ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus Kunnanhallitus

2 KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut, houkuttelevan asuinympäristön sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet, joita myös lähiseudun asukkaat hyödyntävät. Alavieska on yrittäjäystävällinen kunta, joka tunnetaan vahvasta maataloudesta, puu- ja metalliteollisuudesta sekä omaperäisistä ja elinvoimaisista kylistään ja kulttuuristaan. STRATEGIA 1. Elinkeinot Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen on kunnan kehittymisen tärkein edellytys. Sillä on myönteinen vaikutus väestökehitykseen, verotulojen kasvuun ja se mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottamisen. Elinkeinojen kehittäminen vaikuttaa myönteisellä tavalla kuntakuvaan ja tekee kuntaa tunnetuksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Elinkeinojen kehittäminen Tehostetaan kaavoitettujen liike- ja teollisuustonttien Uusien yritysten lukumäärä, työpaik- Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Elokuun loppuun mennessä uusia markkinointia uusien kojen määrä yrityksiä perustettu 8, Kilpailukykyinen yritysympäristö yritysten saamiseksi lopettaneita 5 kuntaan Työpaikkojen lisääminen Työllisyyden edistäminen Rakennetaan kunnallistekniikka Pudasperän teollisuusalueelle Käännetään työssäkäyvän väestön määrä nousuun markkinoimalla Alavieskaa erityisesti täällä työssäkäyville viihtyisänä ja turvallisena asuinkuntana kaupunkitasoisten palveluiden läheisyydessä Edistetään maa- ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksia, tuetaan erikoistumista, uusimuotoista tuotantoa, monialayrittäjyyttä ja maatilamatkailua Tuetaan yrittäjyyttä ja toimitaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen kanssa Kunnallistekniikka rakennettu ja alue käyttöön otettavissa Väestömäärä, muuttovoitto Maaseutuelinkeinojen sukupolven vaihdokset ja investoinnit Maaseutuelinkeinoissa toimivien yritysten liikevaihto EU-tukien määrä Uusien yritysten lukumäärä, työpaikkojen määrä Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Ei toteutettu Väestön määrä elokuun lopussa (-57). Osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille, Lomaasuntomessuille Kalajoella sekä Elovalkeat -tapahtumaan Tuettu avustuksin yritysten markkinointia, osallistuttu yritysten markkinointikustannuksiin Infovalotaulussa

3 2. Kuntatalous Tasapainossa oleva talous luo kestävän perustan palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Kuntatalouden tasapaino on koko kunnan kehittämisen peruslähtökohta. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Tasapainossa oleva kuntatalous Veropohjan vahvistaminen ja verotulojen kasvattaminen Verotettavat tulot Verotulot Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Verotulojen kasvu tammi-elokuussa 0,3 %. - taseeseen kertynyt 2,1 milj. euron alijäämä katetaan vuoden 2016 loppuun mennessä Erityisesti perusturvan kustannusten kasvun hillintä ja omistajaohjauksen kehittäminen Tuottavuuden nostaminen koko palvelutuotannossa Yksikkökustannukset Kustannukset /as ja vertailut naapurikuntiin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin Kunnanjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli 2,343 milj.euroa= 855 /as. - vuosikate on vuosina vähintään euroa/vuosi - omavaraisuusastetta kohotetaan niin, että se on vuoden 2016 lopussa vähintään 50 % Lainanottoa hillitään niin, ettei lainamäärä /as ylitä maan kuntien keskimääräistä lainamäärää enempää kuin 50 %:lla vuoden 2016 lopussa Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään kilpailukykyisinä Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin verrattuina Seurataan palvelutuotannon yksikkökustannuksia ja verrataan niitä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin sekä reagoidaan negatiivisiin poikkeamiin nopeasti Talousarviot ja tilinpäätökset, vuosikatteen taso Talousarviot ja tilinpäätökset, omavaraisuusaste Talousarviot ja tilinpäätökset, lainamäärä /as Veroprosenttivertailut Tilastokeskuksen taloustilasto, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton vertailuaineistot Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Vuosikate elokuun lopussa Omavaraisuusaste vuoden 2013 lopussa oli 27,4 %. Talousarviolainojen määrä elokuun lopussa 11,8 milj.euroa eli /as, muutos vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna -154 /as. Vuoden 2014 tuloveroprosentti 21,5 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55 %. Vuoden 2013 palvelutuotannon kustannustiedot koko maan kunnista valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

