1.4 Perusturvalautakunta

Transkriptio

1 1 1.4 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan hallinto 2201 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Henkilöstö: Hallintopalvelut Tavoitteet: * Hyvinvointikertomus nivelletään vuosittain strategiaan, toimintasuunnitelmiin ja toimintakertomukseen * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt * Valtuustokauden vaihtumisen johdosta päivitetään eri palvelustrategiat/suunnitelmat * Kehitetään vaikuttavia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintoja yhdessä muiden hallintokuntien kanssa ja Hytetyöryhmän johdolla, painopiste on ehkäisevissä toiminnoissa * Perusturvassa osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: KASTE PAKaste , Mielentukihanke , Päihde ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa , Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla , Veteraanien avustajatoimintahanke , työllisyyspoliittinen hanke (Monet hanke) Tavoitteiden : HaIlinto: * Hallinnon menojen ylitys euroa atkpalvelut/sisäinen menojen toteutumasta johtuen. * Hyvinvointikertomuksen hyvinvointiindikaattorien antaman tiedon lisäksi saatiin hyvinvointitietoa koskien kuntalaisten omia kokemuksia heidän hyvinvointinsa tilasta ja siihen liittyvistä uhkakuvista päätöksenteon tueksi. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnat toteutuneet suunnitellusti. Hyvinvointikertomuksen laadintatyötä ja niveltämistä kuntastrategiaan ja toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin kehitettiin. Kehittämistyö jatkuu. * Vanhuspalvelulain mukainen vanhusten sosiaalipalvelujen omavalvonta ja suunnitelmat lukien voimaan. Myös muiden sosiaalipalvelujen suunnitelmat laatimatta. Avi valvonut mm. palvelutakuiden toteutumisia. Hankkeet: * Hankkeista olennainen tieto esitellään ao.

2 2 * Varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun mukanaan tuomiin työllistämisvelvoitteisiin. tulosalueilla. Hankkeet eivät kunnan hallinnoimia, vaan POSKEn / Kolpeneen palvelukeskuksen. Hankkeissa oli erilliset kehittäjätyöntekijät, joiden palkkakuluihin % hankerahoitus. * Hankkeiden kuntaosuudet toteutuivat hankesopimusten mukaan ja arvioidusti Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2204 Lasten, nuorten ja Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama perheiden palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Mittari Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet

3 3 Perhetyö: LSasiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LSasiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus: Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat Henkilöstö: Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden kotipalvelu Perhetyö Varhaiskasvatus Päiväkoti Perhepäivähoito Palkkatuella Tavoitteet: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointi ja tarvittavan perehdytyksen/koulutuksen järjestäminen. * Vastataan ensisijaisesti lapsiperheiden kotiapuun. * Kotihoidon kuntalisään varataan vuoden 2012 käytön mukaisesti * Lastensuojelussa varaudutaan tilapäiseen menojen kasvuun: ehkäisevien ja avohuollollisten palvelujen vaikuttavuuden lisääminen Tavoitteiden : Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Tukiperheitä saatiin rekrytoitua lisää. Alettiin suunnitella lapsiperheiden kotipalvelun siirtämistä takaisin kotipesään lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. * Kotihoidon kuntalisän saajien määrä on vakiintunut n. 50 perhettä/kk. Kotihoidon tuen euron ylitys johtui siitä, että kuntalisän käyttö tullut tunnetuksi ja sen myötä perheet ovat hoitaneet kokona kaikki lapset (=kuntalisän ehto), jolloin isossa perheessä useampi lapsi on saanut kotihoidon tukea ja kuntalisää. * Ammatillisen perhehoidon (laitoshoidon) menot alittuivat 6 000, avohuollon menot ylittyivät , mikä johtui turvakotipalvelujen poikkeuksellisen suuresta tarpeesta, muutoin kehityssuunta ja palvelujen vaikuttavuuden lisääminen toteutuivat. Lastensuojelun perhetyön toimintatavat ja työmenetelmät saivat laajaa huomiota ja tunnustusta maakunnassa ja valtakunnallisestikin. * Perhetyöntekijöiden kuormitus lastensuojelun puolella lisääntyi entisestään, perheiden vaikeudet ovat moniongelmaisia ja haastavia. Ennalta ehkäisevän työn osuutta pyrittiin kasvattamaan lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta perhetyön mahdollisuudesta vaikuttaa varhaisessa vaiheessa. Asiakkaat ennalta ehkäisevään perhetyöhön tulevat suoraan

