Sivistysvaliokunnan pykälät ,

Transkriptio

1 SIVISTYSVALIOKUNTA Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Sivistystoimen hallinto 3 henkilöä sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut Sivistysvaliokunnan pykälät Sivistysvaliokunnan menot yht. *) **) ,24 Kirjastokulttuuritoimen menot Vapaa-aikatoimen menot Kirjastotoimi ( ) ,89 Kulttuuritoimi (48.159) ,99 Liikuntapalvelut ( ) ,47 Nuorisotyö (96.115) ,71 *) Sis alk. myös kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen menot yht. **) Sis alk. myös sosiaalitoimesta siirretyn lasten kotihoidon tuen TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Sivistystoimen hallinto M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Sivistystoimen hallinto 519, ,23

2 2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaiset ja - määräiset palvelut Tulosalueiden arvioinnit tehdään Arviointi tehty keväällä 18 ja seuraava keväällä 19 Tyytyväisyystaso 8 Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Oppimisympäristöjen taso Kysely Tyytyväisiä yli 75 % Tieto- ja viestintästrategian päivitys ja suunnitelma Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2018 toteuttaminen Ei talousarvion ylityksiä Tavoite toteutui; menot alittuneet ja tulot ylittyneet Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Opettajan kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus 100 % Toteutuu 100 %

3 3 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Päivähoito 42,5 henkilöä (sis. myös pidempiaikaiset määräaikaiset) varhaiskasvatusohjaaja Suoritteet ja tunnusluvut PP-hoito Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto/lapsi Hoitopäivän hinta netto/lapsi Päiväkoti Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto/lapsi Hoitopäivän hinta netto/lapsi Ryhmis Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto/lapsi Hoitopäivän hinta netto/lapsi Fuusio Kuperkeikkaan määrät mukana päiväkodin luvuissa Esiopetuksen ap/ip hoito Hoitolapsia

4 4 Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto/lapsi Hoitopäivän hinta netto/lapsi Yhteensä Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto/lapsi Hoitopäivän hinta netto/lapsi Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteinen hoitoon pääsyaika Päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidon paikkamäärien vakiinnuttaminen Vuoropäivähoidon jatkaminen Jonotusaika Päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkodin paikkaluvun pitäminen yht. n. 105:ssä Vuoropäivähoitoa tarvitaan edelleen 24/7 Kaksi viikkoa Täyttöaste 100 % Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve yht. noin 12 lapselle on jatkuva. Toteutunut osittain. Varhaiskasvatuspaikkoja ei heti kaikille. Toteutunut 100 %. Vuorohoidossa noin 12 lasta. Jatkuva viikonlopun hoitotarve 2-6:lle lapselle, myös yöhoitoa 5-7 krt /kk. Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Päivähoidon asiakastyytyväisyys Kysely asiakkaille Tavoite 4 asteikolla 1-5 Ei kyselyä

5 5 Varhaiserityiskasvatuksen keskittäminen yhdelle VEO:lle Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä Noin 5 lasta erityistuen tarpeessa VEO vain perjantaisin Tuottavuus / taloudellisuus Yhteisen päivähoitohenkilöstön käyttö eri ryhmissä Sijaistarpeen väheneminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi Sijaisuusaika Aiheeseen liittyvää tiedottamista, koulutusta Sisäisillä järjestelyillä ei 1-2 päivän sijaisuuksiin tarvita lisähenkilöstöä Väh. 2 3 tilaisuutta /vuosi Asteikko 1 4 Tavoite väh. 3 Päiväkodin henkilöstö kiertää mahdollisuuksien mukaan. Sijaisia käytetty pääasiassa yli 2:n päivän poissaoloihin. Myös esimiesvoima resurssina. Tavoite täyttyi 80 % Työolosuhteiden mielekkyys Työtyytyväisyyden mittaus Reagointi tulosten mukaan. Tyhy-toimintaa 1-2krt/vuosi Lisätietoja: Nappulat-ryhmä päiväkodin ryhmäksi alkaen. Tilastoluvut v päiväkodin luvuissa mukana.

6 6 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Esiopetus 6 henkilöä (3 osa-aikaista) sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut SIVISTYSTOIMI Oppilaita 58,5 62, Nettomenot/oppilas TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kaikkien niiden 6 v lasten osallis-tuminen esiopetukseen, yksilöllisten osaamisalueiden/vahvuuksien tunnistaminen, tukitarpeen arvio % 6 v ikäisistä kunnan järjestämässä esiopetuksessa, moniammatillinen yhteistyö 100 % tarvitsijoista Toteutuu 100 % tarvitsijoista Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Hyvä oppimisympäristö Tuottavuus/ taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Arviointikysely Talousarvio 2018 toteutuminen Muodollisesti pätevien opettajien osuus Arviointi tehty keväällä -18 ja seuraava keväällä Keskiarvo vähintään 8 (4 10) Ei talousarvioylityksiä Keskiarvo 9 Ei ylityksiä 100 % Toteutuu 100 %

7 7 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Aamu- ja iltapäivätoiminta Muu lasten päivähoito 6 osa-aikaista henkilöä sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut Oppilaita 46, ,5 20,5 27 Ohjaustunnit 2021 x) x) Ohjaustuntien määrän vähentymisen syy; Nykyisin vain yksi toimipaikka. TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä erityisoppilaat, joilla on tiedostettu tarve osallistua toimintaan Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku % tarvitsijoista 100 % tarvitsijoista Tavoitteen toteutuminen Ei toteudu 100 % koska toiminta vain Pakkalassa. Satunnaisia tarvitsijoita sivukouluissa. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Hyvät toimintaympäristöt, moniammatillinen yhteistyö Tuottavuus/ taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Arviointikysely Talousarvio 2017 Muodollisesti pätevien ohjaajien osuus Arviointi tehdään keväällä -17 ja seuraava keväällä -18 Keskiarvo vähintään 8 (4 10) Ei talousarvion ylityksiä Keskiarvo 10 Ei ylityksiä 100 % Toteutuu 100 %

8 8 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Vastuualueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Päivähoito ,77 102, ,77 Koulutoimen esiopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta ,03 74, ,97 Koko varhaiskasvatus yht ,80 101, ,80 Aamu-ja iltapäivähoidon tulot ylittyivät odotetusta, lapsia oli hoidon piirissä enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulot alittuivat arvioidusta. M e n o t Vastuualueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Päivähoito ,00 108, ,00 Koulutoimen esiopetus ,24 101, ,24 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,65 127, ,65 Muu lasten päivähoito (lasten kotihoidon tuki) ,82 68, ,18 Koko varhaiskasvatus yht ,71-0, ,29 Henkilöstökulut ylittyivät sairaspoissaolojen ja muiden sijaistarpeiden takia.

9 9 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Peruskoulut Peruskoulut 46,5 opettajaa 14 muuta henkilökuntaa sivistysjohtaja rehtorit Suoritteet ja tunnusluvut Oppilaita ,5 573,5 Nettomenot/oppilas TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Hyvin toimivat lähikoulut Lukuvuosiarviointi Ka.väh. 8 (4 10) Arviointi tehty keväällä -18 tehdään keväällä -19 Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Laatukriteeriarviointi valiokunnan päätöksen mukaan Lukuvuosiarviointi Ka.väh. 8 Arviointi tehty keväällä ja käsitelty siv.vlk:ssa. Keskiarvo 9 Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2018 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä Ei ylityksiä Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus % 100 % Toteutuu 100 %

10 10 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Peruskoulut ,58 94, ,58 Kotikuntakorvaustulot ylittyivät yli arvioidun. M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Peruskoulut ,61 94,2 171, Henkilöstökulut alittuivat arvioidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuivat arvioidusta. Suoritteet Koulu: Kirkonseutu oppilaita 170, ,5 187,5 179,5 nettomenot/oppilas Kukonharja oppilaita 32,5 28 (kevät) nettomenot/oppilas Matomäki oppilaita 40 38,5 38, nettomenot/oppilas Ruskila oppilaita 51,5 50, ,5 38 nettomenot/oppilas

11 11 Tattara oppilaita 39,5 35,5 34, nettomenot/oppilas Viikkala oppilaita , ,5 nettomenot/oppilas Erityisopetus oppilaita 24, ,5 nettomenot/oppilas Yhteiskoulu oppilaita 191,5 194, ,5 182 nettomenot/oppilas Eha-ryhmä oppilaita nettomenot/oppilas Peruskoulu yhteensä oppilaita ,5 573,5 nettomenot/oppilas Esiopetus oppilaita 58,5 62, nettomenot/oppilas Oppilasmäärät kevät- ja syyslukukauden keskiarvoja.

12 12 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Lukio 8,5 opettajaa rehtori Suoritteet ja tunnusluvut Oppilaita 82 76, Nettomenot/oppilas TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Opetuksen yleinen taso Valtakunnalliset YO- keskiarvot Yli valtakunnallisen keskiarvon Pakollisten aineiden keskiarvo 4,07 Kevät 2018 Nakkilan lukion sijoitus 284 (YLE) Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Lukion imagon vahvistaminen omana lähilukiona, seudullisesti houkuttelevana lukiona Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Hakijoiden määrä, Kysely, tavoitteiden tarkastelu lukuvuoden lopussa Talousarvio 2018 toteutuminen Hakevien opiskelijoiden määrän kasvattaminen Ei talousarvion ylityksiä Hakijamäärä laski vuoden 2017 hakijamäärästä Ei ylityksiä. Henkilöstönäkökulma /aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien opettajien osuus,% 100 % Toteutuu 100 %

13 13 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Lukio 5.348, , M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Lukio ,18 98, ,82 Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat alittuneet arvioidusta.

14 14 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu koulutus sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut Oppilaita/Palmgren-opisto ,5 10,5 8 Nettomenot/Palmgren-opisto Oppilaita/Huittisten musiikkiopisto Nettomenot/Huittisten musiikkiopisto Oppilaita Rauman musiikkiopisto Nettomenot/Rauman musiikkiopisto Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Musiikillisesti lahjakkaiden lasten saaminen musiikin piiriin Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Laadukas opetus Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Arviointikriteeri/ mittari Musiikkiopistoihin pyrkineiden ja opiskelemaan päässeiden määrä Tavoitetaso/ tunnusluku 12 paikkaa Huittisten musiikkiopistossaja Palmgren konservatoriossa, 2 paikkaa Rauman musiikkiopistossa Tavoitteen toteutuminen Palmgren konservatoriossa 12 ja Huittisen musiikkiopistossa 12, Rauman musiikkiopisto 2 Lukuvuosiarviointi Ka. vähintään 8 Toteutuu Talousarvion 2018 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä Ei ylityksiä

15 15 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu koulutus M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu koulutus , ,90 Musiikkiopistojen palvelujen ostoissa alitusta n

16 16 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Muu sivistystoimi sivistysjohtaja Suoritteet ja tunnusluvut Opetustunnit Nettomenot x) x) Vuokrien osuus TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Riittävä kansalaisopiston tarjonta Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku h/vuosi Vähintään 1900 h/v Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutuu. Kielitarjonta liian pientä. Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Laadukas toiminta Lv. arviointi Tyytyväisyysaste väh. 8 Tyytyväisyysaste 8 Tuottavuus /taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Koulutukseen osallistuminen Talousarvion 2018 toteutuminen Osallistujien määrä Ei talousarvion ylityksiä Vähintään sama määrä kuin ed. vuonna Ei ylityksiä Tavoite toteutuu

17 17 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sivistystoimi ,30 5, ,70 Muilta kunnilta laskutettava tulo kirjautuu vuodelle M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Muu sivistystoimi ,42 114, ,58

18 18 Tulosalue: Vastuuhenkilö: Projektit sivistysjohtaja TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot. -% Poikkeama Projektit ,67 312, ,33 Projektien tulot on arvioitu toteutumaa suuremmiksi. M e n o t Tulosalueen nimi 2018 Toteutuma Tot. -% Poikkeama Projektit ,93 315, ,93 Henkilöstökulut ovat ylittyneet.

19 19 Tulosalue: Vastuutaho: Kirjastotoimi Porin kaupunki TOIMINTA Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Aukioloajan riittävyys Aukioloajan määrä Nykyinen aukioloaika Satakunnan seutukirjaston toiminnan alkamisen yhteydessä Nakkilan kirjaston aukioloaikoja lisättiin vastaamaan Porin kaupunginkirjaston aukioloaikoja. Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Kirjastopalvelujen laadun itsearviointi. Tuottavuus /taloudellisuus Yhden lainan hinta Nettokustannukset /as. Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010:20) Lainan hinta /kpl Nettokustannukset /asukas Suositusten mukainen laatutaso Enintään valtakunnallinen keskitaso. Suositusten mukainen laatutaso toteutui pääosin. Satakunnan seutukirjaston yhden lainan hinta oli 2,22. Nakkilan kirjastossa lainauksen hinta oli koko seutukirjastoon nähden hieman alhaisempi, ollen 2,16. Nettokustannukset/ as 40,76 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Lainausten määrä Henkilökunnan tuloksellisuus Lainausten määrä asukasta kohti Lainausten määrä henkilötyövuotta kohti Samankokoisten kuntien keskitaso Samankokoisten kuntien keskitaso Satakunnan seutukirjastolle kokonaislainaus oli kpl, joista Nakkilan kirjaston osuus on 5,64 % eli kpl. Lainauksia asukkaita kohden Nakkilan kirjastossa oli 15,33. Lainauksia /htv.

20 20 Toiminnan ympäristövaikutukset: Kirjastotoiminta on ympäristön kannalta vähän kuormittavaa, koska: Kirjoja voidaan kierrättää kymmeniä kertoja, videoita ja levyjä jopa satoja kertoja Poistettua kirjastoaineistoa myydään asiakkaille ja ne, mitä ei saada myytyä, toimitetaan paperinkeräykseen. Käytöstä poistettua kirjastoaineistoa myös lahjoitetaan askartelutarkoituksiin järjestöille, laitoksille ja työpajalle. Jätepaperi ja energiajäte toimitetaan kierrätykseen Energian käyttöä pyritään edelleen vähentämään. Kirjasto välittää asiakkailleen tietoa myös ympäristöasioista. TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kirjastotoimi M e n o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kirjastotoimi ,89 103, ,11 Suoritteet Lainausten määrä Lainat/as 17,06 15,98 15,33 13,7 Kirjastokäyntien määrä (fyysiset käynnit + verkkokäynnit) Toimintakulut/as 40,76 42,73 40,8 52,83 Toimintakulut on laskettu ilman kiinteistökuluja.

21 21 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimi Kulttuuritoimi 1/3 henkilöä vapaa-aikasihteeri TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kulttuuripalvelujen ensisijainen kohderyhmä lapset ja ikäihmiset Palvelun laatu /asiakastyytyväisyys Edullisia lähipalveluja kuntalaisten toiveita kuunnellen Tuottavuus/taloudellisuus Määrärahojen puitteissa tuotetaan monipuolisesti kulttuuripalveluja kuntalaisille Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Olemassa olevalla henkilöstöllä tuotetaan kulttuuripalvelut Lapsille ja ikäihmisille suunnattujen tapahtumien/ toimintojen määrä Asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritteiden määrät Palvelujen / tapahtumien määrä pysyy nykyisellä tasolla Henkilöstömäärä Tapahtumien ja toimintojen määrä pidetään nykyisellä tasolla Keskiarvo väh. 8 Nykyinen henkilöstömäärä säilyy eli 1/3 henkilöä Toteutunut Tapahtumia toteutettu lähellä kuntalaisia ja edullisesti. Toteutunut Toteutunut

22 22 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kulttuuritoimi , ,00 Perustelut poikkeamasta: M e n o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Kulttuuritoimi ,99 89, ,01 Perustelut poikkeamasta: Suoritteet Kulttuuritapahtumat Kurssit, työpajat, leirit, kerhot Matkat kulttuuritapahtumiin Avustetut yhdistykset, ryhmät

23 23 Tulosalue Vastuualue: Henkilöstön määrä Liikuntakeskus: Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi hallinto: 1/3 henkilö 1 + 0,35 henkilöä vapaa-aikasihteeri TOIMINTA Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviossa: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Tavoitteen toteutuminen Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Varttuneen väen ja lasten liikunnan edistäminen joko liikuntapalveluiden järjestämänä tai yhteistyössä muiden tahojen mm. urheilu-seurojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa Suoritteet (ryhmien määrä, osallistujien määrä, tapahtumien määrä) Ikäihmisille suunnattuja ryhmäliikuntatunteja (väh. 2 ryhmää) Yhteistyötä lisätään eri toimijoiden kesken. Neljä ohjattua jumpparyhmää erityisesti ikäihmisille sekä Lipakehankkeen Kunnon starttiryhmä (Keski-Satakunnan thky:n alueen hanke) vähän tai ei lainkaan liikkuville työikäisille. Voimaa vanhuuteenohjelmassa mukana (yhteistyössä vanhuspuolen kanssa) Hankkeet: Kuperkeikkaa läpi elämän, Liikkuva koulu Palvelun laatu/ asiakastyytyväisyys Tarjotaan kuntalaisille edullisia ammattilaisten ohjaamia liikuntaryhmiä. Liikuntapaikat hyvässä kunnossa Tuottavuus/taloudellisuus Liikuntatilat hyvin käytössä, myös koulujen liikuntatilat koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin Asiakas- ja käyttäjäkyselyt Liikuntatilojen käyttöaste Keskiarvo väh. 8 Liikuntatilojen käyttöaste 80 % Ryhmissä ammattitaitoiset ohjaajat. Liikuntapaikat kunnossa Koulujen liikuntasalit, varsinkin yhteiskoulun, Kirkonseudun ja Viikkalan koulun salit väh. 80 % käytössä Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Liikuntatoimen nykyisellä henkilöstöllä jota täydennetään ostopalvelu- ja yhteistyösopimuksia käyttäen Nykyinen henkilöstömäärä säilyy täydennettynä ostopalveluilla Toteutunut

24 24 TALOUS Selvitys menojen ja tulojen toteutumisesta: T u l o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikuntatoimi ,6 549 M e n o t Tulosalueen nimi TA 2018 Toteutuma Tot.-% Poikkeama Liikuntatoimi ,47 85, ,53 Suoritteet Uimahallikäynnit ilmaiset uimahallikuljetukset 30 krt / vuosi, keskimäärin 17 hlöä / krt Kuntosalin kausikortin ostaneet yhteiskoulu, Sataedu, urheiluseurat. 80 +urheiluseuroilla 20 ja Sataedu, yläaste/lukio uusia kausikortteja ei montaakaan alkuvuoden aikana ostettu koska kuntosali meni kiinni ilmaiset uimahallikuljetukset 30 krt/vuosi, ka n. 15 hlöä/krt Kuntosali on ollut suljettuna 2018 uuden liikuntakeskuksen rakennuksen vuoksi Avustetut yhdistykset Terveysliikuntaryhmät /vko Muu toiminta (mm. uimakouluryhmät, uimakerho, tapahtumat, tempaukset) 5 5 ryhmää kuukauden ajan 2 ryhmää 3 ryhmää Alkuvuosi 1 ryhmä, syksy 5 ryhmää yht

25 25