TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto yyy

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO 4 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ HENGELLINEN TYÖ KIRKONPALVELU 6 4. MUSIIKKITOIMINTA KASVATUSTOIMINTA PÄIVÄKERHOTYÖ PARTIOTYÖ VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ RIPPIKOULUTYÖ LÄHETYSTYÖ DIAKONIATYÖ TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT KIINTEISTÖT Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina Talousarvio... 22

4

5 1. YLEISTÄ Vuoden 1999 alusta tuli voimaan uusi järjestelmä, jonka mukaisesti seurakunnan on tehtävä toiminnan ja talouden osalta suunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Näin ollen tämä suunnitelma on laadittu vuosiksi , ja on samalla vuoden 2016 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelmassa on asetettava tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Tavoite Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä diakonia ja perhetyö 4) seurakunnan talous on vakaa Toiminnan nykytila - Talouspäällikön katsaus Inarin kunnan ja seurakunnan väestökehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut laskeva. Väki seurakunnassa on vähentynyt vajaa 1000 henkeä (netto) vuoteen 2005 verrattuna. Henkilöverotulot ovat kehittyneet siten, että verotulot olivat vuonna Vuonna eli n pienemmät kuin edellisenä vuotena. Yhteisöverotulojen kehitys on samana aikana ollut ja Kokonaisverotulot olivat ja Vähennystä oli kokonaisuudessaan n euroa. Vuoden 2016 henkilöverotulojen arvioiminen on vaikeaa. Verohallitukselta ei arviota vuoden 2016 verotuloista ole, vuoden 2015 arvioitu tilitettävä määrä ( tiedoilla) on euroa. Verovuosi Verotulot toteutuneina Ansioverotulo toteutunut Yhteisöverotulot toteutunut Talousarvion sitovuus on pääluokkataso. 1

6 Muutokset toiminnassa Osuus yhteisöveron tuotosta poistuu ja tilalle tulee valtionrahoitus. Verovuodelle 2015 kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja Verohallinnolta saadun tiedon perusteella verovuoden 2015 viimeinen erä tilitetään lokakuussa Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Samassa yhteydessä valtio päätti alentaa seurakuntien verotuskustannuksia. Kirkolliskokous päätti muuttaa seurakunnan maksuja keskusrahastolle. Keskusrahastomaksu ja palkkaperusteinen työnantajan eläkemaksu alenee ja kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu nousee. Tulevaisuudessa on odotettavissa maanmyynnistä seurakunnalle tuloja. Rakennuspaikat myydään tarjousten perusteella eikä uusia rakennuspaikkoja vuokrata. 2

7 2. HALLINTO 2.1. HALLINTOELIMET Tavoite Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan 3) uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Valtuuston jäsenten lukumäärä on 19 kirkkolain mukaisesti. Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on 9. Seurakunnassa ei ole käytössä johtokuntajärjestelmää, vaan työaloilla toimivat vapaaehtoiset maallikot muodostavat työntekijää auttavan työryhmän. Uusi valtuusto aloitti vuoden 2015 alusta, samoin kirkkoneuvosto. Ei muutoksia toiminnassa 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset Väestötietojärjestelmään kirkon jäsenrekisteriin ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Toiminnan nykytila Kirkkoherranviraston johtajana toimii kirkkoherra Tuomo Huusko ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhonohjaaja Sirpa Tanhua toimii tarvittaessa kanslistin sijaisena. Kirkkoherranvirasto on auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja lomaosakkeen varaukset. Jos virastossa ei ole työtekijää, puhelut ohjautuvat Lapin seurakuntien yhteiseen palvelunumeroon Rovaniemelle. 3

