Talousarvio Sirpa Korte Joukkoliikennepalvelujohtaja

Transkriptio

1 Talousarvio Sirpa Korte Joukkoliikennepalvelujohtaja

2 Matkamäärä 2022 Föli-matkoja on tehty tammielokuussa 13,5 miljoonaa kappaletta. Se on 34 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan Se on 20 % vähemmän kuin vuonna 2019 samaan aikaan Se on 22 % vähemmän kuin parhaana vuotenamme 2017 samaan aikaan

3 Matkamäärä kuukausittain

4 Lähimaksujen määrä per kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

5 ,00 Lähimaksutulot per kuukausi , , , , , , , , ,00 - Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

6 Nousut tuoteryhmittäin huhti-elokuu 2022 Tupla 8 % Kertaliput 10 % Muut Matkailijatuotteet 1 % Lahjakortti 0 % Lähimaksu 10 % Kausi 52 % Arvo 19 %

7 Kausikorttinousut asiakasryhmittäin huhti-elokuu 2022 Seniori 7 % Kela 2 % Muu 2 % Vammainen 2 % Ei tiedossa 0 % Lapsi 11 % Aikuinen 48 % Opiskelija 11 % Nuoriso 17 %

8 Arvokorttinousut asiakasryhmittäin huhti-elokuu 2022 Vammainen 2 % Muu 1 % Opiskelija 5 % Nuoriso 6 % Lapsi 10 % Aikuinen 41 % Seniori 35 %

9 Tuplakorttinousut asiakasryhmittäin huhti-elokuu 2022 Nuoriso 10 % Opiskelija 25 % Aikuinen 65 %

10 Kertalippumyynti Kertalippu, lapsi, mobiili; 4,14% Kertalippu, aikuinen, lähimaksu; 16,14% Kertalippu, lapsi, lähimaksu; 2,68% Lähimaksulla maksettu kertalippu tarkoittaa tässä lähimaksulla maksettua paperilippua. Kertalippu, aikuinen, mobiili; 56,76% Kertalippu, aikuinen, käteinen; 16,42% Kertalippu, lapsi, käteinen; 3,87%

11 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut Turun asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta Muutos ,7 % Asukasluku Föli-alue (Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Rusko) ,3 % Liikennekäytössä olevat henkilöautot Turku ,4 % Liikennekäytössä olevat autot /asukas, Turku 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 +2,4 % Liikennekäytössä olevat henkilöautot Föli-alue ,1 % Liikennekäytössä olevat autot/asukas, Föli-alue 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,48 +6,7 %

12 Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TOT 2019 TOT 2020 TOT 2021 Matkamäärä, Turku L/V 22,3 milj. 22,0 milj. 22,3 milj. 14,2 milj. 14,2, milj. Matkamäärä, koko kaupunkiseutu Asiakastyytyväisyys, koko kaupunkiseutu (skaala 1 huono 5 erinomainen) Korttimatkojen osuus kaikista matkoista, koko kaupunkiseutu Nettilatausten määrä, koko kaupunkiseutu L/V 27,0 milj. 26,6 milj. 26,3 milj. 16,8 milj. 16,9 milj. L/V 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 V 89,8 % 89,7 % 89,3 % 89,0 % 86,9 V EMV-maksamisen määrä V Työsuhdematkalippujen (nettilataukset) latausmäärä Tiedoksi: linjaautoliikenteen kokonaiskustannusindeksi Tiedoksi: Ostoliikenteen kustannus euroa / ajotunti V ,0 % 2,1 % 0,8 % -1,3 % +7,8 % 56,6 49,8 50,6 56,6 57,1

13 Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TOT 2019 TOT 2020 TOT 2021 Seurantaväli Kustannukset asukasta kohti Turku (sis. hallinnon) T/T vuosi Kustannukset asukasta kohti Turku T/T vuosi +18,6 % +20,0 % Kustannukset asukasta kohti Kaarina T/T vuosi -21,0 % Kustannukset asukasta kohti Raisio T/T vuosi -9,7 % Kustannukset asukasta kohti Naantali T/T vuosi +38,2 % Kustannukset asukasta kohti Lieto T/T vuosi +2,0 % Kustannukset asukasta kohti Rusko T/T vuosi +93,6 %

14 Vertailutietoa normaalin kevään 2019 ja kevään 2022 välillä

20 Muutos kesäkuusta 2022 heinäkuuhun 2022, toiminnan seuranta, liikennöinnin nettokustannukset Turku tammi-kesäkuu 1,08 milj. euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu 1,15 milj. euroa yli talousarvion Kaarinan tammi-kesäkuu euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu euroa yli talousarvion Raisio tammi-kesäkuu euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu euroa yli talousarvion Lieto tammi-kesäkuu euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu euroa yli talousarvion Naantali tammi-kesäkuu euroa alle talousarvion, tammi-heinäkuu euroa alle talousarvion Rusko tammi-kesäkuu euroa yli talousarvion, tammi-heinäkuu e yli talousarvion. Kesäkuun aikana on havaittu, ja informoitu Ruskon kuntaa, että joukkoliikennetoimiston virheen vuoksi menobudjetti on vuonna 2022 noin euroa liian pieni.

21 Viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet Matkamäärän kasvattaminen -> palveluiden ja alueen saavutettavuuden parantaminen. Joukkoliikenteen käytön helpottaminen ja ihmisten arjen sujuvoittaminen. Luotettava asiakaskokemus; ajantasainen ja helposti löydettävä tieto. Fölin houkuttelevuuden lisääminen, Föli on kaikkia varten. Fölin brändi on tunnettu ja ilme tunnistettava. Päästöjen vähentäminen ja tietoisuuden lisääminen joukkoliikenteen ympäristöhyödyistä; Föli on helppo tapa vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

22 Markkinoinnin pääkohteet 2023 Ilmasto Ilmastomarkkinoinnilla pyritään kohottamaan joukkoliikenteen ja Fölin imagoa sekä lisäämään ihmisten tietoisuutta joukkoliikenteen ympäristöhyödyistä. Lähimaksaminen Matkustamisen helppous houkuttelee uusia asiakkaita ja lisää satunnaismatkustajien tekemiä matkoja. Työmatkaliikkuminen Tavoitteena on, että yhä useampi työnantaja tarjoaa työmatkakorttia työntekijöilleen.

23 Markkinoinnin pääkohteet 2023 Asiakkuuksienhallintajärjestelmä CRM:n hyödyntäminen edellyttää kattavaa asiakasrekisteriä, joten aiheen markkinoiminen on tärkeää. CRM:n kautta voidaan tehdä kohdennettua markkinointia esimerkiksi vakioasiakkaille ja opiskelijoille, ja tiedottaa esim. liikennehäiriöistä. Lähimatkailu Lähimatkailumarkkinoinnilla pyritään tuomaan esille alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä, lisäämään loma-aikojen matkamääriä sekä kohottamaan Fölin imagoa. Vesibussiliikenteen mahdollisille uusille reiteille halutaan näkyvyyttä. Opiskelijat Opiskelijat ovat potentiaalisia asiakkaita nyt ja myös tulevaisuuden työmatkaliikkujia.

24 Föli (wysiwyg.fi)

25 Huomattavaa vuonna 2023, mm. Korona on muuttanut koko toimintaympäristön. Liikenteen ylläpito tärkeää, jotta kaupunkiseutu toimii, ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja kilpailukykyä parantaa. Kupittaa ei pärjää ilman kehälinjaa. Torille pääsy lisää sekä keskustan että joukkoliikenteen elinvoimaa. Siirtyminen poikkeusreiteille vähensi matkamäärää noin matkaa ja odotamme niiden paluuta. Runkolinjaston aloittamisajankohdan siirtyminen aiheuttaa sopimuksissa pientä hankaluutta. Sähköbusseilla ajetaan ensi vuonna jo puolet kilometreistä. Etätyöt muuttavat matkustamista joukkoliikenteellä. CRM on tärkeä uusi kanava saada eri asiakasryhmille juuri heidän kaipaamaansa tietoa. Työsuhdematkalippumainonta alkaa uudelleen koronan jälkeen.

26 Talousarvioluonnos 2023

27 Lautakunnan nettoluku kuvaa Turun netto-osuutta Talousarviossa muiden kuntien nettoluku nollaantuu Turun budjetissa eli kunnat maksavat nettoluvun verran Turulle Kaikkien kuntien nettoluvun toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain myyntitilaston ja clearingin pohjalta

28 Mitä kunnan tulot ja menot sisältävät? -Kunnan sisäisen liikenteen arvokortti- ja kertalipputulot -Kunnan osuuden seudullisen liikenteen arvokortti- ja kertalipputuloista -Muilta kunnilta saadut korvaukset sisäisen liikenteen matkoista -Kausikorttien lataustulot -Koululaislipputulot (koululaisten yli 5 km matkoista) -Koulumatkatuet (kelan tuki) -Valtionavut -Tulot liikennöintisanktioista -Sisäisen liikenteen kustannukset -Seudullisen liikenteen kustannukset -Muille kunnille maksetut korvaukset toisen kunnan sisäisen liikenteen matkoista -Nousukorvaukset -Bonusten maksaminen liikennöitsijöille -Lisäksi Winbus-järjestelmää koskevat oikaisut vaikuttavat vähäisesti menoihin.

29 Lähtökohtia Pohjana vuoden 2022 talousarvio sekä osavuosikatsaus 2 Pohjana, että matkamäärä on vuonna 2023 noin 10 % suurempi kuin vuonna 2022 eli korona väistyy. Suurten kaupunkiseutujen valtionraha on 1,7 miljoonaa euroa kuten aiemminkin. Jaetaan asukasluvun mukaan. Ilmastoperusteinen tuki on 1,19 miljoonaa euroa kuten aiemminkin. Jaetaan sähköbussikilometrien mukaan. Indeksikorotus vuonna 2023 on ajateltu olevan 3 %, mutta laskelmissa on otettu huomioon myös syksyn todennäköinen kustannusnousu.

30 Asukaslukuperusteisissa jaoissa käytetään asukaslukuna asukasmäärää: Turku asukasta (noin 64,5 %, -0,4 %-yksikköä) Kaarina asukasta (noin 11,8 %, +0,2 %-yksikköä) Raisio asukasta (noin 8,3 %, +0,1 %-yksikköä) Lieto asukasta (noin 6,8 %, +0,1 %-yksikköä) Naantali asukasta (noin 6,5 %) Rusko asukasta (noin 2,1 %) Yhteensä asukasta

31 Liikennöintikustannukset Turku 1. Linjan 18 kilpailutustulos lisää kustannuksia e (liikenne alkaa ) 2. Vesibussiliikenteen hinta nousee e 3. Elyn liikenteen hintakaton nosto lisää kustannuksia noin e 4. Linjan 301 siirtyminen Linnankadulle lisää kustannuksia noin e 5. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa muutamia tuhansia 6. Sirkkalan koulun kevätkauden kustannukset e ovat mukana talousarviossa 7. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin varataan euroa 8. Joukkoliikennelinjojen 9, 33, 60, 75, 90 ja 91 liikennöinti; kilpailutustulos alentaa kustannuksia noin e (liikenne alkanut ) 9. Linjan 99 kilpailutustulos alentaa kustannuksia e. Liikenne alkaa Palvelulinjojen kilpailutustulos alentaa kustannuksia e. Liikenne alkaa Linjan 300 kilpailutustulos alentaa kustannuksia e. Liikenne alkaa Asuntomessuvaraus e poistetaan. 13. Linjan 55/56 kilpailutustulos alentaa kustannuksia e. Liikenne alkaa Torille paluu vähentää linjan 7A kustannuksia e 15. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin e

32 Liikennöintitulot Turku 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. 8. Koululaislipputuloihin 10 sentin korotus 1,20-> 1,30 e. Tämä korotus laskettu budjettiesitykseen sisään ja infottu sivistyspuolta. Edellyttää päätöstä.

