Työterveysliikelaitos Affärsverket företagshälsan

Transkriptio

1 Työterveysliikelaitos Affärsverket företagshälsan Toimintaympäristön muutosten vaikutukset talousarvioon Toimintaympäristön muutoksista merkittävimmät ovat mahdollinen sote-uudistus sekä terveysteknologian digitalisaation vaikutukset asiakkaiden palveluodotuksiin. Sote-uudistuksen toteutuessa Työterveys Helsingin käyttäjäasiakkaiden määrä vähenisi noin 40 prosentilla. Talouden mallilaskelmat osoittavat, että tehokkaalla toimintojen uudelleen organisoinnilla riittävillä sopeuttamistoimilla, muutoksella ei ole vaikutuksia Työterveys Helsingin kannattavuuteen. Helsingin Työterveys olisi sote-uudistuksen jälkeenkin vielä liikevaihdoltaan Suomen suurin kunnallinen työterveysliikelaitos. Työterveys Helsinki keskittyy työikäisen väestön terveyteen turvaa näin yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä kasvua. Tavoitteena on tuottaa työkykyisiä päiviä hakea aktiivisesti vaihtoehto sairauspoissaoloille. Sairauspoissaolot ovat ehkäistävissä olevia yhteiskunnallisia kustannuksia tuottavuuden menetyksiä. Työterveys Helsingin ensisiinen toimintatapa on tuottaa työterveyspalvelut omana toimintana. Lähtökohtana on vaikuttavat eettisesti kestävät palvelut. Palveluperiaatteena on työkyvyn tuen ennakointi sekä tarpeenmukainen riittävän kevyt palvelu asiakasprofiilin mukaan. Laboratorio- kuvantamistoiminnan sijoittuminen samoihin toimitiloihin vastaanottotoiminnan kanssa mahdollistaa asiakkaiden sujuvan asioinnin. Oman palvelutoiminnan tueksi tarvittavat terveyspalveluostot hankitaan kilpailutuksen kautta. Kaupunkistrategian sen toteutuminen liikelaitoksessa tavoitteiden Työterveys Helsingin visiona on olla Helsingin arvostama yhteistyökumppani maailman toimivimman kaupungin rakentamisessa. Yhteiset päämäärät, tiedon vuorovaikutuksen avoimuus sekä luottamus mahdollistavat vaikuttavat teot kaupungin henkilöstön työpaikkojen hyvinvoinnin parhaaksi. Työnantan omana työterveysyksikkönä Työterveys Helsinki tuntee kaupungilla tehtävät työt, eri ammattien työn vaatimukset työympäristöt. Tämä mahdollistaa toiminnan sen tavoitteiden nivomisen tiiviisti kaupunkistrategiaan kaupungin työhyvinvointiohjelmaan. Työterveydellä on erinomaiset mahdollisuudet toimia kumppanina johdon esimiesten työkykyjohtamisen kehittämisessä edistää näin kaupungin tavoitetta erinomaisesta ihmisten johtamisesta. Strategiakaudella panostetaan erityisesti nuorten työuran alussa olevian työntekijöiden hyvinvointiin, sillä Helsingin kaupungilla työskentelevien nuorten työkyvyttömyyden taustalla on yhä useammin mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Terveystarkastuskäytäntöjä sekä työkyvyn tuen toimintamalle uudistetaan. Digitaalisia palvelu kehittämällä mahdollistetaan matala yhteydenottokynnys työterveyshuoltoon vahvistetaan asiakkaiden itseohutuvuutta. Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år

2 Monikanavaisen sekä systemaattisen tiedonkeruun myötä Työterveys Helsingillä on kattava tietovaranto kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista työolosuhteista. Tätä tietovarantoa hyödynnetään työterveyspalveluiden vaikuttavuuden tkokehittämisessä sekä laadun varmistuksessa. Asiakastieto on välttämättömyys palveluohuksen tuloksellisuuden kehittymisessä. Työpaikkojen sisäilma-asioissa työterveyshuolto toimii asiantuntina kaupungin sisäilmaverkostoissa. Työterveyshuollon tehtävänä on tunnistaa ennakoivasti työpaikkoihin liittyviä sisäilmaoireita palauttaa tilannekuva johdolle, esimiehille sekä työpaikkojen sisäilmaryhmiin. Sisäilmasto-ongelmissa työterveyshuollon roolina on arvioida työolosuhteisiin liittyvän haitan vaaran terveydellinen merkitys antaa siitä lausunto. Työterveys Helsinki tuottaa palvelut kustannustehokkaasti on jo usean vuoden kyennyt hillitsemään työterveysalalle tyyppillistä kustannusten nousua. Toiminnassa panostetaan palveluiden vaikuttavuuteen resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on tuottaa olemassa olevilla resursseilla maksimaalinen terveyshyöty. Tarpeenmukainen hoito takaa palveluiden maksalle välittömän hyödyn suhteessa palvelun kustannuksiin. Vahva pitkä yhteistyö kaupungin toimialojen liikelaitosten kanssa antaa hyvän pohn asiakastarpeiden ennakointiin niihin oikea-aikaiseen vastaamiseen. Kaupunkistrategian mukaisesti palvelut siirtyvät yhä enemmän digitaalisiin kanaviin, mikä vaikuttaa muun muassa tuleviin henkilöresursseihin sekä asiakkaan an säästymiseen. Ennakoivat työterveyspalvelut ovat osa taloudellisesti kestävää kehitystä sekä palveluntuottalle että asiakkaalle. Liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma Affärsverkets personalplan Työterveys Helsingin tavoitteena on luoda vastuuntuntoinen työ- toimintakulttuuri, joka näkyy erinomaisena työyhteisökokemuksena välittyen erinomaisena asiakaskokemuksena. Työterveys kehittää tkuvati monimuotoisin keinoin työnantaimagoa, jossa laadukas rekrytointiprosessi sekä aktiivinen verkostoissa toimiminen ovat kulmakivinä. Työterveyshuollon henkilöstötarpeen muutoksia arvioidaan systemaattisesti suhteessa palvelutuotannon asiakastarpeiden muutoksiin. Kysynnän muutoksiin varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Liikelaitoksen tilankäyttösuunnitelma Affärsverkets plan för lokalanvändningen Työterveys Helsinki on keskittänyt kaikki toimintansa kaupungin omistamaan kiinteistöön Helsinginkatu 24. Uusia toimitilatarpeita ei ole. Digitalisaatio tietotekniikan palvelutuotannon prosessien kehittämisessä Työterveyspalvelut pohutuvat enenevässä määrin digitaalisiin ratkaisuihin. Palveluiden kehittämisessä keskitytään potilastietojärjestelmään liittyvien sovellusten Digitalisering och IT vid utvecklingen av tjänsteproduktionen och processerna

3 kehittämiseen sekä vastaanottoa korvaaviin palveluihin tekoäly- hankkeisiin. Tavoitteena on tehostaa asiakkaiden hoitopolku yksinkertaistaa hoitohenkilöstön työtä. Lisäksi uudistamisen kohteena on asiakasraportointi tämän osalta tiedon oikeellisuuden varmistaminen, mikä on edellytys tiedolla johtamiseen tekoälypohisten ratkaisuiden rakentamiseen. Perinteisten kehittämismenetelmien rinnalla digitaalisten palveluiden tuottamisessa hyödynnetään kaupungin kehittämää kokeilevaa kehittämismenetelmää (KEHMET). Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisesti kokeiluiden kautta Työterveys Helsingin palvelukanavia kulttuuria. Uudet teknologiat edellyttävät henkilöstöltä sitoutumista kouluttautumista sekä edistävät työtapojen uudistumista. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet Mål som granskas vid budgetuppföljningen Sitovat toiminnan tavoitteet Bindande verksamhetsmål Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteluindeksin (NPS) taso. NPS ennustaa todennäköisyyttä suositella käyttää palvelua uudelleen. Indeksin arvo määrittellään suosittelijoiden (tyytyväiset) tyytymättömien (arvostelit) asiakkaiden välisenä erotuksena. Asiakaskokemusta mitataan eri asiasryhmistä palvelukanavista. Kaupunkistrategian teema Sitova toiminnan tavoite Sitovan toiminnallisen tavoitteen mittarit Maailman toimivin kaupunki Käyttäjätyytyväisyyttä kuvaavaan asiakaskokemuksen taustalla on palveluiden saatavuus, sujuvuus helppous. Asiakaskokemusta kuvaavan nettosuositteluindeksin (NPS) taso. Uudistuvat palvelut Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin hankkeisiin yhteissuunnittelun teemoihin

4 Määrä- taloustavoitteet Kvantitativa och ekonomiska mål ennuste prognos T työterveyslääkäri T työterveyshoita Suoritetavoitteet Työterveysneuvottelut 1 61 Esimieskonsultaatiot 4 26 Työpaikkaselvitykset 469 Vastaanotto- etäkontaktit Työterveyshuollon kustannukset ( /henkilö) Työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät Nettosuositteluindeksi (NPS) T yleislääkäri Asiakasmäärä Kirnpidon myynti/asiakasmäärä Tehokkuus Liikevaihto/henkilö Resurssit Henkilöstön määrä Palveluiden saatavuutta seurataan kiireettömien (ei kiireellisten) vastaanottoaikojen saatavuudella. Näiden anvarausaikojen saatavuustavoite yleislääkäreiden vastaanotoille on viisi () kalenteripäivää, työterveyslääkäreillä vastaavasti kymmenen () kalenteripäivää työterveyshoitajilla kolme () kalenteripäivää. Seurannassa käytetään niin sanottua Tlukua, jolloin lasketaan kolmas vapaana oleva anvarausaika kalenteripäivistä. T-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani, jolloin puolella lääkäreistä työterveyshoitajista on varattavia aiko ennen T-lukua puolella sen jälkeen.

5 Tuottavuuden toteutuminen - (tuottavuus 2016=0) Produktivitetsutfall - (produktivitet 2016=0) Tuottavuusindeksi Tuottavuuden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut ennuste prognos Nyckeltal för produktivitetsutvecklingen Tuottavuuden kehittymistä kuvataan talous-, asiakkuus-, henkilöstö palveluiden saatavuusmittareista muodostuvalla tuottavuusmatriisilla. Tuottavuusindeksin tavoite on 0. Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen Effektivitet i lokalanvändningen Tilankäyttöön ei ole suunnitteilla muutoksia Tilojen kokonaispinta-ala htm2 Käyttö Förbrukning Ennuste Prognos Talousarvio Budget Taloussuunnitelma Ekonomiplan Taloussuunnitelma Ekonomiplan,