8 Muutokset toiminnassa Sukuselvitysten antaminen työllistää edelleen eniten. Inarin ja Utsjoen virastojen toiminnan yhdistäminen siten, että sama henkilö tekee työt, jatkuu edelleen. Viraston toiminnassa otetaan huomioon saamenkielen kielilain mukaiset toimet, joiden kustannukset maksaa edelleen valtio. Vuonna 2012 siirtyi Suomen evankelisluterilainen kirkko yhteiseen rekisteriin ja käyttämään yhteistä ohjelmaa, ns. Kirjuri-ohjelmaa, jolloin sähköisessä muodossa olevista tiedoista todistuksen voi antaa mikä rekisteri tahansa. Kirjuri-ohjelmistossa on edelleen puutteita ja tiedot joudutaan tarkistamaan vanhemmasta rekisteristä. Ei muutoksia toiminnassa 2.3. TALOUSTOIMISTO Tavoite Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Talouspäällikkönä on Eila Seipäjärvi. Taloustoimiston toimistosihteerinä on Katja Kiviniemi. Palkanlaskenta ja kirjanpidon rutiini on kirkossa keskitetty muutamaan palvelukeskukseen, joista Pohjois-Suomessa on Oulun keskus, joka toimii koko Kipan keskuksena. Inarin seurakunta liittyi Kipaan vuoden 2015 alusta, jolloin luovuttiin osittain Status talousjärjestelmästä. Seurakunnissa kuitenkin tulee säilyttää taloudellinen asiantuntemus, koska ohjeet palkkoihin tulevat seurakunnalta ja talousarvio ja tilinpäätös laaditaan edelleen seurakunnassa. Ei muutoksia toiminnassa 4

9 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 3.1. HENGELLINEN TYÖ Tavoite Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimissä kuukausittain. 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se seurakunnan pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Virassa ovat vuoden 2015 aikana olleet kirkkoherra, kappalainen ja saamelaispappi. Jumalanpalvelukset pidetään pääkirkossa Ivalossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa pidetään pääsääntöisesti jumalanpalvelus jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 14, Saariselällä pidetään jumalanpalvelus klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkuu edelleen. Nellimin kirkossa on meillä mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidetään edelleen. Kirkkoherra Huusko on aloittanut ekumeenisten jumalanpalvelusten pidon yhdessä ortodoksisen isä Rauno Pietarisen kanssa Ivalossa vuoroin ortodoksisessa ja luterilaisessa kirkossa. Kirkolliset toimitukset hoidetaan pyyntöjen mukaan. Seurakuntalaiset saavat toimituksiinsa mahdollisuuksien mukaan sen Inarin seurakunnan papin, jonka haluavat. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitetaan suojelusenkelitaulua, jolla halutaan muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Vainajan omaisille annetaan ohjevihkonen hautausta varten ja surukoteihin annetaan sopivaa kirjallisuutta. Saamenkielisiin koteihin ja päiväkerholaisille jaetaan edelleen sekä pohjoissaamenkielistä että inarinsaamenkielistä materiaalia. Viisikymmentä vuotta täyttäville seurakuntalaisille lähetetään henkilökohtainen onnittelukirje ja kirjalahja. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Tuomo Huusko vastaa yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä ja rippikoulutyöstä, kappalainen Mauno Hepola tekee kasvatustyötä erityisesti päiväkerhoikäisten lasten parissa sekä hoitaa sairaalasielunhoitoa ja diakoniaa ja toimii diakoniatiimin johtajana. Rippikouluja pitävät Mari Valjakka, Mauno Hepola ja Tuomo Huusko. Saamelaispappi hoitaa saamelaistyötä koko saamelaisalueella. Saamelaispappi Tuomo Huusko valittiin kirkkoherraksi alkaen. Uusi 5

10 3.2. KIRKONPALVELU Muutokset toiminnassa saamelaispappi Mari Valjakka aloitti marraskuun alussa. Tavoitteena on, 1) suntion tehtävien hoitaminen kiinteistöjen ylläpito 2) hautojen näyttö ja hautakirjanpidon hoito 3) kiinteistöjen yleisestä siisteydestä huolehtiminen Ivalon hautausmaasta ja kiinteistöjen hoidosta Ivalon seudulla vastaa Ylä-Lapin Lvi Oy. Inarin hautausmaan ja Inarin alueen kiinteistöjen hoidon sekä suntion työt hoitaa seurakuntamestari Touko Haarala. Tuula Turunen toimii Ivalon kirkon suntiona. Tuula Turunen jää eläkkeelle vuoden 2016 lopussa. Loppulomien alkaessa täytyy olla jo tiedossa, miten suntion työt jatkossa järjestetään. Saariselän kappelin tarvittaessa töihintulevana suntio-vahtimestarina toimii Rainer Siirtola. 6

11 4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite Tavoitteena on, että 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori. 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia. Myös saamenkielisiä laulutilaisuuksia järjestetään. 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön. 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa. Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Musiikkitoiminnasta vastaa seurakunnan kanttori Jari Linjama. Apukanttoreina toimivat soittotaitoiset paikkakunnalla olevat ihmiset mm. Sara Pekkala, Hely Kainulainen, Liisa Kähkönen ja Inka Tuppurainen. Seurakunnan soittimista pidetään huolta: pianoja viritetään ja huolletaan säännöllisesti ja urut viritetään ja huolletaan. Nuotteja ja soittimia hankitaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä seurakunnassa toimii neljä kuoroa, jotka palvelevat pääsääntöisesti jumalanpalveluksissa: kirkkokuoro harjoittelee viikottain Ivalon kirkossa, Inarin kyläkuoro joka toinen viikko Inarin kirkossa, inarinsaamenkielinen lauluryhmä joka kolmas viikko Ivalon kirkossa sekä lapsikuoro tarpeen mukaan Ivalon kirkossa. Se on myös tavoite vuonna Suurimpia tilaisuuksia seurakunnassa tulee todennäköisesti olemaan musiikin ympärillä: kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ja konsertit ja muut musiikkitapahtumat. Kanttori käy säännöllisesti seurakunnan kerhoissa ja hartaustilaisuuksissa. Edellisvuosien tapaan talvella pidetään yhteisvastuukonsertti. Myös vierailevia konsertoijia otetaan vastaan. Inarin seurakunnassa aloitti kaksi uutta kuoroa: Inarinsaamenkielinen lauluryhmä ja Inarin kyläkuoro. Kanttori Jari Linjama oli lukuvuoden opiskelemassa inarinsaamea SAKK:ssa. Nykyään kanttori palvelee seurakuntalaisia myös inarinsaameksi. Inarissa aloittivat vuonna 2015 toimintansa messuryhmät; jotka suunnittelevat ja toteuttavat messuja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. 7

12 5. KASVATUSTOIMINTA 5.1.PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan Ivalossa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa, Inarissa kerran viikossa 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo ) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. 5) Tuemme lapsiperheitä kristillisessä kasvatustyössä Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa 5.2. PARTIOTYÖ Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Avoin päiväkerho kokoontuu Ivalossa keskiviikkona ja torstaina Sairaalatie 5:n tiloissa. Inarin Avoin päiväkerho kokoontuu tiistaisin Inarin seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Iltapäiväkerhossa, jonka toiminta alkanut syksyllä 1999, ohjaajina ovat Sirpa Tanhua ja Olga Karjalainen. Lapsia kerhossa syksyllä 2015 on 15. Yhteistyötahoina toimii entiseen tapaan kunnan liikuntatoimi ja Ivalon ala-aste. Perhemessu 4-5 vuotiaille Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kerhokohtaiset pikkujoulut Laskiaistiistain iltakirkko ja mäenlaskua Perhemessu 3-4 vuotiaille Koulutielle siunaaminen Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauden, myös iltapäiväkerhossa. Ei muutoksia toiminnassa Tavoite Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan muodossa. 2) opettaa partiolaisille kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 8

13 Toiminnan nykytila 3) toteuttaa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Viikkotoiminta Sudenpennut kokoontuvat laumailtoihinsa viikoittain Ivalon kololla. Inarin kirkonkylällä lauma kokoontuu seurakuntakodilla. Laumoja on Ivalossa kaksi. Aikuisista pyritään innostamaan aktiiveja tuuraamaan laumanvetäjiä tarvittaessa. Inarissa toimii kaksi sudenpentulauma, seikkailijalauma ja tarpojaryhmä vetäjänään Tauno Ljetoff. Tavallisen viikkotoiminnan lisäksi pyritään järjestetään kaikille vartiolaisille ja kaikille sudenpennuille yhteisiä tilaisuuksia yhdessä lippukunnan kanssa noin 3 kpl vuoden aikana. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Seurakunta järjestää yhdessä lippukunnan kanssa kaksi leiriä, ja osallistuu partiotahtiin ja suurleirille. Piirin toiminta Lippukunta pyrkii osallistumaan keväällä ja syksyllä pidettäviin partiotaitokilpailuihin sekä partiotahtiin. Partiotaitokilpailut on tarkoitettu vain vartiossa toimiville. Koulutustoiminta Partiolaisten ensiaputaitoja pyritään kohentamaan järjestämällä EA1-kurssi sen tarvitseville sekä EA2-kurssi täydennyksen tarvitseville. Vartionjohtajat ja laumanjohtajat osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Uudenjoen leirikeskus Uudenjoen leirikeskus on edelleen vuokrattuna Inarin Tunturisudet Ry:lle Muu toiminta Muutokset toiminnassa Keväällä Yrjönpäivän aikaan järjestetään partiomessu. Lippukunnan lupauksenantojuhla ja partiomessu pidetään loka-marraskuussa. Muuta toimintaa järjestetään sen mukaan kuin aikaa ja intoa sekä osallistujilla että järjestäjillä riittää. Ei muutoksia toiminnassa 5.3. VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja 9

