Uusimaa2019 ICT hanke

Transkriptio

1 Uusimaa2019 ICT hanke Hankkeen ja projektien tilannekatsaus Hallitus

2 Sisältö Yleiskatsaus ICT-hankkeeseen Katsaus ICT-hankkeen talouteen Katsaus riskeihin Katsaus TOSI-projektiin Katsaus TORI-projektiin Katsaus Tekniikka-projektiin Katsaus Tuki-projektiin Katsaus tietoturva-projektiin Katsaus Kokonaisarkkitehtuuri-projektiin

3 Yleiskatsaus ICT-hankkeeseen Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti Rahoitus on sovittu , jonka jälkeen tulee uudet päätökset rahoituksen osalta Tekniikka- ja tukipalveluprojektien osalta tilanne on se, että pitemmän tähtäimen suunnitelma on suunnitelman mukainen, mutta Väliaikaishallinnon tekninen valmius ja tukipalvelut joutuvat odottamaan lakipakettien käsittelyä, joka venynee kesäkuun loppuun ja sen vuoksi näiden kahden projektien riskejä on nostettu keltaiseen. Muissa riskeissä ei muutoksia. ICT-hanke on valmistellut omalta osaltaan lausunnot yhtenäispolitiikkaan, SoteDigiin ja asiakastietolakiin ICT-hankkeen johto on tavannut yhdessä Eksoten, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntavalmistelijoiden kanssa VM:n, STM:n ja Vimana Oy:n johtoa liittyen tietojohtamiseen, sähköiseen asiointiin ja asiahallintaan Uusimaa on ollut vetovastuullinen maakunta erikseen rahoitetuissa VM:n ja STM:n tiedolla johtamisen ICT-ratkaisuselvityksissä

4 Katsaus ICT-hankkeen talouteen Rahoitus 2017 ja 2018 yhteensä 10,7 Meur Hankinnat 7,3 Meur Kohdistamatta 0,8 Meur Työsopimussuhteisten henkilöstökulut + resurssisopimuslaskutus 3,4 Meur Omavastuuosuus 10 % toteutetaan kuntien edustajien ohjausryhmätyöskentelyllä toteutuneet kustannukset noin 2 Meur Hankinnat 0,7 Meur Henkilöstökulut 0,6 Meur Resurssisopimuslaskutus 0,7 Meur VM valmistelee uutta rahoituspäätöstä ajalle kesäkuussa.

5 Riskin todennäköisyys Kohtalainen % ICT-Tiekartan korkeimmat riskit : Suuri < 75 % Pieni > 25 % Tiekartan korkeimmat riskit toiminnoittain (9 pistettä): 1. Suunniteltuja toiminnallisia muutoksia ei pystytä toteuttamaan 8. Yhteistyökumppanilla ei ole aikaa/ resursseja tälle projektille 10. Päätöksenteko eri organisaatiossa vaikeaa (hitaus, pitkittyminen, riitaisa) 12. Käyttöönottoon ei satsata riittävästi resursseja Vähäinen Kohtalainen Vakava Vaikutus tavoitteisiin Tiekartan korkeimmat riskit toiminnoittain (Yli 6 pistettä) : 2. Toiminta muuttuu hankkeen aikana 3. Toiminnan tarpeita ei tunneta riittävästi 4. Projekti ulottuu usean organisaatioyksikön alueelle eikä organisaatiorajojen ylittäminen onnistu 5. Projektin suuruus tulee vastaan 6. Projekti koostuu monista yhtäaikaisista vaiheista joiden yhteensovittaminen epäonnistuu 7. Projektijohtamisen osaajista tulee pulaa 9. Ei saada luotua yhteistä hallintomallia 11. Toimittajakonsortioissa on liian monta yhteistyökumppania ja niitä on vaikea hallita

6 TOSI-projektin status Valitse liikennevaloista oikea väri kuvaamaan otsikon tilannetta Otsikko ja indikaattori Projektin yleistilanne on hyvä. Tosi-toteutussuunnitelmassa kuvattujen määrittelyvaiheen tehtävien toteutus on aloitettu. Suunnittelu on käynnistetty myös muiden kuin Sote-tehtäviin liittyvien tietojärjestelmien käytön mahdollistamiseksi maakunnasta (337 kpl). Sosiaalitoimen rahaliikenteen prosessit (maksatus, maksusitoumus, välitystilit jne) on läpikäyty ja kuvattu Maku:n tulevaa taloushallintojärjestelmää varten. Yhteistyö tietojärjestelmätoimittaijien kanssa on laajentunut. Resurssitilanne on tällä hetkellä hallinnassa. Käynnissä oleville Tosi-projekteille on nimetty ict-hankkeen vastuuhenkilöt eli projektipäälliköt. Yhteistyö tietojärjestelmätoimittajien kanssa on käynnistetty ja työtilausten myötä on saatu toimittajien resursseja käyttöön. Syksyn 2018 resursointia valmistellaan. Aikataulu Tosi-projekti on aikataulussa, Yhteistyötä kuntien kanssa täytyy mahdollisuuksien mukaan kiirehtiä ja tarvitsemme tietoa kunnista, esimerkiksi integraatioista * Sote uudistuksen / toiminnan vaatimien tietojärjestelmämuutosten tunnistaminen liian myöhään * Henkilöresurssit hankkeessa, kunnissa ja järjestelmätoimittajien käytettävissä olevat henkilöresurssit Projektin ennuste on hyvä. Tosi-toteutussuunnitelmassa kuvatut kevään tehtävät on saatu käynnistettyä hyvin; tietojärjestelmien ja integraatioden as is siirtojen tehtävien läpikäynti on aloitettu toimittajatapaamisten myötä ja kunta-tapaamisia on aloitettu. Yhteistyö yleishankkeen kanssa on käynnistetty. Projektilla on käytössään riittävä budjetti.

7 TORI-projektin status Valitse liikennevaloista oikea väri kuvaamaan otsikon tilannetta Otsikko Aikataulu on hyvä. Tieto VM rahoituksesta ja niiden käyttöön liittyvistä ehdoista saatu. Toimeenpano aloitettu tehdyn muutossuunnitelman mukaisesti. Lähtöhetken siirtymisen vuoksi projektien toteutus tehdään suunniteltua laajemmalla yhtäaikaisten tehtävien rinnakkaisella etenemisellä ja osin työskentelemällä lomakaudella. Järjestäjän digityövälineet ja Sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmä projektit ovat saavuttaneet puolivälin. Maakuntien kesken yritetään muodostaa yhteistä näkemystä mm. Vimanan ja SoteDigin tehtäviksi. Loppuraportin kirjoittaminen on aloitettu. Ei-sote toiminnoissa yhteistyö alkanut ministeriöiden kanssa. ICT-TORI-projektin resurssitilanne on hallinnassa. Projektissa seurataan normihankkeiden resursoinnin kehittymistä ja etenemistä. Projektien etenemiseen vaikuttaa olennaisesti normihankkeen resurssipanostus sekä lainsäädännössä tulevat ratkaisut maakuntaa siirtyvien toimintojen osallistumisesta projekteihin. Vahva ICT-projektien tehtävien rinnakkainen eteneminen kuormittaa myös yleishanketta. Valtion vetämiin projekteihin (Järjestäjän digityövälineet ja Sote-tiedolla johtamisen tietojärjestelmät) on sitoutunut ennakoitua enemmän työaikaa. Ei ongelmia toistaiseksi. Aikatauluja kurotaan kiinni yhteistyössä toimittajien kanssa. Lähiajan kasvava riski on lainsäädännön aikataulujen mahdollinen muuttuminen ja lain voimaisen päätöksenteon siirtymisessä Väliaikaishallinnoksi. Aikataulujen kurominen ei onnistu, jos työitä hankinnallisista syistä pitää keskeyttää heinäkuussa. Toinen kasvava riski on, että valtion rahoituspäätös ei ollut kokonaismäärästään anotun mukainen. on toistaiseksi hyvä. Tori-projektin asiantuntijatyötä on 2017/II rahoituksessa sidottu euron ja toteutunut ,79 euron arvosta ja rahoituspäätös III mukaiset kaudelle sidottu euroa ja sitomatta esityksiä euroa ja toteutunut laskutus 0 euroa.

8 Tekniikka-projektin status Otsikko ja indikaattori Vaten käynnistys Tilanne on hyvä. Tekniikka-projekti jakaantuu seuraaviin alaprojekteihin: Tietoliikenne, Active Directory, Palvelimet ja konesalit, Päätelaitteet, Viestintätekniikka, Puhelinpalvelut Projektien etenemisessä on haasteita Väliaikaisen toimielimen (Vate) osalta. Yhteistyö muiden ICTprojektien kanssa toimii. Yhteistyö yleishankkeen kanssa kehittyy hyvään suuntaan. Alkava lomakausi heikentää resurssien saatavuutta kunnista ja kuntayhtymistä sekä toimittajilta. Tämä vaikuttaa Vaten toteutukseen. Muutoin resurssointi on tällä hetkellä riittävä. Aikataulu Rahoituksen ja sitä kautta tilausten viivästyminen on hidastanut projektien etenemistä. Tämä aiheuttaa aikataulupaineita Vaten ratkaisujen toteutukseen. Mikäli maakuntavalmistelun ja toimittajien prosessit venyvät, ei Vatea voida toteuttaa aikataulussa. Henkilöresurssit hankkeessa, kunnissa ja järjestelmätoimittajien käytettävissä olevat henkilöt huomioiden muut tehtävät. Uudistuksen vaatimien tietojärjestelmätmuutosten tunnistaminen liian myöhään, Vaten palvelutarpeet eivät ole riittävän täsmälliset. Projektit etenevät suunnitelman mukaisesti. Lähiajan tavoitteena on tuottaa Vaten tarvitsemat palvelut kesällä Suunnitteluun tarvittavien tietojen keruu luovuttavista organisaatioista on käynnistetty. Projektilla on käytössään riittävä budjetti.

9 ICT-Tukipalvelu-projektin status Valitse liikennevaloista oikea väri kuvaamaan otsikon tilannetta Otsikko ja indikaattori Vaten käynnistys Aikataulu on hyvä. Yhteistyö muiden ICT-projektien kanssa hyvällä mallilla ja ICT-tuen aliprojektit etenevät suunnitellusti. Alkava lomakausi heikentää resurssien saatavuutta kunnista ja kuntayhtymistä sekä toimittajilta. Tämä vaikuttaa Vaten toteutukseen, vrt. Tekniikka-projekti. Muutoin resurssitilannetta on tarkistettu projektin asiantuntijoiden osalta ja projektiin kiinnitetty nimetyt projektiasiantuntijat. Väliaikaistoimielimen tarvitsemien tukipalveluiden ja palvelutarpeiden täsmentyminen vaikuttaa kevään aikatauluun. Väliaikaisen toimielimen tukipalveluiden edistäminen ja aikataulu on riippuvainen Tekniikka-projektin etenemisestä ainakin tietoliikenneratkaisujen ja Azurepalvelujen osalta, vrt. Tekniikka-projekti. VATE:n kannalta palvelutarpeiden täsmentymättömyys ja Tekniikka-projektin aikataulun kiinni kurominen, jotta tukipalvelujen edellyttämät tekniset toteutukset saadaan valmiiksi riittävän nopeasti. Lähitulevaisuuden päätavoitteet ovat: Väliaikaistoimielimen ICT-tukipalvelun toteuttaminen suunnitellusti HUS-tietohallinnon ServiceDeskiä hyödyntäen. ICT-palvelujen tarvitseman toiminnanohjausjärjestelmän määrittely, suunnittelu ja palveluytimen toteutus. Toteutuksen pilotointi touko-kesäkuun aikana. Projektilla on käytössään riittävä budjetti.

10 Tietoturva-projektin status Valitse liikennevaloista oikea väri kuvaamaan otsikon tilannetta Otsikko ja indikaattori on hyvä. Rekrytointitilanne: Tietosuoja-positio auki. Projektien tueksi hankittavien asiantuntijoiden minikilpailutuksen hankintapäätös tehty. Aikataulu Projektin suunnittelu on käynnissä ja projektien ohjeistus aloitettu. Toukokuussa voidaan aloittaa riskiarviointipalveluiden tarjoaminen 4T-projekteille. Puuttuva sopimus tarjottavista (palveluista väliaikaishallinnolle, jonka avulla vastuut pystyttäisiin määrittelemään. 4T projekteissa kasvava tarve tietoturvapalvelulle. Normaali.

11 Kokonaisarkkitehtuuri-projektin status Valitse liikennevaloista oikea väri kuvaamaan otsikon tilannetta Otsikko Kokonaisarkkitehtuurin (KA) osalta tilanne on hyvä. KA:n osalta pyritään linkittämään strategiaa, johtamista ja KA:ia samoin kuin nostamaan TKI-toiminnan osiuutta. ICT-hankkeen osalta arkkitehtuuri kattaa kaikki TORI-, TOSI-, Tekniikka- ja TUKI-projektit.Tietoisuutta kokonaisarkkitehtuurista on saatu jalkautettua osaan ICT-projekteista. ICTprojektit pyritään sitouttamaan arkkitehtuurikuvauksiin projekteittain sovittavan ns. KA-projektikortin avulla. TOSI-, tekniikka ja tuki-projektien yhteistyöhön on jäänyt liian vähän aikaa. Tarkemmat kuvaukset tuotetaan projektien etenemisen myötä. 5+2 henkilöä käytettävissä vajaalla 3 henkilötyöpanoksella. Riski resurssisopimusarkkitehtien sitouttamisessa ja riittävyydestä 2018 oleellisiin asioihin. Resurssien käytössä jääty alle odotusarvon. Tn. edessä tarve ulkoisen palvelun ostoon syksyllä Aikataulu Käynnistys-/Toteutusvaihe : 1) Kokonaiskehittäminen 2) Toiminnan kehittäminen/jalkauttaminen (eli toiminta- ja tietoarkkitehtuurin työstäminen, ICT-projektien arkkitehtuurityö, KA-projektikortti) 3) Sidosryhmäyhteystyö (VM, maakunnat, kunnat, Apotti jne). Riski arkkitehtiresurssien riittävyydessä ja sitoutumisessa oleellisiin asioihin. Tuotoksia saadaan aikaiseksi vähän. Arkkitehtuuriyhteistyön puuttuminen toiminnan (substanssi) ja ulkoisten sidosryhmien (kuntien ja kaupunkien) kanssa toisaalta tähän ei ole resurssiakaan. Riittävän ja oikean tiedon saatavuus arkkitehtuurin tilannekuvan muodostamiseksi. Lainsäädännön keskeneräisyys. Vuoden 2018 painopistealueet: 1) Kokonaiskehittäminen: Maakunnan kokonaisarkkitehtuuri v.2.0 (julkinen edition) lokakuussa ) Toiminnan kehittäminen/jalkauttaminen, KA-projektikorttiin sitouttaminen kaikille projekteille 3) Maakunnan arkkitehtuurin taulukon ja kuvauksien työstäminen Ei ostoja tällä hetkellä.