4 3. Palvelut Kunta tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut. Palvelut järjestetään tuottamalla ne itse, erilaisten yhteistoimintaorganisaatioiden toimesta ja ostopalvelusopimuksin. Palvelut ovat laadullisesti ja määrällisesti riittäviä Palvelu on henkilökohtaista ja yksilöllistä Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti kilpailukykyiseen hintaan Palveluita kehitetään taloudellisten voimavarojen sallimissa puitteissa hyödyntäen ennakkoluulottomasti kuntayhteistyön, yksityissektorin ja kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja mahdollisimman helposti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa ja käytettävissä Sähköisten palvelujärjestelmien tehokas hyödyntäminen Henkilöstön koulutus Jatkuva toimintatapojen arviointi ja uusien mallien käyt- Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Kunnan koko organisaatio ja kaikki yhteistoimintaorganisaatiot töönotto Jatkuva seuranta Henkilöstön koulutus Jatkuva kustannusseuranta ja hintavertailut Jatkuva toimintatapojen uudelleenarviointi ja uusien mallien etsiminen Vertailut muissa kunnissa käytössä oleviin palvelujen tuotanto-tapoihin Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Palvelutuotannon hintavertailut, yksikköhinnat Palvelutuotannon kustannukset, hintavertailut, yksikköhinnat Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Hallinnonalojen vastuuhenkilöt, kunnanjohtaja, talousjohtaja

5 4. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Yhdyskuntasuunnittelulla tuetaan elinympäristön rakentumista viihtyisäksi ja turvalliseksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2014 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Toimiva kuntarakenne Kasvava väestömäärä Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edellytykset kunnan kehittymiselle Tehdyt maakaupat Vahvistetut asemakaavat Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Päivitetään keskustan osayleiskaava (2012) ja määritellään siinä tavoitteet keskustakuvalle Laaditaan osayleiskaava Kähtävälle (2013) Kivihaan ja Jokiniitun alueet kaavoitetaan vetovoimaisiksi pientaloalueiksi ( ) Poismuuton hillitsemiseksi selvitetään erityisesti eläkeläisväestön asumistoiveet Toteutetaan yhteistoiminnassa ELYkeskuksen liikennevastuualueen kanssa Jokiniituntien ja Pohjapuolentien kevyen liikenteen väylät Huolehditaan rakennetun infrastruktuurin kunnosta suunnitelmallisesti Laaditaan vuosittain uusiutuva taloussuunnitelmakauden kattava katujen päällystämis- ja valaistussuunnitelma Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut asemakaavat Kyselyn tuloksista laadittava raportti (2011) Väylät rakennettu ja käytössä Työsuunnitelma Työsuunnitelma Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Yhdyskuntainsinööri Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Tekninen johtaja Tekninen lautakunta Yhdyskuntainsinööri Tekninen lautakunta Markkinoitu Kivihaan alueen omakotitontteja messuilla ja lehtiilmoituksin. Osayleiskaava vahvistettu ja lainvoimainen. Kivihaan asemakaava vahvistettu ja lainvoimainen. Alueella 30 uutta tonttia omakotirakentajille. Kysely tehty ja raportti kunnan käytettävissä. Otettu osayleiskaavatyössä huomioon ja pyritään saaman hankkeet tiehallinnon suunnitelmiin. Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä

6 5. Kuntaimago Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Alavieska tunnetaan vetovoimaisena, vireänä ja kehittyvänä kuntana Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Aktiivinen tiedottaminen, mainonta ja markkinointi Ylivieskan seutukunnan yhteismarkkinointi Näyttelyihin ja messuille osallistuminen Kunnan internetsivuston uudistaminen Markkinointia tukemaan kunnan internetsivuille avataan ajantasainen tonttipörssi, joka kattaa sekä kaavaalueet että kylät Markkinoidaan joen, puhtaan luonnon, metsän, maaseutumaisen ympäristön ja hyvien liikuntapaikkojen tarjoamia mahdollisuuksia virkistyskäytössä ja matkailussa Markkinointiin ja mainontaan käytetty rahasumma Näyttely- ja messuosallistumisten määrä Uusitut internetsivut käytössä Rakennusluvat Tonttipörssi käytössä Käyttäjä- /kävijämäärät Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen vastuuhenkilöt Kevään aikana markkinoitu aktiivisesti kunnan tonttitarjontaa, osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat - tapahtumaan Markkinoidaan yhdessä kylätoimikuntien kanssa vetovoimaisia kyliä maaseutumaisen asumisen asuinpaikkoina Rakennus/toimenpidelupia myönnetty yhteensä 46 Tonttipörssi toteutettu kaava-alueita koskevana.

7 Käyttötalous tammi elokuu 2014

8 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 1,8 1,5 83,3 Tulot 4,0 4,1 102,5 Netto -2,2-2,6 118,2 Sisäiset erät 2,2 2, Tilintarkastus Tavoitteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista, tarkastuspäiviä 8 Toteutuma Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 4,4 9,5 2,6 4,4 46,4 Tulot Netto 4,4 9,5 2,6 4,4 46,4 Sisäiset erät 1,3 0,3 0,8 0,2 68, Valtuusto Tavoitteet Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toteutuma Osallistuttu kuntajakoselvitykseen Haapaveden, Oulaisten ja Ylivieskan kanssa. Päivitetty alijäämän kattamissuunnitelma Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 15,6 17,5 8,0 5,7 32,5 Tulot Netto 15,6 17,5 8,0 5,7 32,5 Sisäiset erät 2,1 1,2 1,2 0,8 66,3

9 3011 Kunnanhallitus Tavoitteet Kuntarakenneuudistuksen aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Toteutuma Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä ja osallistuttu kuntajakoselvityksen tekemiseen Alavieskan maksuosuus Kallion kustannuksiin elokuun lopun tilanteessa euroa alle budjetoidun Jää vuonna 2015 toteutettavaksi Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 149,6 146,7 111,6 111,0 75,6 Tulot Netto 149,6 146,7 111,6 111,0 75,6 Sisäiset erät 7,0 9,4 4,6 6,4 68, Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 417,6 409,4 277,0 272,4 66,5 Tulot 12,4 8,1 7,2 6,8 84,5 Netto 405,2 401,3 273,0 265,6 66,2 Sisäiset erät -345,8-339,5-230,2-201,8 59, Henkilöstöpalvelut Tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Toteutuma Sairauspoissaolojen määrä laskenut edellisvuodesta

10 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 37,0 43,5 25,0 23,2 53,4 Tulot 10,8 11,0 Netto 26,2 32,5 25,0 23,2 71,4 Sisäiset erät 3005 Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 0,9 1,4 0,8 0,7 49,9 Tulot Netto 0,9 1,4 0,8 0,7 49,9 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 624,9 629,8 424,9 419,1 66,6 Tulot 23,2 23,1 7,2 10,9 47,3 Netto 601,7 606,7 417,7 408,2 67,3 Sisäiset erät -335,5-326,4-191,9 58,8 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Toteutuma Osallistuttu Rakenna-Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat-tapahtumaan sekä markkinoitu tontteja eri lehtien teemanumeroissa. Osa Omavieskan tiloista Keltasirkun väistötilana, osasta suunnitelma mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan käyttöön Maksettu osa yritysten mainospaikoista Info-Media Opastaulussa (120 x 17yritystä=2 040 )

11 Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 68,2 70,7 55,7 56,4 79,8 Tulot 4,8 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 63,4 65,9 52,5 53,2 80,7 Sisäiset erät 2,3 3,6 1,5 2,4 67, Lomitustoiminta Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 4,7 4,6 4,8 Tulot Netto 4,7 4,6 4,8 Sisäiset erät 1,0 1,1 0,8 0,7 66, Maaseutupalvelut Tavoitteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toteutuma Masva-hanke toiminut alueella työntekijän vaihtumisen jälkeen. Kuluvalle vuodelle ei ole alkanut uusia kehittämishankkeita. Tukiverkoston rakentaminen on vielä vaiheessa. Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 94,9 90,3 50,4 42,1 46,6 Tulot Netto 94,9 90,3 50,4 42,1 46,6 Sisäiset erät -0,9

12 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 167,8 165,6 113,2 98,5 59,5 Tulot 4,8 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 163,0 160,8 107,7 95,3 59,3 Sisäiset erät 3,2 3,9 2,3 2,2 56,9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot , , , ,1 63,9 Tulot 2,0 Netto , , , ,1 63,9

13 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tavoitteet Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Toteutuma Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (yt-aika) Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 41,1 45,0 24,8 28,4 57,6 Tulot Netto 41,1 45,0 24,8 28,4 57,6 Sisäiset erät 7,9 4,3 5,4 2,8 66, IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Tavoitteet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella Käynnistetään paikallisen kehittämissuunnitelman laadinta sekä opetussuunnitelman uudistamisprosessi valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomiomalla erilaiset oppimistyylit Oppilashuollon ja oppilaiden terveys- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, koulupsykologitoiminnan käynnistäminen sivistystoimessa Toteutuma Laadunarviointityön kehittämissuunnitelmaa toteutettu kevätlukukaudella KuntaKesuKuntoon-koulutus (koulunjohto) OPS-prosessi käynnistynyt Toteutettu tiimitoiminnan avulla Täydennyskoulutukset Merkkaritoiminta jatkui keväällä maaliskuulle sivistystoimen järjestämänä (ostopalvelu) Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Uudistuneen lainsäädännön osalta toteutus kesken

14 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: liikunta, ravinto ja toisten huomioiminen Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle ja seurantajärjestelmän luominen Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Täsmätoimia (mm. luentoja oppilaille ja vanhemmille) kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyen Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Seudullisen OSAAVA-koulutuksen suunnitteluun osallistuminen Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 2 462, ,0 1628, ,9 75,2 Tulot 88,3 60,8 99,1 161,3 265,3 Netto 2 374, ,2 1529,1 1559,6 70,0 Sisäiset erät 738,8 690,9 451,4 464,2 67,2 Poistot 150,5 150,7 100,4 101,0 67, Kansalaisopisto Tavoitteet Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toteutuma Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö1-8/14 Käyttö-% Menot 31,1 27,4 18,0 18,1 66,3 Tulot Netto 31,1 27,4 18,0 18,1 66, Musiikkiopisto Tavoitteet Syksyllä 2014 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutuma Toteutunut Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö1-8/14 Käyttö-% Menot 29,0 33,8 22,4 22,5 66,6 Tulot Netto 29,0 33,8 22,4 22,5 66,6

15 3210 Kirjasto Tavoitteet Asiakaspalvelun tason säilyttäminen Kokoelmatyö jatkuu. Työn nopeuttamiseksi aukioloaikoja supistetaan 1 viikkotunnilla. Kokoelmakuvioissa mukana Tiekön kokoelmahanke KOHA. Tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Sanataide houkuttaa lukemaan ja tekemään ja innostumaan ja Kirjasto osana ihmisten elämässä avustushankkeiden toteutukset Toteutuma Toteutumassa Kokoelmatyötä tehdään asiakaspalvelulta liikenevällä ajalla Toteutettu mm. Alavieska-päivien yhteydessä Toteutettu Sievin kirjaston kanssa Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 162,9 192,5 114, ,8 Tulot 29,1 19,0 16,7 1 5,3 Netto 133,8 173,5 98, ,7 Sisäiset erät 41,7 49,6 29, Poistot 4,0 4,0 2,7 1,9 49,9 322 Nuorisotyö Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toteutuma Kerhotoiminnan osalta toteutumassa 4H-yhdistys tuottaa nuorisotoimen palvelut Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 76,6 73,4 53,7 50,9 69,3 Tulot 1,1 2,4 0,9 0,9 37,5 Netto 75,5 71,0 52,8 50,0 70,4 Sisäiset erät 4,2 3,6 2,8 2,8 77,8 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66,7

16 3230 Museo Tavoitteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toteutuma Kesken Kesken Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 3,0 3,0 3,0 3,0 100 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,0 100 Sisäiset erät 0,4 2,3 1,1 1,5 66, Muu kulttuuritoiminta Tavoitteet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toteutuma Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 10,5 12,3 9,7 4,1 33,3 Tulot 0,8 Netto 10,5 11,5 9,7 4,1 35,7 Sisäiset erät 4,2 4,2 2,8 0,3 7, Liikuntapalvelut Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin; liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminnan kehittäminen Toteutuma Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut

17 Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 98,3 99,1 59,3 75,2 75,9 Tulot Netto 98,3 99,1 59,3 75,2 75,9 Sisäiset erät 3,5 0,9 0,6 0,6 66,7 Poistot 7,8 7,1 5,3 4,8 67, Raittiustyö Tavoitteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Toteutuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 2,4 2,1 2,2 0,5 23,8 Tulot Netto 2,4 2,1 2,2 0,5 23,8 Sisäiset erät 1,1 1,0 0,7 0,1 67,6 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö-% Menot 2 917, , ,2 2035,9 73,3 Tulot 118,5 83,0 116,7 175,9 211,9 Netto 2 799, ,6 1819,5 1860,0 69,1 Sisäiset erät 801,8 752,1 494,5 504,9 67,1 Poistot 166,0 165,4 110,8 110,9 67,0

18 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toteutuma Tavoitteen mukainen Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 35,0 70,1 48,2 36,0 51,3 Tulot - 1,5 0,02 1,0 68,7 Netto 35,0 68,6 48,2 34,0 50,9 Sisäiset erät 16,9 18,6 11,3 9,1 48,9 Poistot 4,1 18,3 2,7 5,2 28,4 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Metsäomaisuuden myynti Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Toteutuma Verkasalon metsäpalstat myynnissä Puistoalueet pidetty hyvässä kunnossa

19 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 56,7 52,0 39,3 36,2 69,6 Tulot 46,2 155,6 36,7 1,0 0,5 Netto 10,5-103,6 2,6 35,2-34,2 Sisäiset erät 1, Poistot 38,1 32,3 25,0 21,5 66,8 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Toteutuma Panostettiin liukkauden torjuntaan Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 87,9 88,8 71,7 63,6 71,7 Tulot - 0,2-0,1 43,2 Netto 87,9 88,6 71,7 63,5 71,7 Poistot 126,1 105,7 84,6 69, Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Toteutuma Lupien määrä 46 ja ilmoituksia 2 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 227,6 265,8 167,4 179,7 67,6 Tulot 18,1 85,2 11,8 95,6 112,2 Netto 209,5 180,6 155,6 83,9 46,5 Sisäiset erät 0,5 0,5 0,4 0,5 100 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6

20 560 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Toteutuma Myyntiä ei ole tapahtunut Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 829,4 793,9 553,2 515,3 64,9 Tulot 799,8 870,8 498,3 567,0 65,1 Netto 29,6-76,9 54,9-51,4 66,8 Sisäiset erät -241,4-250,4-140,7-179,2 71,6 Poistot 196,4 231,2 121,3 151,4 65,5 620 Ruokahuolto Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 471,4 486,0 314,1 231,2 47,6 Tulot 334,0 320,0 223,4 203,3 63,5 Netto 137,4 166,1 90,7 27,9 16,8 Sisäiset erät -215,9-192,3-143,1-131,7 68,5 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,8

21 590 Perusturvan kiinteistöt Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 212,0 212,1 147,0 125,6 59,2 Tulot 487,4 449,0 310,3 310,8 69,2 Netto -275,4-236,9-163,3-185,2 78,2 Sisäiset erät 7,0 15,9 5,5 6,3 39,6 Poistot 29,5 71,8 9,3 11,0 15,3 650 Vesihuolto Tavoitteet Viermäriverkostoa saneerataan 0,8 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toteutuma Toteutettu 279 m, lisäksi uusittu 15 viemärikaivoa Jätevesi m m 3 Vesi m m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 370,5 372,8 240,6 272,2 73,0 Tulot 335,5 351,0 159,4 172,9 49,2 Netto 34,9 21,8 81,2 99,3 455 Sisäiset erät -22,4-22,6-8,9-5,8 25,7 Poistot 62,5 66,9 41,6 41,3 61,8 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2013 Ta 2014 Käyttö 1-8/13 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 2 290, , , ,8 62,3 Tulot 2 021, , , ,7 60,5 Netto 269,4 108,2 341,5 108,2 100,0 Sisäiset erät -469,6-430,3-275,5-314,3 73,0 Poistot 485,6 555,1 303,7 319,5 57,6

22 ALAVIESKAN KUNTA Tuloslaskelma, kumulatiivinen Kirjanpidon tilanne TP 2013 TA /2013 TP:n tot-% 8/2014 TA:n tot-% Muutos-% Toimintatuotot yhteensä ,7% ,2% 7,9% Myyntituotot ,9% ,0% -4,9% Maksutuotot ,6% ,6% 372,7% Tuet ja avustukset ,0% ,0% 43,3% Vuokratuotot ,0% ,8% 10,2% Muut toimintatuotot ,0% ,5% -10,2% Toimintakulut yhteensä ,8% ,1% -1,7% Henkilöstökulut ,9% ,9% -4,6% Palkat ja palkkiot ,6% ,6% -5,6% Eläkekulut ,7% ,6% -3,4% Muut henkilösivukulut ,8% ,2% 13,6% Palvelujen ostot ,1% ,2% -1,1% Palvelujen ostot kunnilta ,1% ,2% 2,6% Palvelujen ostot kuntayhtym ,9% ,8% -2,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% ,8% 0,0% Avustukset ,4% ,2% -2,3% Vuokrakulut ,3% ,9% 7,0% Muut toimintakulut ,4% ,0% -20,3% Toimintakate ,9% ,1% -3,6% Verotulot ,2% ,6% 0,3% Kunnan tulovero ,7% ,2% -0,3% Kiinteistövero ,8% ,6% 4,0% Osuus yhteisöveron tuotosta ,3% ,1% 26,0% Valtionosuudet ,9% ,1% 0,9% Kunnan peruspalv.valtionosuus ,7% ,3% 1,6% Verotulojen valt.os. tasaus ,7% ,7% -1,1% Järjestelmämuutoksen tasaus ,7% ,0% 0,0% Opetus- ja kulttuuri muut ,7% ,7% -0,3% Rahoitustuotot ja -kulut ,6% ,5% -25,9% Korkotuotot ,3% ,2% -95,3% Muut rahoitustuotot ,9% ,6% 357,9% Korkokulut ,8% ,9% 4,9% Muut rahoituskulut ,3% ,9% 6,2% Vuosikate ,0% ,0% 616,6% Suunn.mukaiset poistot ,6% ,7% 3,8% Arvonalentumiset ,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset tuotot ,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset kulut ,0% 0 0,0% 0,0% Tilikauden tulos ,7% ,3% -125,2% Poistoeron lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% Varausten lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% Rahastojen lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7% ,3% -125,2%

23 ALAVIESKAN KUNTA Palvelut tileittäin Käyttötalous Kirjanpidon tilanne TP 2013 TA /2013 TP:n tot-% 8/2014 TA:n tot-% Muutos-% Palvelujen ostot valtiolta ,0% 0 0,0% 0,0% Palvelujen ostot kunnilta ,1% ,2% 2,6% Palvelujen ostot kuntayhtym ,9% ,8% -2,4% Palvelujen ostot muilta ,7% ,9% -64,4% Asiakaspalvelujen ostot yhteensä ,3% ,3% -1,2% Toimisto- ja pankkipalvelut ,1% ,6% 43,7% Painatukset ja ilmoitukset ,0% ,3% 17,7% Posti- ja telepalvelut ,4% ,7% -15,9% Vakuutukset ,3% ,7% 17,0% Asiantuntijapalvelut ,0% ,2% -3,8% Puhtaanapito- ja pesulapalvelu ,7% ,1% 24,8% Rakenn al rakent ja kunnossapi ,2% ,2% -29,2% Koneiden ja kal rakent ja kunn ,5% ,4% 49,9% työpuku- ja työkalukorvaukset ,0% 82 43,2% -59,0% Ateriapalvelut (sis) ,9% ,2% 6,5% Majoitus- ja ravitsemispalvelu ,3% 703 7,5% -68,4% Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,5% ,1% 1,7% Sosiaali- ja terveyspalvelut ,2% ,5% -12,2% Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,2% ,8% 25,5% Osuus verotuskustannuksiin ,0% ,1% 0,9% Muut yhteistoimintaosuudet ,1% ,2% 35,2% Kyyditykset ,0% 0 0,0% 0,0% Ruokapalvelukuljetukset ,4% ,0% -4,4% ATK-palvelut ,7% ,2% -92,5% Muut palvelut ,0% ,5% 5,7% Keskitetysti hoid teht (sis) ,7% ,7% -12,3% Muiden palvelujen ostot yhteensä ,5% ,3% -0,5% Palvelujen ostot yheensä ,1% ,2% -1,1%

24 ALAVIESKAN KUNTA Palkat tileittäin Tuloslaskelmaosa Kirjanpidon tilanne TP 2013 TA /2013 TP:n tot-% 8/2014 TA:n tot-% Muutos-% Vakinaisten viranhalt kk-palka ,0% ,6% -3,1% Vakinaisten työsuht kk-palk ,7% ,0% -9,0% Tunti- ja urakkapalkat ,9% ,0% -19,4% Sairaus- ja äitiyslomasij pal ,7% ,5% -38,1% Tilapäisten työntekijöiden p ,2% ,6% 75,4% Vuosiloma- ja muiden sij pa ,3% ,4% -12,7% Työllistettyjen palkat ,2% ,2% -68,3% Kesätyöntekijöiden palkat ,0% 0 0,0% 0,0% Erilliskorvaukset ,6% ,0% -14,8% Luottamushenkilöiden palkk ,2% ,9% 22,3% Viranhalt. ja työntek. kokou ,2% ,8% -2,1% Ansionmenetyskorvaukset ,0% ,4% 0,0% Jaksotetut palkat ,0% 0 0,0% 0,0% Luentopalkkiot ,0% 530 0,0% 0,0% Palkat yhteensä ,6% ,6% -5,6% Eläkekulut ,7% ,6% -3,4% Muut henkilösivukulut ,8% ,2% 13,6% Henkilösivukulut yhteensä ,3% ,6% -2,0% Henkilöstökulut yhteensä ,9% ,9% -4,6%

25 ALAVIESKAN KUNTA Toteutumavertailu Talousarvio muutoksineen Kirjanpidon tilanne 8/2014 TA:n tot-% Jäljellä Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot ,4 % 94 Toimintakulut ,4 % -95 Toimintakate Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,1 % Hallintotoimisto Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,2 % Perusturvapalvelut Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,9 % Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatuotot ,4 % -700 Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,9 % Opetustoimi Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,6 % Vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,4 % Teknisen toimen Toimintatuotot ,9 % -406 Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,3 % Yhdyskunta- Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,2 % Liikenneväylät Toimintatuotot ,5 % -130 Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,7 % Viranomaispalvelut Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,5 % Toimitila- ja vuokraus- Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Perusturvatoimen kiinteistöt Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,9 %

26 1 000 Talousarvio muutoksineen 8/2014 TA:n tot-% Jäljellä 650 Vesihuolto Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,2 % Kunnanhallitus Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,1 %

27 ALAVIESKAN KUNTA Merkittävimmät rahoituserät alkusaldo /2013 Muutos-% vuoden alusta alkusaldo /2014 Muutos-% vuoden alusta Muutos-% vuodessa VELAT Pitkäaikaiset lainat ,8% ,0% -13,4% Muutos vuoden alusta Lyhytaikaiset lainat ,2% ,1% 104,0% Muutos vuoden alusta Lainat yhteensä ,3% ,4% 13,6% Muutos vuoden alusta SAATAVAT Antolainat ,4% ,0% 0,0% Muutos vuoden alusta Rahoitusarvopaperit ,0% ,5% 0,5% Muutos vuoden alusta Rahat ja pankkisaamiset ,7% ,9% 27,0% Muutos vuoden alusta AIKASARJAT ABSOLUUTTISINA ARVOINA alkusaldo 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 6/2014 9/2014 Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Antolainat Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset LAINAT INDEKSIAIKASARJANA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% alkusaldo 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 6/2014 9/2014 Antolainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä LIKVIDIT VARAT INDEKSIAIKASARJANA 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% alkusaldo 3/2013 6/2013 9/ /2013 3/2014 6/2014 9/2014 Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit

28 Investoinnit tammi elokuu 2014

29 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Kunnan maanhankinta Tontinmyynnit/maanmyynti Kaavoitus, Kirkonkylän vanhan koulun ,7 kaavallinen tarkastelu Urheilukentän suorituspaikkojen ,9 kunnostaminen Yhteensä ,0 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Koulun tietokone- ja ompelukonehank ,5 Osakkeet ja osuudet (Heta, Valtuusto Yhteensä ,0 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 67 27,0 40,3 Tulot Netto 47 27,0 57,4

30 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Mönkönvainion asunnon kunnostus Keltasirkku: peruskorjaus ,4 Niittypolun asunnot Paloasema, suunnittelu: pesuhalli, lämmitysjärjestelmä Laidunpuisto: D-talon peruskorjaus ,3 Karjapolun ulko-ovien uusiminen ,6 Omavieskan uudisrakennus ,7 Vanhan Omavieskan käyttöönotto Yhtenäiskoulu, teknisen tilan ikkunalisäykset Museon kunnostus ,6 -haettu museovirastolta avustusta Kunnantalon leikkikenttä ,1 Virin voimailutilan ilmalämpöpumput Yhteensä , Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Kraatarintien peruskorjaus, suunn Sarparannantien kunnostus Yhteensä Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan.

31 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus ,4 Viemäreiden rakentaminen Vesijohtoverkoston rakentaminen ,8 Yhteensä ,6 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot ,0 26,0 Tulot 3 - Netto 825,0 215,0 26,1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö % Menot 895,0 242,0 27,0 Tulot 23,0-0 Netto 872,0 242,0 27,8

32 Sosiaali- ja terveyspalvelut tammi elokuu 2014

33

34

35

36 Seurantatietoa Elokuu 8/2014 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

37 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja omistajastrategiaan sisältäen arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Taustalla on myös aikaisempien vuosien keskimääräinen hoidon tarve ja toteutunut palvelujen määrä ottaen lisäksi huomioon mm. lain määräykset hoitoon pääsystä ja väestömäärän muutoksen vaikutukset. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö lisääntyi hieman tammi-elokuun 2014 aikana. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 0,6% (568 henkilöllä). Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä on vähentynyt vuoden 2014 aikana, päivystyssisäänottojen määrä sen sijaan on kasvanut. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on heikentynyt vuodenvaihteen 2013/2014 tilanteesta selvästi. Yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli päättyneen elokuun lopussa 214, vuoden 2013 lopussa 51. Mittari Yksikkö Tavoite- Seuranta- Tyyppi Toteuma Toteuma arvo jakso HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk % 100 % 4 kk Sitova 99,6 99,2 Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa % 100 % 4 kk Sitova 97,6 84,5 Hoitotoimenpide toteutuu 6 kk % 100 % 4 kk Sitova 99,2 97,2 Jäsenkuntalaskutus (shp:n oma erikoissairaanhoito) kasvoi vuoden 2014 tammi-elokuussa 3,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palveluja käyttäneiden osalta laskutus kasvoi 1,9 %. Välitettyjen palvelujen osalta laskutus kasvoi 1,4 %. Toimintatuotot lisääntyivät yhteensä 3,0 %. Vastaavasti toimintakulut yhteensä ovat nousseet tammi-elokuun aikana 2,6 %. Henkilöstömenojen kasvu oli samaan aikaan 2,4 %. Palvelujen ostot vähentyivät -0,9 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset yhteensä kasvoivat 2,8 %, näistä apteekkitarvikkeet -0,5 % ja hoitotarvikkeet 4,0 %. Koko vuoden osalta sairaanhoitopiirin tulosennuste näyttää noin 2,5 M ylijäämää. Ennusteessa ei kuitenkaan ole lainkaan huomioitu potilasvakuutusvelan mahdollista kasvua (tarkentuu loppuvuoden aikana) eikä tilinpäätöksen yhteydessä tehtäviä muita kirjauksia. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä. Jos hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu jatkuu, on käyttösuunnitelmassa pysyminen haasteellista. Mikäli kysynnän väheneminen on pysyvää, se tullee näkymään viiveellä myös annetun hoidon määrässä ja kustannuksissa. Toisaalta hoidon vaikeusasteen jatkuva nousu vaikuttaa kustannuksia kohottavasti. Myös annettu päivystysasetus ja jo voimassa oleva laki potilaan valinnanvapaudesta tulevat lisäämään palvelujen kysyntää Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Tuleva (lausunnoilla oleva) uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennelaki ei tule suoraan vaikuttamaan nykyisten PPSHP:n erikoissairaanhoidon palveluyksiköiden antamaan hoitoon tai sen tarpeeseen. Kokonaisuutena lakiesitys on hyvä. Se vaatii kuitenkin tarkennuksia, jotka eri tahot tulevat omissa lausunnoissaan lähiviikkojen aikana yksilöi-

38 mään. Yliopistollisten sairaaloiden osalta lakiesitystä olisi korjattava säätämällä yliopistosairaaloiden velvoitteista tukea sote-alueiden toimintaa, varmistamalla tehokkaan toiminnan edellyttämät väestöpohjat sekä tiivistämällä yliopistojen ja yliopistosairaaloiden yhteistyötä. Hallinnollisesti yliopistosairaala voisi olla (vaihtoehtona esitetylle) esimerkiksi sote-alueeseensa kuuluvien tuotantovastuullisten alueiden omistama liikelaitoskuntayhtymä, mikä samalla varmistaisi koko sote-alueen tasapuolisen huomioon ottamisen. Sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttää mm. käytettävien tilojen uudistamista ja kunnossapitoa, prosessien tehostamista ja henkilöstön osaamisesta ja työolosuhteista huolehtimista. Tämän varmistamiseksi sairaanhoitopiiri on valmistellut huolella tulevaisuuden sairaala 2030 nimellä kulkevan ohjelmakokonaisuuden. Varsinainen hankesuunnitelma viedään valtuuston päätettäväksi joulukuussa 2014, lopullinen investointipäätös tehdään suunnitellun aikataulun mukaan kesäkuussa Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma ajalta ja ennuste koko vuodelle 2014 TULOSLASKELMAOSA TP 2013 KS 2014 KUM 2013 KUM 2014 Muutos 13/14 % TOT %/ KS14 Ennuste Toimintatuotot ,0 % 67,2 % Myyntituotot ,6 % 67,1 % josta jäsenkunnat ,3 % 66,4 % josta ulkokunnat ja muut ,9 % 66,8 % josta välitetyt ,4 % 72,4 % josta evo ,4 % 58,9 % Maksutuotot ,9 % 65,3 % Tuet ja avustukset ,6 % 92,6 % Muut tuotot ,6 % 67,5 % Valmistus omaan käyttöön * 70,0 % Toimintakulut ,6 % 65,8 % Henkilöstökulut ,4 % 63,9 % josta palkat ja palkkiot ,7 % 63,8 % - josta henkilösivukulut ,3 % 64,2 % Palvelujen ostot ,9 % 70,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 67,6 % josta apteekkitarvikkeet ,5 % 71,1 % josta hoitotarvikkeet ,0 % 68,4 % Avustukset ,6 % 53,1 % Muut kulut ,2 % 74,3 % TOIMINTAKATE ,8 % 96,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % 18,7 % VUOSIKATE ,3 % 99,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 68,5 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Huomioitavaa: * V alusta Oulun kaupungille maksettavat hammaslääketieteen evotuet siirretty palveluiden ostotiliryhmästä avustukset tiliryhmään * Ensihoidon tuotot muissa tuloissa, kulut palveluiden ostoissa. * Vuoden 2013 maksutuotoissa Sairaalahuollon veloitus (OKS 1-8 kk 0,8 m ), kirjaantuu vuoden 2014 alusta myyntituottojen tiliryhmään * ENNUSTE EI HUOMIOI POTILASVAKUUTUSVASTUUVELAN KASVUA EIKÄ TILINPÄÄTÖKSEN MUITA YLIMÄÄRÄISIÄ KIRJAUKSIA.

39 UUSIEN LÄHETTEIDEN JA ILMAN LÄHETETTÄ SAAPUNEIDEN määrän muutos (% ja kpl) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Muutos kpl Pyhäjoki Pyhäjärvi Taivalkoski Kärsämäki Sievi Ylivieska Lumijoki Raahe Siikajoki Alavieska Haapavesi Ii Pudasjärvi Oulu Kempele Jäsenkunnat Siikalatva Kalajoki Nivala Oulainen Kuusamo Tyrnävä Liminka Haapajärvi Merijärvi Muhos Vaala Hailuoto Utajärvi Pyhäntä -19,7-8,3-10,1-10,5-12,2-12,4-12,5-12,8-13,2-14,1-0,5-1,5-1,5-1,9-3,1-3,2-4,6-4,8 6,2 5,4 5,2 3,7 3,3 3,1 3,1 0,7 12,6 12,3 11,7 17, Raahen seudun hyvinvointi ky Peruspalv.ky Kallio Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Oulunkaaren ky Kalajoen yt-alue -4,7-3,4-1,6 0,5 1,8 4, Muutos (%) Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle eri sairauden takia. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä.