TOHMAJÄRVEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENNESELVITYS. Loppuraportti v2.1

Transkriptio

1 TOHMAJÄRVEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENNESELVITYS Loppuraportti v2.1 Timo Kivisto Consulting Oy Timo Kivistö Matti Riuttamäki ProcessConsultingPerala Kari Perälä Timo Kivisto Consulting Oy Ylistörmä 5 E Y-tunnus FIN ESPOO TEL Alv rek. Finland Kotikunta Espoo

2 Timo Kivisto Consulting Oy 2 (38)

3 Sisällys 1 TAUSTA 4 2 RUOKA- SIIVOUS JA KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT Ruokapalvelut Nykytilanne Ruokapalveluverkoston kehittäminen Ruokapalvelun järjestämistapavaihtoehdot Ruokapalvelujen päätösvaihtoehdot Siivouspalvelut Nykytilanne Siivouspalveluiden järjestämistapavaihtoehdot Siivouksen päätösvaihtoehdot Kiinteistönhoito Nykytilanne Kiinteistönhoidon järjestämistapavaihtoehdot Puusepänverstas Kiinteistönhoidon päätösvaihtoehdot Ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoidon palvelut Toimittajakartoitus Ulkoistamisprosessi Tarjouspyynnön muotoilu ja kilpailutusprosessi Kustannussäästöt ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalveluista Organisointi Kustannussäästöjen realisoituminen 15 3 KULJETUKSET Henkilökuljetukset Henkilökuljetukset yhteensä Taksikuljetukset Kuljettajan pätevyys Ajoneuvolle asetetut vaatimukset Lisävaatimukset työnteolle Materiaalikuljetukset Materiaalikuljetukset yhteensä Kuljetusten yhdistely Ruokakuljetukset kylmänä Ruokakuljetukset kuumana Omavalvonta Kuljetusten järjestämistapa Yleistä Oma tuotanto Kuljetusten päätösvaihtoehdot 20 4 HALLINTOPALVELUT 21 Timo Kivisto Consulting Oy 3 (38)

4 4.1 Yleistä Hallinnon volyymitiedot Säästöpotentiaalin mahdollisuusikkuna Hallintotehtävien kyselyn tulokset Talous- ja rahoitustiimi Ostolaskutiimi Myyntilaskutustiimi Kirjanpito Yhteensä Henkilöstöhallinto Henkilöstötiimi Palkkalaskenta Yhteensä Asianhallinta ja viestintä Asiahallinta Viestintä ja markkinointi Yhteensä Hallintohenkilöt yhteensä Esimiesten hallintotehtävät Hallinnon säästöpotentiaali 25 5 VARHAISKASVATUS Lainsäädännöllinen perusta Päiväkotihoito ja perhepäivähoito Esiopetus Päivähoito Perhepäivähoito Henkilöstön kelpoisuusehdot Yleistä Lastentarhaopettaja Lähihoitaja tai soveltuva koulutus Varhaiskasvatuksen kustannukset Toiminnan tarkastelutapa Syyskuun lapsikohtaiset kirjaukset Yhteenveto henkilöstötarpeesta ryhmittäin Toimenpide-ehdotukset Yhteiset ehdotukset Käenpesän ja Tikkarin henkilöstömitoitus Ryhmäperhepäivähoidon muuttaminen päiväkotihoidoksi Perhepäivähoidon lopettaminen Kemiessä ja uusi päiväkotitila - mahdollisuus Avoin päiväkoti Kustannusvaikutukset yhteensä 32 6 OPETUSTOIMEN ANALYYSI Opetukseen vaikuttavat lait, asetukset ja määräykset Luokkakoko Koulunkäyntiavustajat Työsuojelun asettamat ehdot Kustannukset 33 Timo Kivisto Consulting Oy 4 (38)

5 6.3 Alakoulut Kouluverkoston rakenne Alakoulujen henkilöstömitoitus Tietäväisen koulun erityisopetus Tuntijako yläkoulussa Tuntikehykset lukiossa Lukiokoulutuksen tuntijako Tohmajärven ja Kiteen lukioyhteistyö Verkkokoulutus Opetusresurssien mitoitus Säästöportaat 36 7 YHTEENVETO Säästöt Kehittämiseen vaadittavat asiat Lisätarkastelut 37 1 TAUSTA Tohmajärven kunta etsii kokonaisuudessaan euron vuotuisia nettosäästöjä seuraavista alueista: ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoito hallinto varhaiskasvatus yläaste ja lukio kuljetukset Työn toteuttajina toimivat: Timo Kivistö, vastuullinen konsultti Kari Perälä, hallinnon asiantuntijakonsultti Matti Riuttamäki, avustava konsultti Timo Kivisto Consulting Oy 5 (38)

6 2 RUOKA- SIIVOUS JA KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 2.1 Ruokapalvelut Nykytilanne Ruoka- ja siivouspalvelut on yhdistetty samaan organisaatioon muutamia vuosia sitten. Muutoshaasteena on ollut myös aikaisemman terveyskeskuskuntayhtymän ruokapalvelutoiminnan yhdistäminen kunnan organisaatioon. Ruokapalveluissa valmistustoiminta on keskitetty kahteen valmistuskeittiöön: terveyskeskukseen ja koulukeskukseen. Nykyiset tilat eivät ole sallineet keskittämistä yhteen keittiöön. Ruokapalveluissa työskentelee 14 henkilöä, josta yhdellä osittain siivoustehtäviä, ja vastavuoroisesti siivoushenkilöistä 1 henkilö tekee osittain ruokapalvelutehtäviä Toiminnan kustannukset ovat alla olevassa taulukossa RUOKAPALVELUT LTK2014 TP2011 TP2012 TA2013 TUOTOT KULUT Henkilöstökulut Kuel-eläkemenoperusteinen eläk Kuel-varhemaksut Palvelujen ostot kuljetuspalvelut muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat elintarvikkeet muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut rakennusten ja huoneist. vuokr muut muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot Oikaisuerä Oikaisuerä % -12,5 % -9,6 % -10,5 % -11,3 % Kokonaiskustannus Vertailussa yksityiseen toimijaan pitää ottaa huomioon kunnalle jäävät kustannukset, joita ovat KuEL:in eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksut sekä tilavuokrat ja poistot. Toisaalta yksityinen tyypillisesti antaa tarjouksessaan sitovan yksikköhinnan, kun taas kunnan sisäisessä toiminnassa voi syntyä tappiota, niin kuin Tohmajärven tapauksessa. Timo Kivisto Consulting Oy 6 (38)

7 2.1.2 Ruokapalveluverkoston kehittäminen Verkoston kehittäminen ja siihen liittyvät investoinnit Verkoston kehittäminen tarkoittaa Tohmajärvellä ruoan valmistuksen keskittämistä yhteen keittiöön. Normaalisti järkevin ratkaisu on valmistuksen keskittäminen terveyskeskukseen, koska siellä ruokailun tarve on 5 kertaa päivässä 365 pv vuodessa. Tällöin kuljetusten tarve vähenee merkittävästi. Muun tyyppisiä ratkaisuja on tehty ainoastaan niissä tilanteissa, jossa keittiön saneeraus on tullut kohtuuttoman kalliiksi. Tohmajärvellä verkoston kehittämiseen liittyvät investoinnit liittyvät toimintamallimuutokseen, joka tarkoittaa suurempaan ateriamäärään liittyvät kuivavarasto- ja kylmävarastotilojen lisäämiseen sekä isompia valmistuslaitteita ja jäähdytyskapasiteettia. Tarjoiluastioiden lisääminen ei tuo lisää laitetarpeita. Jos tilaa lisätään 40 m2 ja puretaan seiniä 20 m2, niin rakennustekniset investoinnit ovat n euroa. Laitteiston osalta jäähdytyslaitteisto ja varastotilojen lisääminen ovat merkittävimmät lisäinvestoinnit. Tilamuutokset vaativat myös astianpesun tilamuutoksen ja sen myötä uuden koneen hankkimisen vanhan tilalle. Tällöin sähköjä ja LVIA-järjestelmiä pitää osittain päivittää, arvio euroa. Summa: tilamuutokset laitteet Sähkö- ja LVIA yhteensä Summa laskettuna 12 vuodelle tarkoittaa euroa/vuosi Keittiöverkoston korvausinvestoinnit Terveyskeskuksen keittiö on pääosin alkuperäinen, joten suurin osa laitteista on elinkaarensa lopussa joka tapauksessa. Uudistuksen yhteydessä pitää ainakin osittain uusia sähkö- ja LVIA-järjestelmät sekä rakennusteknisiä töitä. Summa: suunnittelu ja rakennuttaminen tilan rakennustyöt laitteet sähkö ja LVIA yhteensä Summa laskettuna 12 vuodelle tarkoittaa euroa/vuosi Ruokapalvelun järjestämistapavaihtoehdot Oman toiminnan kehittäminen Oman toiminnan kehittäminen tarkoittaa valmistuksen keskittämistä yhteen keittiöön sekä henkilöstömitoitusta. Tikkalan ja Värtsilän kouluilla mitoitus on jo sopiva. Kemien koululla tehokkuutta voi lisätä käyttämällä 2 monipalvelutyöntekijää. Timo Kivisto Consulting Oy 7 (38)

8 Koulukeskuksessa keskittämisen seurauksena mitoitus on myös 2 monipalvelutyöntekijää. Keskuskeittiössä tehokas mitoitus tarkoittaa 4 keittiötyöntekijää. Terveyskeskuksessa viikonloppuisin käytetään monipalvelutyöntekijää. Ruokapalveluissa yhteensä 7,5 henkilötyövuotta, eli vähennys 6,5 henkeä. Valmistuksen keskittämisellä ja tehokkaalla henkilöstömitoituksella saadaan euron säästöt Alueellinen yhteistyö Alueellinen yhteistyö on mahdollista Kiteen suunnasta. Siellä on halua ja kapasiteettia toimittaa aterioita myös Tohmajärvelle. Tähän aikatauluun heillä ei ollut mahdollisuutta hinnoitella kustannuksia. Seudullisella yhteistyöllä ruoka tulisi Kiteeltä, terveyskeskuksen keittiön investointeja ei tarvitse tehdä (säästö euroa vuodessa) ja henkilöstömitoitus terveyskeskuksessa voisi olla 0,5 htv. Toisella puolella tulee toimitetun ruoan kustannukset Ulkoistaminen HINNOITTELU 2014 Päiväkodit Ulkoistaminen on yksi kehittämisvaihtoehto. Ulkoistamisen kustannuksissa ei lyhyellä aikataululla päästä kaikkein edullisimpaan vaihtoehtoon, koska uusi KVTES-sopimus alkaa ja jatkuu siitä kaksi vuotta. Edellytyksenä on myös valmistuksen keskittäminen yhteen keittiöön. Esimerkkihinta tulee voimaan kaksiportaisesti, eli ensimmäisessä vaiheessa yhteen keittiöön keskittämisellä saadaan iso osa ja toisessa vaiheessa työehtosopimuksen muutoksella. Yksityisen sektorin hinta on otettu vuonna 2013 toteutetusta kilpailutuksesta hieman suuremmasta kunnasta. Ero vertailukelpoiseen oman toiminnan kustannukseen on euroa, josta kouluaterioiden osuus on 2/3 ja hoivasektorin 1/3. Päivähoidossa ei ollut merkittäviä eroja. Ulkoistaminen vaatii myös toiminnan keskittämisen yhteen keittiöön ja siihen liittyvän saneerauksen. Oikaist u hinta Yks. Vertailuhint a Määrä Oma Yks Ero lounas 2,53 2, välipala 0,89 0, Koulut oppilaslounas 3,25 2, vieraslounas 4,98 5,26 välipala 0,89 0, Hoiva-ateriat, palvelu- ja toimintakeskus aamupala 1,72 1, lounas 5,57 4, lounas (toimintakeskus) 4,13 3,90 Timo Kivisto Consulting Oy 8 (38)

9 päiväkahvi 1,16 0, päivällinen 2,31 3, iltapala 1,72 1, ateriapäivä 12,49 11,53 Kotipalveluateriat 5,57 4, Henkilöstö- ja muut ateriat henkilöstöruokailu 6,16 5, tappio Ruokapalvelujen päätösvaihtoehdot Ruokapalveluiden osalta toimintavaihtoehtona on lyhyellä aikavälillä toiminnan keskittäminen yhteen keittiöön ja sen seurauksena toteutettava henkilöstömitoitus. Henkilöstövaikutukset 14 henkilöä -> 4 kokoaikaista + 7 monipalvelutyöntekijää. Ruokapalveluissa yksi henkilö jää eläkkeelle vuonna 2016, joten pelkkä luonnollinen poistuma ei riitä säästöjen toteuttamiseen. 2.2 Siivouspalvelut Nykytilanne Siivouksessa työskentelee vuonna ,4 henkilötyövuotta. Vakituisista 2 tekee osin ruokapalvelua ja työvuosiin sisältyy päällikön resursseista puolet. Vuoden 2014 alussa yksi vakituinen henkilö jää eläkkeelle. Kustannukset ovat seuraavassa taulukossa: SIIVOUSPALVELUT LTK2014 TP2011 TP2012 TA2013 TUOTOT KULUT Henkilöstökulut Kuel-eläkemenoperusteinen eläk Kuel-varhemaksut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut rakennusten ja huoneist. vuokr muut muut toimintakulut Timo Kivisto Consulting Oy 9 (38)

10 Siivoustoiminta on voitollista ja mahdollisesti kumoaa ruokapalveluiden tappiollisuuden Siivouspalveluiden järjestämistapavaihtoehdot Oman toiminnan kehittäminen Siivouksesta on tehty siivousmitoitus, joten varsinaisen siivouksen osalta ei ole merkittävää kehityspotentiaalia. Potentiaali tulee lähinnä ruokapalveluhenkilöstön toimenkuvien muuttamisesta monipalvelutyöntekijöiksi, jolloin määräaikaisia voidaan vähentää. Monipalvelutyötä voi kehittää myös kiinteistönhoidon päivittäisiin tehtäviin. Vuoden 2014 aikana yksi henkilö jää eläkkeelle ja muiden tarvetta tarkastellaan toiminnan kehittämisen myötä Siivousrobottien käyttäminen Toinen toiminnan kehittämisen muoto on robottisiivous, joka on vielä kehittelyvaiheessa olevaa teknologiaa. Robotit eivät koskaan tule olemaan 100% ratkaisu, vaan tavoitetaso voisi olla 70-80% lattiapinnoista. Kuva 1 Ammattikäyttöön suunniteltu siivousrobotti Ammattikäyttöön suunniteltu siivousrobotti pesee ja kuivaa lattiat. Tämäntyyppinen robotti toimii parhaimmillaan liikuntasaleissa ja käytävillä. Yhdellä ajolla voidaan puhdistaa 1200 m2 2,5-3 tunnin aikana, jonka jälkeen säiliöt pitää täyttää ja tyhjentää. 6 tunnin jälkeen akkuja pitää ladata n. 4 h. Laitteen hankintakustannus on n euroa ja käyttöaika 6-7 vuotta. Vuosikustannus tällä perusteella on n euroa vuodessa eli 170 euroa kuukaudessa. Täydentävä vaihtoehto kalustettuihin tiloihin on pienikokoisempi, tyypillisesti kotitalouksiin tarkoitettu imuri- tai pesurobotti. Imurirobotti poistaa pölyt ja hiekan. Se lataa itsensä automaattisesti, jolloin se voi itsenäisesti työskennellä pidemmän aikaa. Laitteen kustannus on n. 500 euroa ja jos käyttöikä on 4 vuotta, niin kustannus on 10 kuukaudessa. Timo Kivisto Consulting Oy 10 (38)

11 Kuva 2: Robotti-imuri Pesurobotin yhdellä ajolla voi puhdistaa 40 m2. Sen kustannus on n. 500 euroa. Jos sille laskee 4 vuoden käyttöajan, niin kustannus on 10 euroa kuukaudessa. Kokeilukohteena voisi olla luokkahuoneet ja ruokasali. Kuva 3 Pesurobotti Ulkoistaminen Robotti-imurien säästöpotentiaali suurissa kohteissa lukuun ottamatta terveyskeskusta on noin euroa vuodessa. Tällöin eri robottimenetelmillä on laskettu siivottavan noin 80% pinta-alasta. Ulkoistaminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä useimmissa tapauksissa. Lisäksi monipalvelulla voidaan vähentää ruokapalveluiden ja kiinteistönhoidon kokonaiskustannuksia. Oman toiminnan vertailukustannuksena on käytetty vuoden 2014 siivousmitoitusta, jossa jokaisella kohteella on neliötiedot ja vuosittainen kustannustieto. Tästä kustannuksesta poistetaan kunnalle jäävät kustannukset: eläkemenoperusteinen KuEL-maksu varhemaksu tilakustannukset (toimistotilat) Ulkoistetun toiminnan kustannukset on laskettu erään kaupungin 108 toteutuneesta kohteista olettaen, että tilojen jakauma on samanlainen kuin vertailukohteissa. Timo Kivisto Consulting Oy 11 (38)

12 Siivouksen tuotteistus kyseisessä kaupungissa on samanlainen oman työn kohteissa ja ostopalvelukohteissa. Tuotteistus ei välttämättä ole samanlainen kuin Tohmajärvellä, mutta kyseinen kaupunki on tyytynyt kyseiseen tasoon. Yksityisen sektorin hinnoittelu on neliömetrimääriin perustuvaa ja tiloilla on 3 kustannusluokkaa - toimistotilat hoivasektori 365 vrk muut tilat. Vertailun tuloksena on siivouksen osalta euron hintaero yksityisen eduksi. Tässä vertailussa ei ole mukana liikkeenluovutukseen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia eikä KVTES:in jatkumista helmikuuhun Ulkoistaminen voidaan aloittaa tarjouspyynnöllä keväällä 2014, jolloin toiminnan aloitus alkaen Työehtosopimusten välinen ero voidaan realisoida alkaen. Tämä potentiaali saadaan realisoitua kaksiportaisesti: ensimmäisessä vaiheessa mitoitusero ja toisessa vaiheessa työehtosopimusten välinen ero Siivouksen päätösvaihtoehdot Siivouksessa esitetään ensisijaisesti oman toiminnan kehittämistä siivousrobotteja kokeilemalla. Vuonna 2015 syksyllä voidaan arvioida tilannetta uudelleen, jolloin tavoitteena voi olla robottisiivousta täydentävien ja ruokapalvelun avustavien toimintojen ulkoistaminen alkaen Henkilöstövaikutukset robotiikan kautta noin 4 henkilötyövuotta. Vuoden 2014 alussa jää yksi henkilö eläkkeelle. Seuraava eläköityminen tulee vuonna Timo Kivisto Consulting Oy 12 (38)

13 2.3 Kiinteistönhoito Nykytilanne Kiinteistönhoidossa on listoilla 5,42 henkilöä, joista osa tekee työtä myös kunnallistekniikalle. Lisäksi kiinteistöpäällikön tehtävästä on laskettu 0,4 henkilötyövuotta kiinteistönhoitoon. Kiinteistönhoidon tehtäviin kuuluu: vihertyöt lumityöt käsin lumityöt koneella puhtaanapito ulkotiloissa tekniset työt käyttäjäpalvelut Näiden lisäksi kiinteistöhoitoon kuuluu erilaiset korjaukset, joita ei normaalisti mitoiteta kiinteistönhoitoon. Näistä palveluista ulkopuolelta hankitaan lumityöt koneella ja sellaiset korjaukset, joihin ei riitä kapasiteetti tai ei ole osaamista. Oma organisaatio pystyy tekemään mm. rakennustöitä, sähkötöitä sekä kalusteiden kokoamista. Puusepänverstaan töistä näitä on 2650 tuntia ja kiinteistönhoitajien osalta n. 10% työajasta eli n. 800 tuntia. Nämä ovat kunnan kannalta edullista työtä, jolla vähennetään korjausvajetta Kiinteistönhoidon järjestämistapavaihtoehdot Työn mitoitus Työn mitoitus on tehty vuonna 2007 syksyllä ja aineisto kuvasi sen vuoden tilannetta. Jos aineistosta poistetaan kunnan käytöstä poistuneet kiinteistöt ja tuntimääristä poistetaan konelumityöt ja käyttäjäpalvelut siivottavilta kiinteistöiltä, niin henkilöstömitoituksen pitäisi olla 5 henkilötyövuotta. Kun tarkastellaan vuoden 2007 kustannustietoja, niin poistuneista ja lisääntyneistä kiinteistöistä muodostunut säästö on euroa Oman toiminnan kehittäminen Oman toiminnan kehittäminen lähtökohtana on monipalvelun kehittäminen yhdessä siivouksen kanssa. Tämän vuoksi kiinteistönhoitajat pitäisi yhdistää samaan organisaatioon siivouksen kanssa. Tämän jälkeen kohdekohtaisesti katsotaan kuka henkilöistä tekee kunkin suoritteen. Työnkuvat täsmennetään ja mitoitus otetaan tehokkaasti käyttöön. Terveyskeskuksen laitteiden huolto otetaan mukaan mitoitukseen. Kiinteistönhoidosta jäävä ylimääräinen aika organisoidaan pieniin ja suurempiin korjauksiin, joista on tehty ns. työpurkki. Työpurkkia puretaan viikoittain. Timo Kivisto Consulting Oy 13 (38)

14 Ulkoistaminen Ulkoistamisessa voidaan tuotteistaa erikseen varsinainen kiinteistönhoito ja korjaukset. Kiinteistönhoidon kustannuksia voi vähentää siivoushenkilöstön monipalvelulla. Kiinteistönhoidon lisäksi tarjouspyyntöön kannatta tuotteistaa sairaalalaitteiden huollot sekä esim tuntia korjaustöitä. Ulkoistamisen yhteydessä voidaan analysoida mahdollisuudet tehdä lisäsäästöjä esim. ostetuissa palveluissa ja materiaalihankinnoissa. ostetut palvelut, mm. hälytykset, kuljetukset ( euroa) materiaalihankinnan, mm. suodattimet ( euroa) yhteensä n. 1,1 miljoonaa Ulkoistamisella voidaan saavuttaa yksityisen sektorin mitoitushyöty kiinteistönhoidossa ja monipalveluna siivouksen kanssa. Eräs palvelutuottaja arvioi tätä n. 20% luokkaa. Ulkoistamisen tarve arvioidaan yhdessä siivouksen kanssa syksyllä Arvioitu kustannussäästö työn mitoituksen jälkeen on n euroa ja toisessa vaiheessa samanlainen summa Puusepänverstas Puusepänverstas liikevaihto ja tulos on ollut seuraavanlainen: liikevaihto tulos Yhteensä (n euroa / vuosi) Tällä toimintavolyymillä toiminta erillisenä yksikkönä kannattaa lopettaa. Omana toimintana kannattaa jatkaa rakennusten korjausta, mutta sopiva toiminnan volyymi olisi yksi henkilötyövuosi. Verstastila on vaatinut kahden henkilön resurssit, mutta siitä luopuminen vapauttaa toisen. Tällöin toiminta on kannattavaa, ja työn tilapäisessä puutteessa voidaan käyttää määräaikaisia lomautuksia. Ulkoistamisella on mahdollista jatkaa toimintaa, jos valittu palvelutuottaja pystyy käyttämään palveluita muissa kohteissa. Toinen mahdollinen kehittämismahdollisuus on osuuskunnan perustaminen. Kunta voi kilpailuttaa puitesopimuksen, jolla kunta voi ostaa palveluita tiettyyn tuntihintaan. Vapaata kapasiteettia osuuskunta voi myydä kiinteistöpalveluyrityksille, alueella toimiville yritykselle sekä yksittäisille kuluttajille. Tämäntyyppisiä osuuskuntia toimii mm. Lappeenrannassa ja Parikkalassa ja remonttipalveluiden tuottaminen on toiminnan kestävintä osaa. Osuuskunnan etu työntekijöille on mahdollisuus soviteltuun työttömyyskorvaukseen niiltä ajoilta, jolloin ei ole laskutettavaa työtä Kiinteistönhoidon päätösvaihtoehdot Ensimmäisessä vaiheessa kiinteistönhoito organisoidaan siivouksen yhteyteen ja mitoitus otetaan käyttöön. Sen jälkeen on mahdollista tarkastella kunnan omistamien vuokratalojen kiinteistönhoitoa ja ottaa se mahdollisesti kunnan omaan hoitoon joko osittain tai kokonaan. Timo Kivisto Consulting Oy 14 (38)

15 Henkilöstövaikutukset tehokkaalla organisoinnilla ja työnjaolla siivouksen yhteyteen n. 2 henkilötyövuotta. Luonnollista poistumaa ei tällä aikavälillä ole. Toimintaa tarkastellaan uudestaan vuoden 2015 syksyllä, jolloin mahdolliseksi tavoitteeksi voisi asettaa ulkoistamisen alkaen Timo Kivisto Consulting Oy 15 (38)

16 2.4 Ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoidon palvelut Toimittajakartoitus Konsultti oli yhteydessä 5 toimittajaan ja heidän tarjontaprofiilinsa on seuraavassa: ISS Blue Service Sodexo SOL Palvelut L&T Ruoka X X X (x) Siivous X X X X X Kiinteistönhoito X (x) X X X Korjaukset X X Ruokapalvelussa on kolme toimittajaa, SOL ei pysty tarjoamaan keittäjiä, mutta palvelukeittiöiden toiminta onnistuu heiltä. Kaikki tarjoavat siivousta, joiden lisäksi tyypillisesti tarjoajiksi tulee myös pienyrityksiä. Kiinteistönhoidosta Blue Service pystyy tekemään päivittäisiä kiinteistönhoidon tehtäviä monipalveluna siivouksen ohella, ts. tekninen kiinteistönpito ei ole heidän osaamisalueellaan. ISS ja L&T pystyvät kaikkein laajimpaan valikoimaan kiinteistönhoidon ja korjausten osalta Ulkoistamisprosessi Ulkoistamisprosessi tarkoittaa työsopimuslain mukaista liikkeenluovutusta, jossa työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden palvelutuottajan palvelukseen. Liikkeenluovutus tarkoittaa vanhan työehtosopimuksen noudattamista niin pitkään kun kyseinen sopimus on voimassa. Sopimuksen päättymisen jälkeen työnantaja ottaa käyttöön oman työehtosopimuksensa, jolloin mm. lomaedut muuttuvat. Kunnallisten työntekijöiden eläkejärjestelmä muuttuu Kuel-eläkejärjestelmästä TyEL-eläkejärjestelmään. Kummankin eläkejärjestelmän maksut ja ehdot ovat samanlaiset. Eläkemakusidoinnainen KuEl-maksu jää kunnalle, koska maksu perustuu jo eläkkeellä olevien Tohmajärven kunnasta eläköityneistä henkilöistä Tarjouspyynnön muotoilu ja kilpailutusprosessi Tarjouspyynnössä käytetään neuvottelumenettelyä, jossa osallistumishakemuksella pyydetään kiinteähintainen tarjous siivous- ja kiinteistönhoitopaketista. Tarjoajista valitaan kaksi palvelutuottajaa neuvottelumenettelyyn, jossa neuvotellaan välillisistä lisäsäästöistä ja henkilöstöpoliittisista ratkaisuista. Henkilöstöpoliittisissa ratkaisuissa haetaan korjaustoiminnalle lisää markkinoita esimerkiksi palvelutuottajan muissa kohteissa ja yrityspalveluissa Tohmajärvellä ja naapurikunnissa Kustannussäästöt ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalveluista Alustavat kustannussäästöt ruokapalveluissa: keskittäminen ja mitoitus euroa toimintamallin aiheuttama investointi (12v) euroa korvausinvestoinnit (12v) euroa netto euroa Timo Kivisto Consulting Oy 16 (38)

17 2.4.5 Organisointi Kustannussäästöt siivouksessa: robottisiivouksen kehittäminen euroa Kustannussäästöt kiinteistönhoidossa: poistuneet kiinteistöt euroa organisointi siivouksen yhteyteen euroa yhteensä euroa Tässä ei ole otettu huomioon kiinteistönhoitajien tekemiä korjauksia. Puusepänverstaan lopettaminen, ulkoistaminen tai osuuskunta säästö euroa Kaikki yhteensä Kiinteistönhoito siirretään samaan organisaatioon ruoka- ja siivouspalveluiden yhteyteen. Sama organisaatio sijaistaa teknisen sektorin muita töitä Kustannussäästöjen realisoituminen Kustannussäästöt realisoituvat pääosin alkaen Toisessa portaassa tulee robottisiivouksen laajentamisen säästöt ja kiinteistönhoidon tehostuminen. Säästöportaat Ruokapalvelu Sivous Kiinteistönhoito Puusepänverstas Yhteensä Timo Kivisto Consulting Oy 17 (38)

18 3 KULJETUKSET 3.1 Henkilökuljetukset Henkilökuljetukset yhteensä Tohmajärven kunnan henkilökuljetukset vuodelta 2012 on eritelty alla olevassa taulukossa: Joukkoliikenne Ostetut linja-autovuorot hintatuki tai liput linja-auto reittitaksi yksilö-taksi Ostetut taksivuorot Taksa-alennusten osto (kuntien seutu- ja kaupunkilippurahoitus) Palveluliikenne (vain kunnan avoimen joukkoliikenteen budjetista maksettu, SOTEn osuus ilmoitetaan kohdassa 4) Opetustoimen kuljetukset Esikoululaisten kuljetukset (huom. vain opetustoimen kuljetukset) Peruskoululaisten matkaliput Lukion ja keskiasteen matkaliput (kunnan omat, esi sis KELAn kust.) 0 Satunnainen tilausliikenne linja-autoilla (esim. uimahallikujetukset jne) Säännöllinen tilausliikenne linja-autoilla (esim. päivittäiset koulumatkat) Taksikuljetukset Sosiaalitoimen kuljetukset Kehitysvammalain perusteella järjestetyt kuljetukset Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset Vammaispalvelulain edellyttämät kuljetukset Yhteensä Timo Kivisto Consulting Oy 18 (38)

19 Henkilökuljetuksista reittimuotoiseen taksiliikenteeseen on helpoiten yhdistettävissä materiaalikuljetuksia. Linja-autoissa se on periaatteessa mahdollista erillistä lastitilaa käyttämällä. Yksilötaksiliikennettä voidaan kehittää matkojenyhdistelytoiminnalla, joka vaatii vähintään 10 kertaa suuremmat asiointimäärät kuin Tohmajärvellä Taksikuljetukset Helpoimpia kunnan omiksi kuljetuksiksi otettavia kuljetuksia ovat reittimuotoiset taksikuljetukset, joista Tohmajärvellä kannattaa tarkastella opetustoimen kuljetuksia ( euroa). Joukkoliikenne takseilla on marginaalista (n euroa) ja vaatii liikenneluvan. Sosiaalitoimen reittimuotoiset kuljetukset ( euroa) voisivat myös tulla kyseeseen, mutta ne ovat Attendon vastuulla. Ammattimainen henkilökuljetusliikenne vaatii luvan: Taksiliikennelain 3 kertoo seuraavaa: Ammattimaisella henkilöiden kuljettamisella tarkoitetaan elinkeinon harjoittamisen tai toimeentulon hankkimisen taikka muun tulonhankkimisen tarkoituksessa harjoitettua henkilöiden kuljettamista tiellä henkilöautolla korvausta vastaan päätoimisesti taikka sivutoimisesti tai muuten toisen elinkeinon ohella. Ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen rinnastetaan kuljetus korvausta vastaan, jos kuljetusta edeltää kuljetuspalvelun tarjoaminen yleisölle julkisella paikalla. Taksiliikennelain 4 mukaan kuitenkin: Ilman taksilupaa saa: 1) kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvana kuljettaa henkilöitä kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljetuspalvelujen saajilta perittäväksi säädettyä asiakasmaksua vastaan; 2) konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljettaa henkilöitä, jos kuljetukset ovat yhteisön sisäisiä Kuljettajan pätevyys Omaan talouteen kuulumattomia henkilöitä kuljettava henkilö tarvitsee D1-luokan ajkortin, jolla voi kuljettaa maksimissaan 16 henkilöä. Lisäksi tarvitaan ammattipätevyys henkilöliikenteeseen. Ajokortin nostaminen B-luokasta D1-luokkaan maksaa noin 2200 euroa. Lisäksi ammattipätevyyden suorittamisen kustannukset ovat n euroa Ajoneuvolle asetetut vaatimukset Liikenneministeriön tulkinnan mukaan sisäisessä liikenteessä ei tarvitse noudattaa tilausliikenteelle asetettuja vaatimuksia. Lasten turvallisuuden ja yhtenäisyyden vuoksi ne suositellaan toteutettavaksi (koulukuljetusopas 2011) ajoneuvon merkintä koulukuljetus Timo Kivisto Consulting Oy 19 (38)

20 alkolukko oven avauksen estäminen sisäpuolelta Lisävaatimukset työnteolle Lisäksi kuljettajan on pidettävä ajopäiväkirjaa. Osapäiväisellä kuljettajalle ei tule ongelmia työ- ja lepoaikojen suhteen. 3.2 Materiaalikuljetukset Materiaalikuljetukset yhteensä Ruokakuljetukset palvelukeittiöille ja toimituspisteisiin on kilpailutettu ja vuotuinen kustannus on noin euroa. Tämä sisältää kaikki ruokakuljetukset sekä Attendon puolesta kotipalveluaterioiden kuljetukset Tikkalaan ja Onkamolle. Vastavuoroisesti Attendo kuljettaa ateriat Käenpesään ja Keijukkaan. Ateriakuljetukset ovat Attendon vastuulla. Attendo ei ollut halukas tarkastelemaan kuljetuksia tässä selvityksessä. Jos aterioita jaetaan 52 kpl päivässä arkipäivisin, niin kuljetuskustannusten arvio on euroa, joka jakaantuu sekä ostettuihin kuljetuksiin että kotipalvelun kuljetuksiin. Kirjaston kuljetukset liikkuvat kaksi kertaa viikossa. Reitti ajetaan väliä Tohmajärvi-Kitee-Kesälahti-Rääkkylä-Tohmajärvi aamupäivän aikana, kustannukset 3372 euroa vuoden 2013 aikana. 3.3 Kuljetusten yhdistely Ruokakuljetukset kylmänä Jos ruoka kuljetetaan kylmänä, niin kuljetus voidaan hoitaa koulukuljetusten yhteydessä seuraavasti: Värtsilään koulubussin tavaratilassa laatikoihin pakattuna (nouto terveyskeskukselta ja 3 min pidempi pysähdys Värtsilän koululla) Tikkalaan ja Onkamoon laatikkoihin pakattuna, Kemien koulun iltapäiväkuljetusten mukana klo Ruokakuljetukset kuumana Kemien alueella ruoka kuljetetaan kuumana erillisenä ajona. Kuljetuksessa voidaan käyttää koulukuljetuskalustoa Omavalvonta Elintarvikkeiden valvontavirasto Evira edellyttää, että ruokakuljetuksista tehdään omavalvontasuunnitelma, jossa lämpötilan säilymiseen ja hygieenisyyteen otetaan kantaa. Ruokapalvelu voi tehdä omavalvontasuunnitelman myös kuljetusten osalta. Timo Kivisto Consulting Oy 20 (38)

21 3.4 Kuljetusten järjestämistapa Yleistä Kuljetukset voidaan järjestää ostopalveluina, seudullisena yhteistyönä tai omana tuotantona. Tässä tarkastellaan nykyisiä ostopalveluita verrattuna omaan tuotantoon Oma tuotanto Koulukuljetuksen omana tuotantona tarkoittaisi 1-2 aamun koulukuljetusta ja 2-3 iltapäivän kuljetusta normaalin työpäivän sisällä. Päivä alkaa klo 7:00 tai 8:00 ja päättyy viimeistään 15:30. Keskellä päivää tunnin ruokatunti. Aamulla klo 9 tai 9:30 jälkeen henkilöstö tekee kiinteistönhoidon tehtäviä. Vuoden koulujen taksikuljetuksista analysoitiin Tikkalan ja Kemien koulun kuljetukset. Omaan tuotantoon merkittiin kummassakin koulussa sellaiset kuljetukset, jotka aikataulussa sopivat yhdelle autolle. Samanaikaisista reiteistä valittiin nykyisillä taksihinnoilla kalliimpi. Näin laskien Tikkalan reiteistä voitiin ajaa euron verran eurosta ja Kemien reiteistä n euroa eurosta. Kuljetuksiin sitoutuu noin puoli päivää kouluvuoden 190 päivänä. Omakustannushinnaksi on laskettu seuraavan laskelman mukaan: Koulutaksi uusi käytetty Auton hinta kilometrit vm arvonmenetys 5 v arvonmenetys / v korko pääomasta 5% polttoaine huoltokustannukset renkaat julkiset maksut auton kustannus /vuosi käyttötunnit (190x4) /tunti 16,78 13,29 henkilökustannus /vuosi työ /tunti (1600 h/v) 17,00 17,00 auto + työ / tunti 33,78 30,29 Arvioitu kustannus 4 h x 190 pv Timo Kivisto Consulting Oy 21 (38)

22 Yhden oman auton kustannus on euroa ja sijoitettuna Tikkalaan saadaan euron ajot korvattua, säästö euroa. Toisen oman auton kustannus on euroa ja sijoitettuna Kemieen saadaan korvattua euron koulukuljetukset ja euron ruokakuljetukset, säästö euroa. Kemiessä autolla voi olla myös muuta käyttöä. Attendon kotipalveluateriakuljetuksia ei ole otettu laskelmissa huomioon. Kolmas oma auto voi olla Värtsilässä. Sen käyttö on vain 2 tuntia päivässä, jolloin myös oman toiminnan kustannukset ovat n euroa. Sillä saadaan korvattua iltapäivästä n euron ajot, säästö euroa. Yhteensä säästöä euroa. 3.5 Kuljetusten päätösvaihtoehdot Kuljetusten osalta päätösvaihtoehtona on ryhtyä tuottamaan takseilla suoritettavia koulukuljetuksia osittain itse kolmella autolla. Muuna aikana henkilöstö tekee kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä tai toimii kouluavustajana (Tikkala, Värtsilä). Suorittava henkilöstö voidaan organisoida joko opetustoimen yhteyteen tai ruoka-siivous-kiinteistönhoitopalveluiden yhteyteen. Ruokakuljetukset Tikkalaan, Onkamoon ja Värtsilään lähetetään kylmänä koulukuljetusten yhteydessä. Kemien taajaman kuljetukset hoidetaan omalla autolla. Säästöt yhteensä: koulukuljetukset e ruokakuljetukset e Henkilöstön lisätarve +1,5 henkilötyövuotta. Timo Kivisto Consulting Oy 22 (38)

23 4 HALLINTOPALVELUT 4.1 Yleistä Hallintotehtävistä laadittiin kysely henkilöstölle, joka lähetettiin 52 henkilölle. Vastaajien mukana oli myös kaikki esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt. Esimiestehtävissä oli 22 henkilöä, varsinaisissa hallinnon tehtävissä 23 henkilöä ja asiantuntijatehtävissä hallintopalveluiden käyttäjinä ilman esimiesasemaa 7 henkilöä. 4.2 Hallinnon volyymitiedot Tietopyyntönä kysyttiin tärkeimpien tapahtumien volyymitiedot: myyntilaskut (lähetettävät) myyntilaskut (vain reskontra) (Attendo) ostolaskut kirjanpidon tapahtumat palkkalaskelmat Säästöpotentiaalin mahdollisuusikkuna Säästöpotentiaalin mahdollisuusikkunaan tunnistettiin vuoteen 2017 eläkkeelle jäävät ja määräaikaisesti palkatut henkilöt. Potentiaalissa kustannukset on laskettu euroa / toimihenkilö ja euroa/päällikkö, vaikka yksittäisten henkilöiden työvoimakustannukset ovat erilaisia. Hallinto eläkeikä/63v Toimistosiht / tekn Koulusiht Palkkasihteeri Keskusarkistonhoitaja Lomituspäällikkö Asunto-ja henk.pääll. ma Kunnanins 50% Kehittämispäällikkö Yhteensä Näin olleen koko potentiaalina on euroa ja 7,5 henkilötyövuotta. Tämä taulukko kuvaa sitä, milloin henkilön yksilöllinen eläkeikä alkaa tai milloin henkilö täyttää 63 vuotta. Eläkkeelle jääminen ei välttämättä tapahdu tuolloin. Varsinaisia hallinnon toimihenkilöitä on nyt 23 henkilöä, josta 4 henkilötyövuotta 17%. Esimiesten osalta 3,5 htv on 15,9%. Timo Kivisto Consulting Oy 23 (38)

24 4.4 Hallintotehtävien kyselyn tulokset Kyselyllä selvitettiin mihin hallintotehtäviin kyselyn vastaaja osallistuu riippumatta siitä onko osallistuminen kerran vuodessa vain päivittäistä. Hallinnon tehtäviä oli lueteltu yhteensä 312 ja kyselyssä pystyi lisäämään listasta puuttuvia tehtäviä. Vastaus saatiin kaikilta 52 henkilöltä. Yksittäiset tehtävät summattiin kahdeksalle aihealueelle ja vastauksista laskettiin, kuinka monta henkilöä osallistuu kunkin tehtävän suorittamiseen. Nämä järjestettiin lukujen perusteella tärkeysjärjestykseen. Näin saatiin seuraavat tulokset: Tehtäväalue teht kpl yht Talous ja rahoitus Henkilöstöhallinta Asiahallinta Viestintä ja markkinointi Asiakaspalvelu Kehittäminen ja kuntastrategiat Hankehallinta Lakiasiat ja hankinnat Ehdotuksena on rakentaa hallintotiimejä tuottamaan näitä hallinnon palveluita yhdenmukaisin prosessein ja parhaita tietohallinnon ja tietojohtamisen käytännöt. Tiimien avulla samaa tehtävää suorittavilla on varahenkilö. Tuotteistuksella tavoitellaan sekä työn tehokkuutta ja henkilöiden vaihtokelpoisuutta. Lisäksi tuotteistuksella voidaan vapauttaa johtajien ja asiakaspalvelua järjestävien aikaa varsinaiseen toimintaan. 4.5 Talous- ja rahoitustiimi Ostolaskutiimi Ostolaskujen käsittelyyn varataan 2,5 henkilöä, josta yksi tiiminvetäjä Tämä tiimi käsittelee Tohmajärven kunnan ostolaskua. Prosessia voidaan kehittää käyttämällä ostajanumeroa, jolla hyväksyjän roolia voidaan keventää. Tehokkuutta voidaan lisätä myös sähköisillä ostolaskuilla sekä kustannuspaikkatiedot sisältävällä ostolaskulla, esim. puhelin- ja sähkölaskut. Timo Kivisto Consulting Oy 24 (38)

25 4.5.2 Myyntilaskutustiimi Myyntilaskujen lähettämiseen ja saatavavalvontaan varataan 3,5 henkeä, joista yksi tiiminvetäjä Tiimi hoitaa myös vesilaskutuksen. Haasteellisia vesiliittymiä on 50 kpl vuodessa, joten ne voidaan tehdä läheisessä vuorovaikutuksessa vesilaitoksen kanssa tiimistä käsin. Yhteensä laskuja lähtee kpl, jonka lisäksi myyntireskontratapahtumia tulee Attendon lähettämistä laskusta Kirjanpito Kirjanpitoon varataan 2 henkilöä, joista yksi tiiminvetäjä kirjanpito@tohmajarvi.fi. Tiimi hoitaa varsinaisen kirjanpidon, sisäisen laskennan ja talousraportoinnin sekä tilastot. Tämä on osaamisen kannalta haasteellisin tiimi Yhteensä Talous- ja rahoitustiimiin sijoitetaan hallinnon uudistuksessa 9 henkilöä, joista yksi on eläkkeelle jäävien joukossa. Ensimmäisen vaiheen tavoitemitoitus on 8 henkilöä. Sisäisesti koulutetaan yksi henkilö kirjanpitäjän tehtäviin. Kun toimintamalleja kehitetään, niin vuoden 2016 lopussa voidaan arvioida uudestaan tiimin henkilöstömäärää ja tehtäviä. 4.6 Henkilöstöhallinto Henkilöstötiimi Henkilöstötiimiin varataan 2,5 henkilöä, josta yksi tiiminvetäjä henkilosto@tohmajarvi.fi. Tiimi hoitaa kaikki toimenpiteet rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen sekä työhyvinvoinnista huolehtimisen esimiesten taustalla. Tohmajärvellä on 284 kunnan palveluksessa olevia henkilöitä Palkkalaskenta Palkanlaskentatiimiin sijoitetaan 2,5 henkilöä, josta yksi tiiminvetäjä palkat@tohmajarvi.fi Yhteensä Henkilöstöhallintoon sijoitetaan hallinnon uudistuksessa 6 henkilöä, joista yksi on eläkkeelle jäävien joukossa. Ensimmäisen vaiheen tavoitemitoitus on 5 henkilöä. Kun toimintamalleja kehitetään, niin vuoden 2016 lopussa voidaan arvioida uudestaan tiimin henkilöstömäärää ja tehtäviä. Tiimin sisällä koulutetaan 2-3 henkilöä uusiin tehtäviin. Timo Kivisto Consulting Oy 25 (38)

26 4.7 Asianhallinta ja viestintä Asiahallinta Asiahallintaan sijoitetaan 2,5 henkilöä, josta yksi tiiminvetäjä Tiimi hoitaa kaikki hallinnolliset asiat liittyen viranhaltijapäätöksiin ja luottamushenkilöorganisaatioiden päätöksiin sekä ylläpitää dokumentti- ja piirustusmuotoisia tietoaineistoja. Toiminnan tuloksellisuutta voidaan kehittää kyseenalaistamalla mistä asioista tehdään viranhaltijapäätös. Johdolle annetaan kevyt toimeksiantolomake hoitaa asiat asianhallintajärjestelmään. Hankkeisiin liittyvät sekä laki- ja hankinta-asiat käsitellään myös tässä tiimissä. Lisäksi tiimissä on kalustonhallinta Viestintä ja markkinointi Viestintä- ja markkinointitiimiin sijoitetaan 2,5 henkilöä, joista yksi tiiminvetäjä Tiimi hoitaa kuntalaisten informaatiopalveluita sähköpostilla, puhelimella ja palvelupisteellä. Erityiskysymyksissä asia ohjataan asianomaisen alueen vastaavalle. Lisäksi tiimi hoitaa palautteiden käsittelyn Yhteensä Asiahallintaan ja viestintään sijoitetaan hallinnon uudistuksessa 8 henkilöä, joista kaksi on eläkkeelle jäävien joukossa. Ensimmäisen vaiheen tavoitemitoitus on 6 henkilöä. Kun toimintamalleja kehitetään, niin vuoden 2016 lopussa voidaan arvioida uudestaan tiimin henkilöstömäärää ja tehtäviä. 4.8 Hallintohenkilöt yhteensä Hallintohenkilöitä sijoitetaan tiimeihin seuraavasti: nyt talous 9 8 henkilöstö 6 5 asianhallinta ja viestintä tavoite Hallintohenkilöiden määrä on alkuvaiheessa 23 henkilöä ja 1. tavoitteessa 19 henkilöä. Kyseisen kokoinen organisaatio on kaksi kertaa suurempi kuin kunnan päiväkoti, jolloin se tarvitsee oman päällikön. Luonteva työnkuva on henkilöstöpäällikkö, jolloin esimiesaseman lisäksi päälliköllä on oma asiantuntijaroolinsa. Henkilöstöpäällikön esimies on hallinto- ja talousjohtaja. 4.9 Esimiesten hallintotehtävät Kyselyn perusteella voidaan luokitella myös esimiesten tehtäviä: Tehtäväalue teht kpl yht Esimiehet Muut Hallinto Timo Kivisto Consulting Oy 26 (38)

27 Talous ja rahoitus Henkilöstöhallinta Asiahallinta Viestintä ja markkinointi Asiakaspalvelu Kehittäminen ja kuntastrategiat Hankehallinta Lakiasiat ja hankinnat Esimiesten työkuormaa voidaan vähentää erityisesti kehittämällä henkilöstöhallinnon rutiinien hallintoa. Tämä oli yksi kuormittavimmista tehtävistä. Toinen helpottava kohta on viestinnän ja markkinoinnin rutiinitehtävät. Myös taloushallinnon rutiinitehtäviä voidaan vähentää. Kehittäminen ja kuntastrategiat sekä asianhallinta, hankehallinta ovat esimiesrooliin kuuluva asiantuntijatehtävä, joihin voidaan vähemmän vaikuttaa. Hallinnon osalta vertailu 6 samaa kokoluokkaa olevaan kuntaan kertoo, että hallinnon suorittavassa portaassa voi olla vähemmänkin henkilökuntaa. Esimiesasemassa olevien osalta teknisellä sektorilla on tyypillisesti enemmän henkilökuntaa kuin Tohmajärvellä, hallinnossa taas vähemmän. Mitoitus on kuntakohtainen ja perustuu yksittäisten henkilöiden kykyihin ottaa vastaan laajempia tehtäväkuvia. Kehittämisen näkökulmasta ensin vähennetään kuormittavia hallinnon rutiinitehtäviä ja sen jälkeen voidaan tarkastella kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin kuluvaa resurssia. Teknisellä sektorilla tulee varautua uusrekrytointiin, jos tekniselle toimelle keskitetään kaikki kiinteistöihin liittyvät asiat: kunnan omassa käytössä olevat rakennukset ja tilat kunnan vuokratalot ja niiden vuokraaminen kunnan vuokratalojen mahdollinen isännöinti kunnan liikekiinteistöt ja niiden vuokraaminen kunnan omistuksessa olevat maa-alueet, rakennelmat ja verkostot kunnan metsäomaisuus, sen hoito ja puun myynti 4.10 Hallinnon säästöpotentiaali Hallinnon säästöpotentiaali on tarkasteltu siltä pohjalta, että hallinnon esimiehenä toimii henkilöstöpäällikkö ja tekniseen toimeen hankintaan uusi henkilö Hallinto eläkeikä/63v Toimistosiht / tekn Koulusiht Palkkasihteeri Timo Kivisto Consulting Oy 27 (38)

28 Keskusarkistonhoitaja Lomituspäällikkö Asunto-ja henk.pääll. ma jatkaa Kunnanins 50% uusrekry Kehittämispäällikkö Yhteensä Säästöt ovat yhteensä euroa, joista puolet realisoituu vuoden 2015 aikana. Kun uudentyyppinen toiminnasta on saatu kokemuksia vuoden 2016 lopussa, voidaan asettaa tavoite vaiheen 2 tavoitteelliselle henkilöstömäärälle. Timo Kivisto Consulting Oy 28 (38)

29 5 VARHAISKASVATUS 5.1 Lainsäädännöllinen perusta Päiväkotihoito ja perhepäivähoito Varhaiskasvatusta voidaan järjestää joko päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Kummallekin on omat säädöksensä Esiopetus Päivähoito Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Perusopetuslain säännöksiä sovelletaan myös esiopetukseen, jos säännöksen sanamuodosta tai sisällöstä ei toisin ilmene. Esiopetusta koskevat muutokset ja lisäykset on tehty perusopetuslain muuttamisesta annetulla lailla 1288/1999. Jos esiopetusta järjestetään lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 :n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa päivähoitopaikassa, esiopetukseen sovelletaan lisäksi, jollei perusopetuslaissa tai sen nojalla asetuksella toisin säädetä, mitä lasten päivähoidosta annetussa laissa tai sen nojalla säädetään. Mainituissa päivähoitolain 1 :n säännöksissä säädetään päiväkotihoidosta ja perhepäivähoidosta. Opetusministeriö on, neuvoteltuaan asiasta sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, antanut esiopetuksen järjestäjille suosituksen opetusryhmien muodostamisesta (opetusministeriön kirje dnro 37/400/2000). Suosituksen mukaan esiopetuksen opetusryhmään saa kuulua pääsääntöisesti enintään kolmetoista oppilasta. Jos esiopetusta antavan opettajan ohella ryhmän työskentelyyn osallistuu 15 enimmän aikaa koulunkäyntiavustaja, lastenhoitaja tai muu tehtävään soveltuvan ammatillisen koulutuksen suorittanut henkilö, opetusryhmän enimmäiskoko voi olla enintään 20 oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan väliaikaisesti ylittää, jos se on opetuksen luonteen, opetuksessa käytettävän työskentelytavan tai jonkin pakottavan syyn takia perusteltua eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Päivähoidosta on säädetty laki ja asetus päivähoidosta, jossa ryhmäkoot määritellään. STM:N kuntainfossa 9/2007 asiaa täsmennetään seuraavalla tavalla: Päivähoitoasetuksen 6 :n 1 momentin mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi säädetyn ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden. Vastaavasti enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee olla vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö (6 :n 2 momentti ). Edellä mainittua asetuksen 6 :ssä tarkoitettua lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua tarkastellaan päiväkotikohtaisesti. Päiväkodissa tulee olla suhdeluvun edellyttämä määrä hoito- ja kasvatushenkilöstöä hoitosuhteessa olevaan ja Timo Kivisto Consulting Oy 29 (38)

30 tosiasiassa päivähoitopaikkaa käyttävään lapsimäärään nähden. Henkilöstön työajan käyttö tulee kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa lasten läsnäoloon. "Kunta voi poiketa 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää." Poikkeaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, kun päiväkodissa on lapsia, jotka jatkuvasti ovat hoidossa vain osan viikkoa tai vastaavasti muissa tilanteissa, joissa lasten keskimääräiset hoitopäivät jäävät huomattavasti vähäisemmiksi kuin päiväkodin toimintapäivät. Tällaisissa tilanteissa päiväkodilla on mahdollisuus suunnitella käytettävissä olevia resurssejaan säännöksen ensimmäisen virkkeen mukaisesti ottaen huomioon etukäteen tiedossaan olevat lasten poissaolot ja myönnetyn päivähoitopaikan tosiasiallinen käyttö. Näissä tilanteissa saattavat samaa päivähoitopaikkaa käyttävät lapset olla lisäksi satunnaisesti ja lyhytaikaisesti samanaikaisesti paikalla esimerkiksi sen vuoksi, ettei aamupäivällä päiväkodissa olevaa lasta ole noudettu ennen kuin iltapäiväksi tuleva lapsi tuodaan päiväkotiin Perhepäivähoito Päivähoitoasetuksen mukaan henkilöstömitoitus tulee olla seuraavalla tasolla: Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna. ( /329) Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja lisäksi osapäiväisesti kahta 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua lasta. ( /329) Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta. Henkilöstömitoitus on sama kuin päiväkodeissa alle 3-vuotiaille, mutta tehottomampi yli 3 vuotiaille ja esikoululaisille. 5.2 Henkilöstön kelpoisuusehdot Yleistä Ammatillisen kelpoisuuden omaavista henkilöitä on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä opas Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla (STM julkaisuja 2007:18). Päivähoitoon soveltuvia ammattinimikkeitä ovat lastentarhaopettajat ja lähihoitajat tai soveltuva koulutus. Timo Kivisto Consulting Oy 30 (38)

31 5.2.2 Lastentarhaopettaja Kelpoisia lastentarhanopettajan tehtäviin ovat henkilöt, joilla on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja joiden tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus. Nykyistentutkintovaatimusten mukaan lastentarhanopettajan koulutus sisältää vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen valmiuksia antavat opinnot. Kelpoisuuslain mukaisesti lastentarhanopettajan koulutuksen tulee sisältyä joko kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Erilliset yksittäin suoritetut opinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Kelpoisia lastentarhanopettajan tehtäviin ovat myös ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, johon sisältyy yhteensä 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (kelpoisuusasetus 1 ). Opintopisteiden laajuus vastaa 40 opintoviikkoa. Tutkinnon sisällä opinnot voivat olla yhtenä kokonaisuutena tai ne voivat sisältyä useampaan opintokokonaisuuteen. Tutkintoon sisältyvien varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvien opintojen yhteismäärän on kuitenkin oltava vähintään 60 opintopistettä Lähihoitaja tai soveltuva koulutus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoista päivähoidon tehtäviin soveltuu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettu lähihoitajan tutkinto. Sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa tarkoitettu muu vastaava tehtävään soveltuva tutkinto on lapsi- ja perhetyön perustutkinto, jonka tutkintonimike on lastenohjaaja. Koulutuksen voi suorittaa joko kokopäiväisenä opiskeluna tai oppisopimus-koulutuksena. 5.3 Varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat seuraavassa taulukossa ja lukemat on vuodelta 2013, koska lapsimäärät ovat myös samalta vuodelta. Varhaiskasvatus tp 2013 Päiväkotihoito Esiopetus Keijukka Onnimanni Perhepvhoito Yhteensä Toimintatuotot Palkat ja palkkiot vak +ma Palkat ja palkkiot sijaiset Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet tarvikkeet tavarat Muut toimintakulut Kustannukset yhteensä Henkilöt Timo Kivisto Consulting Oy 31 (38)