14 Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa 5.4. NUORISOTYÖ leirejä. 2) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) Kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) Tuetaan koulujen kerhotyötä Varhaisnuorisotyöstä vastaavat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff. Pajakoskella järjestetään tulevan vuoden yksi leiri keväällä ja toinen syksyllä. Leirit on suunnattu alakouluikäisille tytöille ja pojille. Tavoitteena on myös järjestää Perheleiri- teeman mukainen leiri kevään 2016 aikana. Vuoden 2016 teemana toiminnassamme on edelleen YHTEISTYÖ ja VERKOSTOITUMINEN. Koulujen kanssa työtä kehitetään edelleen.. Pyritään tuomaan leireihin teemoja. Loppukesästä 2015 järjestetyn musiikkileirin suosion siivittämänä myös musiikkileirien järjestäminen vakiinnutetaan. Tavoite Nuorisotyön tavoite on, 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria. kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Toiminnan nykytila Inarin nuorisotila Vintillä tulee työskentelemään myös jatkossa seurakunnan nuorisotyöntekijät Selvä Peli työryhmän kautta. Yhteistä koulutusta kehitetään kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Isoskoulutuksia jatketaan ja niiden osalta pidetään myös koulutusviikonloppuja, joko omalla ryhmällä tai yhteistyössä Sodankylän ja Utsjoen seurakuntien kanssa. Inarissa sijaitseva autokerho Öljymäki on kerhotoiminnaltaan tauolla ohjaajapuutteen ja jääradan pois jäännin vuoksi aloitettu Selvä Peli hanke jatkuu edelleen. Tavoitteena on tarjota päihteetöntä vaihtoehtoa nuorten vapaa-ajanviettoon ja mahdollisuuksien mukaan tukea perheiden kasvatustyötä. 10

15 Muutokset toiminnassa 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Ei muutoksia toiminnassa Tavoite Rippikoulutyön tavoite on, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Rippikoulutyön vastuu käytännön toteutuksessa jakaantuu saamelaispappi Mari Valjakan, kappalainen Mauno Hepolan ja kirkkoherra Tuomo Huuskon välille. Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuvat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff sekä mahdollisuuksien mukaan kanttori. Vuonna rippikouluja on kolme, talvirippikoulu sekä kaksi kesärippikoulua. Kaikki leirit toteutetaan Pajakosken leirikeskuksessa. Syksyllä aloitetaan tarpeellinen määrä rippikouluja. Rippikoulun isot kokoontuvat omaan kolmen tai neljän viikonlopun mittaiseen koulutukseensa. Koulutus pyritään järjestämään leirien osalta yhdessä Utsjoen ja Sodankylän isosporukan kanssa. Viikonloppukoulutusten lisäksi nuoret kokoontuvat n. 2-3 kertaa kuukaudessa iltaisin. Kauden isosia on noin 25 henkilöä. Ei muutoksia toiminnassa 11

16 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Toiminnan nykytila Seurakunnan lähetyssihteerinä on toiminut oman toimensa ohella nuorisotyöntekijä Mari Soikkonen. Vuonna 2016 etsitään vapaaehtoisten joukosta lähetyssihteerin tehtävien hoitaja. Koulujen tekemää lähetyskasvatustyötä tuetaan. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestetään noin 20 kappaletta. Avustukset SPS:lle 500 e Lähettisopimuksiin käytetään talousarviorahaa e. Muutokset toiminnassa Solmitaan kaksi tai kolme lähettisopimusta virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Muutoksia saattaa tulla, jos saadaan aktiivinen lähetyssihteeri ja hyvät nimikkosopimukset. 12

17 7. DIAKONIATYÖ Tavoite Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan erityisesti seurakuntayhteyttä kaikessa toiminnassa 2) tehdä työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 3) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 4) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 5) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 6) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon ja velkaneuvonnan kanssa 7) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien yhdistys ja OmaisOiva-hanke, Sámi Soster, työttömien yhdistys, Erityislasten omaiset 8) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Toiminnan nykytila Diakonian viranhaltijoina ovat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimii kappalainen Mauno Hepola, joka on myös rovastikunnan diakoniapappi. Päivystykset: - Anu Huhtamella puh , - Anja Karhula puh , - Anu järjestää päivystyksiä terveyskeskuksessa kerran kuukaudessa Sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, perheongelmat ja muut kysymykset ovat varsinaista diakoniatyön arkea, joka vie suurimman osan ajasta. Asiakkaan ongelmiin paneudutaan henkilökohtaisissa keskusteluissa joko tapaamisten yhteydessä tai puhelimitse. Säännöllistä ryhmätoimintaa: - Ivalon kirkolla tiistaipiiri joka viikko klo 12-14, kerran kuukaudessa Koivikossa, kaksi kertaa vuodessa Männikössä; - Inarin seurakuntatalolla kultaisen iän kerho joka maanantai klo 13-15; - tiistaipiiriin ja kultaisen iän kerhoon järjestetään kuljetuksia sivukyliltä kerran kuukaudessa suunnastansa; - Saariselän kappelikerho kerran kuukaudessa tiistaisin klo asukasryhmä hoivakoti Aurorassa kerran kuukaudessa; - omaishoitajatapaamiset kerran kuussa Ivalossa, harvemmin Inarissa; - diakoniapiiri Riutulassa; - lähimmäispalvelu Ivalossa noin kerran kuukaudessa ja muu vapaaehtoistyö useita kertoja vuodessa (mukaan lukien joulu- ja kevätjuhla); 13

18 - erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä kerran kuussa perjantaisin kokoushuoneessa; - toiminnallinen naistenpiiri kirkon alakerrassa yhteistyössä kunnan psykiatrisen avosairaanhoidon kanssa kaksi kertaa kuukaudessa; - miesten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - naisten saunailta Pajakoskella kerran kuukaudessa; - sururyhmiä Ivalossa ja Inarissa, mikäli tarvetta on; Muutoin sureville yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan, esim. pyhäinpäivän kynttiläkirkko Leiri- ja retkitoiminta: - kehitysvammaisten leiri esim. huhtikuussa Tievatuvalla, johon vaikeavammaiset osallistuvat yhtenä päivänä, leiriläisten omavastuu 30 euroa; - vanhusten kerhojen retki mahdollisesti keväällä tai syksyllä; - mahdollisesti retket mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille Pajakoskelle tai Uudellejoelle kesällä (toteutuminen riippuu yhteistyötahoista); - omaishoitajien pieniä retkiä yhdistyksen kanssa pitkin vuotta; - omaishoitajien retki Levin kylpylään ; - erityislasten perheiden retkiä esim. Uudellejoelle ja mahdollisesti yksi pidempi retki esim. Levin kylpylään (riippuu rahoituksesta ja yhteistyökumppaneista); - naistenpiiri tekee pikkuretkiä lähialueelle pitkin vuotta; - perheleiri yhdessä nuorisotyön kanssa syyskuun lopussa; Rovastikunnallinen toiminta: - näkövammaisten leiri rovastikunnallisena helmikuussa; - keväinen virkistysleiri voimaantumista kaipaaville jossakin Länsi-Lapissa ; - vapaaehtoisten virkistyspäivät Levillä ; Lapin alueen kehitysvammaistyö: - kehitysvammaisten tunturileiri elokuussa Muu kokoava toiminta: vuotiaiden muistamiseksi Pyöreiden vuosien kirkkopyhä helatorstaina 5.5. Tämän lisäksi heille ja 75- ja 85-vuotiaille lähetetään postissa pieni kirjanen ja kirje, jossa neuvotaan ottamaan yhteyttä pappeihin tai diakoniatyöntekijöihin, jos syntymäpäivävierailua toivotaan. Yli 90-vuotiaille lähetetään kortti, jossa on sama neuvo; - huonokuuloisten ja kuurojen kirkkopyhä Kittilässä 10.4.; - kehitysvammaisten kirkkopyhä Sodankylän kirkossa yhdessä sodankyläläisten kanssa; - rippikoululaisten ja kehitysvammaisten yhteisiä teeiltoja osana talvirippikoulun diakoniakasvatusta Ivalossa; - kesärippikoulujen diakoniakasvatuksen osana kehitysvammaisten vierailu leireillä; - saamelaisalueen ikäihmisten joulujuhla Sámi Sosterin, tuomiokapitulin, Vuotson saamelaisseuran ja Sodankylän seurakunnan kanssa yhteistyössä; - omaishoitajien kirkkopyhä syksyllä Koulutus: - sairaanhoitaja-diakonissa-koulutuksen seminaari Sajoksessa 23.2.; 14

19 - saattohoitokoulutus Rovaniemellä 25.1.; - rovastikunnalliset työnohjausseminaarit Sattasvaarassa ja Levillä, keväällä koulutuspäivä lasten ja nuorten surusta; - rovastikunnallinen YV-startti Kittilässä; - mahdolliset tuomiokapitulin järjestämät koulutuspäivät; - saamelaistyön neuvottelupäivät syksyllä; Muutokset toiminnassa Muu toiminta: - yhteistyöprojekteja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystyön, työttömien yhdistyksen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tarpeen mukaan; - yhteisvastuukeräys mahdollisesti arpajaisina ja tapahtumina, laskiaishernekeitto laskiaistiistaina 9.2., mahdollisesti muita tempauksia, kuten perinneruokapäivä, kotakahvio, kirpputori, keräyspäällikkönä toimii Mauno Hepola; - keräyksen oma osuus kohdennetaan joulumuistamisiin; - joulujuhlat yksinäisille, omaishoitajille, vapaaehtoisille; - diakoniatyöntekijät osallistuvat tarpeen mukaan kauneimpiin joululauluihin. - Anja toimii OmaisOiva-hankkeen ohjausryhmässä. Molemmat diakonissat toimivat alkaneen sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen mentoreina. Opiskelijat osallistunevat monin tavoin toimintaamme. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Tuomo Huusko ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin 15

20 Muutokset toiminnassa nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa Seurakunta on myös facebookissa. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään Radio Inarin kautta maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset perjantaisin. Tarvittaessa laaditaan tiedotteita, jotka toimitetaan paikallismedioille, Kotimaahan ja Kirkon tiedotuskeskukseen. Lapin Kansaan ja Inarilaiseen pyritään saamaan enemmän seurakuntaa koskevia uutisia. Inarilaisen muuttuminen maksulliseksi aiheuttaa tarpeen miettiä tiedottamista uudelleen. 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Ympäristötoiminnan tavoite on: 1) Seurakunta toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Inarin seurakunta on toiminut pitkäjänteisesti ympäristöasioissa. Vuonna 1991 laadittiin ensimmäinen Inarin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirkon ympäristödiplomin hakemisen yhteydessä vuonna 2003 laadittiin ja vuonna 2004 vahvistettiin uusi ohjelma, jonka perusteella Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Inarin seurakunnalle. Diplomi oli voimassa vuoden 2008 loppuun. Uusin diplomi on voimassa Ei muutoksia toiminnassa. 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakunnan maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila 16 Seurakunnalla on maaomaisuutta 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 38,14 ha, josta hautausmaata 5,4. Kaavoitettuja alueita on Inarin kirkonkylässä ja Ivalossa. Kaavoitetuilla alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä, maata ei luovuteta kaavan vastaisiin tarkoituksiin. Erityisiä maa-alueita seurakunnalla on Uudellajoella sijaitseva, partiolaisille

21 Muutokset toiminnassa vuokrattu leiripaikka, Ivalojoen varrella Pajakoskella sijaitseva leirikeskuksen alue ja siihen liitetyt uudet Ivalojoen varresta ostetut alueet sekä lomamökin alue, jolla sijaitsee maa-aineksen ottoalue, joka on vuokralla Napapiirin kuljetuksella. Seurakunnan metsät sijaitsevat Inarin kirkonkylässä ns. kotipalstalla, Luosmavaarassa (tunturissa) sekä Vuontisjärven itäpuoleisella rannalla. Kotipalstalla ja Luosmalla on suoritettu hakkuita metsätaloussuunnitelman mukaisesti 1980 luvun alussa. Uutta hakkuuvaraa tai tarvetta ei ole. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on suoritettu taimikonhoito alueella. Vuontisjärven palsta on päätetty aikoinaan rauhoittaa metsätalouskäytöstä, koska palsta on maastoltaan hyvin hankalasti hyödynnettävää ja puiden keski-ikä on runsaat 250 vuotta. Palstan tuloksellisin käyttö tarvittaessa on kaavoittaa alueelle loma-asutusta, koska alue ei kuulu Naturaan eikä rantojensuojeluohjelmaan. Luosman palstalla on inventoitu metsälain mukainen monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö, Lähteet, purot, norot ja pienet lammet, pinta-ala 0,11 ha sijainti lohko 4, kuvio Kyseinen alue rauhoitetaan kaikelta metsätaloustoiminnalta ja muulta metsän tai maapohjan käsittelyltä. Ei muutoksia toiminnassa. 11. HAUTAUSMAAT Tavoite Hautaustoimen tavoitteena on tarjota inarilaisille 1) Riittävästi hautapaikkoja 2) Asiallinen hautausmaiden ja niiden ympäristön hoito Toiminnan nykytila Muutokset toiminnassa Seurakunnalla on kaksi käytössä olevaa varsinaista hautausmaata. Inarin hautausmaa on vihitty 1905 ja Ivalon Saariselällä on kappelin alueella uurnalehto, jolla ei ole hautausmaan statusta. Vanhoja hautamaita on Vanhassa ja Uudessa hautausmaasaaressa. Seurakunnalla on hautaustoimen ohjesääntö ja kaikille hauta-alueille on käyttösuunnitelma. Hautausmaanhoito on Ivalossa Ylä-Lapin LVI:lla ja Inarissa seurakuntamestarilla. Haudankaivuun hoitaa Ylä-Lapin LVI. Ei muutoksia toiminnassa. 17

22 12. KIINTEISTÖT Tavoite 1) kiinteistöjen määrä on riittävä seurakunnan toiminnan turvaamiseen 2) kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne säilyttävät arvonsa ja 3) Kiinteistöjen ekologinen taso on mahdollisimman hyvä Toiminnan nykytila 18 Ivalon kirkko on rakennettu 1966 ja peruskorjattu Tontilla olevaan kiinteistömassaan kuuluvat myös kolmen huoneiston rivitalo ja talousrakennus jossa asunto. Kiinteistömassa on kaukolämmössä. Inarin kirkko on rakennettu 1951 ja peruskorjattu vuonna Inarissa Pappilanniemessä sijaitsevat 1977 rakennettu seurakuntakoti, jossa on yksi asunto ja vuonna 1952 rakennettu ja 1982 peruskorjattu Inarin pappila. Pappila on peruskorjattu vuoden 2010 aikana ja seurakunnan kanttori asuu siinä. Inarin seurakuntakodin ikkunat uusittiin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 lopulla valmistui Inarin pappilan peruskorjaus. Korjauksessa havaittiin mittavia vesivahinkoja, jotka hidastivat korjausta ja lisäsivät kustannuksia. Inarin kirkko, seurakuntakoti ja pappila liitettiin kaukolämpöön vuoden 2011 aikana suoritettiin Inarin saamelaiskirkon peruskorjaus, jonka kustannusarvio oli Kirkkohallitus myönsi tarkoitukseen 50 % rakennusavustuksen. Pielpajärven erämaakirkko sijaitsee 7 km koilliseen Inarin kirkonkylästä Pielpajärven rannalla. Kirkon tapuliin johtava porras korjattiin kesällä 2008 ja kirkkokentällä sijaitseva kirkkotupa korjattiin sekä nuotiopaikka ja ruokailukatokset rakennettiin. Lisäksi rakennettiin käymälä ja puuvarasto. Työt suoritti seurakunnan kustannuksella Metsähallituksen organisaatio, jonka kanssa seurakunnalla on sopimus kirkkokentän ja rakenteiden hoidosta. Avoimen kirkkotuvan lisäksi kentällä sijaitsee pieni sauna ja keittokatos sekä pari heinälatoa. Hieman ulompana sijaitsee toinen lukittu kirkkotupa. Kirkkokentän maisemallisesta kunnostuksesta huolehtivat yhdessä museovirasto, metsähallitus ja seurakunta. Kesäisin järjestetään kentällä niittotalkoot maiseman hoitamiseksi. Vuoden 2013 aikana kirkon aita korjattiin museoviraston ja kirkkohallituksen yliarkkitehdin ohjeiden mukaisesti. Inarin seurakunnan 1980 rakennettu virastotalo sijaitsee Sairaalantiellä. Kiinteistössä sijaitsevat seurakunnan kirkkoherranvirasto. taloustoimisto, muut toimistot, kokoustila ja päiväkerhotila. Vuoden 2008 aikana toimisto-osaan asennettiin uusi tallentava videovalvonta sekä liiketunnistimet. Rakennus on kaukolämmössä. Virastotaloa on korjattu työhuone kerrallaan vesivahinkojen takia. Pajakosken leirikeskus sijaitsee Ivalojoen rannalla noin 15 kilometriä Ivalosta etelään. Leirikeskusta käytetään seurakunnan omaan leiritoimintaan sekä vuokrataan ulkopuolisille. Samalla alueella sijaitsee Pajakosken lomamökki, jota vuokrataan Lomarenkaan kautta. Lomamökin yhteydessä on myös savusauna. Kiinteistöillä on suorasähkölämmitys ja sakokaivot sekä imeytyskentät jätevesien käsittelyyn. Uudenjoen leirialueella sijaitsee vanha savottakämppäkartano, joka on vuokrattu Inarin tunturisusille.

23 Muutokset toiminnassa Pokantien varressa Mirhaminmaassa sijaitsee seurakunnan omistama vapaa-ajankiinteistö, jota käytetään partio- ja nuorisotyön tukemiseen. Ivalon Savikujalla on seurakunnan omistama kolmen huoneen rivitalohuoneisto. Sähkön ja kaukolämmön kulutusta tarkkaillaan Ei muutoksia toiminnassa. 19

24 Kiinteistöjen investoinnit vuosille VUOSI Ivalon kirkko Urkujen korjaus Ivalon seurakuntakoti Invahissi Inarin kirkko ulkomaal. sokkelit, rännit, lattian lakkaus, penkit ulkoportaat, kaukolämp Pielpan kirkko Virastot/kkovir Iv-laite Inarin seurak vessojen korjaus kylmälait Inarin pappil peruskorjaus Pajakosken leirik Rivitalo kaukolämpö 8500 autotallin katto ovet 4000 rantasaun kuisti 6000 tiskikone hella Ulkovuorauksen kunnostaminen Ivalon haut Parkkipaikan asfalt Inarin hautmaa Saarisel kappeli Mirhaminmaa Hautausmaan laajennu Osakkeet lukkojen uusimine kaikki kiinteistöt 20

25 Työntekijöiden määrä laskettuna henkilötyövuosina vuosi papinvirat kanttorinvirat diakoneja nuorisonohj. 1+(1) 1+(1) lastenohjaaj hengellinent talouspääll kanslisti seurakuntam työsop suntio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 toimistosihteeri ,4 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,7 4,7 4,7 yhteensä 15,4 15,4 16,4 16,4 18,4 18,4 17,4 17,4 15,4 15,4 15,7 15,7 15,7 21

26 Talousarvio VALMISTELU EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS INARIN SEURAKUNTA Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja lahjoitustuotot Tuet ja avustukset Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

27 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS R a h o i t u s l a s k e l m a Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot/ Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Kassavirta/varsinainen toiminta ja Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos -18 Muut maksuvalmiuden muutokset -18 Rahoitustoiminnan kassavirta -18 Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS KIRKKOVALTUUSTO (120) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TILINTARKASTUS (130) TILINTARKASTUS Palkat ja palkkiot -13 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

28 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS KIRKKONEUVOSTO (140) Kokouspalkkioksi on arvioitu 23,55 ja 35,32 euroa. Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ KIRKKOHERRANVIRASTO (160) Kirkkoherranviraston tehtävät hoidetaan yhteistyössä Utsjoen seurakunnan kanssa (18%) samoin kuin taloustoimistonkin. Maksutuotot Virastotuotot Muut maksut ja korvaukset 20 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Kirkonkirjojen pito (161) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

29 Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS TALOUSHALLINTO (150) Vuokratuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat -300 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TYÖPAIKKARUOKAILU (170) Maksutuotot Seurakuntatyön maksut Maksutuotot Palvelujen ostot TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Henkilöstöhallinto (180) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS MUU YLEISHALLINTO (190) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut

30 TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (210) Palkat ja palkkiot -252 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TIEKIRKKO (211) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Jumalanpalveluselämä (212) Korvaukset Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Hautaan siunaaminen (213) 26

31 Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Muut kirkolliset toimitukset (214) Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset Maksutuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS SAAMELAISPAPPI (215) Korvaukset Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 9 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Muut palkat 20 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE

32 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Aikuistyö (216) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Muut seurakuntatilaisuudet (217) Korvaukset Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 52 Maksutuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tilinp. Ed.TA TA TS 2 TS Tiedotus ja viestintä (218) Korvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Sielunhoito (219) 28