1.4 Perusturvalautakunta

Transkriptio

1 1.4 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan hallinto 2201 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Henkilöstö: Hallintopalvelut Tavoitteet: * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin. * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. * Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana , Mielentuki , Päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa , Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla , Työllisyyspoliittinen Monet hanke , Pohjois-Suomen LapinKaste , Seniorihanke * Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteiden : * Ikäihminen toimijana hanke on päättynyt Hankkeessa aloitettu vanhuspalvelusuunnitelman laatiminen ja sen työstämistä jatkettu. 1

2 1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2204 Lasten, nuorten ja Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama perheiden palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Mittari Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet Perhetyö: LS-asiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LS-asiakaskontaktit

3 Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus: Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat Henkilöstö: Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden kotipalvelu Perhetyö Tavoitteet: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito- ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * voimaan astuvat lastensuojelulain lukuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan ja kuntalisään Asiakasperheitä on tullut 20 lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi- ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan Pohjois-Suomen ja Pohjois- Pohjanmaan yhteiseen KasteLapsi hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Etsivää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 2014 Tavoitteiden : Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Uusille tukiperheille perhetyö on järjestänyt koulutusta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tukiperhesopimukset päivitetty ja tukiperheiden kanssa tehtävää yhteistyötä tehostettu. Ranuan tukiperheiden vertaisilta järjestettiin joulukuussa * Alkuvuosi lastensuojelussa vei paljon aikaa muusta sosiaalityöstä ja palvelujen tarve oli suurempaa, kuin mihin oli varauduttu. Lastensuojelussa ja ls perhetyössä paljon hyviä aikaansaannoksia; lastensuojelun perhetyötä on kehitetty sisällöllisesti ja ehkäisevä perhetyö on tiivistänyt yhteistyötä neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. * Ostopalvelusopimus perheneuvolapalveluista Rovaniemen kaupungin kanssa päättynyt vuoden 2014 lopussa. * Kotihoidon tuen menot ylittyivät , kuntalisän menot ylittyivät Molempien tukien saajat lisääntyivät. * Osallistuttu Pohjois-Suomen Lapin Kaste hankkeeseen suunnitellusti. 3

4 OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 80 % ja perusturvan 20 %. * Lapsiperheiden kotipalvelun hallinnoinnin siirtämistä perusturvaan selvitetään talousarviovuoden aikana. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus- ja palveluasumispaikat * Edetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 50 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan. * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde- ja mielenterveyspalveluissa. * Lapsiperheiden kotipalvelun tehtävät vanhuspalvelujohtajan tehtäviksi noin 5/2014 alkaen. Päihdehuolto: * Päihdekuntoutuspalvelujen tarvetta oli arvioitua enemmän ja menot ylittyivät. * Päihdepalveluja on kehitetty Hyvinvointi hakusessa Riippuvuus riskinä mallintamalla Ranuan päihdepalveluja. Päihteetön päivätoiminta alkoi 1/2015 ja sen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa Vanhusten ja vammaisten palvelut 2220 Vanhusten ja vam- Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama maisten palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Mittari 4

5 Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti: Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Kotihoito- ja tukip. /käynti Kotihoito- ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Seniorikoti /hpv Omaishoidontuki /asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät 21,04 68,64 85,08 53, ,2 90, ,46 52,19 79,73 35, ,79 53,17 68,78 47, ,05 98, Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv , , ,02 Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Niittyvilla /käynti. Kuntoutuksen ohjaus /ohjaus Marjukka /pvä 75,27 158,47 92,69 77,05 152,50 remontti 86,04 155,24 rem 118,26 Vanhainkoti: Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Vanhainkoti /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi yht. /hpv Marjaniemen käyttöaste -% Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät palveluasunnot 157,82 75,68 102,53 96, ,16 80,53 111, ,09 82,43 103,64 94, Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Kotihoito Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikoti paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat Mielenterveyspalvelut Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen

6 Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeosastolla Yksin asuvat Marjaniemi Vanhainkodin paikkaluku Ryhmäkotien paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä - em. vuorotteluhoidossa Henkilöstö: Kotihoito Kotihoito Kehitysvammahuolto Toimintakeskus Marjukka Vanhainkoti Marjaniemi Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti Tavoitteet: Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti, Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * PaKaste2 -hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus-, hoiva- ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä Tavoitteiden : Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti, Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti * Vanhusten ja vammaisten palvelut ovat toteutuneet täysin suunnitellusti. * Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja/lähiesimies on jäänyt keväällä virkavapaalle saakka. Viransijaisuus on täytetty onnistuneesti. * Vanhuspalvelujohtajan virka on täytetty ja uusi viranhaltija on ottanut tehtävän vastaan Hän perehtyi toukokuun aikana tehtäväalueeseensa ja suunnittelee työtänsä sekä päättää asiakkuudet perhetyössä ja perehdyttää seuraajansa perhetyöhön. * Virkavapaalla ollut Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja sanoutui irti alkaen samoin kotihoidon vastaava sairaanhoitaja alkaen. Molemmat virat on täytetty ja uudet vastaavat sairaanhoitajat ovat aloittaneet 6

7 markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin 75-vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki). Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen (jousto- ja palvelutiimit). * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhuspalvelujohtajan virka alkaen. Kotipalveluohjaajan virka lakkautetaan talousarviovuoden aikana. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti- hankkeen ja OmaisOiva- toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 2013 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä * Vanhuspalvelujohtajalla on vanhuspalveluiden kokonaisuus hyvin hallinnassa, työote on palveluja, toimintoja ja yhteistyötä kehittävä sekä henkilöstön hyvinvointia kohentava * Kehittämistyötä tehty Marjaniemen ja kotihoidon toiminnoissa. Perehdytty vanhuspalvelulakiin, yhteistyötä tiivistetty eri toimijoiden kesken, henkilötön työhyvinvointia kohennettu tiimien perustamisella ja osallisuuden lisäämisellä. Asiakastyön laatuun kiinnitetty huomiota. * Omavalvontasuunnitelmien tekeminen aloitettu. * Kuntien yhtenäisten palvelujen myöntämiskriteerien valmistuminen on siirtynyt. Hankkeen aikana on valmistunut vanhuspalvelusuunnitelman luonnos. * Vanhusneuvosto on toiminut aktiivisesti, käsiteltäviä asioita ovat olleet mm. senioripuiston rakentaminen ja vanhuspalvelusuunnitelma. * Yhteistyö vanhuspalvelujohtajan ja vanhuspalveluiden esimiesten sekä sosiaalityön kesken toimii hyvin. * Valmisteilla oleva vanhuspalvelusuunnitelma välineeksi suunnitelmalliseen kehittämistyöhön. * Muutosesityksiä tulossa mm. laitoshoitopaikkojen vähentäminen. Ei nimikemuutoksia toistaiseksi, mutta toimimista yhdessä tiiminä palvelujen kehittämisessä ilman palvelujen raja-aitoja on toteutunut. * Yhteistyötä on jatkettu vapaaehtoisten ulkoilu- ja virikeystävien kanssa * Määrärahavaraus oli riittävä. Omaishoitajia 50. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Kävijämäärät vähenivät arvioon verrattuna. Tästä johtuen työntekijät ovat käyttäneet enemmän aikaa ns. jalkautumiseen (esim tehostettuna parityöskentelynä kotikäynnein asiakkaiden luona) Vammaispalvelut: * Kaikkien subjektiivisten vammaispalvelujen menot ylittyivät ennakoimattomien asiakasmäärien/palvelujen käytön kasvun johdosta 7

8 Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa 7 asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa 7 palveluasuntoa + yhteiset ruokailu- ja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuvat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kolpeneella (lisäys 2) (lokakuu -12, toukokuu - 13). Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat. Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1-2 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1-2 laitospaikkaa. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 (2 henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) nimike hoiva-avustaja. Kehitysvammahuolto: * AVI:n velvoitteesta yöhoito järjestetty alkaen, jolloin Marjukan asukkaat siirtyivät peruskorjattuun Ranta-Marjukkaan Marjukan peruskorjauksen ajaksi. Lisättiin 2 lähihoitajaa yöhoidon vuoksi. Toinen saatiin Niittyvillasta sisäisillä järjestelyillä, toinen varallaolojärjestelmästä. * Päivätoiminnan kuljetuspalvelut lisääntyivät merkittävästi. * 2 asukasta siirtynyt pitkäaikaiseen 1/15 perhehoitoon ja 2 palaa Marjaniemen kautta Marjukkaan saneeraustöiden valmistuttua 3/15. * Varahenkilöjärjestelmästä siirtyy lähihoitaja ja yksi lähihoitajan toimi täytetään alkaen. * 2 laitoshoidossa, 1 palveluasumisessa Kolpeneella (12/2014). * Lapin Hoivataito Oy:llä sekä intervallihoitojaksoja (2/2014 alkaen). * Hoitoapulaisen toimi vakinaistettu. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen -yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto. * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v Perusterveydenhuolto 2252 Perusterveydenhuolto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 8

9 jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Mittari Jonotusajat (pv)vastaanotolle - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 136,71 139,21 125,02 Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 53,24 39,20 62,59 Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Hoitopäivät Hoitojaksot Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, % Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /hpv Täyttöaste % 205,40 78,5 191, ,28 73,2 Hammashuolto: 9

10 Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 98,86 120,16 97,48 Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Jonotusaika (pv) - ei-akuutit - akuutit 60 <60 <60 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Vastaanottokäynnit - lääkäri - lääkärin puhelinkäynnit - muu terveydenhuoltohenkilöstö Hoitopaikat Hoitopäivät Hoitojaksot Röntgenkäynnit Fysioterapiakäynnit - yksilökäynnit Laboratoriotutkimukset Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet Hammashuollon käynnit Henkilöstö: Perusterveydenhuolto Hammashuolto 9,1 9,1 9,1 Tavoitteet: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan euron luokkaa mukaan lukien Tavoitteiden : * Hoitopaikan valinnanvapautta ovat käyttäneet noin kolmekymmentä naapurikuntalaista. Ranualaiset eivät ole terveyskeskusta vaihtaneet. Ensihoidon lisääntyneitten resurssien hyödyntäminen on onnistunut osittain. * KANTA arkistoon liittyminen on viivästynyt potilastietojärjestelmän toimittajan kehittämisviiveistä johtuen. Tavoitteena liittyminen vuoden 2015 aikana. 10

11 henkilöstökoulutukset. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. * Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi alkaen. * Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ - tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. * Laboratoriotoiminnot siirtyneet NordLab:n tuottamiksi alkaen. Laboratorion toimen muutos toteutettu suunnitellusti. * Avohoidon henkilöstössä tapahtui puolen toimen vähennys osastonhoitajan eläköityessä. Vähennys kohdentui neuvolapalveluihin. Henkilöstömitoitukset sekä neuvolatoiminnassa että vuodeosastolla ohjeistuksen mukaiset. * Ostopalvelut toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi psykologin ja puheterapeutin äitiyslomia paikattu ostopalveluin. * Suun terveydenhuolto toteutunut suunnitellusti. * Työnjaon suhteen ei muutosta. Hoitajien jatkokouluttautuminen ei toteutunut, koska koulutus ei toteutunut alueella. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA -arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. * Toiminnan taso ja kustannukset toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Toiminnoissa ja resurssoinnissa tapahtui edelleen hidasta ikärakenteen mukaista painottumista. Palveluitten kysyntä pysyi ennallaan tai mahdollisesti kasvoi lievästi huolimatta väestön vähennyksestä terveyskeskuksen vaihtajien suuren määrän johdosta. 11

12 1.4.5 Erikoissairaanhoito 2253 Erikoissairaanhoito Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Vuokrat 0 0 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lapin keskussairaala: Hoitopäivät Avokäynnit Päiväkirurgia Muurolan sairaala: Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v sisältyy myös LKS) Tavoitteet: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tavoitteiden : * Erikoissairaanhoidon käyttö ja kustannukset toteutuivat suunnitellusti. * Palvelut hankittu keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. 12

13 1.4.6 Ympäristöterveydenhoito 2270 Ympäristöterveyden- Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama huolto talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 0 0 Vuokrat Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos Vyörytyserät Muu perusturva 2290 Muu perusturva Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos Vyörytyserät

14 Asetettujen tavoitteiden Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Mittari Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv <7 <7 69 <7 Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Henkilöstö: Sosiaalityö 2,5 2,5 3 Työllisyyskoordinaattori Tavoitteet: * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkaus- ja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen * Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. * Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. * Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet -hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen Tavoitteiden : * Työllisyyspoliittinen Monet hanke edennyt hyvin. Työelämävalmentaja aloittanut toiminnan Ranualla loppuvuodesta. * Toimeentulotukimenot vähentyneet merkittävästi. Yksi syy siihen on, että kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteissä olevat saavat nykyisin työmarkkinatukea, toinen se, että työmarkkinatuella oleva saa ansaita 300 /kk ilman seuraamuksia työmarkkinatukeen. Myös toimeentulotuen asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. * Kuntouttava työtoiminta on toteutunut hyvin. * Passiivisen työmarkkinatuen menot ylittyivät 14

15 koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu- ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Jonotusajat (pv) - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto - vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle hammashoito - ei akuutit 60 <60 <60 - akuutit Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Toimivat palveluprosessit ja hyvinvoinnin edistäminen Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalveluiden tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta kehitystyö käynnistyy 72 <7 85 <7 yhteisiä palvelusuun nitelmia 69 <7 ei yhteisiä palvelusuunnit elmia Kattava tarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat sosiaalityössä, erityisryhmien asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa %

16 1.4.8 Perusturvalautakunta yhteensä 24 Perusturvaltk yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät