 35 Mittarit 36 Investointiosan seuranta ja ennuste v Projektien edistymisen seuranta 40

3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta Toiminta Alkuvuoden aikana hyväksyttiin museokeskuksen toimintasuunnitelmat , kulttuurikasvatussuunnitelma vuodelle 2016 sekä liikuntahallien käyttösäännöt ja ohjeet. Myös Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, Keilanrinteen lähiliikunta- sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden sekä Hiltulanlahden palveluverkoston tavoitesuunnitelmat hyväksyttiin. Liikuntapaikkaverkostosta poistetun Puijon golf-kenttäalueen käyttötarkoitus muutettiin frisbeegolfkentän sijoituspaikaksi. Alueelle tulee 18-väyläinen frisbeegolfrata, jossa paikallinen frisbeegolfseura rakentaa radan kaupungin tarvikkeista ja varusteista sekä sitoutuu sen pitkäaikaiseksi ylläpitäjäksi (hoito ja kunnossapito). Toimintaperiaatteena on, että frisbeegolfrata on veloituksetta kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Lasten ja nuorten hyvinvointikorttikokeilu toteutetaan kesän 2016 aikana. Ko. kortti on kuopiolaisten alle 18 vuotiaiden lasten ja nuorten kortti, joka oikeuttaa Niiralan ja Lippumäen uimahallien sekä niiden kuntosalien sekä Kuopio-hallin kuntosalin sekä juoksurata-alueiden käyttöön aj , kortin hinta on 20. Asukastupaohjaajien rekrytointi kaupungin uudelleen sijoitettavista henkilöistä on toteutunut siten, että kolme ohjaajaa on työskennellyt asukastuvilla jo koko alkuvuoden ja loput kolme ohjaajaa aloittaa tänä syksynä. Talousarviomuutos asukastupaohjaajien vuoden 2016 henkilöstömenoista on esitetty joulukuussa vuoden 2016 käyttösuunnitelman yhteydessä. Kuopiossa järjestettiin valtakunnallinen Uusi kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä seminaari. Tilaisuuteen osallistui n. 120 henkilöä ja puhujina oli mm. perhe- ja peruspalveluministeri. Talvitapahtumat, mm. Finland Ice Marathon, Puijon Kisat ja Hopeasompafinaali2016 -tapahtumat vedettiin läpi lyhyestä talvesta huolimatta kohtuullisen hyvissä olosuhteissa. Palvelualueuudistuksen seuraava vaihe etenee suunnitellusti ja yhteistyötä muiden palvelualueiden kuten kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa on lisätty. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Heinäkuun jora-ennusteen mukaan toimintatuotot alittuvat n ja toimintakulut ylittyvät n Toimintakatteen ylitysennuste n (100,6 %). Bruttositovien yksiköiden osalta kirjastopalveluissa ennustetaan tulotavoitteen alittumista n , joka saadaan katettua menoja karsimalla. Museopalvelujen, ulkoilu- ja virkistyspalvelujen, tapahtumapalvelujen ja tukipalvelujen ennusteet ovat talousarvion mukaisia. Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön osalta ylitysennuste on , joka johtuu kuuden asukastupaohjaajan palkkaamisesta kaupungin uudelleen sijoitettavista työntekijöistä. Talousarviomuutos asukastupaohjaajien osalta on tehty käyttösuunnitelman yhteydessä. Nettositovien yksiköiden osalta liikuntapaikkapalvelujen, kansalaisopiston ja teatterin ennusteet ovat talousarvion mukaisia. Musiikkikeskuksen toimintakatteen ennuste ylittää talousarvion n , joka johtuu siitä, että talousarvioon sisältyvää (n ) henkilöstömäärärahavajetta ei saada katettua lisätuloilla eikä henkilöstömenoihin tehdyillä sopeuttamistoimilla. Musiikkikeskus on kolmivuotisessa budjetoinnissa ja mahdollinen alijäämä siirtyy seuraavalle vuodelle. 1

4 Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Vuoden 2016 tuottavuustoimenpiteistä toimintamenojen karsintatavoite ei ole toteutumassa ennusteen mukaan Musiikkikeskuksessa. Sisäliikuntasuunnitelman toteutus etenee osittain. Suunnitelman toteutuminen riippuu kaupunkitasoisista linjauksista ja päätöksistä. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Avoimiin tehtäviin ja virkoihin on ollut koulutettua henkilöstöä saatavilla. Rekrytoinneissa on ensisijaisesti pyritty hyödyntämään sisäistä liikkuvuutta, mutta myös ulkoista hakumenettelyä on käytetty tarvittaessa uudenlaisen osaamisen saamiseksi palvelualueelle. Tehtävien täyttämisessä on hyödynnetty myös asukastupatoiminnan lisäksi uudelleen sijoittamisprosessia ja myös tällä keinoin on saavutettu onnistuneita rekrytointeja. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Palvelutuotannossa lähtökohtana on kokonaistaloudellisesti edullisin tuotannon järjestämistapa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. Laskusaatavien osalta on tehostettu seurantaa ja kuukausittain käydään läpi laskutusten ja maksusuunnitelmien mukaisten maksujen tilanne. Maksusuunnitelman mukaiset maksut on hoidettu sopimusten mukaisesti ja laskusaatavia ei ole alkuvuoden aikana kertynyt. Päätöksentekoprosesseja on tarkistettu ja esimiehiä on oheistettu valmistelun osalta. 2

5 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu- ja hankintaohjelma). Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Toimintamallin valmistelu etenee ja tavoitteena on tuoda malli päätöksentekoon syksyn 2016 aikana. Kasvuohjelma; Palvelu- ja hankintaohjelma 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Positiivisen Kuopio -kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Kirjastossa popup-hanke (kirjasto sinne missä ihmiset ovat) käynnistetty. Kirjastojen ja museoiden tiedotuksen ja markkinoinnin kehittäminen käynnistetty ja osallistuttu markkinointiyhteistyöhön. Liikuntapaikkojen markkinointisuunnitelma laadittu ja toimenpiteet käynnistetty. Kasvuohjelma Kuopion hyvistä käytänteistä on viestitetty eri medioissa, seminaareissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa. Tulokselliset yhteistyöverkostot Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä, osallistutaan valtakunnallisiin verkostoihin. Maakuntakirjasto ja - museotoiminnassa kehitetään kuntien välistä yhteistyötä. Osallistuttu aktiivisesti Terve kunta -verkoston kokouksiin ja seminaareihin. 3

6 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Valtuustoon nähden sitova tavoite Kuntaliitosten myötä tapahtunut Kuopion alueellinen kasvu ja alueiden erilaisuus otetaan huomioon maankäytön, palvelurakenteen ja palvelujen tuottamistavan kehittämisessä. Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelma) Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään edistetään ennaltaehkäisevästi painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset: lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Lasten ja nuorten palvelut kootaan asiakkuuden ja talouden hallinnan kehittämiseksi uudeksi palvelukokonaisuudeksi Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Käynnistetään vuonna 2015 päättyvän Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen tavoitteiden pohjalta vanhojen lähiöiden poikkihallinnollisen osallistavan kehittämisen malli. Laadintaan hyvinvointisuunnitelma, jonka osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Koordinoidaan ja toteutetaan hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Sähköinen hyvinvointikertomus toimii seuranta- ja raportointivälineenä. Arvioidaan mallien hyödyt ja kustannukset ennakolta. Kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan. Selvitetään sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalaisten valmiutta mm. järjestämällä koulutusta. (ei etene / ei alkanut) Ryhmä ei ole aloittanut toimintaansa. Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen loppuraportti valmistui ja hyväksyttiin Ympäristöministeriössä. Perustettu työryhmä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman valmistelua varten. Hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Hyvinvointikertomus laadittu aikataulun mukaisesti eli katsaus kuopiolaisten hyvinvointiin indikaattori ja palautetiedon valossa on tavoitteet vuodelle 2017 sekä seuraavalle valtuustokaudelle koottu dioina ja julkaistu nettisivuilla. Hyvinvointikertomusta on esitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle Kirjastossa pääkirjaston itsepalveluaukioloaika klo 9-10 otettu käyttöön pilotoinnin jälkeen, Nilsiän lähikirjastossa on aloitettu varausten itsepalvelunoudon pilotointi. Hyvinvointiohjelma; Tuottavuusohjelma 4

7 Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin kehittäminen saadaan valmiiksi. Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius. Edetään 2015 hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana. Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Valmistaudutaan palvelualoitteen kokeiluun. Kirjastojen ja museoiden yhteisten pedagogisten palvelujen kehittäminen ja pilotoiminen aloitettu ja työryhmä perustettu. Pitäjäraatien organisointi ja toimeenpanomalli sekä kytkeytyminen muihin vaikuttamisen ja kansalaistoiminnan rakenteisiin on vielä valmistelussa ja päätöksenteko jää syyskaudelle. (etenee hitaasti tai osittain) Sisäliikuntahallisuunnitelma laadittu siten, että se mahdollistaa uudenlaisen palvelutuotannon toteuttamisen. Eteneminen edellyttää kaupunkitasoisia linjauksia. -Palvelualoitteita ei ole tullut. Palvelu- ja hankintaohjelma 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite 6. Tasapainoinen talous Tilikauden tulos Tuottavuuden kehittyminen Koko kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee vuosittain suunnittelukauden aikana. Koko kaupungin alijäämä vuonna 2016 on enintään 20,5 milj.. Koko kaupungin toimintakatteen kasvu on enintään 1,4% vuoden 2015 talousarvioon nähden. Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Palveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan ja palveluverkkoa pyritään tiivistämään, tavoitteena on vähentää kustannuksia tehostamalla henkilöstö- ja tilaresurssien käyttöä. Talouden seurantaa tehostetaan entisestään, jolloin poikkeamiin voidaan reagoida mahdollisimman pian. 5 Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan koko ajan henkilöstö- ja tilaresurssia tehostamalla. Talouden seurantatyötä ja sen kehittämistä tehdään koko ajan asiakkuusjohtajien, palvelupäälliköiden ym. talousasioista vastaavien kanssa. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma

8 Kriittinen menestystekijä 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Henkilöstötyön tuottavuus Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin mahdollisesti tulevat helpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Valtuustoon nähden sitova tavoite Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinollista osaamisen hyödyntämistä lisätään. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. (etenee hitaasti tai osittain) Valtiolta on tullut muutoksia lähinnä ympäristöterveydenhuollolta tuleviin valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen. Toimenpiteet Seuranta Ohjelma -Avoimet tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisesti. Sisäisen täytön osalta yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa tehostetaan. -Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan sellaista osaamista, joka poistuu organisaatiosta tai hankintaan sellaista uutta osaamista, jota organisaatiossa ei aiemmin ole ollut. -Asiakkuusjohtajat laativat alueilleen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvan rekrytointisuunnitelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä. Esimiehet soveltavat työhyvinvoinnin toimintamalleja henkilöstöjohtamisessa. Säännölliset kehityskeskustelut. Sairauspoissaoloissa aktiivinen, aikainen puuttuminen ja puheeksiottaminen. Avoimen keskusteluilmapiirin luominen ja säännölliset työpaikkakokoukset, jossa käsitellään toiminnan päämääriä. 6 Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta on kehitetty mahdollistamalla henkilöstön joustava liikkuvuus palvelualueen sisällä avoimiksi tuleviin tehtäviin. Henkilöstön osaamista on hyödynnetty avoimien tehtävien täyttämisessä ja poistunutta osaamista on korvattu myös ulkopuolisella rekrytoinnilla. Kehityskeskustelut käydään suunnitellusti ja poissaoloihin puututaan varhaisessa vaiheessa. Työhyvinvointiohjelmien laadinta osassa työyksikköjä on vielä kesken. Aktiivisen varhaisen puuttumisen keinoin sekä uudelleen sijoittamisen avulla on Tuottavuusohjelma Henkilöstöohjelma

9 Arviointikriteeri Johtaminen Valtuustoon nähden sitova tavoite Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti. Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. sote-uudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin. Asiakkuusjohtajat laativat palvelualueillaan työhyvinvointiohjelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä saavutettu positiivisia tuloksia palvelualueella. Sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen määrä edelliseen vuoteen verrattuna on vähentynyt 4,4 htv. Toimenpiteet Seuranta Ohjelma Esimiehille laaditaan kehityskeskusteluissa osaamisen kehittämissuunnitelma ja tehdään osaamiskartoitus (kartoituksessa ja suunnitelmassa hyödynnetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta). Avoimeksi tulevien esimiestehtävien täyttämisessä käytetään harkintaa ja toimintaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Johtamisrakenteiden keventämiseksi tarkastellaan palvelualueiden organisaatiorakenteita. Osallistutaan ylialueellisiin kehittämisryhmiin (mm. soteuudistusta varten perustettavat ryhmät) ja omaa toimintaa ja tuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Esimiesten osaamista vahvistetaan kaupungin keskitetyllä henkilöstökoulutuksella. Lisäksi omaehtoista kehittymistä tuetaan aktiivisesti. Esimiesten kehityskeskusteluissa käytetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta. Valmistellaan ulkoilu- ja virkistyspalveluiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden siirtämistä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Liikuntapaikkapalveluissa hallintorakenne uudistetaan henkilöstön eläköitymisen yhteydessä. Osallistuttu kaupunkitasoisiin kehittämisryhmiin. Henkilöstöohjelma 7

10 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Asiakkuusjohtaja Janne Hentusen katsaus ajalta Toiminta Toiminta on toteutunut seurantajaksolla suunnitellusti. Liikuntapaikkojen kävijämäärissä on jonkin verran laskua suhteessa edelliseen vuoteen. Laskua selittää mm. Keskuskentän ylipainehallin käyttökielto. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Suurimmat haasteet ovat liikuntapaikka-, museo- ja kirjastopalveluiden tulotavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteeseen pyritään palvelutuotteita kehittämällä ja markkinointia lisäämällä. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Sisäliikuntasuunnitelman toteutus etenee osittain. Suunnitelman toteutuminen riippuu kaupunkitasoisista linjauksista ja päätöksistä. Toimintamalli yksityisten tai yhteistoiminnallisten liikuntatilojen mahdollistamisesta on valmistelussa. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön rekrytointia ja osaamisen kehittämistä toteutetaan henkilöstösuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Liikuntapaikka- sekä ulkoilu- ja virkistyspalvelujen tuotannossa käytetään ulkoisia palvelun tuottajia suunnitelman mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan toimintaa ja riskienhallintaa kehitetään. 8

11 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palvelu- ja hankintaohjelma). Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Toimintamallin valmistelu etenee. Tavoitteena tuoda malli päätöksentekoon syksyn 2016 aikana. 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Positiivisen Kuopio -kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Kaikki esimiehet - Kirjastossa popup-hanke (kirjasto sinne missä ihmiset ovat) jatkuu - Kirjastopalveluiden markkinoinnin kehittäminen ja markkinointiyhteistyö jatkuu - Museoiden tiedotuksen ja markkinoinnin kehittäminen käynnistetty ja osallistuttu markkinointiyhteistyöhön -Liikuntapaikkojen markkinointisuunnitelma laadittu ja toimenpiteet käynnistetty. Tulokselliset yhteistyöverkostot Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kehitetään kuntien välistä yhteistyötä, osallistutaan valtakunnallisiin verkostoihin. Kaikki esimiehet Maakuntakirjasto ja - museotoiminnassa kehitetään kuntien välistä yhteistyötä Osallistuttu valtakunnalliseen verkostoihin. 9

12 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään erityisesti ennalta ennaltaehkäisevin toiminnan kautta. Hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ja konkreettisena tavoitteena on lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Koordinoidaan ja toteutetaan Kaikki esimiehet hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä. Sähköinen hyvinvointikertomus toimii seuranta- ja raportointivälineenä. Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvointiohjelma. Laaditaan poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelma) Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Mallien hyödyt ja kustannukset ennakkoarvioidaan. Kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet etukäteen ja niiden toteutumista myös jälkiarvioidaan. Arvioidaan mallien hyödyt ja kustannukset ennakolta. Kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan. Selvitetään sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalaisten valmiutta mm. järjestämällä koulutusta. Kaikki esimiehet Kaikki esimiehet Osallistuttu hyvinvointisuunnitelman valmisteluun. Omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa kehittämistoimenpiteiden tavoitteena asiakasmäärien kasvattaminen. Toimenpide-esimerkkinä liikuntahallien alle 18-vuotiaiden hyvinvointikorttikokeilu kesäkaudella Osallistuttu hyvinvointiohjelman valmisteluun. - Kirjastossa pääkirjaston itsepalveluaukioloaika klo 9-10 otettu käyttöön pilotoinnin jälkeen ja toiminta vakiintunut - Kirjastossa aloitettu varausten itsepalvelunoudon pilotointi Nilsiän lähikirjastossa, suunnitellaan pilotoinia myös pääkirjastolle - Kirjaston ja museoiden yhteisten pedagogisten palvelujen kehittäminen ja pilotoiminen aloitettu ja työryhmä perustettu - Museoiden kohderyhmäpalvelut esim. osallistuminen Turvapaikkana museohankkeeseen Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, Edetään 2015 hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin kehittäminen saadaan valmiiksi. valmis maaliskuussa ja viedään siten, että lähidemokratiamalli on käytäntöön vuoden 2016 aikana. Kaikki esimiehet Palveluverkostoa kehitetään yhteistoiminnassa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa. Lähidemokratiamallin kehittämiseen osallistuttu resurssien puitteissa. 10

13 Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius. Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Palve- Kaikki esimiehet lualoitekokeilua toteutetaan edellyttäen, että valtuusto tekee sen käyttöönotosta päätöksen. (etenee hitaasti tai osittain) Sisäliikuntasuunnitelma laadittu siten, että se mahdollistaa uudenlaisen palvelutuotannon toteuttamisen. Eteneminen edellyttää kaupunkitasoisia linjauksia. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Tuottavuuden kehittyminen Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin mahdollisesti tulevat helpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. Kaikki esimiehet (etenee hitaasti tai osittain) Valtiolta on tullut muutoksia lähinnä ympäristöterveydenhuollolta tuleviin valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen. 8. Määrätietoinen johtaminen Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstön liikkuvuutta parannetaan ja poikkihallinollista osaamisen hyödyntämistä lisätään. -Avoimet tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisesti. Sisäisen täytön osalta yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa tehostetaan. -Ulkoisella rekrytoinnilla korvataan sellaista osaamista, joka poistuu organisaatiosta tai hankintaan sellaista uutta osaamista, jota organisaatiossa ei aiemmin ole ollut. -Asiakkuusjohtajat laativat alueilleen henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvan rekrytointisuunnitelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä. Kaikki esimiehet Tehtävien täytössä noudatetaan kaupungin linjauksia. Henkilöstösuunnitelmaa kehitetään toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. -Esimiehet soveltavat työhyvinvoinnin toimintamalleja henkilöstöjohtamisessa. Kaikki esimiehet (etenee hitaasti tai osittain) Työhyvinvointiohjelmien valmistelu osassa työyksiköitä kesken. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitellusti. 11

14 -Säännölliset kehityskeskustelut. Sairauspoissaoloissa aktiivinen, aikainen puuttuminen ja puheeksiottaminen. Avoimen keskusteluilmapiirin luominen ja säännölliset työpaikkakokoukset, jossa käsitellään toiminnan päämääriä. -Asiakkuusjohtajat laativat palvelualueillaan työhyvinvointiohjelman, joka käsitellään palvelualueiden johtoryhmässä. Johtaminen Esimiesten osaamista kehitetään edelleen osaamiskartoitusten ja muuttuvien osaamisvaateiden mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Esimiehille laaditaan kehityskeskusteluissa osaamisen kehittämissuunnitelma ja tehdään osaamiskartoitus (kartoituksessa ja suunnitelmassa hyödynnetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta). Esimiesten kehityskeskusteluissa käytetään sähköistä kehityskeskustelulomaketta. Palvelualueiden johtamisrakenteita kevennetään ja palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään. Vaikutetaan aktiivisesti tuleviin rakennemuutoksiin (mm. soteuudistus) ja ennakoidaan muutosten vaikutukset Kuopion strategiaan ja palvelujen organisointiin. Avoimeksi tulevien esimiestehtävien täyttämisessä käytetään harkintaa ja toimintaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen mukaisesti kokonaisvaltaisesti. Johtamisrakenteiden keventämiseksi tarkastellaan palvelualueiden organisaatiorakenteita. Osallistutaan ylialueellisiin kehittämisryhmiin (mm. soteuudistusta varten perustettavat ryhmät) ja omaa toimintaa ja tuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kaikki esimiehet Virkojen ja tehtävien täytössä edetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Osallistuttu kaupunkitasoisiin kehittämisryhmiin. 12

15 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Johtaja Heli Norjan katsaus ajalta Toiminta Kansalaistoiminnan aktivoinnin ja kansalaisopiston toiminta on toteutunut tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan erittäin monipuolisena ks. tarkemmin taulukosta. Tärkeää on ollut kaupungin uudelleen sijoitettavien saaminen asukastupaohjaajiksi. Kolme ensimmäistä ohjaajaa aloitti työkokeilun elo-syyskuussa ja kolme lisää saatiin loppuvuodesta. Neljälle asukastupaohjaajalle on nyt tehty toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja kahdella on määräaikainen elokuun/ vuoden loppuun. Rahoituksen saaminen piti käsitellä talousarviomuutoksena toukokuussa Lupauksista huolimatta asiaa ei vielä ole hoidettu. TE-toimiston ja kaupungin työllistämisen yksikön sekä henkilöstöhallinnon kanssa on käyty neuvotteluja työllistettyjen saamisesta jatkossakin asukastupatyöntekijöiksi. Oppimisen ja työllistämisen prosessista on tehty tuotteistamiskuvaus. Kuopiossa järjestettiin valtakunnallinen Uusi kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä - seminaari kaupungintalolla. Osallistujia n Puhujina olivat tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, neuvotteleva virkamies Heli Hätönen STM, avainalueen vetäjä Mika Pyykkö SITRA, kehitysjohtaja Antti Parpo Turku, professori Juho Saari UIF, johtaja Anne Knaapi SOSTE ja kaupunginjohtaja Paronen. Lisäksi päivään sisältyi THL:n Hyvinvointiklinikka ja 1½ tunnin sessio hyviä käytäntöjä. Seminaari liittyi KUOPION KESÄSEMINAARIT kokonaisuuteen yhdessä Snellman kesäyliopiston ja Tanssii ja soi -organisaation seminaarien kanssa. Lähidemokratiamalli menee päätöksentekoon syksyllä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen saamiseksi kaupungin strategia- ja taloussuunnittelun pohjaksi on tehty ponnisteluja. On osallistuttu Kuntaliiton uuden sähköisen hv-kertomuksen kuntapilottiryhmään ja allekirjoitettu uusi SHVK- järjestelmän lisenssi- ja käyttöoikeussopimus. Valtakunnallinen valtioneuvoston kanslian johtama Suomi 100 -valmisteluprosessi on muuttunut merkittävästi 2 vuotta sitten saadusta ennakkotiedosta. Paikallista valmistelua on kuitenkin jatkettu laajassa yhteistyössä. Pohjois-Savon Liitolle voi osoittaa rahoitushakemuksia Suomi 100 -järjestelyihin. Kansalaislähtöisen kehittämisen -hankekokonaisuus ELY:n kanssa on toteutunut sujuvasti. Yhteensä 13 hanketta on aloittanut ja 8 on jo viety loppuun ja yksi uusi aloittanut. KKI-ohjelma palkitsi MENOX liikuntaneuvontahankkeen valtakunnallisesti vuoden 2015 hankkeena. Kulttuurin aktivointiin on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitus Kulttuuri kulkee mukana -hankkeeseen. Kuopion kaupunki edusti kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman EU:n luova Eurooppa -ohjelman Culture for cities and regions -ohjelman study visitillä Birminghamissa. Kesän 2016 Nilsiän musiikkileiriä toteutettiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Osallistujia oli 106. Kansalaisopisto on huomioinut kurssisuunnittelussa kohderyhmien erityistarpeet ja on pyrkinyt toiminnallaan vastaamaan mm. eri ikäryhmien ja maahanmuuttajien koulutustarpeeseen. Kansalaisopisto on tehnyt aktiivista yhteistyötä sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa että koko Savon alueen Osaavaverkostossa. DigiOsaava -hankkeen jatko siirtyi Kuopion kansalaisopiston koordinoimaksi. Kansalaisopistolle on myönnetty Opetushallituksen Opintoseteliavustus ( ) ja Nuorisotakuuavustus maahanmuuttajanuorten koulutukseen ( ) sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustus Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen (9.700 ). 13

16 Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kaupungin uudelleen sijoitettujen työllistyminen asukastupaohjaajiksi toteutunut. Rahoitusta ei edelleenkään ole saatu talousarvioon. Kansalaislähtöisen kehittämisen hankkeisiin kaupungin omarahoitusosuus tulee olemaan , maksimissaan 15 % / hanke mm. KKI:ltä ja OKM:ltä on saatu muita hankerahoituksia. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Talousseuranta on kuukausittaista, toiminnan toteutumisen rinnalla tapahtuvaa. Seuranta- ja arviointityötä tehostettu. Eri toiminnoista ja hankkeista kerätään palautetietoa, mikä hyödynnetään kehittämisessä Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Juankosken kuntaliitoksen myötä kansalaistoiminnan yksikköön on tulossa yksi henkilö. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Mm. graaffista työtä ostetaan ulkopuolelta, samoin Kuopio juhlii kokonaisuuden tuotanto. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Tiedossa ei ole mitään poikkeamia. Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Riskienhallinnan järjestäminen Palvelualuetasoinen suunnitelma Sopimustoiminta Setlementti Puijolan kanssa yhteistyösopimus asukastupien toiminnan järjestämisestä on muutosvaiheessa. Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Kokonaistilanne hyvä! 14

17 Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Yhteistyötä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa kehitetään erityisesti palvelutuotannon osalta (palveluja hankintaohjelma). Yritysyhteistyö palvelujen tuottamisessa, esim. osuustoiminta, liikuntapalveluketju, tapahtumat ja yhteisötaiteilijat. Sponsoroinnin hyödyntäminen. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Graafisia palveluita yrityksiltä, tapahtumien mm. Maaningan Huiluuruppeemien sponsorina Maaningan OP, K-Market Hoppari ja Kaukokiito. Hankkeissa yhteistyökumppaneina julkisyhteisöjä ITAK, Lastu yms. Pakka-toiminnassa mukana ravintoloita, Päihdepalveluja tuottava Hemma ja RockCockia järjestävä Real Albert Promotion. Setlementti Puijola vastasi aikaisemmin asukastupatoiminnan käytännön toiminnasta. Kaupungin vakituiset asukastupaohjaajat ovat nyt ottaneet roolia toiminnan järjestämisestä ja Setlementti Puijolan ja kaupungin keskinäistä yhteistyötä mallinnetaan uuteen muotoon. Vehmersalmen kaupunginosayhdistys kartoitti VEPS-Leaderhankkeessa mahdollisuuksia ottaa vastatakseen joidenkin kaupungin palvelujen tuottamiseen järjestövetoisesti. Selvitys kesken. 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Positiivisen Kuopio -kuvan aktiivista kehittämistä jatketaan Hyödynnetään ja vahvistetaan olemassa olevaa Kuopio-brändiä. Viestitään hyvistä käytänteistä. Hyvinvointimarkkinoinnin kehittäminen mva-yksikön kanssa. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja -Kuopion hyvistä käytänteistä on viestitty eri medioissa (mm. Taikusydän-verkosto), seminaareissa (Uusi kunta -seminaari, Mikkeli ehkäisevä päihdetyö, Varkaus Arkeen Voimaa, Iisalmi, Seinäjoki), valtakunnallisilla päivillä (Tervekunta-verkosto). Saatiin valtakunnallinen KKI-tunnustuspalkinto Menox-liikuntaneuvonta toiminnasta. Pakka-toiminta ollut näkyvästi esillä RockCokissa. -Kuopion lähidemokratiamallin luonnosta on esitelty Kuntaliiton järjestämissä valtakunnallisissa seminaareissa. 15

18 -Asukastupatoiminnasta tehtiin opiskelijatyönä asiakastyytyväisyyskysely sekä nykyisille asiakkaille että ei-asiakkaille. -Asukastuville valmisteltiin "Tuunaa Tupa Tonnilla"- brändinkirkastushanke. Hanke toteutetaan syyslokakuussa yhteistyössä kuopiolaisten ammattiin valmistavien oppilaitosten kanssa. Sähköinen hyvinvointikertomus osana talous- ja toimintasuunnitelmaa Terve Kunta -verkostoon osallistuminen Toimivat työryhmät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Laaja sähköinen hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Vuosittain tarkistettu hyvinvointikertomus on osa talous- ja toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelma tehdään eri palvelualueiden ja järjestöjen kanssa yhteistyössä. Aktiivinen Terve Kuntaverkoston jäsenyys. Toimivat verkostot ja työryhmät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sähköisen hyvinvointikertomuksen Hyvinvointikoordinaattori ja suunnitelman koordinointi -Uuden pohjan sähköiselle hyvinvointikertomukselle, käyttöönotto Laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain -Vuosittaiset hyvinvoinnin edistämisen painopisteiden tarkennukset ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilan kuvaus -Suunnitelma seuraavalle vuodelle osaksi talous- ja toimintakertomusta -Kunnan omien indikaattoreiden kokoaminen Osallistuminen valtakunnallisiin kokouksiin ja päiviin. Omien hyvien käytänteiden esittely, valtakunnallisten ohjelmien yms. työstäminen yhdessä. Hyvinvointi ryhmän valmistelu ja sihteeriys, vastuu valmistelevasta ryhmästä. Monialaisen turvallisuustyöryhmän koordinointi, turvallisuustekopalkinto, turvallisuussuunnitelma osana sähköistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, rehtorit ja koulutussuunnittelijat, kehityspäällikkö Hyvinvointikertomus tehty aikataulun mukaisesti eli katsaus kuopiolaisten hyvinvointiin indikaattori ja palautetiedon valossa ja tavoitteet vuodelle 2017 sekä seuraavalle valtuustokaudelle koottu dioina ja julkaistu nettisivuilla: Hyvinvointikertomusta esitelty Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa Jatketaan toimenpiteiden kirjaamista tavoitteisiin. On osallistuttu aktiivisesti Terve kunta -verkoston kokouksiin ja seminaariin. "Uusi kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä" -valtakunnallinen seminaari Kuopiossa 16.6., osallistujia 120. Pidetty Terve Kunta -verkoston ideariihi ja joryn kokous Kuopiossa. Vanhusneuvosto, hyvinvointiryhmän ja valmistelevan hyvinvointiryhmän sekä monialaisen turvallisuustyöryhmän ja seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän toiminta edennyt suunnitellusti. Asioita tuotu osaksi hyvinvointikertomusta. Kansalaisopisto on osallistunut opistojen Osaavaverkoston koulutuksiin. Lisäksi rehtori ja koulutussuunnittelija osallistuvat ohjausryhmän toimintaan. 16

19 Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmän koordinointi Vanhusneuvostossa esittelijänä toimiminen ja sihteeriys. Työvaliokunnassa valmistellaan vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita ja huolehditaan vanhusneuvoston antamista tehtävistä sekä edistetään vanhusneuvoston yhteyksiä eri hallinnonaloihin. Päätös DigiOsaava II -hankerahoituksesta ( ) on varmistunut ja suunnittelu alkanut. Hyvinvointivoimalan toiminta on vakiintumassa. Opisto on osallistunut Itä-Suomen vapaan sivistystyön koulutuspäivien suunnitteluun. Lisäksi opisto on aloittanut yhteistyön Palvelu tulevaisuuteen: emaaseutuhankkeen kanssa. Asukastupatoiminnan suunnittelu- ja kehittämisryhmä toimii aktiivisesti ja sitä laajennetaan/monipuolistetaan tarpeen mukaan. Kansalaisopisto tekee yhteistyötä opistojen Osaava-verkoston, Hyvinvointivoimalan sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumin kanssa. Tulokselliset yhteistyöverkostot Hyvien käytäntöjen levittäminen ja verkostoissa muiden hyvistä käytännöistä oppiminen ja kehittyminen. Aktiivinen toiminta ja yhteistyö: -WHO verkostossa -Kuntaliiton (sähköinen hyvinvointikertomus ym.) -Eri kuntien kanssa (Arkeen Voimaa yms.) -Terve Kunta verkostossa -Ministeriöiden -Paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten oppilaitosten, järjestöjen ja yhdistysten sekä yritysten -Vertailukaupunkien kanssa. - Yhteistyö kuntaliiton demokratiaverkostossa. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, kehityspäällikkö, koko henkilöstö Asukas- ja kyläyhdistysten tapaamiset järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Levitetty meidän hyviä käytäntöjä: - Seinäjoella 9.6. ehkäisevän päihdetyön osalta + järjestöyhteistyöstä kertomalla - Iisalmessa 6.6. esitelty Pakkaa + Arkeen Voimaa - Sovittu vierailu Lapinlahdelle pakka + arkeen voimaa asioista kertomiseksi - Valtakunnallisessa Arkeen Voimaa ohjaajien tapaamisessa ollut edustus myös Kuopiosta. - Jatkettu vahvaa yhteistyötä evlut seurakunnan kanssa - WHO ja Terve Kunta verkoston verkko- ja lähitapaamisiin osallistuttu. -Kansalaisopisto tekee aktiivista yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (opisto on suosittu tutustumiskohde muille kansalaisopistoille). Yritysyhteistyö on tiivistä mm. maahanmuuttajakoulutuksessa. Opisto osallistuu Kuopion seudun alueellisen laatuverkoston toimintaan. -Kuopion osallisuus- ja lähidemokratiamallia esitelty demokratiaverkoston työpajoissa kuntaliitossa ja oikeusministeriössä. 17

20 Yhteistyötä mm. kuntien kanssa tehdään vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. WHO Healthy City verkostossa aktiivinen toiminta, toiminnan koordinointi, hyvien käytäntöjen jakaminen meiltä muualle ja muualta meille. Kansalaisopisto tuottaa opistopalvelut sopimuskunnille (Juankoski, Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi). Rehtorit Sopimuskuntapalvelut toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Neuvottelut uusista kuntasopimuksista aloitettu. -WHO konferenssia ei järjestetä vuonna 2016 vaan ennakkotiedon mukaan 3/17 Unkarissa. Omalta osalta toiminta edennyt suunnitellusti. -Uudelle kaudelle Kuopio on jo hyväksytty. -Osallistuttu verkkotapaamisiin ja kansallisen Terve Kunta -ryhmän työskentelyyn. -Välitetty ohjausryhmälle ajankohtaiset tiedot WHO Healthy City sihteeristöltä ja verkostosta. WHO Healthy City verkostojäsenyys -Uuden kauden haku -Hyvinvointiryhmä ohjausryhmänä -Yhteys kansalliseen Healthy City - verkostoon =Terve Kunta - verkostoon sekä Turkuun - toiseen Healthy City kaupunkiin Suomessa -Aktiivinen jäsenyys -Osallistuminen konferensseihin ja abstraktien hakeminen ja kokoaminen Kuopiosta -Hyvien käytäntöjen jakaminen ja levittäminen oman kunnan käytäntöihin Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Lähiöiden kehittämiseen sovitaan poikkihallinnollinen toimintamalli Lähiöohjelman valmistelu käynnistetään. Käynnistetään vuonna 2015 päättyvän Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen tavoitteiden pohjalta vanhojen lähiöiden poikkihallinnollisen osallistavan kehittämisen malli. Kehityspäällikkö. (etenee hitaasti tai osittain) Ryhmä ei ole aloittanut toimintaansa. Pihkassa Männistöön lähiöhankkeen loppuraportti valmistui ja hyväksyttiin Ympäritstöministeriössä. Saatiin ARAlta (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus) hankkee loppuavustus n ASUKKAAT JA PALVELUT 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Asukastupaverkoston kattavuus paranee Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Perustetaan asukastuvat Päivärantaan/ Männistöön tai/ ja Maaningalle asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman mukaan talousarvion niin mahdollistaessa. Kehityspäällikkö, hyvinvoinnin edistämisen johtaja Päivärannan asukastuvan hankeselvitys on valmistunut. Tilakeskuksen vetämä Männistön asukastuvan hankeselvitystyö on käynnistetty. Maaningan ja Karttulan asukastupien tarveselvitykset valmistuneet. 18

21 Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kuntalaisten osallisuus suunnittelussa, päätöksenteossa ja palvelujen tuotannossa vahvistuu Liikuntaan aktivointi palveluiden kehittäminen Kaupunkitasoista hyvinvointijohtamista ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä kehitetään (hyvinvointiohjelma) Kuopiolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään erityisesti ennalta ennaltaehkäisevin toiminnan kautta. Hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä ikäihmiset ja konkreettisena tavoitteena on lastensuojelumenojen ja vanhuspalvelumenojen kustannuskehityksen hillintä. Lasten ja nuorten palvelut kootaan asiakkuuden ja talouden hallinnan kehittämiseksi uudeksi palvelukokonaisuudeksi Valtuuston päätöksen mukaisesti laaditaan Kuopion lähidemokratiamalli. Kuntalaisten liikuntaan aktivoiminen terveydenhuollon kustannuksien supistamiseksi. Liikuntapalveluketjutoiminnan kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen paikallisten seurojen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Toteutetaan lautakunnan Laaditaan poikkihallinnollinen hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelman laatiminen, jonka osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kansalaisopisto tarjoaa erityisesti lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille suunnattua koulutusta, esim. taiteen perusopetus ja seniorikurssit. Opisto tarjoaa myös perheiden hyvinvointia tukevia kursseja. Edetään KH:n vuonna 2015 hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti siten, että lähidemokratiamalli on valmis maaliskuussa ja viedään käytäntöön vuoden 2016 aikana. Lapset ja nuoret: Saada kaikki kaupungin koulut mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan. Aktivoida uusia seuroja mukaan Liikuntapolku / Liikkuva Koulu -toimintaan sekä järjestämään yläkoulu/ lukioikäisille lajikokeiluja. Liikunnallisen leiritoiminnan vakiinnuttaminen koulujen lomaviikoille. Perheliikunta päivien toteutuksen jatkaminen. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja, hyvinvointikoordinaattori, kansalaisopiston rehtori Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Kehityspäällikkö, kaupunginsihteeri Liikunnanohjaajat, kansalaisopiston liikunnanopettajat (etenee hitaasti tai osittain) Liittyy hyvinvointikertomukseen Ryhmä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman valmisteluun perustettu Lapset, nuoret ja ikäihmiset on huomioitu opiston kurssisuunnittelussa. Opisto tarjoaa myös perheiden hyvinvointia tukevia kursseja. Taiteen perusopetusta järjestetään kuvataiteessa ja käsityössä. Pitäjäraadin ja kaupunginhallituksen Lähidemokratiajaoston toimintasäännöt ovat valmiina päätöksentekoon vietäväksi. Pitäjäraatien organisointi ja toimeenpanomalli sekä kytkeytyminen muihin vaikuttamisen ja kansalaistoiminnan rakenteisiin on vielä valmistelussa. Päätöksenteko siirtyi syyskaudelle. Lapset ja nuoret: Liikennepuisto ollut auki toukoelokuun ajan. Lasten leirit ja vesipeuhulat toteutettu suunnitellusti. Erityisryhmät, Ikääntyneet ja Työikäiset: Kesän liikuntatoiminta on toteutettu suunnitellusti. Puistojumppia, sauvakävelyn opastusta, UKKkävelytestejä, kahvakuulailua, frisbeegolfia ja uutena patsaskävelyä. Työikäisten liikuntaneuvontaa jatkettu normaaliin tapaan. Kuopio hyväksyttiin 19

22 hyväksymää liikuntapalvelusuunnitelmaa. Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työttömille ja elämäntapariskissä oleville. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen edelleen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden ja starttikurssien avulla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ennalta ehkäisevien liikuntaryhmien jatkaminen päiväkodeilla. Ikääntyneet: Verkostotapaamiset järjestöjen ja seurojen kanssa. Uusien vertaisohjaajien koulutukset, idea- ja työnhuoltopäivät, ohjaajaparin löytäminen kaikille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin - kurssin toteuttaminen 4krt / vuosi. Liikuntavälineiden lainausta kirjastoautoissa selvitetään. Maaseutualueen liikunnanohjaaja toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursseja sekä liikuntaneuvontaa maaseudulla. Vertaisohjaajakoulutuksien järjestäminen. Voimaa Vanhuuteen ohjelmaan. Maaseutualue: Kesän toimintaa ollut myös maaseutualueilla. Puistojumpat, frisbeegolf ja UKKkävelytestit. Myös lasten vesipeuhulat on toteutettu maaseutualueilla. Liikuntaneuvontaa normaalin tapaan Karttula, Maaninka, Riistavesi ja Nilsiä. Kansalaisopisto on järjestänyt kevätlukukaudella yli 300 liikunta- ja tanssikurssia eri-ikäisille koko opiston toiminta-alueella. Lisäksi terveyspainotteisia luentoja (11 kpl) on pidetty ja välitetty samanaikaisesti etälähetyksenä koko opiston alueelle. Kansalaisopisto järjestää eri ikäisille n. 500 monimuotoista liikuntakurssia koko Kuopion alueella. Palvelujen asiakaslähtöisyys Tarvelähtöinen kulttuuriin aktivointitoiminta kohdistetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin niille asiakasryhmille, joissa toimenpiteiden vaikuttavuus on suurin sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta arvioituna mm. lapset, nuoret, vanhukset, erityisryhmät ja Asiakkaat opastetaan oppimaan, kokemaan, näkemään ja ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen ja kulttuurin eri aloihin. Kulttuurisuunnittelijat ja - tuottaja koordinoivat ja kehittävät yhdessä sidosryhmien (mm. päivähoito, perusopetus, nuorisotyö, vanhus- ja vammaispalvelut, 3. sektorin toimijat) kulttuurikasvatuk- Kulttuuritiimi, kansalaisopiston rehtorit ja opettajat Kulttuuripolku perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ja Iloa ilmaisusta (OKM) ja Kipinähankkeet (Taike) käynnissä. Koordinoitu Kiva kesä! ja tuotettu Maaningan Huiluuruppeemat -kesätapahtuma. Haettu avustuksia Suomen Kulttuurirahastosta Taidetestaajat-hankkeeseen sekä ITAK:in kumppanina SKR:n Taide toiseen -hankkeeseen. 20

23 syrjäytymisvaarassa olevat. sen ja kulttuuriin aktivoinnin toimintamalleja mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilijatoiminnat, soveltavan taiteen työpajat (mm. kiusaamisen vastainen työpajakokonaisuus) sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat ja viralliset juhlat. Lisäksi uusia toimintoja kehitetään resurssien mukaan ja erilaisia toimitahoja tuetaan ja opastetaan toimimaan kulttuuri- ja taidepalvelujen tuottajina. Kehitetään Kansalaistoiminnan aktivoinnin ja kansalaisopiston eri palveluiden sisäistä yhteistyötä. Saatu hankeavustus OKM:sta Kulttuuri kulkee mukana hankkeeseen. Yhteisötaiteilijatoiminta palvelukeskuksissa, asukastuvalla ja kehitysvammaisten työkeskuksessa käynnissä, Kulttuurikahvila 60+ toiminnassa. Järjestetty 56. Nilsiän musiikki- ja tanssileiri. Järjestetty Suomi100 -ideointityöpaja kuntalaisille yhteistyössä Pohjois-Savon liiton kanssa. OKM on myöntänyt kansalaisopistolle erityisavustusta 9700 euroa taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistämiseen (Taidekaruselli) Kansalaistoiminnan aktivoinnin ja kansalaisopiston palveluiden sisäistä yhteistyötä on kehitetty, mm. asiantuntijoiden yhteispalavereiden lisäämisellä. Uusia palvelujen tuottamismalleja pilotoidaan ja palvelujen digitalisaatiota viedään eteenpäin. Mallien hyödyt ja kustannukset ennakkoarvioidaan. Kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet etukäteen ja niiden toteutumista myös jälkiarvioidaan. Selvitetään responsiivisiä sähköisiä ratkaisuja. Edistetään kuntalaisten valmiutta haltuunottaa digitaalisia palveluja järjestämällä monipuolista koulutusta. Kansalaisopisto kehittää edelleen verkko-opetusta ja uusien palvelumallien kehittämistä digitalisaatiota hyödyntäen. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa Kuntalaisten yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja osallisuutta lisätään. Lähidemokratiamallin valmistelussa sovittavia uusia toimintamalleja viedään käytäntöön. Koulutusta, viestintää ja verkottumista. 21 Kehityspäällikkö, hankekoordinaattori Asukastuville tehtiin käyttäjäkysely palvelutuotannon parantamiseksi. Vapaaehtoistyo.fi/Kuopio verkkopalvelu otettu käyttöön. Info-tilaisuus kirjastolla järjestöille ja muille toimijoille. Kansalaisopiston verkko-opetus on toteutunut suunnitellusti. Pilotointi etämusiikin lähetyksestä vanhusten palvelutaloihin on toteutunut onnistuneesti. Uusia palvelumalleja pyritään kehittämään mm. yhteistyössä emaaseutu-hankkeen kanssa. Järjestettiin kolme osallisuusmenetelmäkoulutusta kaupungin henkilökunnalle toukokuussa Sähköiset menetelmät, 2. Foorumit ja työpajat kehittämisen välineenä ja 3. Palvelumuotoilun työkalut. Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksen Leader-rahoitteisella hankkeella selvitetään kaupunginosayhdistyksen mahdollisuuksia ottaa vastuu tule-

24 Palvelukumppanuutta yritysten ja järjestöjen kanssa lisätään. Palvelusetelikäytäntöä laajennetaan. Palvelualoitteen kokeiluun on valmius. Edistetään uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Palvelualoitekokeilua toteutetaan edellyttäen, että valtuusto tekee sen käyttöönotosta päätöksen. Kaikki esimiehet Tehokas ja vaikuttava (mielenterveys-) ja päihdetyö Tehokas, vaikuttava ja näkyvä ehkäisevä päihdetyö Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Ehkäisevä päihdetyö (alkoholi, tupakka, nuuska, huumeet, rahapelit) Pakka-toimintamallin mukaisesti läpi vuoden. Yhteistyö järjestöjen kanssa, kunnan sisäisesti sekä vuonna 2016 erityisesti anniskelijoiden/yrittäjien ja muiden keskeisten ryhmien kanssa. AVI:n päihdeyhteyshenkilönä toimiminen (koulutus, viestintä). Valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon koordinointi (vko 45), ehkäisevän päihdetyön teeman näkyminen myös esim. vanhusten viikolla. Savuton Kunta-toimintamallin koordinointi yhdessä hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Huomaa Lapsi-toimintaryhmän koordinointi ja osallistuminen konkreettiseen toteutukseen. Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä koulutus sekä osallistuminen substanssin mukaisiin yhteistyöryhmiin ja verkostoihin. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori vaisuudessa joistakin kaupungin tuottamista palveluista. Kytkeytyy Kuopion lähidemokratiamallin pilotointiin. Kuopion lähidemokratiamallin luonnos maaseutualueen osalta (Pitäjäraati ja Lähidemokratiajaosto) on valmiina KH:n ja valtuuston päätöksentekoon syksyllä. (etenee hitaasti tai osittain) Mallinnetaan yhteisyössä Setlementti Puijolan kanssa pitkäaikaistyöttömille tarjottavia työllistymistä edistäviä osaamis- ja valmennuskokonaisuuksia. Paikalliset Pakka-työryhmät ovat kokoontuneet, koordinaattori on osallistunut valtakunnallisen Pakka-työn kehittämiseen sekä valtakunnallisiin kampanjoihin mm. Älä välitä alkoholia alaikäisille - kampanja toukokuussa. Pakka-toimintatapaa on esitelty Iisalmessa ja Seinäjoella. Työryhmä kannabiksen haitoista on kokoontunut, ja on järjestetty iltapäivän koulutus kannabiksesta, nuorten kahvila aiheesta sekä suunniteltu toimenpiteitä syksylle 2016/keväälle Selvät Sävelet - ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelma on lähes valmis. Koordinaattori on osallistunut myös turvallisuustyöhön ja ollut mukana mm. Väkivaltatyön kehittyminen Itä-Suomessa -seminaarissa (juontajana). Myös Savuton kunta -asioita on viety eteenpäin, 2.asteelle on jalkauduttu ja oltu mukana vanhempainillassa, valtakunnallisen tupakattoman päivän teemapäivä pidetty toukokuussa. Pakka-tiimi on jalkautunut RockCock-festivaaleille heinäelokuun vaihteessa. 22