4 4 vanhempien yhteydenotoista tai yhteistyökumppaneilta. * Perhetyö sisältää kotikäyntejä, asiakkaiden (lasten ja vanhempien) tapaamisia perhetyöntiloissa Infopoliksella, osallistumista asiakkaiden verkosto ym. palavereihin, puhelinkeskusteluja, ryhmän ohjaamista, lastensuojelutarpeen selvitysten tekemistä sosiaalityöntekijän työparina sekä yhteistyötä eri toimijoiden mm. äitiys ja lastenneuvolan sekä koulujen kanssa. * Tukiperhetyö osaksi perhetyötä helmikuusta 2013 lähtien. Työ sisältää tukiperhevanhempien rekrytoinnin ja sopimuksien valmistelun sekä tuen ja ohjauksen tukiperhevanhemmille ja tukiperhettä tarvitsevalle lapselle ja vanhemmille Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus ja palveluasumispaikat * Päihde ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittäminen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 50 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Päihdehuolto: * Päihde ja mielenterveyspalvelujen menetelmien kehittämishankkeeseen rekrytoitiin yhteinen kehittäjätyöntekijä Posion kanssa, työaika on 50 %/kunta ( % hankerahoitus). * Kehittämistyön tueksi perustettiin kehittäjätiimi. Paikalliset tavoitteet määriteltiin: matalakynnyksen päihdepalvelut, palvelupolun mallintaminen ja yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden ja tahojen kanssa Vanhusten ja vammaisten palvelut 2220 Vanhusten ja vam Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama maisten palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät

5 5 Asetettujen tavoitteiden Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti: Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Mittari Kotihoito ja tukip. /käynti Kotihoito ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Seniorikoti /hpv Omaishoidontuki /asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät 20,59 59,25,31 42, ,2 95,50 20,0 53,65 81,02 43, ,04 68,64 85,08 53, ,2 90, Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv , ,0 33,11 Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Niittyvilla /käynti. Kuntoutuksen ohjaus /ohjaus Marjukka /pvä 66,56 156,34,80 3,45 150,94 120,93 5,2 158,4 92,69 Vanhainkoti: Vanhainkoti ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Vanhainkoti /hpv Kaamoskoti /hpv Kanervakoti /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi yht. /hpv Marjaniemen käyttöaste % Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät, Kaamoskoti Hoitopäivät, Kanervakoti Hoitopäivät palveluasunnot 19,06 65,22 92,92 114,35 96, ,41 81,38 111, ,82 5,68 102,53 96, Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Kotihoito Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikoti paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat Mielenterveyspalvelut Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut

6 6 Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Ylimääräiset vaate ja erityisravintokustannukset Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeosastolla Yksin asuvat Marjaniemi Vanhainkodin paikkaluku Ryhmäkotien paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä em. vuorotteluhoidossa Henkilöstö: Kotihoito Kotihoito Kehitysvammahuolto Toimintakeskus Marjukka Vanhainkoti Marjaniemi Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti Tavoitteet: Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: * Varaudutaan uudessa vanhuspalvelulaissa säädettäviin palveluja ja toimintoja koskeviin uudistuksiin subjektiivisen kaltainen oikeus sosiaalipalveluihin hoivassa ja kuntoutuksessa, laissa säädetyt määräajat palvelutarpeen selvittämiselle, päätöksen tekemiselle ja palvelujen toteuttamiselle. * Ikäihmiset strategian päivittäminen sisältäen suunnitelman tarvittavan kotihoidon henkilöstön lisäyksestä. * Kotihoidossa selvitetään ja mahdollisesti otetaan käyttöön lääkkeiden annosjakelu. Tavoitteiden : Kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti: Vanhuspalvelulain toteuttamiseksi: 1) Hallinnollinen uudistamistyö on käynnistynyt ja etenee sitä koskevissa vanhusten sosiaalipalveluissa vanhuslain säädösten mukaisesti ja johtamisresurssien puitteissa 2) Ikäihmiset toimijana hankkeessa 50 % hanketyöntekijä on alkanut laatia suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi ikääntyneen väestön tukemiseksi, osaksi kuntastrategiaa ja muuta kunnan strategista johtamista ja yhteistyön toteuttamiseksi eri toimijoiden ja tahojen kanssa. Vanhusneuvosto on kytketty tiiviiksi tueksi

7 * Rantakodissa toteutetaan yhteistyötä kuntoutuksen ja virkistyksen osalta kansalaisopiston, seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa/voimaa vanhuuteen hanke/kunnonhoitaja koulutus. Voimaa vanhuuteen hankkeen aikana kehitetään yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa. * Rantakodissa varaudutaan talousarviovuoden aikana sisäisten henkilöstösiirtojen tekemiseen. * Seniorikodilla toteutetaan palveluasumista ja siihen sisältyvää hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon asiakkaille. Yhteistyötä päivätoiminnan järjestämiseksi tehdään Päivikin kanssa mm. siten, että Päivikin työntekijä käy ohjaamassa mahdollisuuksien mukaan toiminnallista ryhmää n. 1 krt/vk. * Rantakodilla/vanhustentalojen ruokahuollossa ja siivouksessa vakinaistetaan palkkatuella tähän saakka palkattu hoitoapulainen. * Tornion sairaskotisäätiön veteraanien avustajatoiminta jatkuu Lapin läänissä Kahden avustajan työpanos/40 asiakasta palveluissa. Tukipalveluilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista. Henkilöstö: * Henkilöstön rekrytointi ja sijaisjärjestelyiden hoitaminen on haasteellista. Työryhmän selvitystä koko kuntaa koskevan varahenkilöstöjärjestelmän luomiseksi odotetaan alkuvuodesta. Kotihoidossa on tavoitteena, että varahenkilöstöön palkattaisiin lähihoitajien lisäksi myös hoitoapulaisia. * Työnohjauksen toteuttaminen kirkonkylän ja Seniorikodin työtiimeissä 09/12 05/13. * Panostetaan Voimaa vanhuuteen hankkeen kunnonhoitajakoulutuksen sisällön siirtämiseen käytännön työhön. * Varautuminen kotihoidon esimiehen eläkkeelle jäämiseen ja töiden uudelleen organisointiin. * PAKaste 2 hankkeessa on kuntakohtaiset kehittämisen osaalueet; kotihoidossa vanhus ja sosiaalityö 3 kk x2 työskentelyjaksot 8/2012 3/2013. Kehittämisen kohteena kotihoidon prosessit ja toiminnot, sosiaalityön nivominen vanhustyöhön sekä vanhustyön johtaminen. Omaishoidontuki: * Omaishoidontukeen 20 % korotus, perusteena määrärahan ylittyminen eurolla vuonna * Omaishoidontuen myöntämisen perusteet täyttävien hakijoiden määrä on lisääntynyt. * Määrärahan varaaminen omaishoitajan lakisääteisen vapaan toteuttamiseen sijaishoitona toimeksiantosopimuksella. kehittämistyöhön. * Lääkkeiden annosjakelun selvittämistyö on kesken. * Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa suunnitellusti * Kotihoidosta on siirretty yksi lähihoitaja Rantakodille talousarviovuonna * Seniorikodin toiminta on vakiintunutta ja Päivikin kanssa yhteistyö on toteutunut suunnitellusti. * Hoitoapulainen on vakinaistettu Rantakodilla/vanhustentalon ruokahuoltoon ja siivoukseen. * Veteraanien avustajatoiminta jatkui kesällä 2013 sopivan avustajan löydyttyä loppuvuodeksi. Avustettavia asiakkaita on ollut kotihoidossa keskimäärin 15 ja lisäksi Marjaniemen palveluasukkaiden virkistystoimintaa maanantaisin. Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän luominen on loppusuoralla. * Voimaa vanhuuteen kunnonhoitajakoulutus on keskeytyksessä ohjaajan puuttumisen vuoksi. * Työnohjaus on päättynyt. * Kotihoidon ohjaajan tehtäviä hoitaa oman työn ohella 5/2013 alkaen tilapäisesti Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja, koska kotihoidon esimiehen pois jäänti tapahtui noin runsas vuosi ennakoitua aiemmin. Vanhuspalvelujohtajan viran perustamisesta ja tehtävänkuvauksesta tehtiin päätös. * Rantakodin lähiesimies/ kotihoidon vastaava sairaanhoitaja jäi virkavapaalle, kun hänet valittiin Ikäihminen toimija hankkeen projektipäälliköksi. Rantakodin ja kotihoidon lähiesimiehen sijaisjärjestelyt ovat olleet toimivat, sairaanhoitopalvelut antaa kotisairaanhoito. Omaishoidontuki: * Omaishoidon tuen korotus on ollut riittävä, v.2012 käyttö on ollut 120,6% ( ,42 ) ja v.2013 käyttö on ollut 101,0% ( ,53 ). * Omaishoidon tuen hakijoita tulee koko ajan lisää, mutta vastaavasti poistumaakin on ollut, hoidettavien hoidontarpeen lisääntymisen johdosta on siirtymää ylempiin hoitoluokkiin tapahtunut (keskimääräinen hoitotuki/hoidettava noussut). * Omaishoitajan lakisääteinen vapaa sijaishoitona ei aina toteudu sopivien sijaishoitajien puuttumisen vuoksi.

8 8 * PaKaste2hanke on päättynyt 3/2013: Kotihoitoprosessien kehittämiskohteet löytyivät, uusia toimintatapoja juurrutettiin käytäntöön, välillisiä tehtäviä karsimalla pois hoitajilta (tarvikeja lääkekuljetukset ym.) saatiin enemmän aikaa välittömään kotihoidon asiakastyöhön, kotihoitotyön optimointi jatkuu vanhuspalvelulain toimeenpanon mukaisena kehittämistyönä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista toiminta jatketaan, sillä toiminta tukee edelleen palveluasumisessa ja kotona selviytymistä * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää Vammaispalvelut: * Vammaispalvelujen säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2012 * Toimivat ja oikeaaikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Paivikin toiminta toteutui vakiintuneesti tukien palveluasumisessa ja kotona asumista. Intervallipaikka otettiin pitkäaikaiskäyttöön. Yhteistyö Seniorikodin kanssa toteutui suunnitellusti Vammaispalvelut: * Vammaispalvelumenot ylittyivät, kuljetuspalvelujen lisääntyneen käytön vuoksi ja asunnon muutostöiden vuoksi vaikeavammaisilla on niihin subjektiivinen oikeus. Kehitysvammahuolto: * Koivikon rakennushankkeen eteenpäin vienti, vuonna 2014 varaudutaan tarpeellisiin henkilöstölisäyksiin Koivikon aloittaessa toimintansa. * Palvelukoti Marjukan tulevasta käytöstä päättäminen. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 3 asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta ostetaan 2 laitoshoitopaikkaa. * Marjukan lähiesimiehen (sairaanhoitaja) toimi muutetaan viraksi vuonna * Sosiaaliohjaajan virkanimike muutetaan vammaispalvelujohtajaksi, sisältää edelleen kuntoutusohjauksen. * Kehitysvammaisten päivätoimintaa toteutetaan ja kehitetään uudessa Niittyvillan päiväkeskuksessa. Tarjotaan päivätoimintaa mahdollisimman kattavasti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. * Työtoiminnan tiloihin Niittyvillassa kehitetään työkeskustoimintaa, jossa asiakkaille suunnitellaan erilaisia päivittäisiä työtehtäviä. Tavoitteena on kehittää avotyötä ja tukea itsenäisesti asuvia asiakkaita. * Asiakkaan toimintakyvyn arvioimisessa käytetään uutta Toimiarviointimenetelmää. * Yläkouluikäisten kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon integrointi päivätoiminnan palveluihin. * Osallistutaan koulutuksiin, joissa tavoitteena on Kehitysvammahuolto: * Koivikon rakennushankkeesta luovuttiin toukokuussa Elokuussa aloitettiin palvelukoti Marjukan saneeraustöiden suunnittelu siten, että kokonaisuuteen tulee kaksi ryhmäkotia joissa yhteensä 14 asuntoa sekä 1 intervallihoitopaikka. Rakennusajan asumispalveluiden järjestämistä suunniteltiin osittain perhehoidon keinoin toteutuvaksi. * Lapin Hoivataito Oy:ltä on hankittu 3+1 asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Kolpeneelta on ostettu 3 laitoshoitopaikkaa. * Kehitysvammaisten päivätoimintaa on tarjottu mahdollisimman kattavasti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja resurssien mukaan. * Niittyvillassa on kehitetty työkeskustoimintaa ja tilat on todettu liian pieniksi. Avotyötä on tuettu sekä autettu itsenäisesti asuvia asiakkaita. * Asiakkaan toimintakyvyn arvioimisessa on otettu käyttöön Toimiarviointimenetelmä. * Henkilökuntaa on koulutettu yksilökohtaisen elämän ja palveluiden suunnitteluun. * Yksi yläkouluikäinen koululainen on integroituna päiväkeskus Niittyvillaan koko syyslukukauden ajan.

9 9 kehittää yksilölähtöistä palvelusuunnitelmaa. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Varaudutaan sairaanhoitajan toimen muuttamiseen lähihoitajan toimeksi. * Varaudutaan koulutetun henkilöstön saamiseen vakinaistamalla pitkäaikaisia sijaisia varahenkilöstöksi, samalla turvataan vakinaisen henkilöstön vuosilomamahdollisuus. * Varaudutaan vanhuspalvelulain suosittamiin henkilöstömitoituksiin pidemmällä aikavälillä vuosina * Kehitetään henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tarjoamalla virkistys ja koulutuspäiviä terveydenedistämisen näkökulmasta ja STM:n suositusten mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron mahdollisuuksia lisäämällä. * Varaudutaan lääkkeiden annosjakeluun siirtymiseen palveluasukkaiden osalta. * Kehitetään edelleen Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten ja ulkoiluystävien kanssa. * Kehitetään vanhusten hoivaa ja asumispalveluita RAVAmittarin ja TAKarviointijärjestelmän avulla. * Varaudutaan automaattisen sammutusjärjestelmän asennustöiden aiheuttamiini järjestelyihin Marjaniemessä heti vuoden alusta * Varaudutaan uuden huuhtelu ja desifiointilaitteen hankkimiseen Kanervakotiin. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Sairaanhoitajan toimi on muutettu lähihoitajan toimeksi ja toimi on täytetty. * Varahenkilöstöjärjestelmän luominen on loppusuoralla. * Marjaniemen henkilöstömitoitus on suositusten mukainen (0,55 hoitajaa asukasta kohti, tähän ei ole laskettu vastaavan sairaanhoitajan työpanosta) * Virkistys ja koulutuspäiviä on ollut suunnitellusti. * Työnkiertoa on toteutettu Marjaniemen, terveyskeskuksen vuodeosaston ja kotihoidon kanssa. * Työnohjaukseen on annettu mahdollisuus. * Lääkkeiden annosjakelun suunnittelu on keskeneräinen. * Yhteistyötä eri tahojen kanssa on toteutettu * Arviointia toteutetaan suunnitellusti. * Automaattisen sammutusjärjestelmän asennustyöt aloitettiin loppuvuodesta Työt on saatu päätökseen , järjestelmä on kytketty päälle ja se toimii. Hälytys menee suoraan aluehälytyskeskukseen, mikäli sammutusjärjestelmä käynnistyy. * Uusi huuhtelu ja desinfiointikone on hankittu Kanervakotiin Perusterveydenhuolto 2252 Perusterveydenhuolto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate

10 10 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Mittari Jonotusajat (pv)vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 115, ,1 Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 52,4 38,23 53,24 Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Hoitopäivät Hoitojaksot Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, % Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /hpv Täyttöaste % 18, , ,40 8,5 Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 104,49 116,80 98,86 Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Jonotusaika (pv) eiakuutit akuutit 60 <60 <60 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Vastaanottokäynnit lääkäri

11 11 lääkärin puhelinkäynnit muu terveydenhuoltohenkilöstö Hoitopaikat Hoitopäivät Hoitojaksot Röntgenkäynnit Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit Laboratoriotutkimukset Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet Hammashuollon käynnit Henkilöstö: Perusterveydenhuolto 50, Hammashuolto 9,1 9,1 9,1 Tavoitteet: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Keskeisimpänä kehittämiskohteena on edelleen ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin vastuulle. * Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. Toisen fysioterapeutin toimi muuttuu kokoaikaiseksi. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelu, radiologin UÄtutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista kehitetään erityisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Taloudellinen panostus potilastietojärjestelmän kehittämiseen on edelleen huomattavan suurta huomioiden E reseptin käyttöönottaminen ja varautuminen KANTA järjestelmän vaativiin muutoksiin. * Henkilöstön kokonaistarpeessa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Palvelutarpeen suhteen väestön vanheneminen vaikuttaa väestömäärän pienentymistä voimakkaammin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Toistaiseksi Tavoitteiden : * Toimintavuonna ensihoito on toteutettu aiemman sopimuksen mukaisesti Ranuan Ensihoidon toimesta. * Palvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina ja kattaen pääsääntöisesti hyvin väestön palvelutarpeen. * Ostopalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. * Suun terveydenhuollon palvelut kattavasti koko väestölle. * Työnjaon suhteen ei merkittävää muutosta. * Reseptioikeuskoulutukseen osallistuminen ei ole onnistunut, koska alueella koulutusta ei ole pystytty järjestämään * Eresepti on otettu käyttöön kattavasti. Toimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä. Alustavat valmistelut KANTA järjestelmään siirtymiseksi ovat käynnistyneet. * Henkilöstön määrässä tai sijoittumisessa ei ole tapahtunut muutoksia. * Henkilöstön rekrytointi on onnistunut toistaiseksi hyvin lukuun ottamatta lyhytaikaisten sijaisten saamista. Varahenkilöstön suhteen edelleen selvitystyö jatkunut.

12 12 työvoiman saatavuus on ollut hyvä. Haasteeksi nousee pätevän hoitajatyövoiman saatavuus etenkin sijaistuksiin. Varahenkilöstöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirille mahdollisimman hyvin väestön ja terveyskeskuksen tarpeet huomioiden * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Toiminta jatkunut entisellään vuoden 2013 loppuun saakka. * Jatkettu osallistumista terveyskeskusten laatuverkostoon (Conmedic). Pääpaino kansantautien hoidon tehostamisessa osin työnjakoa hyödyntäen. * Kustannusten kehittyminen suunnitellusti. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuonna * Toteutunut suunnitellusti * Ei merkittävää muutosta. * Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen hyvässä mallissa Erikoissairaanhoito 2253 Erikoissairaanhoito Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Vuokrat 0 0 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lapin keskussairaala: Hoitopäivät

13 13 Avokäynnit Päiväkirurgia Muurolan sairaala: Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v sisältyy myös LKS) Tavoitteet: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannukset ovat olleet viime vuosina hyvin hallinnassa. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tavoitteiden : * Erikoissairaanhoidon tarpeessa normaalia sairastavuuteen liittyvää vaihtelua. Kustannuskehitys edelleen hallinnassa. * Palvelut Lapin shp:ltä keskitetysti. Palveluihin valtaosin tyytyväisiä. * Sairastavuuteen liittyvää vaihtelua Ympäristöterveydenhoito 220 Ympäristöterveyden Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama huolto talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 0 Vuokrat 0 0 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos Vyörytyserät Muu perusturva 2290 Muu perusturva Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen

14 14 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Mittari Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv 9 85 < < 2 < Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Henkilöstö: Sosiaalityö 3,5 2,5 2,5 Työllisyyskoordinaattori 1 1 Tavoitteet: Tavoitteiden :

15 15 * Kuntouttava työtoiminta järjestetään edelleen pääosin Rovaniemen monitoimikeskussäätiön (Romotke) kanssa solmitun palveluntuottajasopimuksen mukaisesti vuosina * Toimeentulotuen käsittelyajat pidetään palvelutakuun mukaisesti alle päivässä. * Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä alenee, mutta perustoimeentulotuki/kotitalous kasvaa edelleen. * Huomioidaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkamenot, toimii myös sosiaalityöntekijöiden sijaisena. Sosiaalityöntekijöiden ja lastenvalvojan lisääntyneen työmäärän vuoksi. * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun kunnan omarahoitusosuuksiin vuosina * Kuntouttava työtoiminta takkuili. Uusia toimenpiteitä suunniteltiin Romotken kanssa pitkäaikaistyöttömien saamiseksi palvelujen piiriin, ennaltaehkäisevien työllistämispalvelujen kehittämiseksi ja aktivointisuunnitelmien vauhdittamiseksi. Tehallinnon meneillään olevat organisaatio ja palvelurakenneuudistukset vaikuttivat merkittävästi asiakasvolyymien putoamiseen kuntouttavassa työtoiminnassa ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun vuoden aikana.. Tämä näkyi myös siten, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi n * Työllisyyden hoidon tehtävät päätettiin keskittää perusturvan alaisuuteen * Kuntaan perustettiin määräaikainen työllistämiskoordinaattori toimi ja se täytettiin, sijoituspaikka sosiaalitoimi. * Määräaikainen sosiaalityöntekijän tointa jatkettiin. Siitä huolimatta sosiaalityöntekijät ja lastensuojelun perhetyöntekijät olivat erittäin kuormitettuja, lakisääteistä dokumentointia jäi rästiin, ei riittävästi aikaa paneutua lisääntyneisiin haasteellisiin asiakkaisiin ja perheisiin. * Monet hankkeeseen kuntaosuus oli Hanke eteni hyvin asetettuja tavoitteita kohti. Suunniteltu määrä asiakkaita oli palvelujen piirissä. * Välityömarkkinatyöpaikkojen etsintä käynnistyi. * Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä aleni ja toimeentulotukimeno/kotitalous kasvoi, mutta toimeentulotukimenot alittuivat hieman n Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Jonotusajat (pv) ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle hammashoito ei akuutit akuutit <60 4 <60 Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv 9 < 85 < 2 <

16 16 hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Toimivat palveluprosessit ja hyvinvoinnin edistäminen Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalveluiden tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta kehitystyö käynnistyy yhteisiä palvelusuun nitelmia ei yhteisiä palvelusuunnit elmia Kattava tarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat sosiaalityössä, erityisryhmien asumispalveluissa sekä päivä ja työtoiminnassa % Perusturvalautakunta yhteensä 24 Perusturvaltk yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät