Oulun Tietotekniikka T O I M I N TA K E R T O M U S

Transkriptio

1 Oulun Tietotekniikka TOIMINTAKERTOMUS 2007

2 OTT:n asiakastyytyväisyyskysely Oulun Tietotekniikka toteutti tammikuussa 2008 asiakastyytyväisyyskyselyn vuonna 2007 tarjoamistaan palveluista. Kyselyssä mitattiin OTT:n kompetenssia akselistolla laatu määrä. Kysely oli suunnattu kaikille käyttäjille ja vastaajat ryhmiteltiin kahteen dimensioon: hallintokunta / liikelaitos -kokonaisuuksiin käyttäjiin, pääkäyttäjiin ja IT-päättäjiin. Kysely toteutettiin jatkuvuuden varmistamiseksi täysin samanlaisena kuin edellisellä kerralla. Vuoden 2006 kyselyssä kokonaiskompetenssi oli jo hyvällä tasolla 88%:ssa ja vuonna 2007 se nousi edelleen 90%:iin. Myös vastaajien määrä nousi yli sadalla ollen nyt 780. Vastauksista kuvastuu Oulun Tietotekniikan kehittämistoiminnan onnistuminen. Tuotteistamisella sekä prosessien kehittämisellä ja kuvaamisella on saatu karsittua tai korjattua toiminnasta pahimmat ongelmakohdat ja nykyään OTT pystyykin tarjoamaan asiakkailleen jatkuvasti hyvää ja luotettavaa palvelua. Aikaisemmin kaikkein huonoimpia arvosanoja saaneita osa-alueita on saatu parannettua, eikä yhdenkään kysymyksen kompetenssiarvo jäänyt enää alle 80%:iin. Parhaita kompetenssiarvoja tuli henkilöstön ammattitaidosta, palvelutapahtuman laadusta ja aikataulussa pysymisestä. Eniten parannettavaa on edelleen tiedottamisessa. Myös aloitteellisuuteen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen on OTT:ssa kiinnitettävä jatkosta entistä enemmän huomiota. Painettu uusiopaperille 2

3 Oulun Tietotekniikka OULUN TIETOTEKNIIKAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA OTT:n asiakastyytyväisyyskysely 4 Johtajan katsaus 5 Yleistä Palvelutoiminnan kehittäminen 6 Tietotekninen kehittäminen hallintokunnissa 8 Yleinen teknologian ja toiminnan kehittäminen 10 Organisaatio Henkilöstö 12 Talous Lukumäärätietoa 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 3

4 Johtajan katsaus Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2006, että eri hallintokunnissa tietotekniikkatyötä tekevät henkilöt siirretään Oulun Tietotekniikan palvelukseen. Tämän päätöksen vaikutukset näkyivät vuoden 2007 toiminnassa liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Myös vastuu Ylikiimingin tietotekniikasta siirtyi Oulun Tietotekniikalle. Toiminnan volyymikasvun lisäksi myös taloudellinen tulos ylitti selvästi suunnitellun tason. Vuoden 2007 lopussa pystytettiin tietohallinnon tilaajatehtäviä koordinoimaan erityinen tietohallintotiimi. Sen tulevat tehtävät ja työnjako Oulun Tietotekniikan kanssa on tarkoitus määrittää vuoden 2008 aikana. Oulun Tietotekniikan käynnistämä toimintaprosessien analysointityö tarjoaa hyvän mahdollisuuden jäsentää myös tietohallintotiimin ja Oulun Tietotekniikan välistä vuorovaikutusta. Johtaja Pekka Packalén Oulun Tietotekniikan perustehtävänä on tuottaa tietotekniikan avulla lisäarvoa asiakkailleen. Se tapahtuu tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisten palvelujen kautta. Niiden menestyksellinen kehittäminen edellyttää yhä korkeamman asiantuntemuksen hankkimista ja ylläpitämistä koko henkilöstön osalta. Tarvitaan myös lisää herkkyyttä havaita asiakkaiden todellisia tarpeita ja kehityksen suuntia sekä taitoa rakentaa tilanteeseen soveltuvia palvelutuotteita. Lisäksi on otettava huomioon, että tulevaisuuden asiakkaista osa saattaa olla maantieteellisesti nykyistä etäämmällä. Vanha mietelmä sanoo teon olevan parempi kuin tuhat syvää huokausta. Suurten kehittämishaasteiden edessä saattavat Oulun Tietotekniikka ja sen asiakkaat silloin tällöin löytää itsensä huokausten keskeltä. Muutamalle syvälle huokaukselle on hyvä antaa tilaa, mutta sen jälkeen on osattava siirtyä tekemisen puolelle. Haluankin kiittää Oulun Tietotekniikan henkilökuntaa kuluneen vuoden tekemisen otteesta. Oulun Tietotekniikka on esitteensä mukaisesti ollut tiedon tekijä. Myös asiakkaat ansaitsevat erityisen kiitoksen monimuotoisesta ja joustavasta yhteistyöstä. Pekka Packalén Johtaja 4

