TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015

Transkriptio

1 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 Toivakan seurakunta Toivakantie TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus

3 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINTAAN Kulunut vuosi oli minulle neljäs Toivakan kirkkoherrana. Toiminta on ollut sinä aikana hyvin aktiivista, etenkin seurakunnan pieneen kokoon suhteutettuna. Moni asia on edistynyt ja olemme saaneet hyviä tuloksia. Tästä kannattaa iloita. Vuosi 2015 osoitti kuitenkin tasaantumisen merkkejä. Ehkä myös väsymisen, koska toimintaa on suoritettu kovilla kierroksilla. Nähdäkseni nykymallilla, jossa työntekijät tekevät suorittavasta työstä suuren osan, toimintaa on mahdotonta enää monipuolistaa. Terävöittämisen varaa kyllä on: tehdään vähemmän mutta laadukkaammin. Toiminnan pitää olla suhteutettuna resursseihin. Ydintehtävän tulee olla koko yhteisölle kirkas. Seurakunnan strategia on voimassa vuoteen Uuden strategian luomisessa on kysyttävä vieläkin ponnekkaammin: Mikä on perustehtävämme? Mihin keskitymme? Miten vastuuta saadaan todellisesti jaettua seurakuntalaisille, ja ottavatko he sen? Alustavasti on sovittu, että strategiatyö aloitetaan vuoden 2016 syyskuussa. Toimintakertomuksista on havaittavissa, että tavoitteiden toiminnallisia toteuttajia on vähän. Siksi monin paikoin tavoitteet eivät ole toteutuneet tai ovat toteutuneet osin tämä on ymmärrettävää. Työaika ei riitä varsinkaan johtavilla viranhaltijoilla. Jatkossa vastuuhenkilöiden nimeäminen auttaa prosessia. Tavoitteita tulee luultavasti vieläkin yksinkertaistaa ja jakaa useammalle vuodelle. Jumalanpalvelusryhmät aloittivat toimintansa. Lähetystyön johtokunta oli näistä ensimmäinen. Tätä hanketta on puuhattu useampi vuosi, joten oli arvokasta saada ryhmät alkuun. Kirkkoherran ja kanttorin tueksi nimitettiin jumalanpalveluksen vastuuryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Toiminnallisista tavoitteista kesken ovat edelleen viestintästrategia ja nettisivujen uudistaminen. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan on syytä ottaa mukaan kiinteistöt aiempia vuosia paremmin Millä strategialla niitä ylläpidetään? Uudet luottamushenkilöt siunattiin tehtäviinsä 1.2. Monet heistä ovat olleet ilahduttavan aktiivisia niin toiminnassa kuin päätöksenteossa. Innokkaan ja osaavan luottamushenkilöstön merkitys tulee jatkossa korostumaan. Seurakunta sai uuden diakoniatyöntekijän, Kirsti Kataikon, syyskuussa. Hänet siunattiin tehtäväänsä Näkyvimpiä tilaisuuksia oli Waltteri Torikan tuplakonsertti Toivakan kirkossa heinäkuussa (Jyväskylän Kesä). Kirkko oli täynnä peräkkäisinä päivinä. Muista tapahtumista voidaan mainita: taitelija Pellervo Lukumiehen 80-vuotisjuhlat 12.4., teuvalaisten vierailu 5.7. ja Toivakan Rivakan 100-vuotisjuhlat Kirkolliskokous ei hyväksynyt suunniteltua seurakuntarakenneuudistusta toukokuussa. Päätöstä pidettiin heikkona erityisesti pienten seurakuntien tulevaisuuden kannalta. Uusia suunnitelmia on kuitenkin tehty. Alueellisia yhteistyökuvioita mietitään. Keski-Suomen alueella on jo aloitettu selvityshanke, jossa kartoitetaan yhteisen keskusrekisterin perustamista. Viime vuonna alkoi massiivinen turvapaikanhakijoiden liikehdintä. Toivakan seurakunnan alueella ei turvapaikanhakijoita ole ollut. Asiaa on kuitenkin pidetty esillä messuissa, nuortenilloissa, muissa seurakuntatilanteissa ja erilaisissa kannanotoissa. Vihapuhetta ei ole hyväksytty. Panu Partanen, kirkkoherra

4 4 KATSAUS TALOUTEEN Taloushallinto Vuoden 2015 toimintatulot olivat ,49, toimintakulut ,13 ja toimintakate ,64. Verotulot yhteensä ,75, josta kirkollisveroa ,49 ja yhteisöveroa ,26. Verotuskuluja maksettiin 9 117,09 ja Kirkon Keskusrahastomaksuja maksettiin ,00, josta varsinainen keskusrahastomaksu oli ,00 ja eläkerahastomaksu 5 382,00. Kirkon Keskusrahastolta saatiin Kipa-avustusta 3 352,31 Korkotuottoja kertyi 1 413,27, korkokuluja maksettiin 0,46 ja muita rahoituskuluja maksettiin 499,92. Vuosikatteeksi muodostui ,22, suunnitelman mukaiset poistot olivat ,40. Satunnaisia tuottoja oli ,00. Satunnaisiksi tuotoiksi kirjattiin testamentilla saatu Hongistonahon tila, perunkirjoitusarvot: metsämaa ,00, tontti 1 000,00, päärakennus 5 000,00 ja ulkorakennus 1 000,00. Tilikauden 2015 tulos oli ,82 ylijäämäinen. Toimintatuotot ,49 muodostuivat seuraavista eristä: korvaukset 833,83 (0,8 % toimintatuotoista), myyntituotot 4 758,01 (4,3 %), maksutuotot ,73 (26,2 %), vuokratuotot ,22 (19,2 %), metsätalouden tuotot ,69 (37,6 %), kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 5 127,06 (4,6 %), tuet ja avustukset 2 129,43 (1,9 %) ja muut tuotot 5 992,52 (5,4 %). Toimintakuluista, ,13, suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut ,17 (66,0 % toimintakuluista). Lisäksi toiminnan kuluja aiheutui palvelujen ostosta ,72 (19,1 %), vuokrakuluista ,51 (2,0 %) aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ,31 (9,9 %), annetuista avustuksista 7 492,30 (1,4 %) sekä muista toimintakuluista 8 602,12 (1,6 %). Tietohallinto Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on ollut käytössä alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyivät Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA). Kirjuri sekä Kipan talous- ja henkilöhallinnon ohjelmat toimivat hyvin. Järjestelmien käyttö vaatii jatkuvaa koulutusta. Rauhala Yhtiöt Oy:n Status-hautatoimenohjelmat ovat käytössä. Ohjelmilla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitorahaston laskutus sekä tuotetaan haudanhoitoon liittyvät raportit. Seurakunta kuuluu Jyväskylän IT-aluekeskukseen. Hautausmaat Hautausmaat pidettiin hautausmaiden arvon mukaisessa kunnossa. Vanhalla hautausmaalla pidettiin haravointitalkoot keväällä ja syksyllä.

5 5 Kiinteistötoimi Vuoden 2015 aikana korjaustöitä tehtiin kirkossa, seurakuntakodissa, Myrskärissä ja Uudessa Pappilassa. Kirkossa korjattiin vesikattoa, seurakuntakodissa korjattiin ilmastointi- ja lämmönjakojärjestelmiä, Myrskäriin uusittiin palovaroitinjärjestelmä ja Uudessa Pappilassa tehtiin vesivuodon korjauksen yhteydessä tulovesiputken muutostyöt ja lisättiin rakennuksen ulkopuolelle talosulku. Käyttötalouden tuotot (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,77 Muutos % 8,88-48,62-24,30 90,86 Käyttötalouden kulut (ulkoinen) Vuosi Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi , , , , , , , ,76 Muutos % 2,36 2,52 0,85-8,01 Pirjo Korhonen, talouspäällikkö

6 6 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET JA NIIDEN TOIMINTA KIRKKOVALTUUSTO kokoontui 5 kertaa Sihteerinä: Pirjo Korhonen (5) Jäsenet: Läsnäolo Varajäsenet: Ahopelto, Hannu vpj 5 Juusela, Juha 2 Heiska, Tuomo 5 Niemi, Lauri 2 Karanta, Janne 5 Valtonen, Päivi 2 Kauppinen, Markku 5 Leppänen Päivi - Korhonen, Marja pj 5 Koriseva-Karmala, Arja 4 Lamberg, Irja 5 Nieminen,Irja 5 Nummi, Markku ( alkaen) 4 1 Ojonen, Sointu 5 Oksanen, Johanna 4 Pynnönen, Sirkka ( alkaen) 3 Ruokonen, Marianna 3 Rantanen, Mika ( asti) 1 Saarelainen, Topi 4 Sievänen, Suvi ( asti) - Särkkä, Suvi 3 KIRKKONEUVOSTO kokoontui 6 kertaa (+ vanha kirkkoneuvosto yhden kerran ) Sihteerinä: Pirjo Korhonen (7) Jäsenet: Läsnä Varajäsenet: Läsnä Partanen, Panu pj. 7 Heiska, Tuomo 4 Saarelainen, Topi ( asti) 2 Karanta, Janne ( alkaen) Kauppinen, Markku 5 Rantanen, Mika ( asti) - Juusela, Juha ( alkaen) - Korhonen, Minttu ( asti) 3 Ikonen, Henni ( asti) - Lamberg, Irja 5 Koriseva-Karmala, Arja - Ojonen, Sointu vpj 6 Pynnönen, Sirkka - Saarelainen, Topi ( alkaen) - Ikonen, Henni ( alkaen) - Torppa, Anneli 5 Järvenpää, Helena 1

7 7 SISÄINEN TARKASTUS Palkat ja matkalaskut Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen puolen työntekijöiden palkkausperusteet, palkkauksen muutokset ja matkalaskut ja hänen ollessaan estynyt talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy hautaus- ja kiinteistötoimen työntekijöiden palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut ja hänen ollessaan estynyt kirkkoherra. Kirkkoherra hyväksyy talouspäällikön palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran palkkausperusteet, palkanmuutokset ja matkalaskut. Talouspäällikkö hyväksyy maksuun kaikki palkat ja hänen ollessaan estynyt kirkkoherra. Matkalaskut hyväksyy maksuun Kipa (Kirkon Palvelukeskus) valtakirjalla. Ostolaskut Pääsääntöisesti laskun tarkastaa ja tiliöi kyseisen tavaran tai palvelun tilannut tai ostanut työntekijä. Työntekijän ollessa estynyt (lomat, lomautus, osa-aikaistus, pitkät vapaapäivät, sairaus) laskut tarkastaa talouspäällikkö. Työntekijän on ilmoitettava tilauksista talouspäällikölle. Laskut hyväksyy kirkkoherra ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen talouspäällikkö. Talouspäällikkö hyväksyy ostolaskut maksuun ja hänen ollessa estynyt Kipa valtakirjalla. Kolehdit ja keräysvarat Jumalanpalveluskolehdit suljetaan lukolliseen lippaaseen suntion ja papin läsnä ollessa. Lipas toimitetaan pankkiin, jossa setelit lasketaan ja talletetaan seurakunnan tilille. Kolikot lähetetään laskettavaksi Op- Rahahuoltoon, josta tilitys tulee seurakunnan tilille. Muut keräysvarat, leiri- ja kerhomaksut toimitetaan vastuussa olevan työntekijän toimesta kirkkoherranvirastoon. Työntekijä varmistaa allekirjoituksellaan tilityslomakkeen. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin seurakunnan tilille. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä toimii diakoniatyöntekijä, joka hoitaa keräykseen liittyvän rahaliikenteen. Hän toimittaa keräysvarat allekirjoituksellaan varmennetun tilityslomakkeen kanssa kirkkoherranvirastoon. Talouspäällikkö tarkastaa tilityksen ja toimittaa rahat pankkiin seurakunnan tilille. Talouspäällikkö ja diakoniatyöntekijä tekevät tilityksen Yhteisvastuutoimistolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana toimii kirkkovaltuuston toimikauden ajan Sointu Ojonen ja varatilintarkastajana Anneli Torppa. TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajan Pertti Keskinen, KHT, JHTT varahenkilönä Esko Säilä, JHTT, HTM. Avustava tarkastaja Heidi Julin, KTM. Heidi Julinin perhevapaan aikana avustavana tarkastajana toimii Anna-Riikka Maunula, KHT.

8 8 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Bågman, Annukka Heinonen, Niina ( alkaen) Korhonen, Minttu ( asti) Koriseva-Karmala, Arja pj Oksanen, Johanna Ruokonen, Kalle ( alkaen) Saarelainen, Topi ( asti) Varajäsenet: Puranen, Marika Karanta, Janne Ikonen, Henni Kekko, Anne Särkkä, Suvi Ikonen, Henni Karanta, Janne DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Heiska, Tuomo Heinonen, Mirja Lamberg, Irja pj Nieminen, Irja Tahvonen, Heli Varajäsenet: Nummi, Markku Viinikainen, Hanna Ojonen, Sointu Ahopelto, Hannu Nalli, Sirkka LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA Jäsenet: Korhonen, Marja, pj Leppänen, Päivi Saarelainen, Topi ( asti) Siukonen, Helena Valtonen, Päivi ( alkaen) Viinikainen, Tuulikki Varajäsenet Järvenpää, Helena Taipale, Marjatta Valtonen, Päivi ( asti) Mäkelä, Helena Särkkä, Suvi ( alkaen) Lamberg, Irja HENKILÖSTÖ *Partanen, Panu kirkkoherra *Asikainen, Hannes kanttori (60 %), määräaikainen asti, virkavapaalla *Ijäs, Sointu toimistosihteeri (tarvittaessa töihin tuleva) *Jäntti, Sinikka siivooja-emäntä (65 %) *Kinnunen, Eija lastenohjaaja (lomautettuna 10 viikkoa/vuosi) *Kivimäki, Minna-Mari nuorisotyönohjaaja (80 %) *Komulainen, Marja diakoniatyöntekijä (80 %) *Hietala, Miska vs. diakoniatyöntekijä (80 %) *Kataikko, Kirsti diakoniatyöntekijä (80 %) alkaen *Korhonen, Pirjo talouspäällikkö (80 %) *Sievänen, Suvi kanttori (60 %) , toimituspalkkioisena *Soininen, Seppo seurakuntamestari

9 9 Kirkkoherran vuosiloman- ja vapaapäivien sijaisena toimi rovasti Olavi Jouttijärvi. Kanttorin virkavapaan sijaisena toimi Suvi Sievänen Seurakuntamestarin vuosiloman sijaisena toimivat Miska Hietala suntiona ja Kimmo Haka hautaustoimen työntekijänä. Kesätyöntekijöinä hautausmaalla olivat Kimmo Haka, Maiju Soininen ja Emilia Ryynänen. Vakituiseen henkilöstöön kuului kaksi miestä ja kuusi naista. Määräaikaiseen henkilöstöön kuului yksi mies ja yksi nainen. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 50,5 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä 34,5 vuotta. SEURAKUNNAN VÄKILUKU Seurakunnan läsnä oleva väkimäärä on pienentynyt vuoden aikana 61 henkilöllä (vuonna 2014 väkimäärä pieneni 25). Seurakunnan jäseniä oli vuoden alussa 1892 ja vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä Seurakuntaan muutti 60 (vuonna 2014: 91) ja seurakunnasta muutti 93 (vuonna 2014: 93). Vuoden aikana kuolleita oli 30 (vuonna 2014: 21) ja kastettuja 15 (vuonna 2014: 15). Kirkkoon liittyi 3 (vuonna 2014: 9) ja kirkosta erosi 15 (vuonna 2014: 15). Kirkollisia vihkimisiä oli 0 (vuonna 2014: 6). Avioeroja 6 (vuonna 2014: 6). KOULUTUKSET Toivakan seurakunnassa on panostettu erityisesti jumalanpalveluselämän koulutuksiin. Helmikuussa 2015 järjestettiin Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät Jyväskylässä. Päiviin osallistuivat kaikki seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöitä, osallistujia yhteensä 14. Johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöitä osallistui rovastikunnalliseen uusien luottamushenkilöiden perehdyttämistilaisuuteen maaliskuussa 2015 sekä Ähtärissä järjestettyyn hiippakunnalliseen tapahtumaan helatorstaina. Kirkkoherra ja seurakunnan luottamushenkilöitä osallistui rovastikunnalliseen jumalanpalveluselämän kehittäminen -koulutukseen Kohtaamisen kirkko toukokuussa Työntekijät ja luottamushenkilöitä osallistui omalle seurakunnalle järjestettyyn Hengen uudistus kirkossamme -koulutukseen syyskuussa Kaksi nuorta osallistui hiippakunnan lähetysmatkalle Tansaniaan kesäkuussa Työntekijät osallistuivat koulutussuunnitelman mukaisille neuvottelu- ja johtamispäiville. Kirkkoherra osallistui uusien kirkkoherrojen työnohjaukseen sekä lähetysaiheiselle kurssille.

10 10 TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU Seurakunta on kristittyjen muodostama yhteisö. Kristityt ovat kastettuja Jeesukseen uskovia ja hänen seuraajiaan. Kristityille keskeistä on Jeesuksen elämä ja opetukset, ristinkuolema ja ylösnousemus. Kristityt uskovat, että ylösnoussut Jeesus Kristus vaikuttaa häneen uskovissa Pyhän Hengen kautta. Toivakan seurakunta historiasta, perinteistä, paikallisuudesta ja tulevaisuudenuskosta voimansa ammentava yhteisö Olemme yhteisö, jossa elämme ennakkoluulottomasti Jeesuksen kanssa ja hänen seuraajinaan. ASKELEEMME POLULLA Hengellinen elämä Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Lähimmäisyys Suurin on se, joka palvelee. Yhteisöllisyys Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Toiminnan turvaaminen Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Rikas jumalanpalveluselämä Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Olemme läsnä, annamme aikaa Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Ehtoollisyhteys Eri sukupolvien kohtaaminen olemme Jumalan perheväki Kirkon jäsenyyden vahvistaminen Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Teemme ja olemme yhdessä Täydentävän rahoituksen hankkiminen Luotamme Jumalan mahdollisuuksiin kaikessa elämässä, kerromme siitä eteenpäin Jeesuksen lähettiläinä Huomioimme vanhukset Hyväksymme jokaisen sellaisena kuin hän on Teemme yhteistyötä kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa

11 11 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hallinto ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Tuetaan jumalanpalveluselämän kehittämistä koulutuksen avulla. Millaisia koulutuksia pidettiin? Palaute Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiviltä? Miten opittua sovellettiin seurakuntaelämään? Toteutui suunnitellusti: valtakunnalliset ja rovastikunnalliset koulutukset (Jaetut eväät , Kohtaamisen kirkko 27.5.) ja oman srk koulutus (Hengen uudistus kirkossamme 6.9.). Jaetut eväät -loppukeskustelu kvkokouksessa. Koulutusten anti oli mukana jp-elämän vastuuryhmän keskusteluissa. Täydentävän rahoituksen hankkiminen Selvitetään mahdollisuus perustaa toiminnallinen kannatusrengas seurakuntatyön tukemiseksi. Yrityssponsoreiden käyttäminen mm. konserttien ja leirien järjestämisessä. Onko kannatusrenkaan toteuttaminen mahdollista? Jos on, miten se onnistui? Saatiinko sponsoreita? Tavoite ei toteutunut. Selvitystyölle ei ollut varattu työaikaa. Sponsoreita saatiin Sibeliuksen päivän pianokonserttiin Uusia uria vapaaehtoistyölle, talkoohenki Uusien luottamushenkilöiden osallistaminen seurakunnan toimintaan Millä tavalla luottamushenkilöt osallistuivat? Toteutui osin: yksittäiset luottamushenkilöt osallistuivat jumalanpalvelustehtävien lisäksi omien kiinnostusten kohteidensa (diakonia, musiikki, lapsityö, emäntärinki) toimintaan.

12 12 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Jumalanpalveluselämä ja toimitukset TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Koko Kristuksen kirkon ja Toivakan seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta haluaa mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Jumalanpalveluselämä nähdään rikkaana kokonaisuutena, joka sulkee sisäänsä ennen kaikkea viikoittaisen pääjumalanpalveluksen mutta samalla monimuotoisesti muutakin hartauselämää. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelusopetus messussa tai kirkkokahveilla kerran kuukaudessa. Kirkon elävöittäminen messun tarpeisiin (lasten leikkipaikka, lähetyskynttelikön sijainti ja toimivuus, kuvat valkokankaalle, musiikin monipuolinen käyttö). Montako kertaa opetettiin jumalanpalveluksesta? Mitä keinoja löytyi messun elävöittämiseksi? Toteutui osin. Loppiaisena mm. keskusteluhetki seurakuntalaisille jumalanpalveluselämästä. Toteutui osin: leikkipaikka rakennettiin kirkkoon, valkokangasta ja monipuolista musiikkia käytettiin. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Käynnistetään jumalanpalvelusryhmiä, joissa mukana seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Miten jumalanpalvelusryhmien käynnistäminen onnistui? Toteutui osin: lähetystyön johtokunnasta muodostui yksi ryhmä.

13 13 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tiedotus ja viestintä TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Viestinnän avulla seurakuntatyö tulee näkyväksi monella tasolla. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Internetin ja Somen kehittäminen siten, että sisällöissä olisi myös hartaudellista aineistoa, ei pelkkää tiedotusta - jumalanpalvelus verkossa. Viestitään myönteisesti, rohkeasti ja selkeästi jumalanpalveluselämästä. Syntyikö hengellistä aineistoa Internetiin ja käytettiinkö sitä? Seurakuntalaisilta saatu palaute. Osallistujamäärien seuraaminen. Toteutui osittain: hartauskirjoitukset verkkosivuilla, saarnoja somessa. Tätä palvelua kiitetty. Jumalanpalvelusten kävijämäärä pysyi käytännössä ennallaan edellisvuoteen (2015: 6169 krt; 2014: 6190 krt). Kasvu on tasaantunut. Luodaan seurakunnalle viestintästrategia. Tehtiinkö viestintästrategia? Ei toteutunut ajan puutteen vuoksi. Alustavia keskusteluja käytiin johtoryhmässä. Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme Uudistetaan seurakunnan nettisivuja. Uudistettiinko? Toteutui osittain: pieniä tyylillisiä korjauksia. Kokonaisuudistuksesta alettiin keskustella. Sitoutetaan työntekijät ja luottamushenkilöt viestintään: jokainen kantaa vastuuta tiedon jakamisesta. Löytyikö uusia vastuunkantajia? Toteutui osittain: tiedotusvastuuta annettiin enemmän diakoniatyöntekijälle.

14 14 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Musiikkityö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Musiikkityön välityksellä viedään evankeliumia; musiikki jatkaa siitä, mihin sanat loppuvat. Musiikki tuo erilaisiin tilanteisiin juhlan tuntua, kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluksessa mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä 12 krt/v. Monipuolinen musiikki osana jumalanpalvelusta; virret, hengelliset laulut. Hengellisiä lauluja käytetään jumalanpalveluksessa 4-6 krt/v. Kuinka monessa jumalanpalveluksessa oli mukana vapaaehtoinen muusikko/ryhmä? Kuinka monessa jumalanpalveluksessa käytettiin hengellisiä lauluja? Seurakuntalaisilta saatu palaute. Toteutui yli tavoitteen: vapaaehtoinen muusikko/ryhmä oli mukana 20 kertaa. Toteutui suunnitellusti: hengellisiä lauluja käytettiin jumalanpalveluksissa 6 kertaa. Seurakuntalaisilta saatu palaute oli hyvää, sanojen heijastaminen valkokankaalle sai kehuja. Parannetaan yhteyksiä musiikkia harrastaviin seurakuntalaisiin ja kootaan lista toiminnasta kiinnostuneista vapaaehtoisista muusikoista. Onko lista valmis vuoden lopussa ja kuinka monta muusikkoa listalla? Listassa vuoden lopussa 3 muusikkoa. Kaikkien seurakuntalaisten lahjat käyttöön Monipuolinen laulu- ja soitinmusiikki osana seurakunnan toimintaa. Tilaisuuksissa vapaaehtoinen muusikko 2 krt/kk (poislukien kesäkausi). Montako kertaa vapaaehtoinen muusikko osallistui seurakunnan tilaisuuteen? Muusikoilta/ seurakuntalaisilta saatu palaute. Ei toteutunut täysin: vapaaehtoinen muusikko osallistui seurakunnan tilaisuuteen vain 8 kertaa. Suunnitteluun ei ollut riittävästi aikaa. Palaute oli hyvää, muusikot osallistuivat mielellään toimintaan. Musiikkityö Konsertit Vapaaehtoiset mukana tilaisuuksissa Musiikkiryhmät 3 2 2

15 15 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Nuorisotyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lähtökohtana on kasteopetus. Tehtävänä on tukea tyttöjen ja poikien sekä nuorten kristillistä kasvua, auttaa löytämään oma paikka seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena sekä antaa mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja järjestää toimintaa myös muille. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Koululaiset osallistuvat koululaiskirkkojen järjestämiseen. Toteutuiko 2 koululaiskirkkoa/kausi? Tuliko koululaisilta ohjelmaa, millaista ohjelmaa? Toteutui. Koululaiset ovat vastanneet musiikista, lukeneet tekstejä ja esirukouksia. Rikas jumalanpalveluselämä (sis. muutakin kuin pääjumalanpalvelus) Hyödynnetään hartauselämää monipuolisesti nuorisotyössä: pidetään hiljaisia hetkiä nuorten tapahtumissa sekä hiljaisuuden retriitti. Osallistetaan rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan ja kummejaan jumalanpalveluksiin. Montako kertaa oli? Toteutuiko retriitti? Mitä ja miten? Hiljaisia hetkiä järjestettiin riparilla päivittäin ja muilla nuorten leireillä kerran leirin aikana. Muissa tilaisuuksissa ei järjestetty. Retriitti (3 h) toteutui syksyllä. Ei suunnitellusti. Rippikoululaisille on annettu jumalanpalvelusopetusta ja kutsuttu myös ehtoolliselle. On pohdittu, onko tarpeen osallistaa vanhempia ja kummeja. Toteutetaan alakoululaisille leirit. Toteutuivatko leirit? Montako leiriä ja lasta? Tavoite oli 4 leiriä, toteutui 2. Osallistujia oli 70. Tavoitteesta jäätiin kustannussyistä. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Pidetään rippikoululaisten vanhemmille vapaamuotoinen vanhempainilta. Toteutuiko? Toteutui: heinäkuussa oli tapaaminen Myrskärin pihalla. Toteutetaan nuortenilta nuorten pitämänä 8 kertaa. Montako oli? Tavoite saavutettiin: 9 nuorteniltaa nuorten pitämänä tai heidän ohjelmallaan. Nuorisotyö Leirit / osallistujat yht. 2 / 70 3 / / 80 Nuorten pitämät nuortenillat Isoskoulutuksen aloittaneet rippikoulun käyneistä (%)

16 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lapsityö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Lapsityön (kirkon varhaiskasvatus) tehtävänä on antaa kristilliseen uskoon perustuvaa kasteopetusta. Tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Tarjoten heille mahdollisuuden olla osallisina kerhotoiminnassa sekä jumalanpalveluselämässä. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä (sis. myös hartaudet) Toteutetaan Mukulamessu (viimeksi pidetty v. 2001). Toteutetaan teemallinen lastenkirkko yhteistyössä päivähoidon kanssa. Toteutuiko Mukulamessu? Paljonko osallistujia oli? Miten suunnittelu toimi? Oliko työryhmä tekemässä? Toteutuiko yhteistyö? Miten kirkkohetki toteutui? Ei toteutunut, syynä vähäinen yhteistyö lapsi- ja musiikkityön välillä koskien pienten lasten hengellistä musiikkikasvatusta. Mukulamessun sijaan paremmin voisi toimia lastenlauluilta. Ei toteutunut, koska suunnitteluun ei ollut yhteistä aikaa. Yhteistyö on ollut hartaus- ja kirkkohetkiä. Pidetään päiväkerhojen lukumäärä srk-kodilla, Kotisillassa ja Kankaisilla ennallaan. Säilyivätkö päiväkerhot ennallaan? Paljonko lapsia ja kerhoja oli? Kankaisten kerho tauolla, syynä: ei lapsia kotihoidossa tai kyyditysongelmat. Kerhojen ja lasten määrä taulukossa. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta Perhekerho toimii vertaistukena. Kuinka paljon uusia perheitä on tullut kerhoon? Kysely perheille, kuinka ovat saaneet tiedon kerhosta. Uusia perheitä tullut 4. Kyselyä ei toteutettu ajan puutteen vuoksi. Pidetään lasten päiväleirit ja eskarien yön yli -leiri. Toteutuivatko leirit? Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus, leirimaksun suuruus, sponsorointi. Toteutuivat suunnitellusti. Leirimaksuihin 3 korotus, ei ulkopuolista rahoitusta. Lapsityö Päiväkerhot: kerhot / osallistujat yht. Perhekerho: kerhokerrat/vuosi osallistujat yht./vuosi kl: 4 kerhoa / 43 lasta sl: 4 kerhoa / 38 lasta 23 aikuisia 175 / lapsia 229 kl: 4 kerhoa / 43 lasta sl: 5 kerhoa / 45 lasta 28 arvio: aik. 230, lapsia 330 (kl: aik. 146, lapsia 199) kl: 4 kerhoa / 41 lasta sl: 4 kerhoa / 43 lasta 27 aikuisia 238, lapsia 341 Leirit lkm / osallistujat yht. 3 / 47 3 / 60 3 / 56

17 17 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Diakoniatyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Diakonian tehtävänä seurakunnassamme on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti pyrimme tavoittamaan ne, ketkä ovat palveluista kaukana tai missä on sairautta, rikkinäisyyttä, epätoivoa, yksinäisyyttä tai liikuntarajoitteita. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisen rakkaudesta, Jumalasta sekä jokaisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. Ajatuksena on että edellä mainitut läpäisisivät kaikki sukupolvet Toivakan alueella. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Rikas jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluksiin osallistuu kaksi seurakuntalaista eri tehtävissä. Diakoninen ehtoollinen messusta seurakuntalaisen luo, kohdataan ainakin viisi ihmistä. Osallistuiko seurakuntalaisia jumalanpalvelusten toimittamiseen? Vietiinkö viidelle diakoninen ehtoollinen? Toteutui. Sukupolvien messussa ja pyhäinpäivän iltakirkossa srk:laiset tehtävissä: musiikki ja tekstinluku. Ei toteutunut työntekijävaihdoksen vuoksi. Järjestetään ainakin yksi sukupolvien yhteinen tapahtuma seurakunnassa. Järjestettiinkö sukupolvien yhteinen tapahtuma? Toteutui: Sukupolvien messu Yhteisöllisyys Viedään Lähimmäisen päivä seurakuntalaisten luo, autetaan viittä seurakuntalaista arjen töissä. Vietiinkö Lähimmäisen päivä viiden seurakuntalaisen luo? Kotikäyntien yhteydessä autettu seurakuntalaisia 1.9 jälkeen. Mirja Heinonen ja Hanna Viinikainen veivät kirkkoon Palvelukeskuksesta vanhuksia. Kysely ihmisten odotuksista seurakunnan suhteen. Tehtiinkö kyselyä? Ei toteutunut. Asiasta oli keskusteltu, mutta kyselylomaketta ei ollut tehty, syynä työntekijävaihdos. Diakoniatyö Kysely koteihin, vastausprosenttitavoite kyselyä ei tehty - - Tapahtumia Yhteisvastuukeräys 1,31 /hlö 2,40 /hlö ei tietoa

18 18 Toivakan seurakunta TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lähetystyö TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa lähetystyössä Kristuksen rakkautta sanoin ja teoin. Jumalanpalvelus on lähetystyön viikoittainen ydintapahtuma. Tavoitteena on kristillisen kirkon kasvaminen maailmassa. PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Painopiste Sitova toiminnallinen tavoite Arviointitapa/mittari Toteutuneen arviointia Neljä lähetyspyhää vuodessa, lähetyslounas keväällä ja syksyllä. Toteutuiko neljä lähetyspyhää ja lähetyslounaat? Toteutui: lähetyspyhät 6.1., 24.5., ja , lähetyslounaat ja Rikas jumalanpalveluselämä Nimikkolähetti Eila Murphy /SANSA osallistuu kerran jumalanpalvelukseen. Lähetystyöntekijävierailu /SLS Oliko Eila Murphy mukana jumalanpalveluksessa? Kävikö Lähetysseuran lähetystyöntekijä? Eila Murphy vieraili ja osallistui myös jumalanpalvelukseen. Ei käynyt, syynä: Ilomäen perheen sopimus loppui, uusi kohdesopimus solmittiin keväällä. Nuorisotyön kanssa lähetyskasvatustilanne nuorille. Toteutuiko ja millainen? Tansanian-kävijöiden, Veeran ja Ellin, opetus rippikoululeirillä, Samuel Laukkasen (Kylväjä) kouluvierailut Tuemme heikoimpia lähellä ja kaukana Nimikkolähetystavoitteet: SLS 5 000, Sansa Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kokonaistavoite Toteutuiko nimikkolähetyskannatus? Miten lähetyskannatus onnistui? Toteutui uusien sopimusten mukaisesti: SLS (3 000 ), Sansa (4 000 ), Kylväjä (3 000 ). Tavoitteeseen tultaneen pääsemään, selviää lähetystyön tilastojen valmistuttua huhtikuussa. Toteutetaan diakoniatyön kanssa seurakuntalaisille suunnattu aamupala joka toinen torstai. Toteutettiinko aamupala? Ei toteutettu, syynä: henkilövaihdokset johtokunnissa, vakituinen diakoniatyöntekijä saatiin vasta syyskuussa. Lähetystyö Lähetyskannatus (arvio) Tapahtumia Lähetyslounaita Osallistujia

19 19 TOIVAKAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöslaskelmat Käyttötalousosan toteutumavertailu Tuloslaskelman toteuma 30 Verotulojen erittely 31 Rahoituslaskelman toteuma 32 Tuloslaskelman tunnusluvut 33 Rahoituslaskelman tunnusluvut 34 Taseen tunnusluvut 35 Tilikauden tuloksen käsittely 36 Tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen 37 Rahoituslaskelman vertailu edellisvuoteen 38 Taseen vertailu edellisvuoteen 39 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstötilinpäätös 40 Tilikauden palkat ja palkkiot 41 Vakuutukset 42 Pysyvien vastaavien erittely 43 Poistosuunnitelma 44 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 45 Laskelma hautainhoidon vastuista 46 Leasing-vuokrasopimukset 47 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 50 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 51-52

20 20 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU Tulosyksikkö TA 2015 TA 2015 muutokset TA 2015 yhteensä TA 2015 toteuma Yli-ali T-% Hallintoelimet Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,78 560,22 89, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,78 560,22 89, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,78 560,22 89, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,78-560,22 89, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Talous ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,23 137, Toimintakulut (ulkoiset) , ,03 93, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,26 90, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,26 90, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,26 90, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 149, Toimintakulut (ulkoiset) , ,45 95, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,45 89, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,45 89, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,17 269,83 88, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,28 89,6

21 Khranvir/ muu yl.hall Toimintatuotot (ulkoiset) ,43 680,43 243, Toimintakulut (ulkoiset) ,13 182,87 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,70 863,30 97, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,70 863,30 97, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,70-863,30 97, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) -10,23 10,23 0, Toimintakulut (ulkoiset) , ,89 105, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,66 105, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,66 105, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,65 675,35 98, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,31 101, Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) -10,23 10,23 0, Toimintakulut (ulkoiset) ,75-650,75 103, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,52-640,52 102, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,52-640,52 102, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,70 286,30 97, Työalakate (ulk. ja sis.) ,22-354,22 101, Muut kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) -10,23 10,23 0, Toimintakulut (ulkoiset) ,87 136,13 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,64 146,36 99, Toimintatuotot (sisäiset)

22 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,64 146,36 99, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,51 280,49 98, Työalakate (ulk. ja sis.) ,15 426,85 98, Tiedotus Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,65-47,65 100, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,65-47,65 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,65-47,65 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,77 146,23 94, Työalakate (ulk. ja sis.) ,42 98,58 99, Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 400,00 366, Toimintakulut (ulkoiset) , ,47 70, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,47 66, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,47 66, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,56 83, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,03 75, Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) ,26 345,26 122, Toimintakulut (ulkoiset) ,99 389,01 98, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,73 734,27 96, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,73 734,27 96, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut

23 Sisäiset vyörytyserät , ,17 91, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,44 93, Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) , ,75 125, Toimintakulut (ulkoiset) ,18 32,82 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,57 93, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,57 93, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,32 235,68 97, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,25 94, Partio Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,00 0,00 100, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 0,00 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,00 0,00 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,65 33,35 87, Työalakate (ulk. ja sis.) ,65 33,35 96, Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) ,91 123,91 104, Toimintakulut (ulkoiset) , ,21 91, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,12 89, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,12 89, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,25 89, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,37 89,5

24 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,26 415,26 108, Toimintakulut (ulkoiset) ,27 144,73 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,01 559,99 96, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,01 559,99 96, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,94 92, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,93 94, Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,07-228,93 64, Toimintakulut (ulkoiset) ,52 173,48 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,45-55,45 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,45-55,45 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,04 94, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,59 97, Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) ,12 395,12 140, Toimintakulut (ulkoiset) , ,25 86, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,37 85, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,37 85, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,68 93, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,05 88, Yhteisvastuukeräys Toimintatuotot (ulkoiset) , ,17 0, Toimintakulut (ulkoiset) , ,56 820, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,39 14,61 90, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset)

25 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,39 14,61 90, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,46-317,46 855, Työalakate (ulk. ja sis.) ,85-302,85 257, Perheneuvonta Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,00-1,00 100, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00-1,00 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,00-1,00 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,99-102,99 110, Työalakate (ulk. ja sis.) ,99-103,99 102, Sairaalasielunhoito Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,00 0,00 100, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 0,00 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,00 0,00 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,47-31,47 109, Työalakate (ulk. ja sis.) ,47-31,47 102, Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoiset) 0,00 0,00 0, Toimintakulut (ulkoiset) ,87-9,87 100, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,87-9,87 100, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,87-9,87 100, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,97 160,03 92,4

26 Työalakate (ulk. ja sis.) ,84 150,16 98, Muu seurakuntatyö Toimintatuotot (ulkoiset) -15,00 15,00 0, Toimintakulut (ulkoiset) ,84 802,16 78, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,84 817,16 77, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,84 817,16 77, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,98 359,02 88, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,18 82, Sankarihautausmaarahasto Toimintatuotot (ulkoiset) -945,43 945,43 0, Toimintakulut (ulkoiset) 945,43-945,43 0, Toimintakate 1 (ulkoinen) 0,00 0,00 0, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) 0,00 0,00 0, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulk. ja sis.) 0,00 0,00 0, Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) , ,60 76, Toimintakulut (ulkoiset) , ,95 80, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,35 82, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,35 82, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,57 87, Työalakate (ulk. ja sis.) , ,92 85,0

27 Kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-175,00 91, Toimintakulut (ulkoiset) , ,11 95, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,11 95, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,11 95, Poistot ja arvonalentumiset ,29-1,29 100, Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,00 199,00 37, Sisäiset vyörytyserät , ,82 95, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Seurakuntakoti Toimintatuotot (ulkoiset) , ,87 124, Toimintakulut (ulkoiset) , ,93 95, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,80 86, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,80 86, Poistot ja arvonalentumiset ,44 1,56 100, Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,13 723,87 37, Sisäiset vyörytyserät , ,23 88, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Myrskylyhty Toimintatuotot (ulkoiset) ,35 44,35 103, Toimintakulut (ulkoiset) ,03 310,97 92, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,68 355,32 85, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,68 355,32 85, Poistot ja arvonalentumiset ,32 3,68 99, Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut ,10 40,90 37, Sisäiset vyörytyserät ,10-399,90 91, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Uusi Pappila Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,18 84, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,18 84, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset)

28 Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,18 84, Poistot ja arvonalentumiset ,35 4,65 99, Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 8 8 2,39 5,61 29, Sisäiset vyörytyserät , ,44 88, Työalakate (ulk. ja sis.) ,00 0,00 0, Hongistonaho Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,32 27,68 86, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,32 27,68 86, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,32 27,68 86, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,26 1,74 97, Työalakate (ulk. ja sis.) ,58 29,42 89, As Oy Sadansavu Toimintatuotot (ulkoiset) ,86-34,14 99, Toimintakulut (ulkoiset) ,80 227,20 84, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,06 193,06 106, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,06 193,06 106, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,51 51,49 89, Työalakate (ulk. ja sis.) ,55 244,55 110, Metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) ,69 16,69 100, Toimintakulut (ulkoiset) , ,97 50, Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,66 112, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) , ,66 112, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,57 48,3

29 Työalakate (ulk. ja sis.) , ,23 118, Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,80 1,20 99, Toimintakate 1 (ulkoinen) ,80 1,20 99, Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulk. ja sis.) ,80 1,20 99, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät ,29-184,29 134, Työalakate (ulk. ja sis.) ,09-183,09 108,2

30 30 TULOSLASKELMA, ULKOINEN/SISÄINEN TP 2014 TA 2015 TA 2015 muutokset TA 2015 Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , ,49 107,0 Korvaukset , , ,17 12,4 Myyntituotot , , ,01 135,0 Maksutuotot , , ,73 116,7 Vuokratuotot , , ,22 118,1 Metsätalouden tuotot , ,69 16,69 100,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,06 132,06 102,6 Tuet ja avustukset , , ,57 55,7 Muut toimintatuotot , , ,52 0,0 Toimintakulut , , ,87 93,8 Henkilöstökulut , , ,83 95,4 Palkat ja palkkiot , , ,84 96,5 Henkilösivukulut , , ,05 94,6 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,94 0,0 Palvelujen ostot , , ,28 89,1 Vuokrakulut , ,51 44,49 99,6 Aineet ja tarvikkeet , , ,69 90,9 Ostot tilikauden aikana , , ,69 90,9 Annetut avustukset 9 734, , ,30 117,1 Muut toimintakulut , , ,88 85,1 TOIMINTAKATE , , ,36 90,9 Verotulot , , ,75 101,5 Kirkollisverotulot , , ,49 100,4 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,26 113,7 Verotuskulut 9 515, ,09-17,09 100,2 Keskusrahastomaksut , ,00 1,00 100,0 Toimita-avustukset , ,31-47,69 98,6 Rahoitustuotot- ja kulut -730, ,89 412,89 182,6 Korkotuotot , ,27 413,27 141,3 Sisäiset korkotuotot , ,62-969,38 37,2 Korkokulut 0,40 0,46-0,46 0,0 Muut rahoituskulut 499, ,92 0,08 100,0 Sisäiset korkokulut 1 774, ,62 969,38 37,2 VUOSIKATE , , , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,40 8,60 100,0 Suunnitelman mukaiset poistot , ,40 8,60 100,0 Satunnaiset tuotot ja kulut , ,00 0,0 Satunnaiset tuotot , ,00 0,0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,73 0,0 Kulut , , ,72 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 2 069, , ,01 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,82-978,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,82-978,3

31 31 VEROTULOJEN ERITTELY TP 2014 TA 2015 TA 2015 muutokset Toteuma 2015 Yli-ali T-% Kirkollisverotulot , , , ,49 100,4 Yhteisöverotulot , , , ,26 113,7 Yhteensä , , ,75 Vuonna 2015 seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,95 (2014: 1,95). Verotulojen muutokset vuoteen 2014 verrattuna: - Kirkollisverotulot kasvoivat 3,4 % - Yhteisöverotulot kasvoivat 9,8 % - Kokonaisverotulot kasvoivat 4 % Kirkollisverotulot jäsentä kohti vuonna 2015: 249,57 (2014: 233,53 ) Yhteisöverotulot jäsentä kohti vuonna 2015: 24,83 (2014: 21,89 ) Verotulot vuosina Verovuosi Kirkollisverotulot Yhteisöverot Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , ,21

32 32 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMA TP 2014 TA 2015 TA 2015 muutokset TA 2015 TA 2015 Toteuma Yli-ali T-% Tulorahoitus , , , Vuosikate , , , Satunnaiset erät , ,00 0 Investoinnit 0, , ,00 0 Investointimenot 0, , ,00 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , , , Muut maksuvalmiuden muutokset ,96 699,71-699,71 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,43 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 7 495, , ,69 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , ,97 0 Rahoitustoiminnan rahavirta ,96 699,71-699,71 0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , , Rahavarojen muutos , , ,51 0

33 33 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,90 Toimintakulut , ,48 TOIMINTAKATE , ,58 Verotulot , ,50 Verotuskulut , ,93 Keskusrahastomaksut , ,00 Toiminta-avustukset 3 352, ,32 Rahoitustuotot ja -kulut 912,89 730,09 VUOSIKATE , ,40 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,10 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 20,77 19,22 Vuosikatteen osuus poistoista, % 283,75 162,82 Vuosikate, euroa/jäsen 27,77 16,27

34 34 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tulorahoitus , ,40 Vuosikate , ,40 Satunnaiset erät ,00 Investoinnit ,00 0,00 Investointimenot ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,40 Muut maksuvalmiuden muutokset -699, ,96 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 4 960, ,56 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,52 Rahoitustoiminnan rahavirta -699, ,96 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,36 Rahavarojen muutos , , Investointien tulorahoitusprosentti % Ei investointeja Ei investointeja Rahavarojen riittävyys, pv 199,00 167,00 Lainanhoitokate Ei pitkäaikaista lainaa Ei pitkäaikaista lainaa

35 35 TASEEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,12 Aineelliset hyödykkeet , ,42 Maa- ja vesialueet , ,49 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,85 Rakennukset , ,08 Sijoitukset , ,70 Osakkeet ja osuudet , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,37 Muut toimeksiantojen varat , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,64 Saamiset , ,83 Lyhytaikaiset saamiset , ,83 Myyntisaamiset 6 782, ,32 Muut saamiset 4 109, ,69 Siirtosaamiset 276, ,82 Rahoitusarvopaperit , ,27 Muut arvopaperit , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,13 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,82 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,91 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,48 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,37 VIERAS PÄÄOMA , ,83 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,83 Ostovelat , ,79 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , Omavaraisuusaste, % 93,65 92,21 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 132,61 102,15 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,47 13,76 Lainakanta, euroa/jäsen Ei pitkäaikaista lainaa Ei pitkäaikaista lainaa

36 36 Toivakan seurakunta TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä, ,82, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

37 37 TULOSLASKELMAVERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN Toimintatuotot , ,90 Korvaukset 833, ,77 Myyntituotot 4 758, ,81 Maksutuotot , ,12 Vuokratuotot , ,84 Metsätalouden tuotot , ,72 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 5 127, ,40 Tuet ja avustukset 2 129, ,34 Muut toimintatuotot 5 992, ,90 Toimintakulut , ,48 Henkilöstökulut , ,81 Palkat ja palkkiot , ,26 Henkilösivukulut , ,91 Henkilökulujen oikaisuerät 2 550, ,36 Palvelujen osto , ,23 Vuokrakulut , ,17 Aineet ja tarvikkeet , ,51 Ostot tilikauden aikana , ,51 Annetut avustukset , ,84 Muut toimintakulut , ,92 TOIMINTAKATE , ,58 Verotulot , ,50 Kirkollisverotulot , ,10 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,40 Verotuskulut , ,93 Keskusrahastomaksut , ,00 Toiminta-avustukset 3 352, ,32 Rahoitustuotot ja -kulut 912,89 730,09 Korkotuotot 1 413, ,41 Korkokulut -0,46-0,40 Muut rahoituskulut -499,92-499,92 VUOSIKATE , ,40 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 Suunnitelman mukaiset poistot , ,30 Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 Satunnaiset tuotot ,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,40 Kulut , ,33 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,07 TILIKAUDEN TULOS , ,10 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,10

38 38 RAHOITUSLASKELMAVERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN Tulorahoitus , ,40 Vuosikate , ,40 Satunnaiset erät ,00 Investoinnit ,00 0,00 Investointimenot ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,40 Muut maksuvalmiuden muutokset -699, ,96 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 4 960, ,56 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,52 Rahoitustoiminnan rahavirta -699, ,96 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,36 Rahavarojen muutos , ,36

39 39 TASEVERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,12 Aineelliset hyödykkeet , ,42 Maa- ja vesialueet , ,49 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,85 Rakennukset , ,08 Sijoitukset , ,70 Osakkeet ja osuudet , ,70 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,37 Muut toimeksiantojen varat , ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,64 Saamiset , ,83 Lyhytaikaiset saamiset , ,83 Myyntisaamiset 6 782, ,32 Muut saamiset 4 109, ,69 Siirtosaamiset 276, ,82 Rahoitusarvopaperit , ,27 Muut arvopaperit , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,13 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,82 Peruspääoma , ,81 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,91 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,48 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,37 VIERAS PÄÄOMA , ,83 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,83 Ostovelat , ,79 Muut velat , ,65 Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,13

40 40 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstömäärä lkm. Vakinaiset työsuhteessa 2 virkasuhteessa 6 Määräaikaiset työsuhteessa virkasuhteessa 2 Henkilöstömäärä yhteensä 10 Henkilöstömäärä työaloittain lkm. Hengelliset Seurakuntapapisto 1 Seurakuntalehtorit Sairaalasielunhoitajat Kirkkomuusikot 1 Diakoniatyöntekijät 2 Nuorisotyöntekijät 1 Lapsityöntekijät 1 Muut seurakuntatyöntekijät yhteensä 6 Hallinto- ja toimistotyöntekijät 2 Hautausmaatyöntekijät Kiinteistö ja kirkonpalveluntyöntekijät 2 Muut työntekijät yhteensä 4 Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä 10 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstön ikäjakauma lkm. Naisia 7 Miehiä 3 lkm. alle 20 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat ja sitä vanhemmat Henkilöstön keski-ikä lkm. Vakinaiset 50,5 Ei -vakinaiset 34,5

41 41 TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT (sis. hhr:n palkat) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , ,32 Saadut henkilöstökorvaukset 2 550, ,36 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 0,00 0,00 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,28 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 7 695, ,73 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut 3 049, ,48 Työterveyshuolto 1 517, ,06 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 0,00 0,00 Yhteensä , ,27

42 42 Vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy Julkisyhteisövakuutus - omaisuusvakuutus - toiminnanvakuutus Kirkkovakuutus Vahinkovakuutus (metsävakuutus) Traktori liikennevakuutus Kubota) Traktori työkonekasko (Kubota) Traktori liikennevakuutus (Fordson) Traktori työkonekasko (Fordson) Perävaunu liikennevakuutus Laitevakuutus Lakisääteinen tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) Työttömyysvakuutus

43 43 PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY Arvo Lisäys Poisto/ myynti Siirtokirjaus Invest. tuki Arvonkor. Vuoden poistot Arvo Myynti Maa- ja vesialueet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Rakennukset , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 Osakkeet ja osuudet ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 Yhteensä , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72

44 44 POISTOSUUNNITELMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot 3 v 3 v 3 v 3 v AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelin urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimen muut pitkäv. menot Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Huolto- ja talouslaitokset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa ei poistoa 50 v 50 v 10 v 20 v 5 v 4 v käytön mukaan ei poistoa KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa

45 45 LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUUSTA Kirkon eläkevastuu on Eläkerahaston suuruus on Koko kirkon eläkevastuuvajaus on Koko kirkon palkkasumma vuonna 2015 oli Toivakan seurakunnan palkkasumma vuonna 2015 oli Toivakan seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta on 1,65 milj. euroa. Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuuvajauksesta saadaan siten, että kirkon eläkevastuuvajaus kerrotaan seurakunnan palkkasummalla ja jaetaan sen jälkeen koko kirkon palkkasummalla.

46 46 LASKELMA HAUTAINHOIDON VASTUISTA Hoitohaudan kulut keskimäärin: Hoidettujen hautojen kulut ,72 Hoidettujen hautojen lukumäärä 269 kpl Yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin 55,58 Seurakunnan jäljellä oleva hoitovastuu Hoitosopimushautojen hoitosopimusvuosien lukumäärä 95 kpl x á 55, ,10 Hautainhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus Taseen vastaavaa puolen loppusumma -vastuut , ,10 = ,38 (ylikate) Hoitovastuu kattaa alla mainitut haudanhoidot Reskontraan sisältyvät hoidot Vuosi kpl Reskontran ulkopuoliset hoidot Hoitovastuuta jäljellä / Hellberg 3 v 5/ Herranen 5 v 8/ Riihinen 6 v Vihinen 6 v 21/ Hamberg 8 v 24/ Häkkinen 8 v 25/ Varakas 8 v Aarnio 10 v 33/ 1998 Huikkonen 25 v Yhteensä 79 v

47 47 LEASINGVUOKRASOPIMUKSET Monitoimilaite Sharp MX-2310U jäljellä oleva leasingvastuut 2 067,76 sopimus n:o A956870, päättymispäivä Postimaksukone PB-DM jäljellä olevat leasingvastuut 1 160,43 sopimus n:o A957582, päättymispäivä Atk-laitteet jäljellä olevat leasingvastuut 2540,38 sopimus n:o

48 48 HAUTAINHOITORAHASTO, TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,14 Korvaukset 395,66 Maksutuotot , ,20 Tuet ja avustukset 444,28 Toimintakulut , ,33 Henkilöstökulut , ,47 Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut , ,54 Palvelujen osto , ,86 Aineet ja tarvikkeet , ,00 Ostot tilikauden aikana , ,00 TOIMINTAKATE 3 696, ,81 Rahoitustuotot ja -kulut 126,33 147,26 Korkotuotot 126,33 147,26 VUOSIKATE 3 823, ,07 TILIKAUDEN TULOS 3 823, ,07 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 823, ,07 HAUTAINHOITORAHASTO, TULOSLASKELMAVERTAILU TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva 2015 TA muutokset 2015 Toteuma 2015 Yli-ali T-% Toimintatuotot , , ,40 613,40 103,4 Korvaukset -395,66 Maksutuotot , , ,40 613,40 103,4 Tuet ja avustukset -444,28 Toimintakulut , , , ,28 82,4 Henkilöstökulut , , , ,41 76,5 Palkat ja palkkiot , , , ,11 82,8 Henkilösivukulut 3 282, , , ,30 56,5 Palvelujen ostot 1 530, , ,48 246,52 84,9 Aineet ja tarvikkeet 2 738, , ,65-405,65 118,2 Ostot tilikauden aikana 2 738, , ,65-405,65 118,2 TOIMINTAKATE ,81 120, , , ,6 Rahoitustuotot- ja kulut -147,26-180,00-126,33-53,67 70,2 Korkotuotot -147,26-180,00-126,33-53,67 70,2 VUOSIKATE ,07-60, , , ,7 TILIKAUDEN TULOS ,07-60, , , ,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,07-60, , , ,7

49 49 HAUTAINHOITORAHASTO, TASE Hautainhoitorahasto VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,37 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,77 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,70 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,07 VIERAS PÄÄOMA , ,60 Pitkäaikainen vieras pääoma 0, ,70 Saadut ennakot 0, ,70 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90 Saadut ennakot , ,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37 HAUTAINHOITORAHASTO, RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus 3 823, ,07 Vuosikate 3 823, ,07 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 3 823, ,07 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,00 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,00 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,00 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 1 787,11-803,93 Rahavarojen muutos 1 787,11-803,93

50

51 51 KÄYTETYT TOSITELAJIT Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Liittymälaskut (Prime ja Status) 18 M3 Liittymälaskut (Haahtela) 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 19 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PA Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot Kaikki tositteet sähköisessä muodossa, säilytys KIPASSA.

52 52 SELVITYS KIRJANPITOKIRJOISTA Tasekirja sidottu, säilytys seurakunnan arkistossa Päiväkirja säilytys KIPASSA Pääkirja säilytys KIPASSA Tuloslaskelma säilytys KIPASSA Tase säilytys KIPASSA Rahoituslaskelma säilytys KIPASSA Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.