OULUN TIETOTEKNIIKAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Transkriptio

1 OULUN TIETOTEKNIIKAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

2 2

3 Oulun Tietotekniikka TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Sisältö 3 Yleistä 4 Yleinen palvelutoiminta 5 Toiminta hallintokunnissa 5 Sisäinen teknologian kehittäminen 6 Organisaatio 7 Henkilöstö 7 Talous 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 Lukumäärätietoa Yleistä Vuosi 2005 oli Oulun Tietotekniikan kuudes toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Toimintaa on ohjannut kaupunginhallituksen valitsema johtokunta. Se on kokoontunut toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Toimintavuoden aikana Oulun Tietotekniikka on päivittänyt toimintastrategiansa ja laatinut liiketoimintasuunnitelmaansa. Myös tietohallinnon johtoryhmä on syksyllä aloittanut kaupungin tietohallintostrategian työstämisen. Se on valmistunut maaliskuun lopussa. Oulun Tietotekniikka päätti lykätä liiketoimintasuunnitelmansa viimeistelyn tietohallintostrategian valmistumisen jälkeiseen ajankohtaan, koska tietohallintostrategialla näyttää olevan huomattavia vaikutuksia Oulun Tietotekniikan tulevaan liiketoimintaan. Oulun Tietotekniikan johtaja Pekka Packalén. 3

4 Yleinen palvelutoiminta Uuden palkka- ja henkilöstöjärjestelmän käyttöönotto Toimintavuoden suurin tietojärjestelmäinvestointi oli uuden palkka- ja henkilöstöjärjestelmän Personec Fortime K:n hankinta. Se otettiin käyttöön lokakuussa. Oulun kaupungin intranet Syyskuussa avattiin kaupungin uusi profiloitu intranet, joka nimettiin Akkunaksi. Sisällönhallinnan alustaksi oli jo aiemmin valittu Microsoft CMS Ratkaisun toteutti Quartal Oy. Akkuna toimii Oulun Tietotekniikan palvelimilla. Kaupungin yhteisen intranetin lisäksi toimintavuoden lopussa omat yksikkökohtaiset intranettinsä olivat toteuttaneet Sosiaali- ja terveystoimi, Oulun kaupunginkirjasto, Keskusvirasto ja Oulun Tietotekniikka. Extranet-työtilat Syyskuussa Oulun Tietotekniikka julkisti uuden tuotteen, virtuaalisen extranet-työtilan, Ottilan. Ottila sopii erityisesti projekteihin tai toimintamalleihin, joihin osallistuu useita organisaatioita. Ne voivat olla kaupungin ulkopuolisia yrityksiä tai yhteistyökumppaneita. Työtilassa voi olla erilaisia asiakirjakirjastoja dokumenttien hallintaan, ilmoitustauluja, tehtäväluetteloita, keskustelualueita ja kyselyjä. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös versionhallinta. Työtilaa ylläpidetään ja käytetään selaimen avulla salatulla yhteydellä. Kahdessa kuukaudessa Ottila-työtiloja perustettiin toistakymmentä kappaletta. Mobiililaitteiden GPRS-yhteydet Toimintavuoden aikana rakennettiin mobiililaitteiden internetja sähköpostiyhteydet GPRS-pohjaisiksi (General Packet Radio Service). Sähköpostilaatikko saadaan pakettipohjaisella GPRS-yhteydellä pysymään käyttäjän mobiililaitteessa ajantasaisena, jolloin postien käsittely voidaan aloittaa välittömästi tarvitsematta ensin avata yhteyttä ja odottaa postilaatikon latautumista. Myös yhteysnopeus on normaalisti suurempi kuin GSM data -yhteyttä käytettäessä. Oulun kaupunki maksaa GPRS-yhteydestä kiinteän kuukausihinnan, jolloin paljon tiedonsiirtokapasiteettia käytettäessä saavutetaan selkeitä kustannussäästöjä. Verkkoasioinnin kehittäminen Oulun Tietotekniikka on aiempien vuosien tapaan edistänyt kaupungin verkkoasioinnin hankkeita toimimalla asioinnin teknisten ratkaisujen kehittäjänä. easiointi-järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa eri prosesseihin on ollut mukana kaupungin hallintokuntien lisäksi myös seudun toimintoja. Uuteen aktiivihakemistopohjaiseen toimialueeseen siirtyminen Siirtyminen uuteen aktiivihakemistopohjaiseen toimialueeseen vietiin loppuun sekä käyttäjätilien että työasemien konetilien osalta. Viimeinen iso erä käyttäjä- ja konetilejä siirrettiin Oulunkaupunki-toimialueelle heinäkuussa. Office 2003 toimistosovellukseen siirtyminen Office 2003 toimistosovelluksen käyttöönotto toteutettiin toimintavuoden aikana. Sovelluksen jakelua rationalisoitiin ottamalla toimituspakettien teko laajaan käyttöön. Samassa yhteydessä laadittiin myös ohjeistus käyttäjiä varten. Asiakastuen kehittäminen Asiakastuen kehittäminen on aloitettu työnhallintaohjelmiston tarjoaman toiminnallisuuden paremmalla hyödyntämisellä. Keskeisenä tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta. Itse työssä on tarkoituksena siirtyä reaktiivisesta toimintamallista yhä enemmän proaktiiviseen suuntaan. Vaikutukset tulevat näkymään asiakastuen käyttäjille kevään 2006 aikana. Muut palvelut Toimintavuonna hankittiin koko kaupunkikonsernin johtamista sekä toimintastrategioiden hallintaa, kommunikointia ja seurantaa palveleva Targetor Cube ohjelmisto. Reportronic-hankejärjestelmästä otettiin käyttöön uusi selainpohjainen versio. Kaupunkikorttijärjestelmässä vaihdettiin keskusjärjestelmän versio. Oulun Tietotekniikka vastasi työsuojeluvaalien tuloslaskennasta. 4

5 Toiminta hallintokunnissa Sosiaali- ja terveystoimen johdon tietojärjestelmä Sosiaali- ja terveystoimen johdon tietojärjestelmän toteuttamistyötä on jatkettu. Työ etenee toiminta-alue kerrallaan. Talousjärjestelmien kehitystyö Henkilöstökassajärjestelmää on laajennettu verkkopalvelulla, jonka kautta asiakkaat voivat seurata omia tilejään ja tallentaa laskunsa maksettaviksi. Palveluun pääsee Akkunasta henkilöstöasioiden kohdasta. Taloussuunnittelun tietojärjestelmän (BasWare BP) käyttöä on ulotettu aiemman vuositalousarvion lisäksi myös kuukausibudjetointiin sekä kaupungin että Oulun Seudun Ammatillisen Koulutuksen Kuntayhtymän osalta. Oulun Veden kanssa on laajennettu kirjanpidon ja reskontrien tietojärjestelmän Merittin käyttöä ottamalla käyttöön liittymä Lindorff Oy:n perintätoimistoon. Kiinteistötietojärjestelmä Uusi kiinteistötietojärjestelmä hankittiin tammikuussa Haahtela-kehitys Oy:ltä. Se otettiin käyttöön elokuussa. Järjestelmän joidenkin osa-alueiden ja toiminnallisuuksien kehitys jatkuu vuoden 2006 aikana. Maanvuokrajärjestelmä Tekla Community järjestelmän maanvuokraosa otettiin käyttöön huhtikuussa. Oulun Tietotekniikka on ollut mukana järjestelmän kehittämisessä. Kirjaston asiakastyöasemiin uusi toteutustapa Oulun Tietotekniikka suunnitteli kirjaston asiakastyöasemia varten uuden, palvelinkeskeiseen tietojenkäsittelyyn ja palvelinten virtualisointiin perustuvan toteutustavan. Ratkaisu perustuu Citrix- ja VMWare-ohjelmistojen käyttöön. Muu toiminta Teknisen keskuksen Neuvokkaan palvelukassaa on laajennettu kaupunkiorganisaation ulkopuolelle ulottuvaan palveluun. Kaupunkikortille voi Neuvokkaasta ostaa Koskilinjojen matkalippuja. Kaupungin käytössä oleva sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmä on herättänyt kiinnostusta myös kaupungin ulkopuolella. Sitä on esitelty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Sisäinen teknologian kehittäminen Toimintavuoden aikana Oulun Tietotekniikka otti käyttöön asiakassovellusten käytettävyyttä parantavan ja palvelinkeskuspalvelujen tuottamista tehostavan uuden tallennusratkaisun. Sen avulla voidaan tarvittavaa levytilaa ja sen määrää hallita tarpeen mukaan ja kustannustehokkaasti. Myös palvelinten hallintaa on tehostettu ottamalla käyttöön korttipalvelinteknologia. Tietoliikenneverkon kaikkien julkisten IP-osoitteiden vaihto vietiin loppuun toimintavuoden aikana. Myös palomuurilaitteet päivitettiin kapasiteetiltaan järeämmiksi kesän aikana. Tietoliikenneverkon kytkimiä on uusittu ja kahdennettu mm. kaupungintalossa toimintavarmuuden lisäämiseksi. Yhteysnopeuksia on nostettu tarpeiden kasvaessa ja tekniikan kehittyessä. Toimintavuoden aikana vietiin päätökseen myös kaupungin tietoliikenteen kilpailutus. Oulun Tietotekniikka on omana työnään kehittänyt työkaluja järjestelmien välisten rajapintojen turvalliseen ja joustavaan toimintaan. Käytettyinä tekniikkoina ovat olleet XML (Extensible Markup Language), RSS (Really Simple Syndication) ja kantoihin verkon yli tehtävät kyselyt. 5

6 Organisaatio Johtaja Sihteeri Kaija Rahja Talous- ja laatusuunnittelija Juha Lampi Tietojärjestelmäpalvelut Seppo Pyykkö Työasemapalvelut Pekka Aisala Infrapalvelut Heino Mattila Järjestelmäpalvelut Marko Niskala Jyrki Aarni Antti Alila Marko Kekkonen Kari Nikumaa Jarmo Heikkinen Tiimi 1 Riitta Räisänen Tiimi 2 Esa Heikonen Tietoliikenne- ja laitepalvelut Päivi Runtti Asiakastuki Lotta Saarensilta Ismo Jaakkola Asta Siurua Elina Elf Helena Similä Jenni Hintsanen Jukka-Pekka Haaranen Mikko Väyrynen Ilkka Pelkonen Juha Moilanen Mika Kärkkäinen Juha Halonen Veli-Mikko Haapala Marja-Liisa Ailinpieti Markku Kymäläinen Juha Kukkurainen Antti Saari Niko Heikkinen Jari Vähäkuopus Elvi Korkala Raimo Remahl Paavo Heikkilä Erkki Jauhiainen Anna-Kaisa Minkkinen Tiimi 1 Hannu Mustonen Tiimi 2 Raili Aitavaara Tiimi 3 Irja Ervasti Tiimi 4 Leena Kerola-Korhonen Tiimi 5 Seppo Kulusjärvi Marjatta Kauppinen Vitalij Kanarskij Jukka Sippari Jussi Leskinen Mikko Luukkonen Pia Pynttäri Helena Tunturi Rauni Kotilainen Harri Pulli Topi Valtanen Arja Leinonen Ulla Hautamäki Juha Saarela Jyrki Mizaras Lauri Lappalainen Risto Lamberg 6

7 Henkilöstö ja toimitilat Oulun Tietotekniikan henkilöstön määrä väheni toimintavuoden aikana 62 henkilöstä 59 henkilöön. Toimitiloja saatiin tietoliikenne- ja laitepalvelutiimiä varten hieman lisää Torikatu 18:n toisesta kerroksesta. Talous Vuoden 2005 aikana ei tehty korotuksia hintoihin. Oulun Tietotekniikan toiminnan volyymi kasvoi alkuvuoden hitaasta kehityksestä huolimatta lopulta 1,7 % yli viimevuotisen tason 9,3 miljoonaan euroon. Tämä johtui joulukuulle ajoittuneista suurista kertalaskutuseristä. Euromääräinen kasvu oli euroa. Kasvu jäi kuitenkin 1,6 % eli euroa alle budjetoidun tason. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot jäivät 15,5 % alle budjetin ja 27,4 % alle edellisvuoden tason. Palvelujen ostot, euroa, jäivät 3,2 % budjetoidun tason alapuolelle, mutta ylittivät edellisen vuoden tason 6,4 %. Atk-palvelujen ostojen määrä oli euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli euroa eli 13,7 %. Palvelujen ostojen määrä ylitti myös selvästi (18,8 %) omien henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen yhteenlasketun määrän. Henkilöstökulujen määrä, euroa, jäi 1,5 % budjetoidun tason alapuolelle, mutta ylitti edellisen vuoden tason 10,7 %. Poistojen määrä, euroa, jäi 6,6 % budjetista, mutta ylitti 8,9 % edellisen vuoden tason. Liiketoiminnan muut kulut, euroa, ylittivät lisääntyneiden vuokramenojen vuoksi budjetin 4,2 %. Kasvua edellisestä vuodesta oli 8,9 %. Talousarviosta poiketen Oulun Tietotekniikka tekee liikeylijäämästä ylimääräisen euron tuloutuksen kaupungin kassaan. Tilikauden lopulliseksi ylijäämäksi muodostuu näin ollen ,05 euroa. Budjetoitu tulos oli 0 euroa. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin eurolla, eli investointeihin kului euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Prosentuaalinen kasvu oli 59,1 %. Investointibudjetti ylitettiin 12,6 %. Tehdyistä investoinneista käytettiin 1,1 miljoonaa euroa ohjelmistoinvestointeihin ja 2,3 miljoonaa euroa laiteinvestointeihin. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti eurolla. Jäljellä olevan lainan määrä on euroa. Kassavarat vähenivät kasvaneiden investointitarpeiden vuoksi euroa ja olivat vuoden lopussa ,16 euroa. Oulun Tietotekniikan taseessa ei ole varauksia. Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ja ylijäämän kehitys. Vuoden 2003 ylijäämä on tehty vertailukelpoiseksi edellisten vuosien ylijäämän kanssa. Vuosi Liikevaihto Kasvu % Ylijäämä Ylijäämä % liikevaihdosta , , , , , , , , , , ,5 7

8 Tuloslaskelma Talousarvio Tot % LIIKEVAIHTO , ,00 98 % ,55 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 137, ,58 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 85 % ,74 PALVELUJEN OSTOT , ,00 97 % ,31 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,00 98 % ,49 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , , % ,01 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , , % ,26 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00 93 % ,45 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , , % ,31 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , ,56 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 2 509, ,96 MUUT RAHOITUSTUOTOT 279,95 71,73 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , , % ,29 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA , , % ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -16,06-223,81 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,05 0, ,15 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA ,05 0, ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,05 0, ,15 8

9 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,03 AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET , ,65 MUUT SAAMISET , ,87 SIIRTOSAAMISET , ,78 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,13 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,46 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-(ALI-)JÄÄMÄ , ,36 TILIKAUDEN YLI-(ALI)JÄÄMÄ , ,15 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,71 LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA , ,00 OSTOVELAT , ,75 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat , ,43 SIIRTOVELAT , ,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,13 9

10 Rahoituslaskelma Talousarvio Tot % VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , ,56 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 93 % ,45 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , , % ,41 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT , , % ,67 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA , , ,93 LAINAKANNAN MUUTOKSET KUNNALTA SAATUJEN PITKÄAIK. LAINOJEN VÄHENNYS , , % ,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET LYHYTAIK.SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA , ,35 LYHYTAIK.SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA , ,43 KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT , ,79 RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA , , ,57 KASSAVAROJEN MUUTOS , , % ,50 KASSAVAROJEN MUUTOS KASSAVARAT , , ,45 KASSAVARAT , , ,95 KASSAVAROJEN MUUTOS , , % ,50 10

11 Lukumäärätietoa Oulun kaupungin sähköpostijärjestelmässä on 5168 postilaatikkoa. Sen vaatima levytilan tarve on kokonaisuudessaan 334 Gt ja käyttäjää kohti keskimäärin 60 Mt. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimpien Oulun Tietotekniikan viime vuosina hankkimien tietokonelaitteiden määrät ja niiden kehitys. Vuosi Kannettava Pöytätyöasema Palvelin Tulostin työasema Oulun kaupungin tietoliikenneverkon erilaisten yhteyksien määrät käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Yhteystyyppi Lukumäärä 1Gbps valokuituyhteys Mbps valokuituyhteys Mbps valokuituyhteys tai VDSL/IRIS-kupariyhteys 20 8/1 Mbps ADSL- tai HDSL-kupariyhteys

12 Oulun Tietotekniikka Vaihde (08) , Faksi (08) Postiosoite: Oulun Tietotekniikka, PL 12, Oulun kaupunki Käyntiosoite: Kauppurienkatu 7, Oulu Asiakastuen palvelunumero: arkisin klo 7-18, (08) Sähköposti: GST Graafinen Studio 2006