5 Yleistä Vuosi 2007 oli Oulun Tietotekniikan kahdeksas toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Toimintaa on ohjannut kaupunginhallituksen valitsema johtokunta. Siihen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Jorma Kivelä, puheenjohtaja, Helena Hoisko, varapuheenjohtaja, Timo Heikkilä, Marjatta Kauppinen ja Asta Muyima. Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana yksitoista kertaa. Oulun kaupunki päätti toimintavuoden aikana perustaa tietohallinnon tilaajatehtäviä koordinoimaan tietohallintotiimin. Siihen siirtyi toimintavuoden lopussa kolme henkilöä Oulun Tietotekniikan palveluksesta. Tiimi sijoittuu kaupungin keskushallinnon organisaatiossa talous ja strategia -ryhmään. Sen toimintaa johtaa tietohallintojohtaja. Palvelutoiminnan kehittäminen Tietoteknisten järjestelmien monipuolistuessa ja yleistyessä palvelutoiminnan merkitys kasvaa. Asiantuntijapalveluiden osuus Oulun Tietotekniikassa lisääntyy samalla kun fyysisten laitteiden kustannusosuus alenee. Oulun Tietotekniikka on v aikana panostanut huomattavasti palvelutoiminnan kehittämiseen mm. aloittamalla toimintoprosessien kehittämishankkeen. Kehittämishankkeessa tietotekniset toimintoprosessit kuvataan ja niitä pyritään muokkaamaan siten, että muodostuu selkeät, tilaaja-tuottaja malliin soveltuvat työnjaot hallintokuntien, tietohallinnon ja OTT:n välillä. Tyypillisesti palvelutoimintaan tulee mukaan kasvavassa määrin asiantuntijatehtäviä, jotka eivät liity suoraan operatiiviseen toimintaan. Vuonna 2007 tällaisia tehtäviä on ollut mm. Ylikiimingin kuntaliitoksen edellyttämien tietotekniikkaratkaisujen suunnittelu sekä opetustoimen tietoteknisten perusratkaisujen uudistaminen. Uutena haasteena palvelutoiminnan kehittämisessä on aikaansaada toimintamallit ja ratkaisut, joilla tuleva asiakaspalvelukeskus voi hyödyntää olemassaolevia tietojärjestelmiä mahdollisimman tehokkaasti. Oulun Tietotekniikka osallistuu myös epohjois-suomi-hankkeeseen ja kaupunkien väliseen tietotekniseen yhteistyöhön. Eräänä haasteena Oulun Tietotekniikassa on kehittää palvelutoiminnan sopimus- ja hinnoittelumallia siten, että palvelutoiminta tulee esille selkeästi omana kustannuseränään erillään laitteisto- ja ohjelmistokustannuksista. Tällöin kustannusvertailu tulee selkeämmäksi. 5

6 Tietotekninen kehittäminen hallintokunnissa Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen johdon tietojärjestelmän (Dee- Wee) kehittäminen on jatkunut. Eri osa-alueiden tietovarastot on saatu toteutetuksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Myös raportointia on kehitetty asiakkaan haluamalla tavalla. Tilaaja-tuottaja -malliin liittyvän sopimuslaskutuksen ja seurannan järjestelmän rakentaminen on käynnistetty. Tekninen keskus Vuoden 2007 keväällä otettiin käyttöön FIKSU-kaavoitusohjelmisto. Syksyllä aloitettiin projektinhallintaohjelmiston Primavera käyttöönottovaihe. Tuotantokäyttöön on tarkoitus siirtyä keväällä Teknisen keskuksen paikkatietojärjestelmiä on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Sovellusten käyttöä ollaan laajentamassa Ylikiiminkiin päin. Kuntalaisportaali Kuntalaisportaali tarjoaa sovellustoimittajille puitteet rakentaa kuntalaisille kohdistuvia tietotekniikkapalveluja osaksi portaalin tarjontaa. Oulun Tietotekniikka on ollut mukana projektissa sekä sitä ohjaamassa että itse projektityössä. Se tulee huolehtimaan portaalin tarvitsemien palvelinten ylläpidosta ja tarjoaa myös osaamista sovellusten kytkemiseen portaalin palveluiksi. Itse portaalijärjestelmä perustuu tietoteknisesti avoimen koodin ratkaisuun. Sen tarvitsemat yhdeksän tehokasta korttipalvelinta on varustettu Red Hat Linux -käyttöjärjestelmällä Koulujen tietoverkon, laitteiden ja IT-palvelujen kehittäminen Hankkeen suunnittelutyö tehtiin vuoden 2007 aikana, ja toteutus käynnistyi vuoden vaihteen jälkeen. Kaikkien koulujen läpikäyminen vaatinee aikaa koko vuoden Projektin tavoitteena on, että opetuksen verkkoyhteydet ja laitteistot saadaan hallintaan sekä toiminnallisuuden että hallinnon kannalta aiempaa paremmin. Palvelinresursseja pystytään tarpeen vaatiessa ottamaan joustavasti käyttöön. Opetukseen tulee yksi koko verkon kattava käyttäjähakemisto. Työasemia ja tietoturvaa hallinnoidaan jatkossa keskitetysti. Materiaalihallinnon sovellus Vuoden 2007 syksyllä käynnistyi materiaalihallinnon sovelluksen Dynamics AX:n käyttöönotto. Myös Haukiputaan kunta on mukana käyttöönottoprojektissa. Tuotantokäytön suunniteltu ajankohta on jouduttu siirtämään vuoden alusta kevääseen

7 Henkilöstö- ja palkkatietojärjestelmään liittyvä kehitystyö Luottamustoimitietojen ja palkkioiden ylläpito on siirretty vanhasta tietojärjestelmästä uuteen Personec FK järjestelmään. Sen yhteyteen on myös käynnistetty sähköisen asioinnin mahdollistavan ESS-toiminnallisuuden käyttöönottoprojekti. Henkilöstö- ja palkkatietojärjestelmästä on myös rakennettu liittymä palo- ja pelastustoimen Rescue Planner järjestelmään. Palvelukassajärjestelmien kehittäminen Palvelukassajärjestelmiin Oulun Konttorissa, Neuvokkaassa ja kirjastossa on lisätty EMV-ominaisuus, joka takaa sirullisten maksukorttien yhteensopivuuden kansainvälisesti. Henkilöstökassan tietojärjestelmää on laajennettu sosiaaliluototusta varten. Työsuhdematkalipun myynnin järjestelmä Oulun Tietotekniikka kehitti omana työnään työsuhdetietojen tarkistuksen ja myynnin seurannan järjestelmän työsuhdematkalippujen myynnin tueksi. Työturvallisuusjärjestelmä Oulun Tietotekniikka hankki toimintavuoden aikana Oulun kaupungin käyttöön työturvallisuuden hallintaa palvelevan järjestelmän. Se otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Maanvuokrajärjestelmä Rauman kaupunki on päättänyt ostaa Oulun Tietotekniikalta Teklan Community järjestelmän maanvuokraosan tietokantapalvelimeen liittyvät palvelut. Oulun Veden asiakastietojärjestelmä Oulun Veden asiakastietojärjestelmän kehittämisprojektin piti päättyä joulukuussa 2007 laajennetun Aqua-järjestelmän toimituksen hyväksymisen myötä tuotantokäytön aloittamiseen. Käyttöönottoa jouduttiin kuitenkin siirtämään myöhempään ajankohtaan järjestelmän toimittajan kohtaamien toimitusvaikeuksien vuoksi. Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos on ottanut käyttöön Datamar Oy:n toimittaman resurssienhallintajärjestelmän Rescue Planner. Oulun Tietotekniikka on myös toteuttanut sen sekä henkilöstö- ja palkkatietojärjestelmän väliset liittymät. Ylikiiminki Ylikiimingistä on siirretty ateriapalvelut osaksi Oulun Ateriaa alkaen ja päivähoitopalvelut osaksi Oulun sosiaali- ja terveystoimen päivähoitopalveluita alkaen. Näiden toimintojen edellyttämät tietojenkäsittelyprosessit on samalla siirretty osaksi Oulun kaupungin tietojärjestelmiä. 7

8 Yleinen teknologian ja toiminnan kehittäminen Palvelinkeskeinen tietojenkäsittely Perinteistä työasemassa tapahtuvaa tietojenkäsittelyä on muutamilla sovellusalueilla korvattu menestyksekkäästi palvelinkeskeisellä tietojenkäsittelyllä. Näillä Citrix-teknologiaan perustuvilla ratkaisuilla on pystytty tarjoamaan turvallisia etäkäyttötapoja, tehokkuutta sovellusten päivitykseen, helposti ylläpidettäviä työasemia sekä parempaa toimivuutta hitaiden tietoliikenneyhteyksien yli. Ratkaisuissa on sovellettu myös vahvaa tunnistautumista. Verkkoasiointi Uusia verkkoasioinnin sovelluksia on toteutettu sekä asiakkaille että Oulun Tietotekniikan omaan käyttöön. Enterprise Agreement -sopimuksen uusiminen Oulun kaupungin ja Microsoft Oy:n välisen Enterprise Agreement lisenssisopimuksen sisältöä on muutettu sopimuksen tarkistuspäivänä kesäkuun 2007 lopussa. OTT kävi asiasta kevään aikana pitkään neuvotteluja Microsoft Oy:n kanssa kaupunkikonsernin tietohallintoa parhaiten palvelevan sopimuksen aikaansaamiseksi. Uudessa sopimuksessa työasematuotteisiin on lisätty työasemakohtainen käyttöoikeus Office Sharepoint -palveluihin ja poistettu SQL Server tietokantojen työasemakohtainen käyttöoikeus. Tämän seurauksena SQL Server -tietokannat tullaan jatkossa lisensoimaan rajoittamattomalle käyttäjämäärälle. Uudistettu Enterprise Agreement sopimus on konsernille selkeästi aiempaa edullisempi. Tietokantojen uusi lisensointitapa helpottaa tilaaja-tuottajamallin myötä syntyneitä tilanteita, jossa kaupunkikonsernin ulkopuolisten tuottajien on päästävä käyttämään palvelutuotannon tietojärjestelmää ja -kantaa. Tällä lisensointitavalla kaupunkikonsernin ulkopuolisille tuottajille ei siis tarvita erillistä SQL Server -tietokantojen käyttöoikeutta. Toinen SQL Server -tietokantojen uuden lisensointitavan mukanaan tuoma hyöty saadaan sähköisten palvelujen kuten Kuntalaisportaalin toteutuksessa. Koska taustajärjestelmien tietokannat on lisensoitu ilman käyttäjämäärän rajoitusta, voidaan tietoa viedä julkisesti saataville ilman lisenssirikkomusta. Puitesopimus tallennusjärjestelmätuotteista Vastatakseen paremmin Oulun kaupungin palvelininfrastruktuurin yhä nopeampaan virtualisoitumiseen ja keskittääkseen tallennusjärjestelmätuotteisiin liittyvää osaamistaan, OTT haki Euroopan laajuisella kilpailutuksella 3 puitesopimuskumppania tallennusjärjestelmätuotteiden toimituksiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Puitesopimus mahdollistaa tallennusjärjestelmätuotteiden (laitteet ja ohjelmistot) hankinnan normaalia nopeammalla syklillä. Puitesopimustoimittajien tarjoamat tallennusjärjestelmäteknologiat ovat entuudestaan OTT:lle tuttuja ja tarjoavat kustannustehokkaan tavan informaation hallintaan. Tallennusjärjestelmäratkaisut kattavat esimerkiksi tiedon elinkaaren hallinnan, arkistoinnin ja etäpeilauksen. 8

9 Konesalin korjaus- ja modernisointiprojekti Oulun Tietotekniikka käynnisti Oulun Puhelin Holding Oyj:n kanssa projektin kaupungin konesalitilan korjaamiseksi ja modernisoimiseksi. Liki 20 vuotta palvellut ilmastointilaitteisto on käynyt jäähdytysteholtaan riittämättömäksi. Palvelinten määrän ja tiheyden kasvaessa nykyisen järjestelmän jäähdytyskapasiteetti on äärirajoillaan. Palvelinten jatkuva kehitys ja muuttuminen monoliittisistä keskustietokoneista hyvin pienen pakkaustiheyden palvelimiksi on muuttanut radikaalisti konesalitilan olemusta sekä ilmastointi- ja kaapelointivaatimuksia. Projektin tavoitteena on parantaa konesalin ilmastointi-, sammutus-, paloilmoitin-, tietoliikennekaapelointi-, UPS- ja valvontajärjestelmiä. Uusi konesali mahdollistaa palvelinkapasiteetin kasvun pitkälle tulevaisuuteen ja parantaa yhä kriittisemmiksi käyvien tietojärjestelmien käytettävyysastetta. Projektin on tarkoitus päättyä kesään 2008 mennessä. Korttipalvelinten uusi hallittavampi sukupolvi Oulun Tietotekniikka otti käyttöön korttipalvelinmarkkinoita hallitsevan Hewlett-Packardin korttipalvelimet, joiden ominaisuuksiin kuuluvat mm. kehittyneet valvonta- ja hallintaominaisuudet. Uusi hallintaohjelmisto vähentää palvelinten hallinnointiin käytettyä henkilötyötä lisäämällä automatisointia, tuomalla yhteen aiemmin erillisiä hallintaliittymiä sekä vähentämällä tarvittavia palvelinkohtaisia hallintatoimenpiteitä. On karkeasti arvioitu, että henkilötyö muodostaa jopa 2/3 palvelimiin liittyvistä kustannuksista. Uudet innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat suuremman palvelinmäärän hallinnan samoilla henkilöresursseilla. Uusissa korttipalvelimissa on mm. älykäs tuulettimien ja virran hallinta, joka palvelinten kuormitustilanteen muuttuessa säätää automaattisesti tuulettimien pyörimisnopeutta ja käytössä olevien virtalähteiden määrää. Käytännössä tämä automaatio näkyy palvelinten keskimääräisen virrankulutuksen ja siten myös jäähdytystarpeen pienenemisenä. Palvelimien virtualisointi Palvelimien määrä on kasvanut viime vuosina uusien, entistä monimutkaisempien ja suorituskykyä vaativien, tietojärjestelmien käyttöönoton myötä. OTT:n hallinnoimien palvelimien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 20 % eli 198 palvelimesta 237 palvelimeen. Vuonna 2007 käyttöönotetuista uusista palvelimista jopa 85 % oli virtuaalisia. Koko palvelinkannan virtualisointiaste kasvoikin edellisvuoden 24 prosentista 34 prosenttiin. Virtuaalipalvelinten määrän lisäyksestä johtuen virtuaalipalvelinten laitteistoalustaan hankittiin 5 uutta täyteen kalustettua korttipalvelinta, varustettuna uusilla neliytimisillä prosessoreilla. 9

10 Organisaatio

11 Virtualisointi on järkevä tapa kohottaa palvelimien käyttöastetta. Näin voidaan pienentää tarvittavaa sähkö- ja jäähdytyskapasiteettia sekä säästää laitteistokustannuksissa. Virtualisointi tarjoaa myös edullisen tavan klusteroida palvelimia korkean käytettävyyden järjestelmiksi ja mahdollistaa palvelinten huoltokatkoista aiheutuvan haitan minimoimisen. Virtuaalipalvelin on nopea ottaa käyttöön, ja se soveltuu erityisen hyvin tuotekehitykseen, testaukseen ja järjestelmien pilotointiin. Tietoliikenne Tietoliikenneverkkoa on parannettu luopumalla ADSL-liittymistä nostaen samalla yhteyksien nopeuksia. Muutostyö jatkuu edelleen vuonna Taito Oulu 400 -projekti on päättynyt. Tavoitteena ollut 400 langattoman tukiaseman raja saavutettiin. Tulostaminen Tulostusjonojen mukaisten jakelulistojen käyttöönotto on tehostanut tiedottamista asiakkaisiin päin. Myös tulostuspalvelin vaihtui virtuaaliseksi. Asiakastyytyväisyys Oulun Tietotekniikka teki vuoden vaihteessa asiakastyytyväisyyttä kartoittavan kyselyn. Sen mukaan yleinen asiakastyytyväisyys oli kohonnut vielä edellisen vuoden ennalta korkealta tasolta. Asiakastyytyväisyyttä mittaava yleisindeksi nousi kaksi prosenttiyksikköä 90 prosenttiin. Henkilöstö Oulun Tietotekniikan henkilöstön määrä kasvoi toimintavuoden aikana 60 henkilöstä 74 henkilöön. Pääosa näistä henkilöistä siirtyi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti muista hallintokunnista. Kahdeksan henkilöä siirtyi opetustoimesta ja yksi henkilö liikuntatoimesta. Lisäksi yksi henkilö on siirtynyt Ylikiimingin kunnasta. Johtokunta vakinaisti vuoden aikana kaksi määräaikaista palvelussuhdetta. Vuoden lopussa Oulun Tietotekniikassa toimi 57 henkilöä vakinaisessa ja 17 henkilöä määräaikaisessa palvelussuhteessa. 11

12 Talous Oulun Tietotekniikan liikevaihto kasvoi toimintavuoden aikana 11,5 % yli edellisen vuoden tason hieman yli 11 miljoonaan euroon. Euromääräinen kasvu oli 1,1 miljoonaa euroa. Myös budjetti ylitettiin 7,8 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, euroa, jäivät 25 % edellisen vuoden tason ja 26 % budjetin alapuolelle. Palvelujen ostot, euroa ylittivät edellisen vuoden tason 14,5 % ja budjetin 22,6 %. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä, euroa, ylitti edellisen vuoden tason 12,5 %. Budjetin alapuolelle jäätiin kuitenkin 2,1 %. Kasvu johtuu lisääntyneestä henkilöstön määrästä. Henkilöstökulujen kokonaismäärä kohosi euroon. Poistojen määrä, euroa, ylitti edellisen vuoden tason 4,9 % ja budjetin 2,8 %. Liiketoiminnan muut kulut, euroa, kasvoivat 13.2 % edellisestä vuodesta ja ylittivät budjetin 3,8 %. Liikeylijäämä, euroa, on huomattavasti sekä edellistä vuotta että budjetoitua suurempi. Kaupunkikonsernille maksettava korvaus peruspääomasta on vuonna euroa. Kun se ja muut rahoituskulut vähennetään liikeylijäämästä, tilikauden ylijäämäksi muodostuu euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ja ylijäämän kehitys. Vuoden 2003 ylijäämä on tehty vertailukelpoiseksi edellisten vuosien ylijäämän kanssa. Käyttöomaisuusinvestointien määrä näyttää vuosittain heilahtelevan voimakkaasti. Vuoden 2007 investointien määrä, euroa, kohosi taas 16,4 % edellisen vuoden tason yläpuolelle ja ylitti budjetin 21,3 %. Se jää kuitenkin yli euroa vuoden 2005 investointitason alapuolelle. Tehdyistä investoinneista euroa käytettiin ohjelmistoinvestointeihin ja euroa laiteinvestointeihin. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti eurolla. Jäljellä olevan lainan määrä on euroa. Kassavarat lisääntyivät eurosta euroon. Oulun Tietotekniikan taseessa ei ole varauksia. Lukumäärätietoa Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimpien Oulun Tietotekniikan viime vuosina hankkimien tietokonelaitteiden määrät ja niiden kehitys. Vuosi Kannettava Pöytätyöasema Älypuhelin työasema Vuoden 2007 aikana hankittiin 60 verkkotulostinta, jolloin niiden kokonaismääräksi tuli 286. Niiden lisäksi tietoliikenneverkossa on käytettävissä tulostamiseen 126 monitoimilaitetta. Oulun kaupungin tietoliikenneverkon erilaiset yhteydet ja niiden lukumäärien kehittyminen käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Yhteystyyppi Gbps valokuituyhteys Mbps valokuituyhteys Mbps valokuituyhteys tai VDSL/IRIS-kupariyhteys Mbps Mbps Mbps /1 Mbps Koti-Baana Hallittavien kytkinten määrä on kasvanut 280:stä 320:een. Oulun kaupungin sähköpostijärjestelmän postilaatikoiden määrä lisääntyi 5663 postilaatikosta 6274 postilaatikkoon. Asiakastuki on käsitellyt palvelupyyntöä. 12

13 Tuloslaskelma Talousarvio Toteutuma % LIIKEVAIHTO , ,00 108% ,06 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 214, ,61 TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 8 882,14 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 74% ,02 PALVELUJEN OSTOT , ,00 123% ,27 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 98% ,12 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , ,00 103% ,86 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,00 97% ,58 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00 103% ,90 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,00 104% ,07 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 150% ,85 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 258, ,70 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,00 261% ,28 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , ,00 100% ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -229,86-21,15 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 234% ,12 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,00 234% ,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,00 234% ,12 Liikevaihdon kehitys

14 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,49 AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,70 MUUT SAAMISET , ,85 SIIRTOSAAMISET , ,95 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,67 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,46 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ , ,56 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,12 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,71 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 OSTOVELAT , ,57 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,36 SIIRTOVELAT , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,67 14

15 Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,00 150% ,85 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 103% ,90 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,00 109% ,73 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,00 121% ,30 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00-146% ,72 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA , ,00 100% ,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA , ,77 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA , ,00 243% 2 431,10 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA , ,63 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,00-189% ,76 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-296% ,04 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT , ,00 185% ,12 RAHAVARAT , ,00 142% ,16 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,00-296% ,04 15

16 Oulun Tietotekniikka Vaihde (08) , Faksi (08) Postiosoite: Oulun Tietotekniikka, PL 12, Oulun kaupunki Asiakaspalvelupiste: Torikatu 18, 2. kerros, Oulu Asiakastuen palvelunumero: arkisin klo 7-18, (08) Sähköposti: GST Graafinen Studio 2008