33 Talousarvioesitys Turku

34 Liikennöintikustannukset Kaarina 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin varataan euroa 3. Elyn liikenteen hintakaton nosto lisää kustannuksia noin e 4. Sisäisten linjojen kilpailutuksen tulos vähentää kustannuksia euroa. Liikenne on alkanut Asuntomessuvaraus e poistetaan. 6. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin e

35 Liikennöintitulot Kaarina 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

36 Talousarvioesitys Kaarina

37 Liikennöintikustannukset Raisio 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa euroa 2. Linjan 301 siirtyminen Linnankadulle lisää kustannuksia noin e 3. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 4. Linjan 300 kilpailutustulos vähentää kustannuksia euroa. Liikenne alkaa Asuntomessuvaraus e poistetaan. 6. Torille paluu vähentää linjan 7A kustannuksia e 7. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin e

38 Liikennöintitulot Raisio 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

39 Talousarvioesitys Raisio

40 Liikennöintikustannukset Lieto 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 3. Sisäisten linjojen kilpailutustulos vähentää kustannuksia euroa. Liikenne on alkanut Asuntomessuvaraus e poistetaan. 5. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin e

41 Liikennöintitulot Lieto 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

42 Talousarvioesitys Lieto

43 Liikennöintikustannukset Naantali 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 3. Sisäisten linjojen kilpailutustulos vähentää kustannuksia euroa. Liikenne on alkanut Asuntomessuvaraus e poistetaan. 5. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin e

44 Liikennöintitulot Naantali 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, 500 euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin euroa lisätuloa 5. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; euroa lisätuloa 6. CRM ja muu infon parantaminen, euroa lisätuloa 7. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon.

45 Talousarvioesitys Naantali

46 Liikennöintikustannukset Rusko 1. Nousukorvaus toisille kunnille kasvaa euroa 2. Mahdollisiin yllättäviin tarpeisiin ei varausta 3. Linjan 301 siirtyminen Linnankadulle lisää kustannuksia noin e 4. Korjattu kesäkuussa ilmenneet virheet sisäisen liikenteen kustannuksissa 5. Sisäisessä liikenteessä syksyn reittimuutokset vähentävät kustannuksia euroa verrattuna toiseen osavuosikatsaukseen 6. Luopuminen ylimääräisestä dieselkorvauksesta vähentää kustannuksia noin e

47 Liikennöintitulot Rusko 1. Kuljettajalta ostettavien käteiskertalippujen jo tehty hinnankorotus, lisätuloa e 2. Ehdotettava hinnankorotus arvokortteihin -> e lisätuloa (eri vaihtoehdoista keskustellaan budjettiseminaarissa, mutta tämä ehdotus on laskettu mukaan budjettiesitykseen ja tämän verran rahaa tarvitaan) 3. Seutulippukorvauksen jo tehty nosto, euroa lisätuloa 4. Arvio lipputulojen lisäyksestä, kun palataan torille, noin euroa lisätuloa 5. Arvio kasvusta, kun Ruskon bussit tulevat Linnankadulle: euroa 6. Työsuhdematkalippu yrityksille, karkea arvio, 400 uutta käyttäjää vuodessa; euroa lisätuloa 7. CRM ja muu infon parantaminen, euroa lisätuloa 8. Kelan koulumatkatuki nousee vielä syksyllä 2023 ennen tasaantumista. Lisäysarvio euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. 9. Koululaislipputuloissa ollut virhe korjataan. Ei vaikuta Ruskon kunnan talouteen, mutta vähentää merkittävästi Ruskon fölituloja. Arviolta euroa.

48 Talousarvioesitys Rusko

49 Föllärit Data on kerätty ajalla Käyttäjiä 3952 Jäseniä 1192, näistä rekisteröityneitä Föli-kortin käyttäjiä 628 Kausijäseniä 62 Tyky-jäseniä 62 Kuukausijäseniä 764

50 Föllärit vuokrausta matkaa Vuoteen 2021 verrattuna kahden kuukauden tarkastelujaksolla noin 1500 käyttäjää enemmän Fölin kausikorttikäyttäjiä oli vuonna 2021 yhteensä 697. Vuonna 2022 jo 628! Fölläritilastoja esitellään lautakunnan kokouksessa

51 Liikenteen järjestämiskustannukset 2023 Yhteensä Turku Kaarina Lieto Naantali Raisio Rusko Palkkakustannukset noin enemmän kuin vuonna 2022 (viestintäpäällikkö, 9/23 yksi suunnittelija). Suunnittelijan tarve riippuu siitä, laajeneeko Föli, ja tällöin myös uusi kunta osallistuisi jatkossa kustannuksiin. Palkankorotuksiin varattu 3,60 % eli sama kuin koko Turun organisaatiossa. Palveluiden ostoihin on varattu n enemmän (lautakunnan matkakustannukset: , CRM: , rahoitus- ja pankkipalveluissa korttimaksujen palvelumaksut: , koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito: ) Markkinointikustannukset ovat ennallaan. Sovelluspalvelut ovat pienemmät. Asiantuntijapalkkiot, Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muiden palveluiden ostot että Muut toimintakulut vähenevät hieman. Huomioitu asukasluku Kustannusten jakosuhteet muuttuvat vuosittain. Kokonaisuudessaan hallinnolliset kustannukset nousevat 3,65 5,54 % / kunta. Turulla suurempi, 7,90 %. Suurin osa korotuksesta johtuu palkkakustannuksista, muut järjestämiskustannukset yhteensä suurin piirtein samat kuin vuonna 2022.

52 Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Turun kausikorttitulot

53 Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Kaarinan liikennöintimenot

54 Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Raision liikennöintimenot

55 Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Liedon sisäisten linjojen nettokustannukset

56 Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Naantalin sisäisten linjojen nettokustannukset

57 Esimerkki tiedoista, joita voidaan jatkossa seurata Seudullisen joukkoliikenteen Ratti-ohjelmasta Ruskon sisäisten V-linjojen nettokustannukset

58 Muita ajatuksia Selvitys: Nuorisoalennuksen yläikarajan nostaminen Vuonna 2023 selvitetään, minkälaisia vaikutuksia olisi nuorisolippujen yläikärajan nostamisesta nykyisestä 19 vuodesta esimerkiksi 25 vuoteen. Tämä ei vaikuta nyt tekeillä olevan talousarvion lukuihin, ja asiaan perehdytään selvityksen pohjalta. TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO

59 Liikenteen karsimista (bruttokustannuksista) / Turku? Huono ratkaisu karsia nyt liikennettä ja erityisen huono samaan aikaan kun korotetaan hintoja Jos välttämätöntä: Linja 3/30 lauantai 20 min -> 30 min vuoroväli alkaen: e Linja 3/30 arki 20 min -> 30 min vuoroväli alkaen: e Linjan 13 koulupäivätuplausten (2kpl) poisto n e (jos vain kesäaikataulukautena: e) Linjan 300 lisäautojen poistaminen alkaen, kuntien yhteinen säästö: kesäaikataulukausi: talviaikataulukausi, vain syyspuoli eli kesäaikataulukauden jälkeen: linjan 18 koulupäivinä ajettava lisävuoro klo 7.20 Runosmäestä Harittuun kesäaikataulukausi: talviaikataulukausi, vain syyspuoli eli kesäaikataulukauden jälkeen: (jos myös yllä oleva linja kpl linjan 18 lisävuoro olisi myös poistettu) kesäaikataulukausi: talviaikataulukausi syyspuoli (kesäaikataulukauden jälkeen): TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO

60 Joukkoliikenteen investoinnit ja palvelujen kehittäminen vuonna 2023 Vuosittainen investointibudjetti on noin 1 % joukkoliikenteen budjetista Vuonna 2023 budjetti pysyy samana Maksetaan asukaslukujen suhteessa

61 Joukkoliikenteen investoinnit ja palvelujen kehittäminen vuonna 2023 Vuonna 2023 varaudutaan seuraaviin toimenpiteisiin - Initin lippujärjestelmän päivitystöihin Aikataulupalvelun kehittämiseen Valtionavustusten mukaisiin maksujärjestelmän päivityksiin Kela- asioinnin päivitystöihin Lisäksi budjetista on varattu ennalta arvaamattomiin hankintoihin

62